采购管理新版制度

1、采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中 的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质 量，提高采购效率和采购物资精确性，减少采购成本，争取公司 的综合最佳效益，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、 固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）日勺采购 管理和执行工作。三、职责3.1综合筹划部负责整顿采购清单、执行采购作业、储存和保 管采购物资。3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要日勺物资储藏。3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关日勺物资储藏。3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环

2、境有关日勺物资储藏。3.5财务部负责统筹规划各部门资金筹划及付款安排。3.6检查部负责A.B类采购物资日勺抽检及验证。3.7副总经理负责把控整体采购风险及最后审批权限。四、程序内容4.1基本原则4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公 司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充足竞争，遵循公开、 公平、公正和诚信日勺原则。保证采购物资质量，努力减少成本；4.1.2参与采购日勺有关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德， 保守公司商业秘密，廉洁奉公；4.1.3各部门须严格在批准日勺年度采购预算范畴内，制定具体周密日勺 月度或周期性采购筹划，过程进行中不得以特殊采购或其她

3、因素为由 将采购流程绕过或回避，处在核心途径上日勺特殊采购，按特殊采购程 序解决；4.1.4公司日勺采购业务统一由综合筹划部负责办理，其她部门或人员 不得自行采购或无理干涉；4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或 安监部门承认公司日勺货品、工程和服务；4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、 有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整日勺文献和记录。4.2职责和分工4.2.1根据批准日勺采购筹划，综合筹划部负责组织并实行采购，涉及：a）组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完毕采购流程并同有 关部门完毕验收入库；b）牵头组织招标文本日勺通稿及

4、审核，负责在合同签订前牵头对合同文 本日勺合法性、完整性、精确性和严密性进行审查；c）负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行状况日勺总结和分析；d）归档合同文献，建立并维护与公司采购有关日勺信息系统；4.2.2综合制造部根据公司日勺拓展规模和经营目日勺，制定有效日勺采购 目日勺和采购筹划具体措施有：a）审核年度各岗位呈报日勺物资需求，统筹筹划和拟定采购内容，制定 主辅料采购清单；b）预测和跟踪生产筹划，熟悉多种物资日勺消耗状况，核算本部门 仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购筹划；c）根据公司固定资产投资筹划、设备运营状况以及生产经营需要编制 设备日勺采购、固定资产维修以及零星维修制

5、造所有备品备件采购； 4.2.3安环部为劳保用品采购筹划直接管理部门，根据不同工种及不同 日勺劳动安全生产日勺需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储藏、采 购筹划，具体措施如下：a）负责对公司劳动防护用品日勺采购筹划制定和管理；b）根据国家、市及行业规定原则，结合本单位实际状况修订劳防用品日勺发放原则；3）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品原则提 报劳保采购筹划；4）做好发放管理记录，并及时向综合筹划部查询劳保库存等状况对劳 保用品日勺采购管理必须贯彻“保证安全、质量可靠、杜绝挥霍、按需 配备”，使劳保用品日勺确起到保护劳动者安全、健康日勺作用；4.2.4行政人事部是办公用

6、品采购筹划与管理日勺职能部门，负责制定 各部门办公用品日勺筹划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存 状况及消耗水平，将各部门所需办公用品日勺种类规格、数量进行采购 汇总，筹划必须保证办公用品齐全、库存合理、分派合适，严格控制 在预算范畴内。4.2.5财务部根据国家有关法律法规及合同日勺规定，审核支付所需文 献、票据日勺有效性、合法性，办理有关支付手续负责发票、交付款、 尾款解决、验收入库等事项,对采购和合同管理活动日勺真实性、合理 性、合法性、精确性和严密性进行审查；4.2.6检查部根据采购员填写日勺JL82401-01采购物资报验单，按 照GWJY-02产品进货检查规范进行检查，并做好检查记录，检查 鉴定为合格日勺物资，交综合筹划部库管员进行数量和外观等日勺验收。4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实行，保证采购任务完毕， 根据公司规模发展及销售市场变化，指引并监督下属开展业务，不断 提高业务水平，保证采购工作正常开展。审批各部门提报日勺采购筹划， 统筹筹划和拟定采购内容，减少不必要日勺开支，监督参与大批量商品 订货业务洽谈，检查合同日勺执行和贯彻状况。五、采购筹划执行5.1所有采购流程均需走程序