综合部工作流程

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.综合部工作流程目录一、内部服务质量投诉处理流程二、办公用用品领用用流程三、办公物物品维修修流程四、合同管管理流程程五、公务用用车流程程六、收文处处理流程程七、发文处处理流程程八、督办流流程九、经营统统计报表表流程十、费用报报销流程程十一、低首首付返款款流程十二、C网网机、卡卡返费流流程十三、G网网号卡代代理返费费流程十四、终端端进货流流程十五、出库库流程十六、入库库流程十七、退库库流程十八、现金金收入流流程十九、工号号管理流流程一、内部服服务投诉诉处理流流程

2、各部门、营业厅、代办渠道投诉各部门、营业厅、代办渠道投诉经理信箱文字形式至经理经理责成相关人员处理处理确定当事人，核实投诉事件处理当事人服务投诉业务投诉处理相关业务，补救损失追究责任人以文件形式将处理结果进行通报，并记入个人档案。注：建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识，提高客户及员工满意度。服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，服务态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。注：建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识，提高客户及员工满意度。服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，

3、服务态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。二、办公用用品领用用流程各部门按实际需求量填写领料单（每周一）各部门按实际需求量填写领料单（每周一）部门主管审核签字部门主管审核签字综合部主管签字认可综合部主管签字认可交公司经理审核签字交公司经理审核签字库房发放库房发放注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。三、办公物物品维修修流程公司各部门上报需维修物品公司各部门上报需维修物品综合部在规定工作日内办理完结综合部作维修预算公司经理审批签字报销维修费用四、合同管管理流程程经办人拟定

4、各类合同方案经办人拟定各类合同方案财务管理负责经济类合同综合部主管负管理日常事务合同报经理审批，并签字加盖单位公章市场部负责管理各类业务合同合同涉及的相关部门分别归档保存，适时监督合同的执行、屣行情况，并向经理报告市场部主管负责审核签批，并监督执行、归类保管重要的业务合同一般的业务合同五、公务用用车流程程用车部门提前一天到综合部填写派车单用车部门提前一天到综合部填写派车单按派车单规定用车，并派车单填报有关费用用车人填写派车单，综合主管签字派车综合部每天下班前完成次日的用车安排说明：1、申请用用车部门门填写派派车单，每每天下午午5时前前交到综综合部。2、综合部部根据当当天所填填用车登登记表情情况

5、结合合车辆和和工作实实际，于于每天55时300分前将将车辆安安排情况况告诉申申请用车车部门，并并通知相相关驾驶驶员做好好出车准准备。3、在车辆辆安排上上优先保保证基站站建设及及故障处处理用车车。4、无特殊殊情况星星期天、节节假日不不安排用用车，如如遇特殊殊情况需需请示经经理同意意，方可可用车。六、收文处处理流程程（1）重庆庆分公司司下发的的各种文文件原件件综合部接收文件并进行登记综合部接收文件并进行登记已从OA上下载并进行了批办、转发、承办、回复等处理的文件未在OA上发布的文件送领导批阅按领导批办意见转承办人办理承办人办理完毕交回综合部立卷归档注：1、文文件处理理要及时时，当天天接收的的文件当

6、当天处理理，不积积压文件件。2、原原件要妥妥善保管管，不得得遗失，根根据工作作需要和和文件重重要程度度决定是是否复印印下发。（2）在OOA上下下载的各各类文件件资料和和外来文文件文件管理员每天收文，不少于两次文件管理员每天收文，不少于两次下载保存电子版下载保存电子版综合主管进行拟办综合主管进行拟办重要重要转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办一般一般按批办意见转承办人办理按批办意见转承办人办理将发文情况报经理知晓将发文情况报经理知晓承办人办理完毕后交回综合部保存承办人办理完毕后交回综合部保存立卷归档立卷归档七、发文处处理

7、流程程由拟写人拟写公文正文（电子版或手写稿）由拟写人拟写公文正文（电子版或手写稿）发文部门主管签字认可发文部门主管签字认可由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档八、督办流流程领导交办督办事项领导交办督办事项交综合部进行督办现场方式电话方式书面方式综合部与承办人联系协调确定办结时间和过程办结向领导汇报情况九、经营统统计报表表流程各营业网点每天的销售资料报主营业厅各营业网点每天的销售资料报主营业厅次日8点10分前由统计员统计填报经营日报和销售日报，经稽核后，

8、分别上报综合市场部市调中心、稽核中心、郊县工作组。每月、每旬次日汇总上报月报、旬报负责业务稽核的部门人员对当天的销售上网情况进行稽核保存有关数据和资料十、费用报报销流程程YYY财务填写付款凭证经办人填写报销单（须手续齐全）财务审核确认报销部门主管确认经理审批出纳付款YNNN注：每周集集中报销销1次。十一、低首首付返款款流程（联通渝终终字2200335332号）每月10、25号两个时段稽核员填写上交低首付手机补帖明细表每月10、25号两个时段稽核员填写上交低首付手机补帖明细表每月10、25号两个时段财务提供机补帖发票。交终端管理中心审核供货商付款交财务部审核出纳发放注：1、稽核员员负责返返费的纠

9、纠错、及及时的与与终端中中心校对对正确。2、稽核员员对所有有资料录录入进行行稽核，检检查录入入是否正正确。3、按公司司规定稽稽核当月月资料是是否上网网。4、机价补补贴：经经稽核未未上网的的手机不不进行机机补，上上网后再再补贴，如如机价补补贴有调调整，就就低不就就高。5、按规定定的报表表格式上上报符合合返费条条件的号号码明细细表，未未上网的的号码下下月再进进行稽核核。6、对返费费、特殊殊服务进进行稽核核，对业业务资料料录入部部分进行行稽查。7、公司返返费到帐帐后，报报经理签签字确认认。十二、C网网机、卡卡返费流流程到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款市

10、公司财务部审核付款每月5日由稽核员根据对上月的稽核情况按规定造上月的返费表十三、G网网号卡代代理返费费流程财务按1.5%的标准制表财务按1.5%的标准制表财务每月中旬到财务部结算中心提取上月收入数据通知代理商提供发票市场部提供返费政策经理审批后，出纳付款交财务部结算中心审核付款十四、终端端进货流流程话费承诺方式话费承诺方式（3）自筹资金进货（2）渠道与单位自（4）行进货开票领机或用户协议换机经理审批市场部与终端管理员编制计划市公司供货（1）财务开票资金管理人员打款进货人打款领机人到供方领取物流发货出资方验收保管库管员验收入库库管员登记串号，建立物资台帐 不不计划审审批 自自行分销销注：1、第（

11、44）种进进货方式式分公司司与渠道经销商商均可组组织进货货。2、各种方方式进货货都必须须到市公公司指定的供货货商处进进货。十五、出库库流程经销商购机经销商购机员直销借机库管员开票、办借机手续出纳收银库管员发机、借出手机渠道销售当天未销售当天退回员工直销无损伤无使用痕迹注：1、渠渠道经销销商及员员工直销销申请机机型、数数量。 22、库管管员开领领料单，出出纳员收收银。 33、库管管员凭出出纳收讫讫章发货货。 44、领料料人收货货后在领领料单上上签领料料人。 55、员工工有意向向直销借借机，直直接交借借条领机机。 66、员工工退库，手手机不得得有任何何损伤和和使用过过痕迹， 自自行负责责处理。 7

12、7、库管管员每日日下库存存帐。十六、入库库流程货物运入库房货物运入库房入库人办理入库手续库管员做库存分帐（含进销存帐务处理）财务做库存总帐（含帐务处理）每月对帐一次每月对营业厅、库房及各代理商的库存物资进行盘库；再与财务对帐，盘总库。库管员登记上帐注：1、库管员员每天在在白板上上公布库库存机型型。2、每周报报经理库库存周报报和报终终端中心心一次进进货机型型、串号号。3、每月报报经理库库存月报报。十七、退库库流程退机交营业厅维修人员鉴定，退机交营业厅维修人员鉴定，出具鉴定报告单凭报告单，将所退机交库管退库凭报告单，将所退机交库管退库库管员出具退料单库管员出具退料单财务作相关帐务处理库管作帐务处理财务作相关帐务处理库管作帐务处理十八、现金金入帐流流程自建营业厅合建营业厅自建营业厅合建营业厅当日营业款必须当天存入指定银行。当日营业款必须当天存入指定银行。前台收银员每天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。前台收银员每天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。前台收银员将当天营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。前台收银员将当天营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。当日下午5点半之前，收银员将进帐单交出纳人员当日下午5点半之前