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文档简介
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务内部审审计管理理程序受控状态：_受控控_发放编号：_生效日期：_20007-04-02_版本/修改改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司司的内部部审计管管理，完完善公司司的财务务监督职职能。2适用范围适用于集团团公司，各各控股（子子）公司司、项目目公司。3定义4职责3.13.2对集团财务务管理中中心、控控股（子子）公司司、项目目公司财财务进行行审计。针对发现的的问题做做出内部部审计报报告，发发出整改改通知，提提出奖惩惩建议。5程序4.1
2、.224.1.334.1.41内部审计审计部门对对集团财财务管理理中心、控控股（子子）公司司、项目目公司财财务进行行审计。集团财务管管理中心心、控股股（子）公公司、项项目公司司财务要要配合审审计部门门的审计计。审计部门针针对发现现的问题题，与被被审计部部门或单单位沟通通。被审计部门门对事实实准确的的问题要要予以确确认，有有分歧的的问题要要提供辩辩解的证证据。内部审计报报告内部审计部部门整理理出内部部审计报报告，报报财务总总监审批批后，下下发给被被审计部部门或单单位。整改被审计部门门或单位位在接到到审计报报告后，要要认真整整改所提提出的问问题，并并将改正正结果反反馈回内内部审计计部门。内部审计档档案内部审计部部门在审审计结束束后，要要及时整整理出内内部审计计档案，做做好保管管工作，有有利于以以后的备备查工作作。6记录7支持文件
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