高速公路监理内业资料实施细则

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.宁德至武夷山高速公路（宁德段）监理内业资料实施细则厦门市路桥桥咨询监监理有限限公司宁德宁武高高速公路路J1总总监办二OO九年年二月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc222062198 一、总 则 PAGEREF _Toc222062198 h 2 HYPERLINK l _Toc222062199 二、内业资资料档案案管理机机构、制制度及档档案室、人人员设置置 PAGEREF _Toc222062199 h 3 HYPER

2、LINK l _Toc222062200 （一）内业业资料管管理人员员职责 PAGEREF _Toc222062200 h 3 HYPERLINK l _Toc222062201 （二）内业业资料管管理机构构 PAGEREF _Toc222062201 h 5 HYPERLINK l _Toc222062202 （三）内业业资料管管理制度度 PAGEREF _Toc222062202 h 5 HYPERLINK l _Toc222062203 （四）档案案室设置置要求 PAGEREF _Toc222062203 h 5 HYPERLINK l _Toc222062204 （五）人员员设置要要求

3、 PAGEREF _Toc222062204 h 5 HYPERLINK l _Toc222062205 三、内业资资料的收收集范围围、分类类、保管管期限及及管理要要求 PAGEREF _Toc222062205 h 6 HYPERLINK l _Toc222062206 （一）收集集范围 PAGEREF _Toc222062206 h 6 HYPERLINK l _Toc222062207 （二）内业业资料分分类 PAGEREF _Toc222062207 h 6 HYPERLINK l _Toc222062208 （三）内业业资料管管理要求求 PAGEREF _Toc222062208 h

4、 8 HYPERLINK l _Toc222062209 （四）对承承包人内内业管理理 PAGEREF _Toc222062209 h 12 HYPERLINK l _Toc222062210 四、内业资资料填写写的具体体规定 PAGEREF _Toc222062210 h 13 HYPERLINK l _Toc222062211 （一）基本本要求 PAGEREF _Toc222062211 h 13 HYPERLINK l _Toc222062212 （二）内业业资料填填写具体体要求 PAGEREF _Toc222062212 h 13 HYPERLINK l _Toc222062213 五

5、、监理日日记的填填写要求求 PAGEREF _Toc222062213 h 18 HYPERLINK l _Toc222062214 六、现场抽抽检资料料目录提提纲 PAGEREF _Toc222062214 h 18 HYPERLINK l _Toc222062215 七、其他要要求 PAGEREF _Toc222062215 h 29 HYPERLINK l _Toc222062216 （一）旁站站日记、旁旁站记录录等业主主要求增增加的表表格，按按业主要要求定期期归档； PAGEREF _Toc222062216 h 30 HYPERLINK l _Toc222062217 （二）表格格编

6、号（参参考） PAGEREF _Toc222062217 h 30 HYPERLINK l _Toc222062218 （三）表格格几种定定义： PAGEREF _Toc222062218 h 31 HYPERLINK l _Toc222062219 八、奖罚办办法 PAGEREF _Toc222062219 h 31 HYPERLINK l _Toc222062220 九、编制参参考文件件 PAGEREF _Toc222062220 h 32一、总 则1、建设项项目内业业资料是是工程建建设全过过程的真真实记录录，是整整个工程程建设的的一个重重要组成成部分。建建设项目目竣工验验收内业业资料必必

7、须保证证其全面面性、准准确性、闭闭合性、真真实性、可可追溯性性等特点点。为了了确保内内业资料料准确、完完整、及及时地反反映工程程进程，根根据交通通部JTTGF880/1120004公公路工程程质量检检验评定定标准、福福建省高高速公路路建设项项目档案案管理办办法、福福建省高高速公路路主要施施工质量量保证资资料整理理目录提提纲等等有关文文件的规规定，结结合公司司和本项目的具具体情况况，制定定本细则则。2、根据本本项目特特点制定定项目内内业资料料管理办办法、制制度并成成立内业业管理组组织机构构，分工工明确、有的放放矢；同同时完成成档案资资料室的的建设并并设置专专人进行行管理。总监办及本项目会定期组织

8、全体监理人员学习档案管理办法，开展内业资料自查自纠。3、项目总总监作为为内业资资料管理理的第一一责任人人，总监监办的内内业管理理作为项项目绩效效的重要要内容，是是评价项项目监理理工作质质量的重重要组成成部分，与与项目总总监绩效效挂钩。4、本项目目从工程程施工准准备阶段段、施工工阶段、竣竣工阶段段，应保保证内业业资料管管理与工工程施工工同步进进行，对对于归入入竣工文文件的各各种文字字记录、图图、表、声声像资料料等各种种形式和和不同载载体的监监理资料料，均应应列入工工程监理理档案归归档范围围；在工工程施工工监理过过程中，应应按照规规范化的的管理要要求，及及时收集集、整理理内业资资料，在在工程外外业

9、验收收或工程程移交使使用后三三个月内内完成内内业整理理，达到到竣工归归档的要要求。5、本项目目严格要要求、常常抓不懈懈，在抓抓好内业业资料管管理的同同时务必必抓好内内业资料料的质量量关，内内业资料料形成应应按照有有关规定定进行规规范填写写，保证证内业资资料真实实、准确确、完整整、规范范，严格格按照竣竣工文件件归档要要求进行行立卷、组组卷。6、内业资资料作为为每个监监理人员员的重要要考核内内容之一一，与监监理人员员的绩效效考核密密切挂钩钩。监理理人员应应及时做好好职责之之内的内内业资料料工作。 在人员员有异动动时，监监理人员员应将与与外业同同步完成成的内业业资料进进行移交交，待交交接人查查收、移

10、移交完成成后方可可异动。二、内业资资料档案案管理机机构、制制度及档档案室、人人员设置置（一）内业业资料管管理人员员职责1、总监内内业职责责（1）总监监作为项目目内业资资料监理理第一责责任人，对对项目内内业资料料质量及及整理及及时性向向公司负负责。（2）负责责成立内内业管理理组织，任任命内业业工程师师（专职职或专监监以上人人员兼任任）。（3）负责责监督、检检查内业业工程师师工作，为为内业工工程师提提供支持持。（4）负责责定期检检查专业业监理工工程师监监理日记记，提出出改进意意见，并并督促改改进。（5）工程程收尾阶阶段负责责组织内内业资料料系统性性收集、整整理、检检查、整整改、完完善，配配合上级级

11、部门内内业验收收。2、内业工工程师职职责（1）内业业工程师师为项目目内业资资料管理理专员，对对项目内内业资料料质量及及整理的的及时性性向总监监/驻地地监理负负责。（2）负责责监督、检检查监理理人员内内业管理理工作（包包括承包包人质检检资料），定定期组织织系统性性内业资资料检查查，督促促各专业业监理人人员及时时对存在在的问题题进行整整改。（3）监督督、检查查文秘人人员对管管理类文文件的管管理，督督促文秘秘人员对对文档管理理中存在在的问题题进行整改改。（4）定期期向总监监/驻地地监理工工程师汇汇报项目目内业管管理状况况，提出出改进建建议。（5）工程程收尾阶阶段协助助总监/驻地监监理工程程师组织织相

12、关专专业人员员，按竣竣工文件件归档要要求进行行内业资资料系统统性收集集、整理理、检查查、整改改、完善善，配合合上级部部门内业业验收。（6）督促促、检查查各部室室、各专专业工程程照片的的收集、分分类、归归档情况况。3、专业监监理工程程师内业业管理职职责（1）负责责所分管管专业内内业资料料形成、收收集、分分类、归归档等管管理；（2）负责责指导、监监督、检检查下属属现场监监理人员员的内业业管理工工作，及及时收集集现场签签证资料料，进行行复核签签字。定定期将形形成的内内业资料料提交内内业工程程师检查查、归档档。（3） 负负责定期期指导、检检查监理理员监理理日记，提提出改进进意见，并并督促改改进。（4）

13、 认认真填写写监理日日记，定定期将监监理日记记交上一一级检查查。4、 监理理员内业业职责（1） 监监理员负负责所分分管段落落的内业业资料的的形成，必必须保证证内业资资料与现现场施工工同步，原原则上资资料不过过夜，最最多不得得超过三三天。（2） 监监理员必必须及时时将需上上级进一一步签认认的资料料提交相相关人员员签认，定定期（不不超过一一周）将将形成的的内业资资料报专专业监理理工程师师检查。（3）认真真填写监监理日记记，每月月上旬将将上月监监理日记记交专业业监理工工程师检检查、归归档。5、 文秘秘人员内内业管理理职责（1） 负负责项目目管理类类文件的的管理，负负责收发发文管理理，按照照竣工文文件

14、归档档要求进进行文件件收集、分分类、编编目、归归档、保保管，其其它人员员借阅时时进行借借阅登记记，避免免文件丢丢失。（2） 配配合内业业工程师师对其它它内业资资料进行行分类、编编目、归归档、保保管，其其它人员员借阅时时进行登登记，避避免资料料丢失。（3） 工工程收尾尾阶段负负责对管管理类文文件进行行系统性性检查、整整改、完完善，配配合上级级部门内内业验收收。（4） 完完成总监监/驻地地监理工工程师交交办的其其它内业业管理方方面的工工作。（二）内业业资料管管理机构构为确保内业业资料全全过程、科科学化管管理，必必须有一一个完善善的内业业资料管管理组织织机构，总监办应形成一个内业资料管理组织，并指定

15、与管理组织相应人员的职责及奖惩措施，做到内业工作统一领导、分级管理，责任到人。示例：总监/驻地总监/驻地内业工程师合同部工程部综合部试验室测量室安全环保室各专业监理工程师师监理员、试验员、测量员、安全员等（三）内业业资料管管理制度度总监办应建建立健全全内业资资料管理理制度，应应制定内内业资料料汇总整整理制度度、内业业资料台台帐管理理制度、内内业资料料利用制制度、检检查制度度、保密密制度和和借阅、传传阅制度度，保证证内业资资料档案案管理的的制度化化、规范范化和科科学化。（四）档案案室设置置要求总监办单独独一间能能满足使使用功能能的房间间作为档档案室（20），同时应做好防盗、防火、防潮、防尘、防高

16、温、防污染、防有害生物的“八防”工作，并配备足够的铁皮文件柜或资料柜（架）。档案室应建立内业资料管理制度。试验室可以单独设立档案室。（五）人员员设置要要求内业资料管管理工作作是一项项专业性性较强的的工作，总监办挑选一名有实际工程经验的责任心强的内业工程师负责，同时各部门应有专门的人员负责内业资料收集管理工作。内业资料管理人员尽可能持证上岗，同时做到：1. 了解解工程建建设有关关标准和和规范；2. 了解解工程程程序和动动态；3. 熟悉悉工程各各单位工工程施工工工艺过过程；4. 了解解工程内内业资料料的组成成。三、内业资资料的收收集范围围、分类类、保管管期限及及管理要要求（一）收集集范围根据福建省

17、省高速公公路建设设总指挥挥部文件件 闽高路路办220044466号关关于印发发福建建省高速速公路建建设项目目档案管管理实施施细则（试试行）的通知知的规定定，摘抄抄如下：福建省高速速公路建建设项目目文件材材料归档档范围及及保管期期限序号归 档 文文 件保管期限39工程监理391监理大纲纲、监理理规划、细细则及批批复；监理资质质、人员员机构；施工及设设备器材材供应单单位资质质审核、设设备、材材料报审审；施工组织织设计、施施工方案案、施工工计划、技技术措施施审核，施施工进度度、延长长工期、索索赔及付付款报审审；协调会审审纪要，指指示；监理大事事记、日日志、日日记、备备忘录；监理月报报、监理理总结；工

18、程进度度计划、实实施、分分析统计计文件；变更价格格审查、支支付审批批文件；工程质量量事故、施施工安全全事故报报告；监理过程程中监理理单位与与业主及及施工单单位的所所有来往往文件长期392工地例会会纪要、监监理通知知、监理理指令；工程材料料监理检检查、复复检、试试验记录录、报告告；各项测控控量成果果及复核核文件、外外观、质质量、文文件等检检查、抽抽查记录录；施工质质量检查查分析评评估永久393监理工作作的计量量与支付付长期（二）内业业资料分分类总监办根据据项目机机构设置置情况，对对属于归归档范围围内的资资料进行行分类，由由各部门门进行收收集和归归档，内内业工程程师根据据分类情情况定期期检查内内业

19、资料料收集整整理情况况并将检检查结果果汇报总总监办负负责人。部门分类收收集示例例：部 门分 类 收 集合同部391-施工计计划、施施工进度度、延长长工期、索索赔及付付款报审审；391-工程进进度计划划、实施施、分析析统计文文件；391-变更价价格审查查、支付付审批文文件；393-监理工工作的计计量与支支付工程部391-施工组组织设计计、施工工方案、技技术措施施审核；391-工程质质量事故故报告；392-各项测测控量成成果及复复核文件件、外观观、质量量、文件件等检查查、抽查查记录；392-施工质质量检查查分析评评估；综合部391-监理大大纲、监监理规划划、细则则及批复复；391-监理资资质、人人

20、员机构构；391-协调会会审纪要要，指示示；391-监理大大事记、日日志、日日记、备备忘录；391-监理月月报、监监理总结结；391-监理过过程中监监理单位位与业主主及施工工单位的的所有来来往文件件；392-工地例例会纪要要、监理理通知、监监理指令令；试验室391-施工及及设备器器材供应应单位资资质审核核、设备备、材料料报审；392-工程材材料监理理检查、复复检、试试验记录录、报告告；测量室392-各项测测控量成成果及复复核文件件、外观观、质量量、文件件等检查查、抽查查记录；其他室391-工程施施工安全全事故报报告；各部门、各各专业应应做好统统一内业业，建立立好各自自的内业业资料管管理台帐帐。

21、各部门、各各专业负负责整理理资料示示例：合同专业计量台帐，变变更台帐帐，流水水帐，监监理日记记，各种种计量、支支付报表表报告，变变更、索索赔相关关资料；路桥隧专业业内业台帐，监监理日志志（如有有），监监理日记记，开工工报告，报报验单，检检查检验验资料，声声像资料料，中间间交工证证书，单单位/分分部/分分项工程程评定，计计量签证证、台帐帐，交工工证书；测量专业内业台帐，流流水帐，监监理日记记，各种种观测记记录资料料，各种种测量报报告单、报报表及管管理；试验专业各种试验台台帐，流流水帐，监监理日记记，各种种试验记记录、报报告及管管理；综合部合同文件，往往来文件件，报告告，指令令，通知知，罚款款单，

22、报报表，监监理日报报、月报报、总结结，会议议记录、纪纪要，各各种声像像资料，各各种文档档台帐（开开工报告告台帐、指指令通知知单台帐帐、收发发文台帐帐、分项项工程质质量责任任人台帐帐、中间间交工证证书台帐帐）及管管理；安全、文明明、廉正正、环保保有关资资料；（三）内业业资料管管理要求求1、在监理理准备阶阶段（不不得迟于于开工11个月内内）：总监/驻地地组织各各专业监监理工程程师编制制本项目目监理规规划、监监理细则则，监理理规划、监监理细则则经总监监/驻地地审核后后及时上上报业主主/总监监办审核核。批准准后的监监理规划划、监理理细则由由文秘负负责归档档。总监/驻地地应根据据竣工资资料整理理办法组组

23、织各专专业监理理工程师师制定本本项目内内业资料料管理规规定，完完成单位位工程、分分部工程程、分项项工程划划分。相相关批报报资料由由内业工工程师负负责归档档。总监/驻地地组织各各专业监监理工程程师针对对单位工工程、分分部工程程、分项项工程划划分情况况整理一一套规范范完整的的监理用用表、质质检用表表、试验验用表、验验收记录录等表样样，明确确各项验验收标准准。单位工程、分分部工程程、分项项工程划划分及用用表表样样（包括括使用过过程中增增加的表表格）需需经上级级有关部部门批准准，上级级部门有有统一规规定的，按按统一规规定执行行。总监/驻地地组织各各专业监监理工程程师对所所有监理理人员进进行内业业资料管

24、管理技术术交底，组织所有监理人员学习本办法及项目内业资料管理规定，表格使用要求（包括表格填写要求，数据填写要求，签认要求等），将样表统一下发各级监理人员使用。总监/驻地地组织各各专业监监理工程程师配备备项目监监理实施施过程中中所需要要的规范范、书籍籍、杂志志、报刊刊，建立立图书管管理制度度。2、监理工工作指令令类文件件原则上开工工令、停停工令、复复工令只只能由总总监/驻驻地签发发，上报报业主备案案。一般般指令可可由专监监以上人人员提出出，总监监/驻地地签发，重重要的上上报备案案。通知知、工作作联系单单可由监监理人员员提出，监监理组长长/驻地地签发，重重要的上上报备案案。一般般指令、通通知、工工

25、作联系系单需由承承包人签签收。承承包人必必须按规规定时间间进行书书面反馈馈，专监监以上人人员对反反馈进行行验证并并签署意意见。指令、通知知、工作作联系单单及回复复文件由由文秘负负责及时时收集、编编目、归归档。3、往来文文件上级来文、承承包人来来文、监监理办发发文由文文秘人员员进行收收发登记记，报总总监/驻驻地阅批批，安排排处理。文秘人员对收发文应按照质量控制类、进度控制类、投资控制类、安全环保类和综合类等类别及时进行分类收集、编目、归档。项目监理部应按照上级有关规定尽可能按照上述分类对发文编号进一步明确细化。4、监理月月报、纪纪要监理月报、会会议纪要要、汇报报材料由由总监/驻地指指定人员员整理

26、（本项目目由合同同工程师师），总总监审核核，盖章章后发出出，由文文秘及时时分类收集集、编目目、归档档。5、试验内内业试验方面的的工作由由工地试试验室主主任（试试验工程程师）全全面负责责，试验验内业资资料可参参照试试验工作作管理办办法执执行。试试验报告告、报告告单必经经由主任任签字。台帐：按结结构层次次分类记记录的帐帐。如桥桥梁结构构，分为为：基础础、承台台（或系系梁）、墩墩柱、盖盖梁、梁梁体、桥桥面系、交交通工程程、附属属工程等等。路基基工程按按分项划划分的段段落（223KKM），顺顺序由下下而上，分分层记录录。流水帐：按按日期记记帐，一一日一记记，每日日做什么么记什么么台帐、流水水帐分：材料

27、帐帐（钢筋筋、水泥泥、砂、碎碎石、特特殊材料料、土等等）；成成品帐（压压实度、砼砼强度、钢钢筋焊接接）。各种报告单单一定要要及时填填写，及及时完成成。原则则不过夜夜。日期期一定要要对应准准确、桩桩号、位位置、使使用部位位等一定定填写清清楚。要要求准确确及时、不不许拖欠欠，不许许刁难承包包人，承承包人报报告单签签字原则则不许过过三天，报报告单要要有主任任签字。要要求保存存原始资资料。试验资料平平时由试试验室主主任统一一管理，在在本部门门进行收收集、分分类、整整理、归归入档案案盒，保保存原件件。试验验室主任任每月组组织一次次自查自自纠。公司中心试试验室定定期和内内业工程程师定期期（不超超一个季季度

28、）对对试验资资料进行行一次检检查，检检查结果果报告总总监/驻驻地，由由总监/驻地督督促试验验室完善善。试验验资料可可分阶段段集中归归入档案案室一次次。6、 测测量内业业资料测量和试验验一样，要要求建立立台帐、流流水帐，内内容相似似。测量内业分分：施工工准备阶阶段的测测量（含含导线点点、水准准点、控控制网、复复核等）；施工阶阶段测量量（含标标高、里里程、空空间位量量、复核核、监控控量测、控控制等）；竣工验验收（初初验）测测量（含含标高、桩桩号、坐坐标等）。 测测量抽检检内业资资料要及及时填写写，当天天完成，不不许拖欠欠，里程程桩、测测量部位位、日期期、内容容应填全全、填清清楚，不不许涂改改，要保

29、保留原始始资料。在在三天内内完成对对施工单单位测量量结果的的签认。 测量量资料由由测量专专监负责责日常管管理（收收集、分分类、编编目、归归卷），每每月自查查自纠。内内业工程程师每月月检查一一次，检检查结果果报告总总监/驻驻地，由由总监驻驻地督促促整改。测量资料定定期（一一个季度度）归档档一次。7、计量、变变更资料料计量、变更更资料由由计量工工程师负负责日常常管理。主主要是对对上报的的中间计计量、结结算计量量进行审审核，认认定。计计量工程程师应做做好必要要的计量量台帐和和变更台台帐，同同时保存存好与计计量、变变更相关关的技术术资料、单单价资料料。要熟熟悉图纸纸和计量量规范、熟悉工工程施工工流程、

30、熟悉工程清单、定额、概预算，如实地复核。对无中间交工证书或内业资料不齐的分项，暂不予计量。审核工程变更时，工程变更依据充分，工程变更程序、手续务必齐全真实准确。8、专业监监理工程程师（含含监理员员）内业业管理要求各监理理应做好好自已的的内业台台帐（参参见111、试验验内业）。分项开工工报告分项工程开开工前承承包人必必须上报报分项开开工报告告，无开开工报告告一律不不得擅自自开工，报告必须按要求附上相应的、能证明工程已具备开工条件的资料。（祥见后文）。各专业监理理工程师师对开工工报告进进行审查查，并签签署意见见（不应应超过33天），报报监理组组长审核核并签署署意见，报报总监/驻地监监理工程程师审批

31、批。报告告审批后后及时返返回承包包人（不不应超过过7天），对对于资料料不全的的开工报报告，应应汇总意意见及时时退回承承包人整整改、重重报。现场质量量检验报报告单承包人必须须在工序序完成并并自检合合格后填填报该工工序现场场质量检检验报告告单，监监理员或或专业监监理见现现场质检检单后到到现场抽抽检，对对未上报报现场质质检报告告单者，监监理有权权不到现现场抽检检（必须须同步检检查者除除外）。现场抽检完完成后，监监理员和和专业监理工程程师应于于当天对对承包人人现场质质量报告告单签署署意见，（现现场报检检单要监监理员、专专业监理理签字），并并于3天天内退还还承包人人。在签签认质量量检验报报告单同同时，对

32、对相应的的质检单单、施工工记录、检检查记录录进行签签认。监理员和专专监在完完成现场场质量抽抽检后必必须于当当天填写写独立抽抽检资料料，独立立抽检资资料必须须有明确确的结论论及监理理员、专专监签名名。现场质量检检验报告告单可按按分项区区分归整整。如：钻孔桩桩，将同同一根桩桩基的“钻孔桩桩钢筋现现场质量量检验报报告单”、“钻孔桩桩桩孔现现场质量量检验报报告单”、“钻孔灌灌注桩现现场质量量检验报报告单”归为一一份。路路基填方方按分项项段落将将每层填填土现场场质量检检验报告告单从下下层到上上层归为为一份。专专监、监监理员对对形成的的资料及及时编制制目录，存存入档案案盒。分项评定定在分项工程程完工后，专

33、专业监理理工程师师应督促促承包人人在155天内完完成对该该分项工工程进行行系统性性质检汇汇总质检检资料完完成自评评，并报报专业监监理工程程师签认认。同时时分管专专业监理理工程师师应汇总总独立抽抽检资料料（含对对应的试试验资料料、测量量资料），保证在签认承包人评定资料以前完成独立抽检评定。中间交工工证书分项工程评评定以后后，承包包人必须须组织对对该分项项形成中中间交工工证书报报总监办办，监理理人员对对该分项项进行一一次系统统性复查查，在中中间交工工证书上上签置意意见（专专业监理理/监理理组长、总总监/驻驻地签字字），并并退承包包人。监监理签认认过程不不应超过过5天。单位工程程、分部部工程评评定单

34、位工程、分分部工程程中各分分项工程程均已办办理交工工证书并并完成分分项评定定后，专专业监理理工程师师/监理理组长应应督促承承包人在在30天天内完成成分部、单单位工程程自评，并并报专监监签认。同同时专业业监理工工程师应应完成分分部、单单位工程程独立抽抽检评定定。部门负责责人定期期检查各各专业监监理工程程师内业业工作，对对存在的的问题提提出意见见并督促促改进；专业监监理工程程师、监监理组长长每周检检查分管管监理人人员内业业工作，对对存在的的问题提提出意见见并督促促改进。内业工程师师每月系系统检查查各部门门内业工工作，对对存在的的问题提提出意见见并督促促其整改改，检查查情况应应向总监监/驻地汇汇报。

35、专业监理理工程师师、监理理组长应应及时（不不超过11个月）将将分管段段落现场场形成的的资料收收集起来来，每季季度向内内业工程程师移交交一次。内内业工程程师交接接时应进进行全面面检查，检检查认可可后归入入档案室室。达到到分项评评定、分分部评定定、单位位评定时时，由分分管专监监/监理理组长负负责调用用相关资资料，安安排办理理。评定定后连同同原资料料归回档档案室。9、工程照照片管理理各专业监理理工程师师、监理理组长应应对重要要工序、重重要隐蔽蔽工程、关关键部位位、重要要工程阶阶、首件工程安排排拍摄工工程照。工工程照冲冲洗后由由拍摄人人于1周周内按档档案管理理办法规规定填写写照片说说明。内内业工程程师

36、每月月收集工工程照片片，放入入符合档档案管理理办法要要求的工工程像册册，存入入档案室室。10、监理理人员离离岗监理人员离离岗（离离职或调调动）时时由其分分管上级级对其内内业资料料进行交交接检查查，检查查认可后后方可办办理离职职手续。11、内业业资料缺缺失在内业检查查中发现现管理性性文件有有缺失时时，由内内业工程程师协调调相关部部门及时时补齐。其其他内业业资料缺缺失时，由由检查人人督促相相关人员员及时补补齐，对对于不按按要求及及时补齐齐者，由由检查人人直接向向总监、驻驻地汇报报，由总总监、驻驻地督促促落实。12、档案案室应建建立的台台帐及目目录档案室应该该针对项项目单位位、分部部、分项项工程划划

37、分情况况，结合合工程实实际施工工情况，建建立分项项工程检检查验收收台帐及及内业资资料管理理台帐。档案室室应实行行严格人人员出入入登记制制度，以以及内业业资料出出入库登登记制度度。档案室要有有内业资资料索引引总目录录、文件件柜目录录、卷内内目录。示例：文件柜2：A1标路基文件柜2：A1标路基文件柜1：驻地办建设总目录文件柜N：An标路基文件柜目录案卷1：路基土石方案卷2：路基排水案卷N：路基防护卷内目录具体卷内目录（四）对承承包人内内业管理理对承包人内内业资料料管理工工作的监监督、管管理是项项目监理理工作的的一项重重要内容容，总监监办在完完善自身身内业资资料管理理的同时时必须严严格地对对承包人人

38、内业资资料管理理工作进进行监督督、管理理。1、获取业业主支持持，总监监办应让让业主认认识到承承包人内内业工作作的重要要性，促促使其从从开工就就狠抓承承包人内内业工作作的管理理，制定定内业工工作检查查、处罚罚办法，获获取业主主对监理理监管承承包人内内业工作作措施的的支持。2、开工初初期，总监办办在审批批承包人人质保体体系时应应将承包包人内业业管理体体系作为为其质保保体系的的一部分分，必须须有完善善的内业业管理体体系（内内业管理理组织、内内业工程程师与质质检员内内业管理理职责、内内业管理理办法、处处罚措施施等），否否则总监监办应发整改改指令、通通知，不服从从管理的的，发文文上报业业主，建建议业主主

39、酌情进进行处罚罚。3、计量签签证是督督促承包包人完善善内业管管理的有有效途径径。除特特殊情况况外，对对无中间间交工证证书、内内业资料料不及时时、不完完善的分分项工程程，坚决决不予签签认。对对内业管管理不善善的承包包人，可可在每期期计量中中暂扣部部分工程程款，待待其整改改后再予予支付。4、总监办办每季度度由内业业工程师师组织相相关专监监对承包包人内业业管理抽抽查一次次，每半半年进行行一次系系统性检检查。对对检查中中发现的的问题，由由总监办办发出指指令、通通知督促促整改，进进行验证证，采取取必要处处罚措施施。四、内业资资料填写写的具体体规定（一）基本本要求1、内业资资料用纸纸用笔要要求设计图纸纸、

40、施工工图纸、竣竣工图纸纸用A33纸，各各类文件件及内业业资料用用A4纸纸。纸张必须须是合格格产品，重重量70gg，易于于存放、防防腐，长长期保存存；所有内业业资料必必须使用用碳素墨墨水，不不得使用用不耐久久字迹材材料（如如铅笔、圆圆珠笔、复复写纸、红红墨水、纯纯蓝墨水水等），字字迹要清清晰、端端正，图图面要整整洁。所有内业业资料不不得涂改改，不得得使用涂涂改液。2、意见签签署及签签字要求求监理人员员必须在在保证抽抽检资料料已完成成的前提提下，才才能在承承包人的的质检资资料上签签字。监理人员员在内业业资料签签署意见见必须简简要明确确，不得得签署“基本同同意”、“同意局局部开工工”、“拟同意意开工

41、”、“情况属属实”、“表格齐齐全”等含糊糊不清、不不明确的的意见；监理人员员在签署意意见统一一为：a. 检表表：监理理员：“经抽检检，符合合JTJJ（路基或或桥梁或或隧道）规规范和设设计要求求”。专监监：“符合规规范和设设计要求求”。b. 监表表5上的的签字统统一为：监理员员和专监签字字同上，驻驻地：“同意转转序”。c. 开工工报告申申请批复复单上的的签字：专监：“施工方方案可行行，具备备开工条条件”。驻地地：“同意开开工”。d. 开工工报告（施施工组织织设计）审审核单上上签字统统一为： 测量监监理工程程师：施施工放样样已复核核，测量量资料齐齐全。 试验监监理工程程师：各各原材料料、配合合比已

42、经经检验或或验证合合格，试试验资料料齐全。 监理员员：人员、机机械设备备、材料料能满足足施工需需求。 专监：施工方方案可行行，质保保体系健健全。 总监/驻地/组长：安全、环环保体系系健全，措措施可行行。e. 分项项工程质质量检验验评定表表上专业业监理工工程师评评定结论论：“经综合合评定，该该分项（部部、单位位）工程程为合格格（不合合格）”；监理抽检检资料用用表在表表格右上上角盖一一“监理抽抽检”条章（红红色），尺尺寸14。表格内所所有签字字部位均均要有签签字并不不得代签签、冒签签，不得得以章代代签。监理人员员签字必必须正规规，不得得用草书书、美术术字等艺艺术签名名，应让让人看懂懂。（二）内业业

43、资料填填写具体体要求1、各种表表格中填填写施工工单位、监监理单位位、工程程名称、工工程部位位、桩号号及部位位、施工工时间、检检验时间间等应详详细规范范。具体体要求如如下：“施工单单位、监监理单位位”填写应应与合同同文件全全名一致致，合同同号为单单位合同同号；“编号”为竣工工时统一一编号用用，填表表单位为为收集，需要编编号时，只只能用铅铅笔临时时编写，待待竣工时时再根据据统一规规定改写写；“工程名名称”填单位位工程及及分项工工程名称称，“桩号及及部位”填该分分项工程程的工程程桩号位位置或具具体部位位。但监监表中的的“工程项项目”填单位位工程名名称，“工程地地点及桩桩号”填分项项工程名名称及桩桩号

44、。“施工时时间”填该检检验项目目开、完完工的年年、月、日日；“检验时时间”填检验验当天的的年、月月、日；2、现场质质量检验验报告单单的填写写要求“规定值值或允许许偏差”栏无明明确数值值要求，只只要求“符合设设计要求求”或“在合格格标准内内”等，应应把设计计或规范范要求的的设计值值或合格格值填写写上；检验方法法和频率率必须严严格按照照表格中中规定的的方法和和频率、评评定标准准或规范范要求进进行检验验，检验验结果数数据不允允许少于于规定的的频率；监理独独立抽检检频率应应不低于于承包人人应检频频率的220%，但但工序覆覆盖率应应达1000%。检验结果果按检验验项目对对应填写写，若无无某项目目，则用用

45、斜线划划一下。检验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；同一检验项目的检验结果的数据如果来源于试验报告或测量资料，则数据应当保持一致或通过计算一致；若检验结果的数据多，在表格中无法填写，可在附表中填写，签字要求同现场质量检验报告单。检验表中中“检验结结果”一栏一一律填写写数值或或填“见附表表”，不得得填写“见原始始记录表表”或“见试验验报告”字样。检验表中中有砼（砂砂浆）强强度要求求的，以以28天天强度报报告出来来之后的的日期予予以签认认（检验验表需要要其它试试验报告告的同此此理，即即检验日日期不得得早于试试验报告告日期，不不能在试试验报告告未

46、出之之前进行行资料签签认）；桩基成成桩检验验表还须须在验桩桩报告出出来以后后。现场场施工工工序的转转序，承承包人必必须保证证其它检检测项目目合格并并对288天强度度作出保保证（若若28天天强度达达不到要要求，一一切责任任由承包包人负责责），在此前前提下经经监理工工程师口口头同意意后，可可以先进进入下道道工序。现场质量量检验报报告单中中砼强度度、砂浆浆强度或或锚杆拉拉拔力只只需填平平均值。现场质保保抽检资资料每半半月收集集一次，同同时根据据资料制制作卷内内目录，每每月300日前将将已计量量（不含含预计量量）的质质保资料料统一交交至档案案室。3、分项工工程质量量检验评评定表的的填写要要求评定表中中

47、的“平均值值或代表表值”一栏暂暂不填写写，待竣竣工时统统一填写写；评定表中中的“基本要要求”一栏填写写内容应应根据交交通部JJTGFF80/120004公公路工程程质量检检验评定定标准的的规定，语语句语气气应稍加加调整。评定表的的得分计计算应结结合工程程实际情情况，严严格按照照交通部部JTGGF800/120004公公路工程程质量检检验评定定标准执执行，得得分计算算需要统统一方法法。分项工程程检验评评定表的的签字栏栏中，“检测负负责人”和“复核”由专业业监理工工程师签签字，“检测”“记录录”由监理理员填写写；4、单位、分分部、分分项工程程划分要要求单位、分部部、分项项工程划划分必须须按交通通部

48、JTTGF880/11公路路工程质质量检验验评定标标准土土建工程程中的附附录A划划分，现现就有关关问题要要求如下下：土建工程程以每个个小标段段进行划划分单位位、分部部、分项项工程及及分项工工程明细细表。路基单位位工程中中的路基基土石方方、排水水、涵洞洞通道和和砌筑防防护工程程按扣除除桥隧长长度后113kkm划分分；桥梁（特特大、大大、中桥桥）和隧隧道按每每座划分分单位工工程。隧道单位位工程中中的洞身身开挖和和洞身衬衬砌（含含支护）按按围岩级级别划分分分项工工程，当当隧道长长度在110000m以上上时，可可划分若若干单元元段，但但最长长长度不宜宜超过5500mm（连拱拱隧道2250mm）；环保单

49、位位工程中中的绿化化分项工工程中央央分隔带带和路恻恻绿化按按133km划划分一个个分项，互互通立交交、服务务区和取取、弃土土场绿化化按每处处划分一一个分项项；每个分项项工程必必须有开开工报告告。但路路基工程程中的土土方路基基、石方方路基、浆浆砌排水水沟、护护坡分项项工程应应根据路路堤、路路堑分段段情况及及现场施施工情况况分段出出具开工工报告；软土地地基、土土工合成成材料处处治层、管管道基础础及管节节安装、盲盲沟、跌跌水、急急流槽、挡挡土墙、锚锚喷支护护分项工工程应按按每个工工点出具具开工报报告。桥桥梁工程程中的桩桩基、墩墩柱、盖盖梁、TT梁预制制、T梁梁安装如如果结构构形式一一致、桩桩径大小小

50、一样，可可以根据据施工现现场情况况，一座座桥梁内内几个桩桩基、墩墩柱、盖盖梁、TT梁预制制、T梁梁安装出出具一份份开工报报告。5、各种开开工报告告的内容容规范化化要求标段项目目开工报报告工程项目目开工令令总体施工工组织设设计编制依据；项目部驻地地建设及及组织机机构的建建立情况况；临时设施的的修建情情况（包包括临时时道路、临临时工程程用地、临临时供电电设施等等）；工程概况、工工程项目目、工程程数量、工工程特点点等；工期计划（附附进度网网络图）；材料、机械械设备、劳劳力及现现场管理理人员情情况（附附材料一一览表、人人员一览览表、机机械设备备一览表表）；施工工艺；文明施工；质保、安保保、环保保体系及

51、及质保、安安保、环环保措施施。安全技术方方案（单单独装订订）测量复核核报告及及平面控控制网试验室建建设情况况图纸会审审及技术术交底情情况单位工程程开工报报告单位工程程开工报报告申请请批复单单施工组织织设计编制依据；工程概况、工工程项目目、工程程数量、工工程特点点等；工期计划（附附进度横横道图）；材料、机械械设备、劳劳力及现现场管理理人员情情况（附附材料一一览表、人人员一览览表、机机械设备备一览表表）；施工工艺；文明施工；质保、安保保、环保保体系及及质保、安安保、环环保措施施。测量独立立控制网网分部工程程开工报报告工程分部部开工报报告申请请批复单单施工组织织设计编制依据；工程概况、工工程项目目、

52、工程程数量、工工程特点点等；工期计划（附附进度横横道图）；材料、机械械设备、劳劳力及现现场管理理人员情情况（附附材料一一览表、人人员一览览表、机机械设备备一览表表）；施工工艺；文明施工；质保、安保保、环保保体系及及质保、安安保、环环保措施施分项工程程开工报报告工程分项项开工报报告申请请批复单单施工放样样报验单单（附测测量放样样成果表表、施工工放样测测量原始始记录表表及平面面放样图图。）进场机械械设备报报验单（附附机械主主要技术术指标及及性能）施工组织织设计编制依据；工程概况、工工程项目目、工程程数量、工工程特点点等；工期计划（附附进度横横道图）；进场材料、机机械设备备、劳力力及现场场管理人人员

53、情况况（附进进场材料料一览表表、进场场人员一一览表、进进场机械械设备一一览表）；施工工艺；依据的技术术规范并并列明本本分项工工程的质质量控制制指标、检检验频率率和方法法；文明施工；质保、安保保、环保保体系及及质保、安安保、环环保措施施。对危险性较较大的工工程要编编写安全全专项技技术方案案。各项施工工材料、成成品及半半成品的的质保书书、试验验报告；有关验证证试验、标标准试验验报告。开工报告告附件中中所有的的附件资资料日期期必须在在开工报报告申请请日期之之前，相相关质保保资料日日期必须须在开工工报告批批复时间间之后，在开工报告审批过程中，必须严格按程序执行，确保时间上的合理性。另外，为提高开工报告

54、的审批效率，密切各专业监理工程师之间的信息交流，便于分工把关，保证开工报告审批的准确率，特增加内部开工报告审核单，样表如下：（说明：样样表中意意见为各各专业监监理工程程师审核核时，开开工报告告不存在在问题的的情况下下的统一一签署意意见；如如果审查查时发现现存在问问题，可可以将问问题列举举提出，待待各专业业监理工工程师全全部审核核完，再再退回承承包人重重新上报报；为便便于综合合部制作作统一开开工报告告台帐，开开工报告告报批要要经过综综合部登登记，由由综合部部负责传传递。） 开开工报告告（施工工组织设设计）审审核单测量监理工工程师意意见：施工放样已已复核，测测量资料料齐全。 测量专业监监理工程程师

55、： 日期：试验监理工工程师意意见：各原材料、配配合比已已经检验验或验证证合格，试试验资料料齐全。 试验专业监监理工程程师： 日期：现场监理员员意见：人员、机械械设备、材材料能满满足施工工要求。 现场监理员员： 日日期： 路基/桥梁梁/隧道道专业监监理工程程师意见见：施工方案可可行，质质保体系系健全。 专业监理工工程师： 日期：备注：开工报告申申请批复复单中：专业监理工工程师意意见：施施工方案案可行，具具备开工工条件。驻地监理工工程师意意见：同同意开工工（或同同意采用用此施工工方案）。五、监理日日记的填填写要求求1、监理日日记由总总监办统统一发放放，应每每月归档档。监理日日记领取取采取“以旧换换

56、新”制度，即即每个监监理人员员领取新新监理日日记本时时，必须须将上月月监理日日记本上上交（新新到员工工不受此此限制）；2、填写监监理日记记是每个个监理人人员的重重要工作作之一，监监理日记记的记录录内容应应完整、详详细、真真实，应应能反映映监理人人员的工工作情况况，同时时为监理理机构提提供可靠靠的参考考和决策策依据；3、监理人人员应每每天填写写监理日日记，遇遇有请、休休假时，也应应当将请请、休假起起止日期期注明，监监理日记记在日期期上不允允许出现现断档（即即日期间间断）；监理人人员每77天应将将监理日日记报直直接上级级审查，每每月将监监理日记记上交档档案室；4、监理日日记的记记录内容容：时间、地

57、地点、工工程名称称、部位位、天气气；监理人人员工作作计划、工工作内容容、工程程进度、质质量、计计量情况况；监理人人员巡视视、旁站站情况、工工程检查查验收数数据及描描述、工工程施工工现场工工料机情情况；施工中中发现问问题到解解决问题题的闭合合过程；摘要记记录业主主、监理理机构或或上级部部门所发发出的各各种文件件、指令令（含口口头指示示），记记录各参参建方所所达成的的协议，以以及对指指令或协协议的理理解和贯贯彻落实实情况；参加各各种会议议的记录录；其它对对阐述问问题、记记录问题题必要的的草图和和图表；5、档案室室应建立立监理日日记登记记台帐，按年度登记，格式如下： 驻驻地办监监理日记记登记台台帐2

58、007年年份序号姓名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注12 XY六、现场抽抽检资料料目录提提纲1、本目录录提纲根根据交通通部JTTG FF80/120004公公路工程程质量检检验评定定标准分分项工程程检评基基本内容容的规定定及福福建省高高速公路路主要施施工质量量保证资资料整理理目录提提纲（试试行）仅仅对现场场进行编编制，实实际使用用中，总总监办应应参照该该目录提提纲结合合工程实实际情况况编制切切实可行行的目录录提纲。2、本目录录提纲所所列的内内容是高高速公路路监理质质量抽检检保证资资料收集集整理的的最低要要求。一一些必要要的施工工测量记记录、施施工原始始记录、隐隐蔽工程

59、程检查记记录、工工程照片片、音像像资料及及其他与与工程建建设有关关的内业业资料，本本目录提提纲虽未未能全面面涵盖，总监办仍有责任按照有关要求和规定做好收集、整理和保存工作，以备需要时查阅，在工程完工后一并列入档案资料归档上交。3、本目录录提纲配配表格电电子版（参参考），因因总监办办与业主要要求存在在差异，故故而未将将表格编编号；本本提纲中中所涉及及的施工工用表，原原则上只只要求复复印件保保存，但但表格复复印后只只能有监监理人员员签字，不不得留有有监理人人员签字字；旁站站用表因因业主要要求而异异，仅供供参考。路基工程路基土石方方工程(一)填土路基1表土清除质质量检验验报告单单检验表12土方路基现

60、现场质量量检验报报告单检验表23冲碾施工原原始记录录施表10(二)填石、土石石混填路路基1表土清除质质量检验验报告单单检验表1 2石方路基现现场质量量检验报报告单检验表3 3填石路堤施施工原始始记录施表34冲碾施工原原始记录录施表105压实沉降差差法测量量记录施表11(三)软土地基处处理1表土清除质质量检验验报告单单检验表1 2软土清挖现现场质量量检验报报告单检验表5 3抛石挤淤现现场质量量检验报报告单检验表6 4砂垫层现场场质量检检验报告告单检验表7 5垂直排水井井（即袋袋装水井井、塑料料排水板板）处理理软基现现场质量量检验报报告单检验表8 6碎石桩、砂砂桩现场场质量检检验报告告单检验表9