合同评审控制程序

1、文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01一新制订A022022-05-192022/5/19新版全面升级C0核准审核制订1.0目的通过合同评审与客户达成一致，以确保供需双方的共同利益。0适用范围：适用于客户向本公司提出的所有订单或合同的评审。0职责生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监 督等。2生管部负责客户有关要求确实定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、 会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。生产部负责设备工装、模具的评审和制作。采购部负责材料的评审。生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。6

2、品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。3.7生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指 令。相关文件：客户沟通控制程序定义：一般合同（订单）：针对公司已定型产品。特殊合同（订单）：所有新工程、合同条款特殊。程序内容完整版6. 1 一般合同（订单）评审生管部直接将客户的合同（订单）转化为内部订单经生管部副总审核，下 达计划部对内部订单评审后，核实物料、交期情况回复生管部，生管部与 客户沟通签订合同（订单）。6.2特殊合同（订单）评审6. 2. 1评审准备与确认生管部准备：工程合同或订单、需客户确认的事项。技术准备：工程技术资料或需求界定、工程特征识别、设计文件完成、

3、品种工 艺制定、验证工程、关键控制点，设备工装模具要求确认。生产部准备：拉线设置、人员配置、重点工序培训。品质部准备：测试与测量工具、样品测试记录、验证工程、关键控制点控制方 案、工装模具评定。计划安排：生产计划、物料需求计划安排、落实，物料”收、发、存”活动管 控确定。采购部准备：材料准备重点、瓶颈。评审召集人通知后，上述相关部门的相关责任人应在一天之内完成自身准备确 认。6. 2. 2评审召集生管部、生产部负责人为评审召集人，评审应至少提前一天通知，通知内容包 括评审工程、内容、时间、地点等。评审时相关人员应携带5. 2.1中各项准备 或清单。生管部助理为评审记录人。6. 2.3评审程序与

4、内容评审程序由评审召集人控制，决策由生管部作出，一般情况下评审可按如下程 序进行。6.2.3. 1评审工程：合同、技术协议初始过程研究与需求界定一致性，客户要求确认，订单内容与责任落实，没落 实那么明确，在何控制文件中落实。6. 2. 3. 2验证工程及验证疑、难、重点识别是否全面，关键控制点控制方法，是否满足三性（功能、可 操作、稳定），特征识别与防混控制等。6. 2. 3. 3输出文件文件是否完备，未完文件确定完成时间、工装模具准备及明确相应责任人、验 证人。时间紧迫时应考虑时间的协调性。6. 2. 3. 4材料准备检讨材料是否齐全、准确，材料、配件逐一确定完成时间和条件要求，资材部 难点

5、识别和潜在问题。6. 2. 3. 5瓶颈识别与管控客户要求的交货时间及影响，没有验证完成的工艺难点、瓶颈，生产组织瓶颈、 材料准备瓶颈。对相应瓶颈事项应确定具体控制计划。6. 2. 3. 6交期确定及合同签订以前五项确定的计划为基础，以客户端确认交期为条件，签订合同2. 3. 7评审记录评审形成合同评审记录，该记录同时反映后续验证情况。记录由生管部助理负 责，最终由生管部经理签字批准后存档。合同（订单）修改. 1由于顾客原因更改合同（订单）时，生管部经办人提交合同或订单变更 信息，经生管部经理审核后修改原内部订单，生管部对修改后的内部订单 评审后，将变更信息传递至各相关部门。.2由于公司内部原

6、因导致合同（订单）需要变更时，生管部将变更内容以 邮件或其他书面形式通知经办人和其他相关人员后，生管部经办人负责与顾客 沟通，将与顾客达成一致意见经生管部副总确认后，以邮件或其他书面形式通 知计划部计划员和其他相关人员。口头或非正式文本合同（订单）. 1此类合同（订单）具备以下条件可被接受：A.顾客对产品的有关要求已被清楚确定；B合同（订单）产品为公司已定型并批量生产之工程；C.该顾客为长期合作且信誉良好之顾客；D.合同（订单）数量低于5万只。4. 2此类合同（订单）流程由生管部经办人按顾客要求编制生管部合同，经生管部副总签字批准，以后同 一般合同（订单）处理方式。6.5紧急合同（订单）处理此

7、类合同（订单）一般为顾客需求已确定，产品已量产的工程，生管部与顾客 充分沟通后，了解顾客紧急状态，在接到信息第一时间内将订单转为内部订 单，由计划组织评审，具体见内部评审记录。小企业6. 1合同审查假设需要提供样品时由PMC部安排制造部打样，样品完成后交给客户确认。PMC部接到客户合同订单（含口头订单）时，需进行统筹处理，假设客户要 求有不明之处（含隐含要求），那么应与客户沟通，互相确认，确保双方的一致性, 并将沟通事宜记录在客户原始订单上。达成一致后，实施合同评审工作。PMC部将客户订单之要求进行识别，判断是第一次新制产品还是曾经生 产过的产品，假设该产品为以前生产过的产品，那么只需由PMC

8、部进行生产交期及 数量确认，具体按6. 1.4s6. 1.6执行，假设该产品为新产品，那么PMC部将订单交 制造部进行综合评审，评估能否到达客户要求，假设能满足客户要求，那么记录在 客户原始订单上；假设公司的能力不能满足客户要求那么交回PMC部，由PMC部回 复客户。PMC部接到需评审的合同后根据公司机器设备状况、人力资源情况、现 行生产状况等进行生产交期及数量的评审并记录在客户原始订单上。6. 1.5 PMC部应根据可达成之生产交期、核对物料库存情况以及物料采购或客 户提供的交期，计算物料进厂时间及生产所须时间，进行评估并与客户沟通达 成一致，并将最终评审结果记录在客户原始订单上，同时签名并回传（客户要 求时）以示能够满足客户要求。6. 1. 6 PMC部根据最终的评审结果，如果能满足客户的要求，由PMC部人员回 复客户，假设不能满足客户要求，那么由PMC部人员与客户协商达成一致，假设不能 达成一致，经总经理核准后，取消合同（或订单）。6. 2合同修订：如果客户要求更改已评审的合同或订单，那么对合同或订单进行 重新评审。由PMC部填写合同修改单交与相关部门重新审定。具体按6.1. 3 。6. 1. 5执行完成后,PMC部以 或书面的方式通知客户，同时通知相关部门。6. 3生产计划下达：合同评审