糕点企业质量手册(QS)

1、 PAGE 70Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量管理手册Q/QYC-2010（第二版）XX市XXX食品服服务有限限公司目录企业概况 总经理发布布令 质量负责人人任命书书 成立质量管管理小组组的文件件设立专职检检验机构构的文件件设立专职检检验人员员的文件件 质量方针、质质量目标标 质量管理责责任职责责 质量体系 合同评审 文件和资料料管理制制度 采购质量控控制制度度 产品标识和和可追溯溯性管理理制度过程质量控控制制度度及考核核办法产品检验制制度 计量器具的的管理制制度不合格品的的控制制制

2、度产品防护制制度（包包装、贮贮存与运运输）人员管理及及培训制制度设备管理制制度生产车间与与库房管管理制度度售后服务制制度突然中断生生产时产产品处理理办法食品风险监监测制度度不安全食品品召回制制度突发公共卫卫生安全全事件应应预案关键工艺作作业指导导书质量管理有有关记录录目录Q/QYCC-20010-01Q/QYCC-20010-02Q/QYCC-20010-03Q/QYCC-20010-04Q/QYCC-20010-05Q/QYCC-20010-06Q/QYCC-20010-07Q/QYCC-20010-08Q/QYCC-20010-09Q/QYCC-20010-10Q/QYCC-20010-1

3、1Q/QYCC-20010-12Q/QYCC-20010-13Q/QYCC-20010-14Q/QYCC-20010-15Q/QYCC-20010-16Q/QYCC-20010-17Q/QYCC-20010-18Q/QYCC-20010-19Q/QYCC-20010-20Q/QYCC-20010-21Q/QYCC-20010-22Q/QYCC-20010-23Q/QYCC-20010-24Q/QYCC-20010-25Q/QYCC-20010-26Q/QYCC-20010-27Q/QYCC-20010-28企业概况 XXX市XX食品品服务有有限公司司，成立立于20002年年，公司司注册资资金1

4、000余万万元，法法人代表表XX。公公司主导导产品为为XXXX、XX、小小食品、月月饼、糕糕点等。公公司位于于XX区XX路11号，是是XX地区区生产糕糕点和月月饼的专专业化生生产企业业。公司司占地面面积1330000，总总资产112000万元，现现有固定定员工1123人人，其中中技术管管理人员员12人人。XX市XXX食品服服务有限限公司本本着以技技术降低低成本，以以品质引引导市场场，以品品德赢得得客户，以以服务树树立形象象，以管管理实现现效益的的经营理理念，不不断改进进技术，优优化品质质增加花花色品种种，为客客户提供供“卫生要要求高，口口感良好好，营养养丰富，美美观方便便，追求求保健”的食品品

5、服务，努努力达到到经营效效益与社社会效益益的统一一，为市市政府的的XXXXXX添添彩。公司地址：XX市XX区（原原属XXX区）XXX路1号号。电话：xxxxxxxxxxxx邮编：xxxxxxxxx总经理：XXX总经理发布布令为了保障产产品质量量，适应应市场需需求，结结合本公公司实际际，编写写了我公公司质质量管理理手册。质量管理理手册是是本公司司质量管管理的法法规性文文件，是是企业质质量方针针、质量量保证体体系的实实践性文文件，是是企业组组织生产产、保证证质量的的方案描描述，是是企业进进行质量量监督的的依据，是是企业对对职工进进行质量量培训的的主要内内容，也也是企业业质量保保证活动动必须遵遵循的

6、纲纲领性文文件和准准则。质量管理理手册具具有企业业质量法法规效力力，它是是全公司司员工约约束自己己行为的的规范和和准则。此此手册自自颁发之之日起，公公司所属属各部门门及全体体员工必必须依据据本手册册之规定定严格遵遵照执行行。 XXX市XX食品品服务有有限公司司 总经理理：XXX 20110年88月311日质量负责人人任命书书根据公司实实际情况况，经公公司研究究决定，任任命质量量管理部部经理：_为企企业的质质量总负负责人，负负责确保保XX市XX食品品服务有有限公司司质量管管理体系系的运行行，需要要改进的的工作及及资源需需求的情情况；确确保在全全体员工工中形成成满足消消费者要要求的意意识并负负责质

7、量量管理体体系的外外部联络络工作。 总总经理：XX 220100年8月月31日日成立质量管管理小组组的文件件目的 此此文件确确定了质质量管理理小组（QQC小组组）的成成员，规规范了质质量管理理小组开开展活动动的方法法步骤，用用以保证证XX市市XX食食品服务务有限公公司质量量体系的的稳定运运行，逐逐步提高高企业的的自身管管理，并并促使企企业产品品的质量量不断改改进。质量管理小小组概述述 质质量管理理小组，即 QC小小组，是是指在生生产或工工作岗位位上从事事各种劳劳动的职职工，围围绕企业业的方针针目标和和现场存存的问题题，以改改进质量量、降低低消耗、提提高 HYPERLINK /wiki/.%1D

8、,3%17BV 经济济效益和和人的素素质为目目的组织织起来，运运用质量量管理的的理论和和方法开开展活动动的群众众组织。 质量小组成成员组长：一名名，由公公司总经经理担任任。副组长：两两名，由由质量负负责人和和生产负负责人担担任。组员：若干干，由参参不同议议题的与与有关责责任人担担任。质量小组的的活动程程序 QQC小组组组建以以后，从从选择课课题开始始，开展展活动。活活动的具具体程序序如下：（1）选选题。QQC小组组活动课课题选择择，一般般应：根根据企业业方针目目标和中中心工作作；根据据现场存存在的薄薄弱环节节；根据据用户（包包括下道道工序）的的需要。从从广义的的质量概概念出发发，QCC小组的的

9、选题范范围涉及及到企业业各个方方面工作作。因此此，选题题的范围围是广泛泛的，概概括有110大方方面：提提高质量量；降低低成本； HYPERLINK /wiki/9X!()L0%5D 设备管管理；提提高 HYPERLINK /wiki/%23f7J2%3A 出勤勤率、 HYPERLINK /wiki/)%14%3A!0kC32%3A 工时利利用率和和 HYPERLINK /wiki/0=&%1F9j%22j2%3A 劳动生生产率，加加强 HYPERLINK /wiki/&%18&%5E)L0%5D 定额额管理；开发新新品，开开设新的的服务项项目； HYPERLINK /wiki/%20%228%

10、1B9j%22j 安安全生产产；治理理“三废”，改善善环境；提高顾顾客（用用户）满满意率；加强企企业内部部管理；加强 HYPERLINK /wiki/;,%3F%5BEnF%3E)%14Gg 思思想政治治工作，提提高职工工素质。（2）确确定目标标值。课课题选定定以后，应应确定合合理的 HYPERLINK /wiki/4/!ZF%25 目目标值。目目标值的的确定要要：注重重目标值值的定量量化，使使小组成成员有一一个明确确的努力力方向，便便于检查查，活动动成果便便于评价价；注重重实现目目标值的的可能性性，既要要防止目目标值定定得太低低，小组组活动缺缺乏意义义，又要要防止目目标值定定得太高高，久攻攻

11、不克，使使小组成成员失去去信心。（3）调调查现状状。为了了解课题题的目前前状况，必必须认真真做好现现状调查查。在进进行现状状调查时时，应根根据实际际情况，应应用不同同的QCC工具（如如调查表表、 HYPERLINK /wiki/551=, 排列列图、 HYPERLINK /wiki/EK%3FO=, 折线图图、 HYPERLINK /wiki/FiG$=, 柱状图图、 HYPERLINK /wiki/F!-=, 直方图图、 HYPERLINK /wiki/)L0%5D=, 管理图图、饼分分图等），进进行数据据的搜集集整理。（4）分分析原因因。对调调查后掌掌握到的的现状，要要发动全全体组员员动脑

12、筋筋，想办办法，依依靠掌握握的数据据，通过过开“诸葛亮亮”会，集集思广益益，选用用适当的的QC工工具（如如 HYPERLINK /wiki/Bb)k=, 因果图图、 HYPERLINK /wiki/)H1%1A=, 关联图图、 HYPERLINK /wiki/%3F%25=%23=, 系统图图、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相关图图、 HYPERLINK /wiki/551=, 排列图图等），进进行分析析，找出出问题的的原因。（5）找找出主要要原因。经经过原因因分析以以后，将将多种原原因，根根据关键键、少数数和次要要多数的的原理，进进行排列列，从中中找出主主要原因因。在寻

13、寻找主要要原因时时，可根根据实际际需要应应用排列列图、 HYPERLINK /wiki/)H1%1A=, 关关联图、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相关图图、矩阵阵分析、 HYPERLINK /wiki/F%22S%18 分层法等不同分析方法。（6）制制定措施施。主要要原因确确定后，制制定相应应的措施施计划，明明确各项项问题的的具体措措施，要要达到的的目的，谁谁来做，何何时完成成以及检检查人。（7）实实施措施施。按措措施计划划分工实实施。小小组长要要组织成成员，定定期或不不定期地地研究实实施情况况，随时时了解课课题进展展，发现现新问题题要及时时研究、调调查措施施计划，以以达

14、到活活动目标标。（8）检检查效果果。措施施实施后后，应进进行效果果检查。效效果检查查是把措措施实施施前后的的情况进进行对比比，看其其实施后后的效果果，是否否达到了了预定的的目标。如如果达到到了预定定的目标标，小组组就可以以进入下下一步工工作；如如果没有有达到预预定目标标，就应应对计划划的执行行情况及及其可行行性进行行分析，找找出原因因，在第第二次循循环中加加以改进进。（9）制制定巩固固措施。达达到了预预定的目目标值，说说明该课课题已经经完成。但但为了保保证成果果得到巩巩固，小小组必须须将一些些行之有有效的措措施或方方法纳入入 HYPERLINK /wiki/)%14Gg!ZG, 工作标标准、工

15、工艺规程程或 HYPERLINK /wiki/)L0%5D!ZG, 管理理标准，经经有关部部门审定定后纳入入企业有有关标准准或文件件。如果果课题的的内容只只涉及本本班组，那那就可以以通过班班组守则则、 HYPERLINK /wiki/(J%3E+D%608%3EF6 岗位位责任制制等形式式加以巩巩固。（100）分析析遗留问问题。小小组通过过活动取取得了一一定的成成果，也也就是经经过了一一个 HYPERLINK /wiki/PDCAA%1D+ PPDCAA循环。这这时候，应应对遗留留问题进进行分析析，并将将其作为为下一次次活动的的课题，进进入新的的 PDDCA循循环。（111）总结结成果资资料。

16、小小组将活活动的成成果进行行总结，是是自我提提高的重重要环节节，也是是成果发发表的必必要准备备，还是是总结经经验、找找出问题题，进行行下一个个循环的的开始。以上步骤是是QC小小组活动动的全过过程，体体现了一一个完整整的PDDCA循循环见。由由于QCC小组每每次取得得成果后后，能够够将遗留留问题作作为小组组下个循循环的课课题（如如没有遗遗留问题题，则提提出新的的打算），因因此就使使QC小小组活动动能够持持久，深深入地开开展，推推动PDDCA循循环不断断前进。质量管理小小组的活活动应做做相应好好记录并并认真保保存。设立专职检检验机构构的文件件根据公司发发展的的的实际情情况，并并严格按按照食食品安全

17、全法的的相关规规定，设设立XXX市XXX食品服服务有限限公司化化验室为为独立专专职的检检验机构构。由质质量管理理部经理理负责日日常管理理，并直直接向总总经理负负责。XX市XXX食品服服务有限限公司化化验室负负责原辅辅材料的的入场检检验，成成品、半半成品的的控制检检验，及及成品的的出厂检检验。通通过检验验技术手手段，确确保我公公司产品品质量的的合格与与稳定。 总总经理：XX 220100年8月月31日日设立专兼职职检验人人员的文文件根据公司现现阶段发发展情况况，结合合公司实实际，经经研究决决定，任任命XXXX为我我公司专专职检验验人员，主主要负责责产品的的出厂检检验和原原辅材料料的入场场检验工工

18、作。同事任命质质管部经经理XXX为我公公司的兼兼职检验验人员，负负责在专专职检验验人员因因特殊情情况不再再厂内时时的产品品出厂检检验和原原辅材料料的检验验工作。 总经理理：XXX 220100年8月月31日日质量方针、质质量目标标质量方针：质量立企，创创消费者者满意科技创新，保保证食品品质量安安全内涵：实施施全程质质量管理理，诚信信为本，生生产满足足消费者者和法律律法规要要求的“放心”产品；以市场场为导向向，依靠靠科技创创新，按按公司质质量手册册严格科科学管理理，超越越消费者者期望，促促进公司司持续健健康发展展。质量目标近三年的质质量目标标为：产品一次交交付检验验合格率率96%，今后后每年递递

19、增1%，产品入库合合格率1100%。消费者满意意度977%,今今后每年年递增11%。 总经经理：XXX 20010年年8月331日质量管理职职责质量方针XX市XXX食品服服务有限限公司的的质量方方针和质质量目标标由总经经理批准准发布，各各部门应应根据方方针和目目标要求求，抓好好本部门门宣传、贯贯彻与落落实工作作。组织明确我公司司与产品品质量有有关的部部门的设设置及其其相互关关系。职责和权限限明确及落实实本公司司从事与与质量有有关的管管理、执执行和验验证工作作人员的的职责和和权限。总经理负责质量量方针、质质量目标标的制定定、批准准和发布布；负责资源源配置及及任命生生产经理理和市场场经理；负责质量

20、量体系的的建立、实实施，并并负责主主持管理理评审；负责主持持质量策策划；批准和发发布质质量管理理手册；分管文件件和资料料的控制制工作。生产经理分管公司司的全面面质量管管理工作作；分管技术术文件之之外的质质量体系系文件的的控制；分管原辅辅材料的的控制工工作；分管原辅辅材料及及包装物物的搬运运、贮存存、防护护工作；分管生产产过程控控制工作作；批准和发发布技术术文件和和资料；分管产品品标识和和可溯源源性工作作；分管工艺艺技术的的控制工工作；分管检验验工作；分管生产产设备的的控制工工作；综合办负责文件件和资料料的归口口管理；负责员工工的培训训及日常常管理；化验室负责成品品、半成成品、原原辅材料料的检验

21、验；负责不合合格产品品的控制制管理；负责产品品标识的的可追溯溯性管理理；生产科负责生产产过程的的控制管管理；负责组织织产品工工艺技术术的制定定、贯彻彻和监督督、实施施，组织织对关键键工序编编写作业业指导书书等；负责技术术文件和和资料的的管理，包包括外来来技术文文件和资资料的管管理；负责生产产中包装装、贮存存与运输输的管理理；负责生产产设备的的管理，并并按工艺艺技术要要求配置置适宜的的生产设设备；负责编制制年度设设备检修修计划；负责对大大修后设设备进行行验收和和认可；负责组织织制定设设备的维维护保养养制度并并监督实实施；负责员工工工装的的设计和和加工。供应科负责原辅辅材料及及包装材材料的采采购管

22、理理及组织织对供应应商进行行评价；负责原辅辅材料及及包装材材料的搬搬运、贮贮存和防防护工作作；负责原辅辅材料及及包装材材料的不不合格品品的处置置。销售科负责产品品销售和和合同评评审工作作；负责销售售计划的的制定，并并监督销销售的全全过程；负责售后后服务的的管理；负责成品品的搬运运、贮存存、防护护、和交交付工作作。质量体系质量体系文文件包括括三个层层次：第一层次文文件：质质量管理理手册第二层次文文件：质质量体系系程序文文件第三层次文文件：详详细作业业文件、质质量记录录、报告告等质量体系文文件（1）XXX市XX食品品服务有有限公司司的质质量管理理手册明明确了本本公司的的质量方方针和质质量目标标，是

23、本本公司质质量体系系的纲领领性文件件，是本本公司质质量工作作必须遵遵循的质质量法规规，明确确规定了了本公司司的管理理者及各各部门的的职责和和权限，在在生产经经理的主主持下，有有生产科科和化验验室负责责编写。（2）质量量体系程程序文件件是质质量管理理手册的的支持性性文件，它它描述了了本公司司质量体体系要素素所涉及及的各部部门的职职责分工工和实施施途径，由由生产科科和化验验室组织织相关部部门编写写。（3）详细细作业文文件是质质量体系系程序文文件的支支持性文文件，具具有很强强的可操操作性，实实施具体体质量活活动的指指导性、记记忆性文文件，包包括：作作业指导导书、操操作规程程、管理理规程、管管理细则则

24、、生产产工艺等等，由各各相关部部门负责责编写。质量策划策划活动的的结果，形形成质量量计划。编编制质量量计划应应包括以以下内容容：编制质量计计划，明明确各质质量体系系要素的的控制要要求，质质量计划划应与质质量体系系程序文文件的要要求相一一致；确定、配备备和更新新必要的的生产设设备，计计量器具具，工艺艺装备等等，并包包括合适适的人员员及所需需的生产产、控制制、检测测技术和和测试手手段；确保质量体体系涵盖盖生产过过程、安安装、服服务、委委托检验验、检测测技术和和测试手手段；明确所有特特性和要要求的接接受标准准，确定定并组织织在产品品形成适适当阶段段的合适适验证；确定和准备备质量记记录。合同评审目的明

25、确消费者者对产品品提出的的要求，评评审XXX市XX食品品服务有有限公司司满足合合同的能能力，确确保合同同的执行行。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他时令令制品销销售合同同（包括括常规合合同、特特殊合同同）的评评审。职责销售科负责责合同评评审的管管理，并并负责编编写合合同评审审制度，并并监督实实施。销售科负责责对本公公司职责责范围内内的常规规合同进进行评审审。特殊合同有有市场经经理主持持，相关关部门进进行评审审。程序概要（1）合同同评审的的要求对每一项项合同、订订单、标标书在签签订前进进行评审审；任何与投投标不一一致的合合同或订订单的要要求已的的

26、到解决决；口头合同同应做好好记录，并并进行评评审；确保XXX市XX食品品服务有有限公司司具有满满足合同同要求的的能力。合同评审的的方法合同评审包包括常规规合同评评审和特特殊合同同的评审审两种，常常规合同同有销售售科进行行评审，特特殊合同同由相关关部门进进行评审审。合同的修订订由销售科科负责合合同的修修订；由于合同同的变更更需要重重新进行行评审。合合同变更更需要得得到消费费者的同同意。合合同变更更应及时时通知有有关部门门和单位位。应做好合同同评审和和修订记记录。建立并保存存合同评评审记录录。文件和资料料管理制制度目的确保质量体体系运行行与标准准要求有有关的所所有文件件和资料料得以有有效控制制，确

27、保保各相关关场所使使用文件件的版本本有效。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司质量体体系运行行中与标标准要求求有关的的所有文文件和资资料，包包括适当当范围内内的外来来文件和和资料的的控制。职责综合办负责责文件和和资料的的归档管管理。生产科负责责技术文文件和资资料的控控制。供应科负责责技术文文件之外外的质量量体系文文件和资资料的控控制。程序概要文件的批准准和发布布 质质量管理理手册由由生产经经理审核核，有总总经理批批准和发发布，质质量体系系程序文文件由相相关部门门领导审审核，部部门主管管领导批批准和发发布，第第三层次次文件由由相关部部门领导导审核，部部门主管管领导批批准。文件和资料料的控

28、制制要求制定能随随时识别别文件和和现行修修订状态态的文件件发放清清单及更更改记录录，在对对质量体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所，都能能得到相相应文件件的有效效版本。及时从所所有发放放和使用用文件的的场所撤撤出失效效或作废废的 文文件，或或以其它它方式确确保防治治误用；为法律或或积累知知识目的的所保留留的任何何已作废废的文件件应该加加盖“作废保保存”印章。文件和资料料的更改改文件和资资料的更更改由该该文件的的原审批批部门审审批，若若指定其其它部门门审批，该该部门应应获得相相关背景景资料；文件和资资料的更更改应该该填写文文件更改改通知单单；文件多次次更改影影响使用用时应予予以换版版。建

29、立并保存存有关记记录。采购质量控控制制度度目的对于产品采采购活动动进行有有效控制制，确保保采购的的各种原原辅材料料符合规规定要求求，并与与采购文文件相符符。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司原辅材材料及包包装材料料的采购购。职责供应科负责责原辅材材料及包包装材料料采购的的管理及及组织对对供应商商生产能能力和生生产资质质进行评评价。生产科负责责提供采采购产品品所需的的技术资资料。库房负责对对到货数数量进行行核对。化验室负责责原辅材材料及包包装材料料的入厂厂检验，并并对进入入生产使使用环节节的原辅辅材料和和包装材材料的质质量负责责。程序概要采购物资的的分类根据其对随随后的实实现过程程及其

30、输输出影像像，采购购物资可可分为两两类：重要物资资：构成成最终产产品的主主要部分分或关键键部分，直直接影像像最终产产品使用用或安全全性能，可可能导致致顾客严严重投诉诉的物资资；辅助物资资：非直直接用于于产品本本身，起起辅助作作用的物物资，如如一般包包装材料料等。对供应商的的评价供应科根根据技术术标准和和生产需需要，对对不同供供应商所所提供物物资的质质量、价价格、供供货期进进行比较较，选择择合格的的供应商商，并填填写供供应商评评价记录录表。对对主要的的物资，应应同时选选择三家家以上合合格的供供应商。供供应科负负责建立立并保存存合格供供应商的的质量记记录。对长期来来往和提提供重要要物资的的供应商商

31、，应提提供充分分的书面面证明材材料，以以证明其其质量保保证能力力，包括括以下内内容：质量体系系认证证证书;我公司对对供应商商质量管管理体系系进行审审核的结结果；我公司对对供应商商顾客的的满意程程度调查查；供应商产产品的质质量、价价格、交交货能力力等情况况；供应商的的财务和和支持能能力。对第一次次合作的的供应商商，除提提供书面面证明材材料外，还还需经样样品测试试及小批批量试用用，测试试合格后后方能供供货：新供应商商需按我我公司技技术要求求提供少少量样品品；化验室对对样品进进行分析析，出具具相应检检验报告告，并填填写在供供应商评评定记录录表的的相应栏栏目中，反反馈给供供应科；样品如不不合格，可可再

32、送样样检测，但但最多不不得超过过两次；样品合格格，供应应科可向向供应商商小批量量进货，经经化验室室验收后后，交付付生产使使用，并并由生产产科出具具试用后后的验证证报告，填填写供供应商评评定记录录表中中相关栏栏目，反反馈给供供应科；如小批量量进货试试用不合合格，则则取消其其供货资资格。如如样品验验证，小小批量试试用均合合格，可可列入合合格供方方名录。供应商产产品如出出现严重重质量问问题，供供应科应应向供应应商发出出纠正正预防措措施处理理单，如如两次发发出纠纠正预防防措施处处理单而而质量没没有明显显该进的的，应取取消其供供货资格格。供应科每每年对合合格供应应商进行行一次跟跟踪复评评，并填填写供供应

33、商业业绩评定定表。评评定按百百分制执执行，质质量占880%，交交货期占占10%，价格格、售后后服务占占10%。总评评分低于于80分分或质量量质量评评价低于于64分分，应取取消其合合格供应应商资格格。如因因特殊情情况需留留用，应应报总经经理批准准，但应应加强对对其供应应物资的的进货验验证，如如违反上上述第条，两两次发出出纠正正预防措措施处理理单而而质量没没有明显显该进的的，仍应应取消其其供货资资格。提供服务务的供应应商，如如检测、培培训机构构等，也也应经评评价合格格后方可可向公司司提供服服务。对对国家授授权的计计量实验验室，可可不做服服务质量量评价。采购过程的的实施 “采购购计划”根据生生产科的

34、的“生产计计划”及库存存情况编编制，经经总经理理批准后后实施采采购。对对于临时时采购的的物资，由由相关部部门填写写物品品申报单单，报报总经理理批准后后，由供供应科采采购。 供应科科应根据据“采购计计划”和物物品申报报单，按按照采购购物资的的技术指指标在合合格供应应商名录录中选选择供应应商进行行采购。 第一次次向合格格供应商商采购重重要物资资时，应应签订采采购合同同，明明确品名名、规格格、数量量、质量量要求、技技术指标标、验收收条件、违违约责任任及供货货周期等等； 供应科科根据需需要可将将相应的的技术标标准作为为合同附附件提供供给供应应商； 临时采采购物资资时，采采购员需需再次核核实提供供给供应

35、应商的技技术标准准是否现现行有效效，物物品申报报单由由供应科科经理确确认后，由由采购员员实施采采购。采购物资的的验证采购物资资在货源源处验证证时，由由供应科科进行。此此种情况况应与供供应商协协，在采采购文件件中规定定验证的的安排及及物资的的放行方方式。采购物资资本公司司进行验验证时，由由库房对对采购物物资数量量进行确确认，并并填写原原辅材料料入库记记录，由由化验室室对采购购物资的的质量进进行验证证，并填填写进进货验收收记录；顾客的验验证不能能作为本本公司对对供应商商质量有有效控制制的证据据，亦不不能免除除本公司司相关部部门对采采购物资资验证的的责任。验证结果果应由相相关部门门做好记记录。建立并

36、保存存合格供供应商质质量记录录及产品品的验证证记录。 产品标识和和可追溯溯性管理理制度目的用适当的方方法标识识产品，以以防止不不同类型型的产品品混用，在在需要有有可追溯溯性要求求的场合合，每个个或每批批产品都都要有唯唯一标识识，以实实现产品品的追溯溯性。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他时令令制品在在接收、生生产及交交付的各各个阶段段的产品品标识和和可追溯溯性管理理。职责销售科负责责产品标标签、条条码、包包装物的的审批备备案。各使用部门门负责本本部门相相应的产产品标识识。化验室负责责对产品品标识的的有效性性进行监监督检查查。程序概要（1）标识识

37、方法产品标识采采用标签签、批号号、记录录、标牌牌、外包包装物等等方式进进行标识识。标识方式在产品接接收阶段段，由接接受部门门用标牌牌或记录录进行标标识；在产品生生产过程程阶段，由由各车间间用标牌牌或记录录进行标标识；最终成品品阶段，由由各相关关部门用用标签、条条码、外外包装物物等方法法进行标标识；为了实现现成品的的课追溯溯性要求求时，用用批号、记记录等方方法经行行标识。标识管理产品标识识中的标标签、条条码、包包装物的的设计、更更改、作作废由各各使用部部门报销销售科审审批备案案，其他他标识方方式由化化验室统统一管理理；标识由各各使用部部门派专专人负责责保管、发发放，并并做好记记录；产品标识识脱落

38、、损损坏、丢丢失或不不易识别别，由负负责部门门负责恢恢复，并并做好记记录；无标识或或标识不不清的产产品，不不得进入入下道工工序或出出公司；化验室对对产品标标识的正正确性、有有效性进进行监督督检查。标识部位产品标识部部位应符符合工艺艺要求，便便于识别别，一般般标在产产品容器器或包装装物上。可追溯性在规定有可可追溯性性要求的的场合，通通过记录录、批号号、标识识等对产产品进行行追溯。建立并保存存有关记记录过程质量控控制制度度及考核核办法目的保证生产过过程的各各个环节节处于受受控状态态，已实实现生产产过程的的有效控控制，确确保产品品符合规规定要求求。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月

39、月饼、XXX生产产过程的的控制。职责生产科负责责生产过过程控制制的管理理，负责责编写生生产过程程控制制制度，并并具体组组织实施施；生产科负责责生产过过程设备备的管理理；生产科负责责生产过过程的工工艺控制制，组织织并指导导相关部部门制定定产品的的工艺文文件、作作业指导导书等；化验室负责责制定产产品检验验规程，并并监督实实施。程序概要生产科负责责组织制制定工艺艺文件并并监督执执行。生产科根据据需要对对关键工工序策划划并组织织编写作作业指导导书，组组织选择择和确认认事宜的的统计技技术。各车间对从从事关键键工序人人员进行行培训，报报综合办办备案并并持证上上岗。生产科负责责按产品品工艺要要求配置置适宜的

40、的设备和和工装，各各车间按按产品工工艺要求求安排适适宜的工工作环境境。从事生产过过程的作作业人员员必须严严格执行行本岗位位的有关关标准、法法规、制制度文件件和作业业指导书书等。生产科提出出对有关关生产过过程的过过程参数数和产品品特性的的要求，由由各车间间具体执执行。当出现重大大质量波波动、偏偏离过程程能力要要求，由由生产科科负责组组织相关关部门对对过程能能力不足足的过程程或设备备查找原原因，采采取纠正正措施，并并经验证证认可。生产科负责责按规定定要求对对设备进进行适当当的维护护保养。XX市XXX食品服服务有限限公司糕糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其它时令令品生产产过程中中，不存存在特殊殊

41、过程。考核办法新入员工人人要在一一个星期期内完成成入职培培训，并并具备其其所应聘聘岗位的的基本操操作能力力，新入入职员工工转正前前应由人人力资源源科协同同生产科科经行考考评，考考评通过过方可上上岗，考考评不通通过予以以辞退。生产科根据据工艺及及作业指指导书对对员工的的操作每每天经行行检查，并并根据对对产品造造成的影影响经行行处罚：未按作业业指导书书操作，尚尚未出现现产品质质量事故故的一次次处罚110元。未按作业业指导书书操作，出出现轻度度质量问问题，造造成损失失在1000元以以下的，或或连续故故障不超超过2小小时，员员工承担担损失的的50%。未按作业业指导书书操作，出出现中度度质量问问题，造造

42、成损失失在10005000元的（含含5000元），或或连续故故障28小小时（含含8小时时），员员工承担担损失的的50%，并记记过一次次，一月月内出现现3次记记过，员员工予以以劝退。未按作业业指导书书操作，出出现中度度质量问问题，造造成损失失在5000元以以上的，或或连续故故障8以以上小时时，员工工承担损损失的550%，并并记大过过一次，记记大过超超过2次次，员工工予以劝劝退。每周对生产产设备的的保养，及及卫生情情况给予予检查，检检查成绩绩最差的的车间班班组，给给予每人人10元元处罚，检检查成绩绩最好的的班组每每人奖励励15元元。考核分为日日常检查查和不定定时抽查查，日常常检查由由质检员员负责

43、，不定定时抽查查由生产产科负责责人、化化验室负负责人及及总经理理负责，生生产科，化化验室至至少每周周抽查一一次，总总经理至至少每月月抽查22次。考核档案按按要求归归档保存存。产品检验制制度产品检验的的控制目的对产品的检检验进行行有效的的控制，以以便验证证产品是是否满足足规定要要求。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他时令令制品形形成全过过程的检检验。职责化验室负责责提供检检验的管管理，并并负责编编写安检检项目及及委托检检验项目目的委委托出厂厂检验制制度。生产科负责责提供有有关产品品的技术术标准。化验室负责责产品的的进货检检验，最最终检验验。生产产

44、科在授授权范围围内负责责本部门门产品的的过程检检验。化验室负责责依据标标准编写写检验办办法并具具体实施施。程序概要（1）进货货检验进公司原原料、辅辅料及包包装材料料有化验验室进行行进货检检验，未未经检验验的原料料不得投投入使用用；确定进货货检验的的数量和和性质时时，应考考虑在供供应商处处对采购购产品所所进行的的控制程程度和供供应商所所提供的的合格证证据；过程检验化验室授授权各车车间质量量监督员员负责本本部门产产品的过过程检验验，以确确保过程程产品的的质量，化化验室负负责监督督检查；过程检验验在完成成前或必必须的报报告收到到前不得得将产品品放行。出厂检验由化验室室依据标标准和检检验规程程进行检检

45、验；只有出具具检验报报告后，有有关数据据、文件件齐备并并得到质质量负责责人签字字认可后后，产品品方可放放行；对不合格格产品，应应执行不不合格品品的控制制制度。XX市XXX食品服服务有限限公司不不允许紧紧急放行行。检验记录（1）化验验室和各各车间必必须建立立并保存存表明产产品各阶阶段已检检验的记记录，记记录应标标明产品品是否已已按所有有规定的的验收标标准通过过了检验验；（2）记录录应标明明负责合合格品放放行的授授权检验验者。质量记录的的控制目的对XX市XXX食品品服务有有限公司司质量记记录的标标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处理进行行控制，为为证实产产品符合合规定要要求和

46、质质量体系系的有效效运行提提供客观观证据。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他时令令制品生生产全过过程和质质量体系系运行有有关的所所有质量量记录。职责各职能部门门负责管管辖范围围内的质质量记录录的审批批，质量量记录的的各种表表格样式式报生产产科汇总总备案。各使用部门门负责本本部门质质量记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、贮存存、保管管和处理理。来自供应商商方的质质量记录录，按职职责由供供应科进进行控制制和管理理。程序概要质量记录表表格样式式由使用用部门提提出，经经相应管管理部门门领导审审批，报报生产科科备案。为了便于检检索和查查阅，应

47、应对质量量记录进进行编目目、标识识和编号号。质量记录应应按规定定进行保保存、归归档，并并明确保保存期限限。质量记录填填写要求求字迹工工整清晰晰、内容容真实、准准确、完完整、及及时。质量记录由由专人妥妥善保存存，应有有适宜的的保存环环境和设设施，防防止损坏坏和丢失失。质量记录可可以承任任何媒体体形式，如如硬盘拷拷贝或电电子媒体体。质量记录一一律不准准外借，如如有消费费者或其其代表需需要查阅阅，须经经部门领领导批准准。 计量器具管管理制度度目的对计量器具具进行有有效控制制，以确确保设备备的精密密度和准准确度满满足使用用要求。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、X

48、X及其其他时令令制品符符合规定定要求的的计量器器具的控控制。职责化验室负责责计量器器具的管管理。各使用部门门按规定定要求执执行。程序概要化验室根据据生产要要求选择择配备相相应的实实验器具具，如有有所需准准确度和和精密度度的计量量器具，化化验室负负责对其其进行有有效控制制。计量器具应应按周期期校准，用用于校准准的依据据应形成成文件。化验室应编编制计量量器具校校准周期期计划。对计量器具具应建立立台账，并并规定其其校准过过程。计量器具应应带有其其校准状状态的相相应标志志或经批批准的识识别记录录。当发现计量量器具偏偏离标准准状态时时，应立立即停用用，做好好标识和和记录，并并对已测测量结果果的有效效性进

49、行行评定。计量器具的的调整，需需有具备备相应专专业资格格的人员员按有关关标准规规程进行行，防止止因调整整不当而而使其标标准失效效。根据计量器器具的特特性，应应采取必必要的防防护措施施，确保保其准确确度和适适用性保保持完好好。在计量器具具的技术术资料按按要求可可以提供供的场合合，当消消费者要要求时，本本厂可提提供这些些资料，以以证实计计量器具具的功能能是适宜宜的。建立并保存存校准记记录。不合格品的的控制制制度目的 对对不合格格品进行行标识、记记录、评评价、隔隔离和处处置，以以防止不不合格品品的非预预期使用用。范围 适适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他

50、时令令制品生生产全过过程中不不合格品品的控制制。职责化验室负责责不合格格品控制制的归口口管理、负负责编写写不合合格品的的处理制制度，并并监督实实施。各有关部门门负责对对本部门门不合格格品进行行标识、隔隔离和处处置，化化验室监监督实施施。程序概要化验室根据据受委托托单位出出具的不不合格品品检验报报告，确确定不合合格品的的范围并并记录，通通知相关关部门进进行标识识、隔离离和处置置，化验验室监督督实施。不合格品的的评审 化化验室组组织相关关部门对对不合格格品进行行评审，必必要时，报报领导批批准。不合格品的的处置责任部门按按评审结结果进行行处置，处处置可分分为四种种： 返工以以达到规规定要求求； 返修

51、或或不经返返修作为为让步接接收； 降级使使用； 拒收或或报废。 合合同要求求时，若若要使用用不符合合规定要要求的产产品，应应向消费费者或其其代表提提出申请请，同意意后，应应记录不不合格情情况，以以说明不不合格品品的实际际状况。建立并保存存有关记记录。产品防护制制度（包包装、贮贮存与运运输）目的 保保证产品品在包装装、贮存存与运输输过程中中的质量量，防止止产品损损坏、变变质或丢丢失。范围 适适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司糕点、月月饼、XXX、XX、XX及其其他时令令制品形形成全过过程中的的包装、贮贮存与运运输。职责生产科负责责包装、贮贮存与运运输的归归口管理理，并负负责产品品包装的的使

52、用审审批、备备案。各车间负责责生产过过程中原原辅材料料及产品品的包装装、贮存存与运输输工作。供应科负责责原辅材材料及包包装物的的搬运、贮贮存、防防护工作作。销售科负责责成品的的搬运、贮贮存、防防护和交交付工作作。后勤部门配配合销售售科负责责成品的的搬运、防防护和交交付工作作。销售科负责责产品包包装设计计的审批批备案。程序概要搬运 根根据产品品特性按按有关规规定要求求选择适适宜的搬搬运方法法和搬运运工具，将将产品搬搬运到指指定场所所，防止止损坏或或变质。贮存 根据产产品特性性，选用用贮存场场地和库库房，制制定贮存存管理规规程，防防止损坏坏和变质质。 定期对对库存产产品状况况进行检检查，防防止产品

53、品使用和和交付前前变质和和损坏。包装 根根据产品品特点、合合同要求求、运输输和贮存存条件对对产品进进行包装装设计，对对包装过过程、包包装材料料、包装装标识进进行控制制。防护 在在产品形形成的各各个阶段段，应对对产品采采取适当当的防护护和隔离离措施，以以防止产产品的损损坏、变变质和误误用。交付 最最终检验验完成后后，在产产品交付付的各个个环节应应采取防防护产品品质量的的措施，合合同要求求时，这这种防护护可延续续到交付付的目的的地。建立并保存存有关记记录。人员管理及及培训制制度目的 提提高员工工的质量量意识和和专业技技能，促促使员工工素质满满足岗位位要求。范围 适适用于XXX市XX食品品服务有有限

54、公司司所有从从事对质质量有影影响的工工作人员员的培训训。职责综合办负责责培训的的组织管管理，负负责编写写培训训计划。相关部门负负责本部部门相关关的特殊殊工作岗岗位人员员的培训训。程序概要综合办根据据有关部部门的培培训要求求，制定定XX市XX食品品服务有有限公司司员工工培训大大纲，并并根据各各车间上上报的培培训计划划汇总编编制本厂厂年度培培训计划划。综合办负责责组织对对新招员员工进行行入厂培培训，接接收部门门负责对对新上岗岗员工进进行业务务技术培培训。各部门根据据培训计计划组织织员工培培训，培培训小结结报综合合办备案案。对从事特殊殊工作岗岗位的人人员，应应按所要要求的教教育、培培训和经经历进行行

55、资格考考核。培训（考核核）应按按有关规规定做好好记录，并并予以保保存。设备管理制制度目的加强对生产产设备和和辅助设设备的维维护，以以便于安安全、经经济、合合理的使使用设备备，保证证设备始始终处于于良好的的运行状状态。范围适用于XXX市XX食品品服务有有限公司司所有的的生产设设备及辅辅助设备备。职责相关部门负负责省报报本部门门设备的的购置计计划、维维修计划划、报废废计划、由由总经理理负责批批准。有质量负责责人组织织实施维维修计划划，对维维修过程程进行监监督，并并对维修修结果经经行确认认。各部门对本本部门的的生产设设备实施施日常维维护，并并建立设设备维护护记录。管理制度设备的购置置基本原则是是：技

56、术术先进、工工艺合理理、经济济适用。基本程序：设备使使用部门门提出申申请生产经经理审核核总经理理批准采供科科采购。设备的验收收与交付付新购设备达达到公司司由生产产经理负负责组织织技术人人员、档档案员开开箱验收收，同时时做好设设备开箱箱验收记记录，发发现问题题由生产产科与生生产厂家家联系解解决。设设备安装装完毕后后，由生生产经理理组织生生产科对对设备进进行调试试、检查查与登记记。设备的使用用设备的使使用过程程：指设设备安装装调试验验收合格格交付使使用，直直道报废废为止的的全过程程。操作工使使用新设设备前，由由生产科科组织培培训，使使其全面面了解设设备使用用操作方方法，保保养方法法，一般般故障排排

57、除方法法，方可可上岗操操作。设备维护各使用部门门应根据据设备使使用和维维护要求求，做到到“三好”、“四会”。管好。操操作者对对设备负负有保管管责任，不不经领导导同意，不不准他人人乱动。设设备及附附件，仪仪表安装装、防护护、装置置等，应应保持完完整无损损。设备备发生事事故后，应应保护现现场，不不得隐瞒瞒事故情情节，及及时报告告班组长长。用好。严严格执行行操作规规程，禁禁止违章章使用设设备，严严禁敲打打设备，设设备上下下不得放放置物品品。修好。设设备外观观和传动动部位应应保持良良好状态态，保持持设备的的性能良良好、完完整可靠靠，满足足生产工工艺要求求。会使用。操操作者要要熟悉设设备的机机构、性性能

58、、工工作原理理，并能能熟练操操作。会保养。保保持设备备内外清清洁，无无跑、冒冒、滴、漏漏现象，加加油要做做到“四定”：定质质、定量量、定时时、定点点，保持持油路畅畅通。会检查。设设备开动动前，必必须检查查设备控控制系统统是否灵灵敏可靠靠，各运运转部位位是否良良好，一一切正常常无事故故隐患才才能启动动；接班班时，如如发现上上一班事事故未做做处理，要要立即报报告班长长，处理理好后在在开动设设备，设设备开动动时，观观察各部部位运转转情况，如如有异常常应立即即查找原原因，直直到查明明解决为为止。会排除故故障。设设备发生生故障时时岗位操操作工应应会排除除。设备的保养养公司设备实实行日常常保养和和定期保保

59、养。日常保养养：对设设备进行行清洁，检检查零部部件的完完整、可可靠，每每班保养养一次。定期保养养：机器器运行时时无法进进行的保保养工作作。在生生产停产产时进行行，一般般每两个个月进行行一次。设备润滑滑进行“四定”：定时时、定点点、定量量、定质质。每次次润滑完完毕，加加油人员员须将润润滑时间间、油质质、加油油量、润润滑点记记入设设备润滑滑记录中中。设备的检查查设备的检查查是对设设备的运运行情况况，磨损损程度进进行检查查和校验验，以保保证安全全生产。每日检查查。交接接班时由由操作人人员进行行，同日日常保养养结合起起来，发发现问题题及时处处理，当当无法处处理时，待待停机后后处理，记记入运运行及交交接

60、班记记录中中；维修工巡巡检，每每天一次次，按各各自分工工检查，有有问题及及时处理理，并作作记录。设备的修理理设备的修理理是指修修复由于于正常或或不正常常原因而而引起的的设备损损坏，通通过修理理和更换换已经磨磨损，腐腐蚀的零零件、部部件，使使设备的的效能得得到恢复复，设备备的修理理分为小小修，大大修两类类。小修理是是针对设设备进行行局部修修理，其其作业内内容是更更换和修修理易磨磨损的零零件、清清洗、换换油，小小修理每每周一次次，小修修理由接接班岗位位操作人人员检查查验收，记记入运运行及交交接班记记录中中。大修理作作业内容容是把设设备有针针对性拆拆卸解体体，更换换或修复复，使其其满足工工艺效果果，