锂电池企业标准质量手册

1、文件编号BAKPLB-QM-0001文件版本B00质量手册文件页码Page PAGE 46 of NUMPAGES 47生效日期20070320Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质 量 手手 册 (QULLITYY MAANUAAL)文件编号版次生效日期分发号BAKPLLB-QQM-0001B002007.03.20编制:审核:批准: 公 司司 简 介公司于20005年年08月月在深圳圳成立，是一家集集聚合物物锂离子子电芯研研发、生生产、销销售为一一体的高高新技术术企业。公司汇汇聚了国国内外

2、聚聚合物锂锂离子电电池方面面最优秀秀的人才才，组建了了一支实实力强劲劲的研发发和管理理团队，致力于于为顾客客提供最最优、最最强的电电源设计计方案。公司凭借资资金、技技术和管管理的完完美结合合，公司迅迅速稳步步发展. 目前前, 公公司己推推出的多多种不同同型号的的聚合物物锂离子子电池, 其高高稳定性性、高容容量、良良好的安安全性、长长寿命、优优越的性性价比等等，己逐步步得到国国内外业业界的一一致首肯肯. 这这家最富富有创新新精神的的年轻公公司己逐逐步成为为活跃在在聚合物物锂离子子电池研研发最前前沿的专专业制造造商之一一. 本着“在业业内追求求最高品品质、最最低成本本”的经营营理念, “真芯去去沟

3、通”的服务务宗旨，用用BAKK品牌营营造诚信信，创造造行业售售后服务务标兵荣荣誉，以以诚挚服服务为联联系客户户的桥梁梁，打造造世界一一流的锂锂电专业业制造商商。法人代表： 公公司总经经理：公司地址: 深圳圳市龙岗岗区葵涌涌镇工业业园公司电话: 00086-7555- 公司传真：00886-7755-邮政编码：51881199目 录章节内容页次0.1封面000.2公司简介010.3目录020.4手册分发030.5修改记录041.0总述052.0质量方针073.0职责和权限限084.0质量管理体体系135.0管理职责146.0资源管理187.0产品实现208.0测量分析和和改进269.0程序文件与

4、与ISOO90001-220000标准条条款对照照表3110.0ISO90001-20000标准准条款与与各部门门职责对对照表3211.0附件：管理理者代表表任命书书33质 量 手手 册 分 发发 COPYY NOO.分发部门分发数量备 注注1管理者代表表12综合部23技术部14生产部15品质部16机电部17成品线18销售部1文件修修订履历修订页次版次修订内内容生效日期A00B00新版发行所有部门由由“科”变更为为“部”，行政政科和物物料科合合并为综综合部，增增加一个个部门：“成品线线”2006-06-202007-03-20总述总则有限公司建建立和实实施质量量管理体体系,强强化公司司管理以以

5、便更大大地提升升顾客和和相关方方的满意意度。本公司司建立的的质量管管理体系系遵照IISO990011:20000质质量管理理体系标标准的要要求。本公司司根据公公司运作作状况,对ISSO90001:20000标准准要求不不作任何何删减。 适用范围本质量手册册适用于于公司聚聚合物电电池设计计，生产产及销售售所有与与质量有有关的过过程,以以及适用用于对外外介绍公公司质量量管理体体系的相相关场合合.是公公司质量量管理的的纲领性性文件, 本手手册全面面阐明了了公司质质量方针针、目标标及公司司各种运运作过程程.是质质量管理理体系运运作的基基本依据据和准则则,公司司全体员员工必须须确保质质量手册册的所有有要

6、求被被实现.引用标准ISO90000:20000 质质量管理理体系 基础础和术语语ISO90001:20000 质质量管理理体系 要求求ISO90004:20000 业业绩改进进指南适用的法律律法规参照中华人人民共和和国国家家标准GGBTT蜂窝电话话用锂离离子电池池总规范范（20000122288发布，220011077011实施）定义除非质量管管理体系系有特别别定义,否则参参见ISSO90000-20000质量量管理体体系基础和和术语过程模式本公司在建建立,实实施质量量管理体体系以及及改进其其有效性性中采用用过程方方法.本本公司识识别并建建立了如如下图的的过程模模式

7、.并并且强调调过程运运作的效效率.这这些过程程充分考考虑相关关方的利利益,并并形成质质量管理理体系文文件.相相关过程程与程序序文件参参见本手手册9.0章管理职责管理职责测量分析和改进顾客要求顾客满意持续改进监视和测量装置的控制资源管理顾客要求评审产品服务提供采 购产品设计开发追求效率文件控制过程方法在在公司质质量管理理体系中中强调以以下几个个方面:理解和满足足顾客及及其它相相关方的的要求.在整个个过程中中,顾客客的要求求起着非非常重要要的作用用.从增值的角角度考虑虑过程获得过程业业绩和有有效性的的结果强调效率.保持过过程的高高效可加加快及确确保有效效性的实实现.基于客观的的测量,持续改改进过程

8、程.在任任何过程程的中可可运用PPDCAA模式进进行持续续的改进进.质量方针顾客审核政政策因本公司处处于ISSO90000权权威认证证机构的的监督之之下,顾顾客的审审核将进进行必要要的限制制.要求求审核的的顾客必必须得到到总经理理的批准准.质量方针有限公司质 量 方方 针精益求精 客户户至尊科学管理 创新新超越 总经理批准准:_ 日 期: 职责与权限限公司组织架架构有限公司组 织 架架 构总总经理管理者代表管理者代表财务部销售部综合部机电部技术部品质财务部销售部综合部机电部技术部品质部生产部成品线注:财务部部不在质质量管理理体系范范围内.质量管理系系统架构构图有限公司质量管理体体系架构构总经理

9、总经理管理者代表管理者代表销售部综合部机电部技术部品质销售部综合部机电部技术部品质部生产部成品线职责和权限限总经理执行公司董董事会决决定.质量方针,质量手手册的批批准.负责监督公公司总体体运作,主持管管理评审审.负责确定本本公司组组织结构构、各部部门职权权并协调调各部门门的活动动.任命管理者者代表并并对质量量管理体体系的建建立、运运行、维维护担负负全面责责任.对质量管理理体系的的有效运运行提供供充分的的资源. 管理者代表表执行公司管管理层决决定,并并向总经经理汇报报工作.负责实施公公司总体体运作,确保公公司总体体计划目目标的达达成.协助总经理理确定本本公司组组织结构构、各部部门职权权并协调调各

10、部门门的活动动. 确保质量管管理体系系中所需需的过程程得到建建立,实实施和保保持.确保公司内内不断提提高顾客客满意度度的意识识.组织内部质质量审核核,对质质量管理理体系持持续有效效运行向向总监负责.监督持续改改进的执执行及确确保其有有效性和和高效性性.对外介绍宣宣传公司司的质量量管理体体系.技术部负责新材料料(主要要指化工工原材料料)的研研发确认认工作.负责产品技技术的基基础性研研究及性性能提升升工作.负责组织新新产品的的设计开开发.组组织产品品设计过过程中的的相关的的评审,验证和和确认工工作.负责新线的的引进和和贯通.负责工工艺的设设计、改改进、评评估及完完善.负责提高工工序过程程能力.负责

11、产品,原材料料工程标标准的制制定和审审核.负责工程变变更控制制.生产过程的的重大品品质异常常的处理理,并提提出纠正正和预防防措施.负责生产标标准工时时、设备备定额标标准制定定.配合机电部部进行生生产工装装、夹治治具的设设计和改改进.机电部 负责公共设设施,工工作环境境的维护护,保养养,发展展.负责生产设设备预防防保养及及综合管管理等.负责提供所所有设备备采购技技术标准准及要求求.负责协助物物料部外外协加工工及其样样件确认认.设备规划、更更新、改改善、新新技术新新设备的的引进.负责设备操操作规范范,安全全规则制制定和检检查.负责生产工工装、夹夹治具的的设计制制作和改改进.品质部 负责公司整整体品

12、质质控制.负责公司质质量管理理体系的的维护.负责抽样方方案、检检验和试试验作业业指导书书等检验验文件的的制定、审审批和实实施. 负责来料、过过程和最最终产品品的监视视和测量量，及分分析改善善.负责各种检检验和试试验报告告、记录录的制定定和审批批.负责检验和和试验状状态标识识的确定定、实施施和管理理.负责不合格格品的评评审处置置确认.负责为顾客客提供技技术支持持,负责责处理顾顾客抱怨怨及售后后服务工工作.质量信息的的及时反反馈.测量、试验验仪器的的校调和和管理. 负责质量管管理体系系文件,质量记记录及档档案信息息的管理理. 生产部 按作业指引引进行生生产操作作.生产计划的的实施.对生产过程程中的

13、产产品质量量负责. 生产人员的的调配和和管理. 生产过程中中的物料料管理.生产过程产产品标识识和可追追溯性管管理.不合格品的的返工、返返修等处处置方案案以及纠纠正和预预防措施施的实施施.负责安全生生产和文文明生产产,提升升现场55S. 综合部 负责组织合合同评审审，确保保按期交交付. 负责生产计计划的制制订.负责物料需需求计划划，并跟跟进采购购进度及对对采购回回来的物物料进行行点收工工作.负责各主、辅辅物料的的贮存、发发放.负责成品的的贮存、发发放.整体协调公公司物流流运作,降低各各环节储储存量.负责供应商商考查、评评定、跟跟踪控制制,建立立合格供供应商档档案. 负责各类主主、辅物物料的采采购

14、,保保证物料料的质量量与到货货期. 负责各类设设备、工工具（含含外协加加工）的的采购. 负责其他零零星物料料和低值值易耗品品的采购购. 负责人力资资源开发发,策划划,管理理.负责公司总总体培训训工作负责公司后后勤保障障工作.负责公司财财产与人人员安全全.负责财产进进出厂监监督管理理.负责就劳动动,安全全法律,法规与与政府部部门沟通通负责公司企企业文化化的建立立、健全全工作.销售部负责国内外外市场业业务的管管理,组组织市场场调研、分分析和营营销策划划.和对对客户资资料的管理.调查、分析析公司客客户状况况及业务务状况,定期对对客户进进行评估估,制定定重点客客户跟踪踪维护计计划,并并定期对对公司市市

15、场情况况进行监监控.针对公司发发展趋向向,对目目标市场场、竞争争对手等等相关行行业进行行调研分分析,掌掌握其动动态、静静态发展展趋势.负责与客户户签订销销售合同同,组织织并进行行产品销销售及货货款回收收跟进.负责提出新新产品开开发项目目提案.并与顾顾客沟通通与协调调样品的交付付与管理.负责顾客满满意度调调查.反馈顾客信信息,以以提升公公司整体体发展,达到及及超过顾顾客要求求和期望望. 负责公司对对外广告告宣传,市场推推广工作作准备,协调.成品线负责成品电电池新产产品的开发.负责成品线线的工序序过程能能力技术术支持.成品电池封封装生产产计划的的实施.按作业指引引进行生生产操作作.对生产过程程中的

16、产产品质量量负责. 生产人员的的调配和和管理. 生产过程中中的物料料管理.生产过程产产品标识识和可追追溯性管管理.不合格品的的返工、返返修等处处置方案案以及纠纠正和预预防措施施的实施施.负责安全生生产和文文明生产产,提升升现场66S.3.4 IISO990011-20000标标准条款款与各部部门职责责对照表表NO标准号名称称总经理管理者代表表生产部品质部技术部销售部机电部综合部成品线014.1 总总要求024.2文件件要求035.1 管管理承诺诺045.2 以以客户为为中心055.3 质质量方针针065.4 策策划075.5 职职责,权权限和沟沟通085.6 管管理评审审096.1 资资源的提

17、提供106.2人力力资源116.3基础础设施126.4工作作环境137.1产品品实现的的策划147.2与顾顾客有关关的过程程157.3设计计和开发发167.4采购购177.5生产产和服务务提供187.6监视视和测量量装置的的控制198.1 总总则208.2测量量和监视视218.3不合合格品控控制228.4 数数据分析析238.5改进进注: 表示示主要责责任部门门 表示示相关责责任部门门3.5管理理者代表表任命书书任命书经公司研究究决定：现任命命公司 为有限限公司质质量管理理体系管管理者代代表，全全权负责责公司质质量管理理体系的的建立、有有效实施施和维持持，并定定期检讨讨品质系系统实施施成效，以

18、以为管理理审查及及改善之之依据。此任命自批批准即日日起生效效！批 准：总经理签署署日 期： 20007.03.20 质量管理体体系质量管理体体系总体体要求总则公司内所有有与质量量有关的的过程必必须被识识别并形形成系统统的质量量管理体体系文件件,所有有形成的的质量管管理体系系文件必必须适合合公司质质量管理理体系过过程,对对于形成成的文件件必须加加以有效效的控制制并完全全实施于于所相关关的过程程中.质量管理体体系文件件公司质量管管理体系系文件分分为三个个层次:一阶文件-决策一阶文件-决策二阶文件-管理二阶文件-管理三阶文件-执行三阶文件-执行 管理职职责 资资源管理理 产产品实现现 测测量分析析和

19、改进进 体体系文件件控制一阶文件:质量手手册描述质量方方针,目目标,职职责及对对质量管管理体系系的总体体描述的的文件二阶文件:程序文文件对所有识别别的过程程及活动动形成的的文件.三阶文件:包括以以下几类类文件.技术标准. 包括括BOMM,工程程图纸,制造工工艺标准准,产品品规格书书 操作指引.包括生生产操作作指引,检验指指引,设设备维护护保养指指引,计计量仪器器,及管管理类文文件等质量记录.包括所所有体系系文件定定义的质质量记录录,质量量计划记记录,以以及其它它与质量量有关的的记录.外来文件.纳入质质量管理理体系的的有关外外来文件件.文件控制品质部负责责按文件控控制程序序对质量量管理体体系文件

20、件进行总总体控制制,确保保文件使使用者使使用有效效版本的的文件.相关职能部部门负责责发行或或修改职职责范围围内的文文件.文件发布和和修改必必须得到到相关授授权人批批准,并并且所有有文件必必须具有有充分性性,以确确保相关关过程或或活动能能有效进进行.文件必须清清晰且易易于识别别,并且且所有使使用场所所对文件件有合适适的管理理.文件制订部部门应确确定文件件发放场场所.体体系文件件的发放放应做好好文件发发放记录录,以便便于追溯溯.提供合适的的场所和和方法对对受控文文件进行行妥善保保管.确保所有作作废文件件能及时时回收及及处理.对外来文件件采取合合适的控控制方法法.确保保合理,有效使使用外来来文件.质

21、量记录控控制品质部负责责对资料料室的质质量记录录进行管管理.各各部门负负责本部部相关质质量记录录的管理理.质量记录的的形成标标识、收收集、查查阅、归归档、贮贮存和销销毁都应应受到有有效的控控制,以以保证可可供正确确地使用用和证明明质量管管理体系系的有效效性的满满足规定定的要求求.质量记录表表格应采采用编号号,版本本按进行行控制.品质部负责责质量记记录的管管理,制制定公司司的质量量记录清清单,各各部门应应制定本本部门的的质量记记录清单单,按的规定定做好本本部门质质量记录录的填写写、修改改、收集集、归档档等工作作的控制制管理.所有质量记记录都必必须按规规定保存存期进行行保存,对超期期之记录录,需按

22、按规定经经确认后后,方可可销毁.所有质量记记录都必必须保证证记录的的真实性性,防止止失真和和伪造.质量记录用用于外部部使用时时,必须须经管理理者代表表批准,并作好好外部使使用记录录.部份份来自公公司外部部的质量量记录也也应按规规定纳入入本公司司的质量量记录管管理控制制.相关程序文文件 （BBAKPPLB-COPP-00001） （BBAKPPLB-COPP-00002） 管理职责总则公司总经理理通过其其领导作作用,以以提高顾顾客满意意度为出出发点,确立符符合组织织宗旨的的方针和和目标.并且在在公司内内部深入入贯彻和和执行,通过全全体员工工的积极极参与达达到持续续改善.管理承诺总经理对建建立,实

23、实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性做出出承诺,并且提提供以下下活动的的证据以以证明承承诺的有有效性.总经理必须须考虑组组织宗旨旨及相关关方的利利益,建建立公司司的质量量方针和和目标.总经理应采采用各种种有效的的沟通方方法,确确保组织织内每一一个成员员都知道道满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的重重要性.总经理应确确定组织织架构,规定其其职责权权限,并并配备足足够的资资源.任命管理者者代表.定期进行管管理评审审,并确确保管理理评审的的有效性性及不断断适应顾顾客的需需要和组组织的发发展宗旨旨.以顾客为中中心以顾客为中中心作为为一种工工作理念念在公司司内贯彻彻,公司司的成功功与否取取决于是

24、是否能理理解并满满足现有有及潜在在顾客和和最终使使用者的的当前和和未来的的需求和和期望,以及是是否理解解和考虑虑其它相相关方的的当前和和未来的的需求和和期望.以顾客为中中心反映映了公司司的生存存与发展展离不开开顾客.公司一一切工作作的展开开必须围围绕顾客客至上这这个主题题.以顾顾客为中中心要求求公司必必须做到到:质量管理体体系的过过程识别别应以顾顾客为中中心,使使过程运运作能最最终体现现顾客的的需求和和期望.调查顾客的的满意度度,并且且组织内内部采取取相关的的改善措措施.了解顾客及及其最终终使用者者需求与与期望的的信息.如符合合性,可可信性,可用性性,交付付能力,价格和和寿命周周期的费费用,产

25、产品安全全性,产产品责任任,环境境影响等等.质量方针质量方针精益求精 客户户至尊科学管理 创新新超越 与与质量方方针有关关的解释释如下：顾客至尊：以顾客客为关注注焦点、追追求卓越越品质、提提供高度度可靠和和安全的的产品。技术领先：坚持科科技创新新，力争争各项技技术处于于行业领领先水平平。全员参与：群策群群力，人人人参与与品质管管理。持续改进：持续改改善和不不断提高高产品质质量、增增加顾客客满意度度。质量方针反反映了公公司对质质量的承承诺质量方针作作为领导导组织业业绩改善善的一种种手段.质量方针必必须在全全公司内内进行贯贯彻并执执行.管理评审会会议上对对质量方方针进行行评审.策划质量目标公司质量

26、方方针是制制订质量量目标的的框架,质量目目标必须须能体现现公司的的宗旨.制订质质量目标标的用意意在于贯贯彻及实实践质量量方针.质量目标应应有利于于公司进进行业绩绩改进,质量目目标应是是可测量量的.以以便相关关部门能能及时进进行有效效的跟进进.公司在管理理评审会会议上评评审质量量目标的的达成情情况,并并制订下下一阶段段(一般般以一年年为单位位)的质质量目标标.建立质量目目标要求求考虑以以下方面面:顾客及相关关方的需需求和期期望现有产品和和过程的的性能管理评审的的结果竞争对手的的对比自我评价的的结果达到目标所所需的资资源公司制定质质量目标标,并将将目标分分解至相相关部门门.参见见文件.质量管理体体

27、系策划划管理者代表表负责对对质量管管理体系系进行策策划.识别质量管管理体系系所需要要的产品品实现过过程及支支持过程程,确认认这些过过程的相相互关系系,保证证这些过过程的一一致性,确定对对质量管管理体系系要素可可进行的的裁剪及及充分的的理由.确定为实施施质量目目标的资资源计划划(包括括人力、设设备、设设施、环环境等).规定内部信信息交流流、数据据分析的的内容、交交流或传传递范围围及方式式,以支支持相关关过程的的运作.规定质量管管理体系系相关过过程的测测量、监监视、分分析办法法、定期期评估策策划结果果,以促促进质量量管理体体系及其其相关过过程的持持续改进进.不断提高质质量管理理的有效效性及效效率,

28、定定期评审审质量目目标的达达成状况况,寻找找差距和和改进的的机会,保持质质量管理理体系的的持续改改进.策划应确保保体系的的更改在在受控状状态下进进行,并并保证实实施更改改时,质质量管理理体系的的完整性性得以保保持.职责权限和和沟通总经理应确确定公司司组织架架构及职职责权限限,并任任命管理理者代表表.相关关职责权权限见本本手册33.0章章节及.内部沟通应适当建立立信息收收集,管管理及沟沟通的过过程.确确保各种种信息沟沟通的有有效性.沟通方法可可以是:工作区内员员工交流流会议.包括括跨部门门会议和和部门内内部会议议.书面资料,布告,内部刊刊物电子媒体意见调查书书和员工工建议书书等管理评审总经理或授

29、授权管理理者代表表每年举举行至少少一次管管理评审审会议. 当总经经理认为为必要时时,可适适时安排排对某些些事项或或体系整整体运作作进行评评审.管理评审输输入.每每年一次次的管理理评审至至少必须须包括以以下内容容:审核结果.管理者者代表负负责介绍绍内部/外部质质量审核核的结果果. 顾客反馈信信息如投投诉和满满意度调调查. 市场部部负责介介绍顾客客反馈信信息.上次管理评评审会议议决议的的实施及及验证情情况.管管理者代代表负责责介绍上上次管理理评审实实施及验验证结果果.产品质量状状况分析析.品质质科负责介介绍公司司质量状状况.包包括从来来料到出出货的所所有质量量状况.供应商评估估.物料料部介绍绍供应

30、商商评估状状况.质量方针,目标的的贯彻和和达成情情况,及及质量管管理体系系运作.管理者者代表负负责质量量管理体体系状况况介绍.各部门门负责介介绍本部部门的目目标达成成情况.纠正和预防防措施的的执行情情况. 品质科科/技术科负责对对纠正和和预防措措施执行行情况作作介绍.资源配置.行政科科及相关关部门进进行介绍绍.持续改进. 管理理者代表表及相关关部门对对持续改改善进展展作介绍绍.业务计划. 销售售中心对公公司业务务计划作作出介绍绍.经策划的质质量管理理体系变变更.改进的建议议.管理评审输输出质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进;与顾客要求求有关的的产品的的改进;资源需求;相关程序 BAKKP

31、LBB-COOP-000033信息交流流沟通程程序 BBAKPPLB-COPP-00029资源管理总则总经理确保保识别并并获得实实施组织织战略和和实现组组织目标标所必须须的资源源.这包包括运行行和改进进质量管管理体系系以及使使顾客和和其它相相关方满满意所需需的资源源,它们们可以是是人员,基础设设施,工工作环境境和财务务资源等等.人力资源人员参与管理者应通通过人员员的参与与和支持持来提高高组织的的有效性性和效率率.以便便实现业业绩改进进的目标标.管理者应通通过以下下活动鼓鼓励人员员的参与与和发展展:明确个人职职责和权权限,鼓鼓励人员员参与公公司管理理与相关关决策确立个人和和团队的的工作目目标提供

32、继续培培训创造条件鼓鼓励创新新能力,意识识和培训训确保从事影影响产品品质量工工作人员员具备组组织有效效和高效效运行所所需的能能力.综综合部应应对组织织当前和和预期的的能力需需求与现现有的能能力进行行比较分分析.策策划人力力资源以以满意人人力资源源需求.综合部负责责培训的的组织安安排和协协调.通通过教育育培训,使人员员具备相相应的知知识和技技能.加强员工意意识培训训, 使使员工理理解所从从事活动动的相关关性和重重要性,如及如如何为实实现质量量目标做做出贡献献.综合部应制制定公司司的年度度培训计计划表,规划年年度培训训项目,确定受受培训人人员安排排.培训人员应应具备足足够的能能力以进进行培训训工作

33、.培训人人员的构构成可由由规定人人员和临临时指定定人员组组成.岗位培训不不合格人人员不可可以上岗岗从事相相关活动动.特殊岗位工工作的人人员必须须按要求求进行资资格考核核,合格格人员方方可上岗岗工作.综合部对培培训效果果进行评评估.教育,培训训,技能能和经历历的记录录应予保保存.基础设施公司在考虑虑顾客及及相关方方的需求求时,应应确定产产品实现现所需的的基础设设施.包包括工厂厂,车间间,工具具和设备备,信息息和通讯讯技术以以及运输输设施.机电部负责责对生产产设备及及工具的的维护保保养.机电部负责责对厂房房设施的的管理.并负责责对与法法律法规规相关的的配套设设施的管管理,如如消防设设施等管管理.工

34、作环境综合部负责责提供一一个安全全的工作作环境并并且符合合相关政政府安全全法律法法规要求求. 并并负责识识别政府府安全法法律法规规要求,在公司司内部提提供相符符合的资资源.并并且负责责与政府府相关部部门协调调,接受受其检查查与审核核.机电部负责责验证所所有生产产,交付付,运输输设备及及机器符符合安全全要求,当不能能达到安安全要求求时,相相应的纠纠正行动动应履行行.必要要时,应应提供个个人防护护设施.如安全全帽,安安全眼镜镜,手套套,耳塞塞等.安全警示及及安全作作业指引引应在相相关区域域体现.生产操作场场合应配配置必要要的安全全消防设设备及相相关的急急救箱.培训是安全全工作的的一个重重要部分分.

35、所有有人员接接受适当当的安全全知识培培训.对对于有特特殊与安安全有关关的岗位位如机床床操作,电梯操操作等,应经专专门的培培训考核核合格.所有培培训应有有记录.各生产车间间、仓库库的温度度、湿度度等环境境要求按按相关的的作业指指导书执执行,并并对温度度、湿度度进行适适当监控控.相关程序人力资源源控制程序序 （BBAKPPLB-COPP-00004）生产设备备与基础础设施控控制程序序 （BBAKPPLB-COPP-00005）产品实现产品实现的的策划产品实现是是组织实实现产品品增值的的过程,策划产产品实现现过程以以便能有有效及高高效率的的达到产产品的实实现.对产品实现现策划时时,应确确认以下下方面

36、内内容产品的质量量目标和和要求确定产品实实现过程程的职责责和权限限识别产品实实现的过过程配备产品实实现的资资源准备产品实实现所要要求的相相关文件件产品所要求求的验证证,确认认,监视视,检验验和试验验的活动动,以及及产品接接收标准准.记录产品实实现过程程中用于于证实其其有效性性的质量量记录.针对特定的的产品,项目或或合同的的质量管管理体系系的过程程和资源源做出策策划,形形成质量量计划.质量计计划具有有特定性性和针对对性.与顾客有关关的过程程与产品有关关的要求求的确定定.收集顾客对对产品的的需求.包括顾顾客未明明示,但但规定用用途或己己知的预预期用途途所必须须的要求求;以法法律法规规标准规规定必须

37、须达到的的要求.市场研究,包括行行业和最最终使用用者的数数据与产品有关关的法律律要求竞争对手的的分析其它相关方方附加要要求与产品有关关要求的的评审公司保证在在对顾客客做出提提供产品品的承诺诺之前对对与产品品有关的的要求进进行评审审.与产产品有关关的要求求要在合合同或订订单中详详细注明明.销售中心组组织相关关部门人人员对合合同进行行评审.评审应确保保产品的的要求能能得到实实现,当当要求不不能完全全满足时时,应向向顾客提提出合同同更改.任何原因导导致合同同变更要要求与顾顾客达成成一致,并且重重新进行行评审.评审记录应应予保存存.顾客沟通建立各种沟沟通渠道道,与顾顾客就产产品信息息、顾客客反馈、订订

38、单、合合同的处处理，与与产品,合同等等相关方方面的信信息进行行沟通,销售部部负责直直接与顾顾客进行行接触.公司提提供必要要的资源源,确保保沟通有有效.主主要的沟沟通方式式有:顾顾客现场场参观,审核,拜访顾顾客,通通信及网网络等.设计和开发发设计开发策策划技术部应对对每项设设计开发发活动编编制设计计和开发发策划,策划中中应明确确:考虑顾客要要求和适适用的法法律法规规要求,确定设设计和开开发各个个阶段的的质量活活动;相关阶段所所要求的的评审、验验证、确确认活动动,包括括顾客要要求的评评审.明确规定各各项质量量活动的的职责和和权限.各阶段的组组织接口口等.设计开发阶阶段新产品设计计开发分分为概念念阶

39、段,设计阶阶段,样样件阶段段,试产产阶段.概念阶段主主要收集集市场或或顾客信信息,并并对这样样信息做做项目可可行性评评审.设计阶段是是根据市市场或顾顾客的信信息,收收集相关关与设计计有关的的信息,组织设设计输入入评审,进行设设计过程程和组织织设计输输出评审审.设计计输出结结果发出出前应进进行批准准，设计计输入的的信息包包括:产品的功能能和性能能要求与产品有关关的法律律、法规规和强制制性技术术要求;可引用的来来自以往往类似设设计的信信息;设计和开发发的其它它重要要要求.样件阶段是是在设计计输出评评审批准准后,组组织相关关部门进进行样件件生产并并作样品品评审.试产阶段是是样件评评审合格格后,进进行

40、试产产准备,然后组组织试产产评审.试产完完成后,组织大大量生产产评审.设计开发各各阶段在在设计开开发策划划过程中中应根据据实际情情况予以以确定.设计各阶段段中,监监视和测测量相关关试验品品,样品品或试产产品,以以对设计计开发过过程进行行验证和和确认.设计和开发发评审设计和开发发过程中中,有项项目可行行性评审审,设计计输入评评审,设设计输出出评审,样件评评审,试试产评审审,大量量生产评评审.各阶段评审审的作用用实际是是评估相相关活动动对设计计开发过过程的验验证和确确认是否否足够.设计开发各各阶段必必须是在在上一阶阶段评审审通过后后,方可可进行下下一阶段段.以上评审必必须有相相关责权权人参加加.设

41、计和开发发变更在整个设计计开发阶阶段过程程中,通通过评审审,验证证,确认认发现存存在与计计划不相相符合的的地方,则对相相关的设设计和开开发方面面进行变变更.设设计和开开发变更更要求进进行评审审,验证证和确认认.所有设计阶阶段相关关的验证证,确认认及评审审记录应应按记录控控制程序序予以保保存.采购采购过程综合部负责责实施采采购活动动, 生生产物料料应从合合格供应应商处采采购.新供应商的的选择依依的要求求进行评评审.由综合部组组织相关关部门对对供应商商进行定定期评审审,并建建立合格格供应商商档案.根据需要,品质部部可对供供应商进进行质量量管理体体系审核核.采购信息技术/机电电部负责提提供物品品采购

42、所所需的技技术资料料.生产产物料的的技术资资料文件件要求技技术科负责人人审核.其它物物品资料料由各部部门负责责人审核核.生产物料采采购订单单/合同同应说明明尺寸、规规格、标标准、验验收准则则和发货货期,采采购文件件发出前前,综合合部负责责人应对对其准确确性和完完整性进进行审核核.所有材料订订单/合合同应由由总经理理或其授授权人批批准,方方可有效效.采购产品的的验证组成产品的的生产物物料包括括包装材材料必须须经过品品质部IQCC的检验验或验证证.参见见.当在供应商商现场实实施验证证时,综综合部应应根据本本公司意意见与供供应商对对现场验验证的安安排和放放行达成成协议.其他采购物物品由仓仓库,或或相

43、关技技术人员员进行确确认.采购订单/合同,供应商商管理,评估记记录应按按予以以保存.生产和服务务的提供供生产和服务务提供的的控制通过对生产产和服务务过程进进行控制制,确保保生产中中各道工工序在受受控状态态下进行行,保证证产品质质量满足足规定要要求.技术机电电部负责提提供生产产所需的的工程标标准,作作业指引引与操作作规范等等文件.机电部负责责提供满满足生产产需要的的生产设设备,工工具.并并对其进进行维护护保养.品质部负责责监视和和测量装装置的控控制,并并负责生生产服务务过程中中产品的的监视和和测量及及放行.生产部负责责生产过过程的实实施.生产过程应应在公司司质量管管理体系系相关程程序规定定下进行

44、行运作.生产和服务务提供过过程的确确认技术科应识识别那些些输出不不能经其其后的测测量或监监控过程程加以验验证时,也包括括仅在产产品的使使用或服服务提供供后问题题才暴露露出来的的过程.并对这这些过程程进行确确认,以以证实过过程能力力能满足足策划结结果或顾顾客的要要求.适适用时,对确认认的过程程要求:过程评审,设立重重要过程程/产品品参数控控制设备和操作作人员资资格的确确认采用特定的的方法及及程序按要求填写写各类控控制记录录标识和可追追溯性制定相关的的书面文文件,对对产品在在接收和和生产及及交付的的各个阶阶段以适适当的方方式进行行产品标标识及状状态标识识.生产部、综综合部、品品质部负责组组织各相相

45、关部门门按照规定,对进厂厂的原材材料、半半成品、成成品及检检验测试试设备的的状态做做出标识识,以便便识别和和追溯.生产部部和物料料部是执执行的主要要部门,品质部部、技术部、机电部、综合部部等相关关部门必必须遵照照执行. 当有可追溯溯要求时时,除按按相关程程序对投投入使用用的原材材料、半半成品外外,用于于量值传传递的计计量仪器器和生产产设备进进行必要要的标识识. 标识必须在在各个环环节中受受到良好好的保护护,防止止标识失失效和遗遗失.产品的可追追溯性通通过生产产完工批批次进行行控制.顾客财产对于顾客所所提供的的原材料料或半成成品必须须进行有有效的控控制,以以确保质质量符合合规定的的要求,并且得得

46、到适当当的贮存存和维护护.顾客财产必必须做必必要的标标识.当顾客合同同包括提提供产品品内容时时,由销销售部向物料科传递,顾客提提供的产产品资料料包括说说明顾客客提供产产品特性性的技术术要求等等.顾客提供产产品应按按规定进进行质量量检验或或验证.仓库及相关关使用部部门对顾顾客提供供的产品品进行隔隔离放置置并予以以明确的的标识,在发生生丢失、损损坏和报报废时,应对其其进行记记录并及及时反馈馈给顾客客.公司司有义务务保护顾顾客的财财产.产品防护产品防护包包括对原原材料、半半成品、成成品的标标识, 搬运、包包装、贮贮存和保保护进行行控制.各责任部门门依据及相关关的作业业指导书书,对在在标识, 搬运运、

47、包装装、贮存存和保护护的物料料和产品品进行控控制,确确保物料料和产品品不受损损坏或丢丢失.产品防护必必须遵守守产品标标识及监监视和测测量状态态标识的的有关规规定.对贮存的原原材料、半半成品、成成品要指指定地点点存放,并保证证提供适适宜的贮贮存环境境.采取有效方方法对贮贮存物料料实行“先进先先出”控制,对有贮贮存期和和有特殊殊贮存条条件的物物料实行行重点管管理,防防止变质质和损坏坏.对物料和产产品入库库、保管管、发出出,出货货都要根根据管理理办法进进行,做做到账、物物、卡一一致.对贮存的产产品应按按规定进进行定期期盘查,超过贮贮存期限限或发现现质量异异常情况况,及时时采取措措施.对化学物品品的管

48、理理,按照照相关规规定执行行.产品包装要要按规定定进行,应满足足可靠性性试验的的要求,并要有有标识.产品交付前前的运输输等应做做出妥善善安排,防止产产品在交交付给顾顾客前损损坏或丢丢失,直直至交付付有效完完成.产品和服务务提供过过程中的的相关质质量记录录均应按按要求求保存.监视和测量量装置的的控制品质部计量量人员依依据对对监视和和测量的的计量器器具/设设备进行行控制.对照能溯源源的国际际或国家家标准的的测量标标准,按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前对计计量仪器器进行校校准或验验证.无无法追溯溯至国际际或国家家标准的的计量仪仪器,应应制定专专门的校校验规程程或相关关管理规规定,并并据此要要求

49、定期期完成自自校工作作.使用部门负负责用计计量器具具的使用用维护工工作,对对从事检检定和操操作的人人员必须须经过专专门的培培训和资资格确认认.在工作中发发现计量量仪器偏偏离校准准状态时时,相关关部门应应对此仪仪器检验验的产品品进行评评价, 并且此此仪器要要求重新新进行校校验,同同时分析析原因,采取有有效措施施予以纠纠正.相关质量记记录按保存.相关程序文文件 BAAKPLLB-CCOP-00002 BBAKPPLB-COPP-00006 BAKKPLBB-COOP-000077 BAAKPLLB-CCOP-00008 BBAKPPLB-COPP-00009 BBAKPPLB-COPP-00010

50、 BBAKPPLB-COPP-00011 BAAKPLLB-CCOP-00112 BBAKPPLB-COPP-00013 BAKKPLBB-COOP-000199测量分析和和改进总则通过运用各各种有效效的监视视,测量量,分析析和持续续改进手手段,明明确质量量管理体体系的运运作状态态,确保保质量管管理体系系的有效效运行及及产品符符合相关关的规定定.从而而不断提提升顾客客的满意意度.顾客满意顾客满意度度必须转转化成为为可测量量的方式式进行调调查,销销售部负责对顾顾客满意意度的调调查.顾客满意度度调查可可适用于于直接顾顾客,最最终顾客客和潜在在顾客.顾客满意度度调查方方式有顾客反馈信信息评估估顾客满

51、意度度问卷调调查其它方式每次顾客满满意度调调查完成成应评估估调查的的有效性性.内部审核制定内部部审核控控制程序序，组组织规范范的内部部审核,确保质质量管理理体系及及其运作作的有效效性和符符合性.公司每年度度至少进进行二次次内部质质量审核核,必要要时,管管理者代代表可随随时安排排局部或或全部的的审核.管理者代表表是内部部审核的的主要责责任人,由管理理者代表表任命审审核组长长、审核核员并规规定其职职责.内部审核应应由具备备资格和和与被审审核领域域无直接接责任的的人员进进行.要根据被审审核部门门审核活活动的重重要性,安排内内审计划划.对审核中发发现不符符合项,应发出出到各有有关部门门,由内内审小组组

52、成员进进行跟进进.管理者代表表向总监监汇报内内审结果果.内审资料作作为管理理评审的的输入.过程监视和和测量公司质量管管理体系系包含的的所有过过程必须须进行监监控.对质量管理理体系过过程进行行内部和和外部的的审核,以确保保过程的的有效性性及符合合性得到到实现.通过对对质量管管理体系系过程的的审核,加强各各过程之之间的协协调.加强产品实实现过程程能力的的控制,确保产产品的符符合性.对过程设立立可测量量的评估估值,并并根据持持续改进进的需要要确立目目标值,定期对对过程表表现进行行评价.未能达达到规定定的目标标值时,应提出出纠正和和预防措措施.过程的监视视和测量量结果作作为管理理评审的的输入.管理评评

53、审对过过程的运运作进行行总体评评价并做做出决策策.产品的监视视和测量量对产品的特特性进行行监视和和测量,确保未未经检验验的原材材料、半半成品、成成品不投投入使用用或交付付（除紧紧急放行行和特采采的物料料）.品质部是产产品监视视和测量量的主要要职能部部门.负负责制定定并执行行来料,制程及及出货所所涉及产产品特性性的监视视和测量量文件.生产部根据据工作职职能及需需要承担担自检、互互检任务务,但依依据文件件应与品品质部对该特特性的要要求文件件相一致致.品质部有权权按文件件要求批批准原材材料的使使用、工工序产品品转序和和产品出出厂.对紧急放行行或让步步接收须须经品质质部经理理审批.只有规定检检验项目目

54、全部完完成,而而且得到到品质部部相关人人员确认认,最终终产品方方可出厂厂.对监视和测测量中发发现的不不合格品品按的规规定办理理.不合格的控控制制定并实施施,对不不合格品品的标识识、记录录、隔离离和处置置进行控控制,防防止误用用不合格格品.不合格品范范围包括括来料、在在制品、半半成品、及及顾客退退货等.不合格品必必须按规规定的授授权部门门进行评评审和处处置.不不合格品品处理方方式有:退货返工或返修修(对于于来料不不合格可可为拣用用或代工工)让步接收或或降级使使用报废返工/返修修或加工工的不合合格品需需重新检检验,检检验合格格方可放放行.当需对不合合格品办办理让步步接收时时,需办办理批准准手续,并

55、采取取适当的的预防措措施,合合同要求求时,应应向顾客客或其代代表提出出让步申申请,同同意后方方可让步步接收.应分析不合合格产生生的原因因,并制制订防止止再发生生的纠正正和预防防措施.要严格规定定不合格格品的处处理权限限,不允允许随意意处理不不合格品品.对不合格品品进行处处理相关关的质量量记录应应按保保存.数据分析确定,收集集和分析析与质量量目标相相适应的的数据,以证实实质量管管理体系系运行的的有效性性和符合合性.数据应系统统的收集集,并形形成趋势势图.要要求各部部至少对对以下数数据进行行收集.销售部负责责确定,收集市市场需求求信息.销售部负责责确定,收集顾顾客满意意度相关关的数据据.如退退货率,顾客满满意度等等.品质部负责责确定,收集与与产品符符合性相相关的数数据.综合部负责责收集供供应商方方面的数数据.其他部门根根据各部部持续改改善的需需要,收收集相关关数据.各部及管理理层对收收集的数数据进行行分析,以达到到持续改改善的要要求.持续改进持续改进目目标总经理根据据公司业业务发展展,顾客客需要以以及质量量方针,决定公公司质量量目标.各部门门