第一项目项目部制度汇编

1、工程部制度汇编一、工程经理岗位职责负责建筑施工工程工程的人员管理、平安施工和技术质量监管工作。1. 认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度；全面负责工程工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作；主持工程部工作。2. 全面完成公司下达给工程工程的各项考核指标，确保工程质量、平安、工期.利润的实现，认真履行施工合同。3. 参加工程施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持工程过程精品，动态管理，标价别离，严格执行奖罚制度。4. 负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度方案，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款。5. 严格按公司质量管理体系工作和质量方针

2、要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、平安、本钱等相关工作实施情况的考核。6. 合理统筹安排好工程工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。7. 负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。8. 负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。9. 定期组织工程部各专业人员进行业务培训，开展“QC小组活动。10.负责对本工程工程完工后的工作总结。二、车辆管理暂行方法为进一步做好后勤保障工作，更好地标准车辆使用管理，提高车辆完好率、出勤率，合理用车，降低费用，特制定本方法。 第一条 工程

3、部所属车辆的日常调度、使用、维修、保养、油料配备以及司机人员的管理由车辆所属工程管理建立相应的管理台账。 第二条 对违规(章)停车(出车)造成车辆丧失、损坏等后果，由车辆驾驶人员负担损失。 因超速、超车、任意停车等行为而违反交通规那么的，其罚款由驾驶人员自行负责，不予报销。第三条 车辆的日常维护工作由本车驾驶员负责。第四条 车辆的维修、保养 1、严格修车审批制度，坚持先请示，后修车购件的原那么，首先由司机提出修车申请，经工程经理同意后，再安排维修。 2、确定维修厂家。维修厂家是工程部长期合作的维修点。 3、车辆维修时间要根据工程部车辆使用的时间做好安排，尽量不影响正常用车，驾驶员审查维修零配件

4、购置清单后必须报工程部确认再购置，要货比三家，换主要零配件的要经工程负责人同意后才能实施。 5、确保车辆维修质量和其他零部件的平安，驾驶员负责车辆要建立和保管维修维护档案， 6、凡未按1、2条的规定要求，自行确定车辆维修厂家的，该车的各项维修费用不予报销；凡未按3、4条的规定要求，自行确认的配件购置清单及配件。其购置费用不予报销，车辆维修(含配件购置)的发票，均应签上经办人员签名，方可办理报销手续。 7、在紧急或特殊情况下，对急需送修的车辆，驾驶人员应事先给工程经理反映情况并征得工程部经理批准后，方可进行修理。第五条 车辆的油费实行一车一卡制管理，做好用车记录。 第六条 车辆的停车费、过路费根

5、据实际情况，经用车人签字，按报销程序报销。 第七条 未经许可不得改变车辆物品配置标准第八条、工程部安排用车，应尽量考虑综合用车，共用车辆，减低车辆费用。三、机动车驾驶员管理规定加了车辆平安管理，保证业务用车和员工人身平安，依据?道路交通管理条例?有关精神，结合本公司实际情况，制定本规定。 第一条 机动车驾驶员应重视学习专业技术，掌握交通规那么，文明驾驶，讲究职业道德。 第二条 遵守保密工作规定，有关机密事项和领导活动不得随意泄露。 第三条 未经工程经理批准，不准出私车或私自出车。 第四条 上班期间不得擅自离开工作岗位，要做到车在人在，随叫随到，工作要积极主动到位。第五条 严格遵守交通法规和交通

6、条例，服从交通民警指挥，严禁酒后开车，严禁强行超车，不准开超速车，不准疲劳驾车。假设因驾驶员自身的原因造成交通事故，除保险公司赔偿外，缺乏局部由造成该事故的驾驶员承担，在工资中逐月扣除。 第六条 做到礼貌行车，平安礼让，不争道抢行，确保畅通。 第七条 保护车辆，保持车容整洁和车况良好，不开机件失灵车上路。 第八条 认真做好机动车的行驶、保养、维修记录，保持机动车的清洁和油量充足，备好车辆，发现故障提前报告工程经理，不经批准不得拆装车上的设备。第九条 认真做好“一日三检工作，完成好车辆润滑油的更换和滤清器的清洁，做好换季保养工作，杜绝机械责任事故。 第十条 发生或遇到交通事故，主动保护现场，抢救

7、伤者，及时报告，不隐瞒、逃逸、躲避。 第十一条工程部将定期或不定期对驾驶员所负责的车辆管理台账进行检查。四、劳动纪律管理制度一、目的 为加强工程部劳动纪律管理，维护工作秩序，保持和谐，高效的工作气氛，特制定本制度。二、范围 本制度适用于本工程部所有工程人员。三、劳动纪律1、各工程人员必须按工程部制定的作息时间就餐、上下班、值班，不得无故迟到、早退、脱岗。2、请假临时离开工作岗位的，必须按要求给工程领导请假，须休假的要提前给工程领导衔接，待工作安排妥善前方能休假。3、上班期间不得做与工作无关的事，如聚众聊天、追逐打闹、听音乐、上网聊天、炒股或玩游戏等。4、非公务应酬禁止中午饮酒，不得酒后醉意上班

8、。5、假设遇要有事需调班、换班者要经过工程领导同意。6、要严格服从工作安排，按时完成工作方案。在岗期间必须服从工作安排，如有异议，先执行后讨论，不得影响正常工作。7、员工及各部门除应对本职工作尽责外，还应按工程要求配合、支持其他同事和部门的工作，不得因一己之力，拒绝、拖延损害工程部的整体利益。8、对外要维护公司及工程部的荣誉和形象，不得有损害公司及工程部荣誉和形象的行为。9、工程部之间因工资需要或需离开工程部工作前，应主动告知所在工程部的相关负责人。四、请假及考勤制度1、请假应以书面形式实现请假；却又特殊原因事先不能请假的，须及时以 或其它方式向本工程负责人说明情况，并事后补办请假手续。2、请

9、假期满不能按时返回的，须委托他人办理续假手续。3、请假程序：凡所在工程的员工请假都必须通过该工程的工程经理，每月每人假期不能超出三天。4、考勤由所在工程部的后勤负责，考勤表要清楚、完整、公开。五、违反劳动纪律及请假制度处分措施1、无特殊原因迟到、早退、脱岗30分钟以上按旷工处理。2、旷工半天扣除1天工资。旷工2天扣除7天工资。3、每月累计旷工3天以上含3天，扣发当月工资，每月累计旷工5天 以上者，予以辞退。4、无故不准时参加各类会议无故缺席的，第一次给出警告，第二次罚款50 元，第三次罚款200元。六、管理规定1、新员工上岗后，首先学习工程部各项制度，进行劳动纪律教育。2、工程部领导每月不定期

10、的相互巡回检查不少于三次，并对各检查情况做好记录。综合意见，提出整改方法。3、所在工程每月组织员工加强学习专业技能，提高专业水平。4、对于违反劳动纪律和考勤制度等违纪现象，给工程对违纪违章的员工按制度规定相应条款直接开具处分单或辞退通知，经工程经理批准后，立即执行。五、费用报销制度 1、费用报销根本原那么 为了加强各工程部本钱管理，减少不必要的开支，实现工程利润最大化，工程费部费用开支必须遵循“费用与收入配比、“方案总额控制、“先申报、审批，后支出、报销的原那么。2、费用报销票据要求所有需报销的费用必须是为工程部生产经营活动而发生的合理费用支出并附有效票据，有效票据主要指内容填写齐全、大小写金

11、额一致、票面完整、清晰的正规有效发票或收据。所谓正规的有效发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详细信息。3、报销单的填制除差旅费填制“差旅费报销单外，其他性质的费用统一填写“费用报销单。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：

12、住宿费、业务费、招待费；不同类别的票据应分开填制“费用报销单，并详细填写“报销内容。比方填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据反面注明始发、到达地点；在“用途说明栏填写费用发生的时间，原因，地点等出租车费无特殊情况不予以报销。“单据张数栏填写所附单据，在“合计人民币栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要说明时可填在“用途说明栏，最后在“经办人栏中签名。4、报销内容规定4.1 办公费办公支出具体包括文案用具、耗材、家具器具、办公机具设备、家电设备、电子设备等内容，此类用品应遵从保

13、证供给、方便工作、节省开支的原那么，由工程部统一采购。假设需采购请填申购清单，经工程经理审批后统一采购。采购人员或自采人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能、单价等要求，要做好三家。采购后交于工程部验收、保管，无误后由采购人员分别在发票反面签字确认，报销时，必须附发票内容清单明细。工程部应建立领购存台账，财务定期进行核对。4.2业务费 工程部因业务需要招待或验收等，必须先告知工程负责人说明对象、时间、事由、人数、预计金额，工程负责人同意前方可执行。报销时报销单上填写清楚费用的对象有工程负责人审批后交财务主管签字方可报销。否那么一律不予以认可。4.3差旅费工程员工因工出差应事先给该工程经理请假

14、，经工程经理核实前方能实施，非因公及未经事前请假发生的差旅费视为个人费用不得报销。 4.4其他费用职工教育费 员工在不影响工作并经工程负责人同意的前提下接受相关教育发生的费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书后，凭有关证书，经工程负责人审核后签批报销。因私自要离开工程部，已报销的相关费用需退还。探亲费：员工工程所在地与户籍所在本市内的，所属工程部按每月报销探亲汽车费一次,以票面金额由工程经理审核签字为准。买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由工程财务负责人审核报销。5、借支管理5.1借支流程：借款人填写?借款单?工程经理审核签字。5.2借款人应按规定填写?借款单?，注明借款事由、借

15、款金额大小写须完全一致，不得涂改、支付方式支票或现金。5.3 其它借款应及时报销或还款，不得跨月借支，借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。5.4报销流程及时间安排报销流程报销人按要求填制?报销单?或?差旅费报销单?该工程经理审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在报销部门主管栏签名。财务主办会计对票据的有效性、费用的合理性进行审核并签字。会计进行填制记账凭证。报销单必须经工程负责人审核签字前方能报销。出纳付款并在记账凭证上盖“现金付讫章。费用报销必须及时，当月费用必须当月当年费用必须在年终决算通知中规定的时间内报销、清算，无特殊事由不得跨期报销。6适用范围本

16、制度用于该工程部管辖工程工程。7生效日本制度于201年3月1日生效，并予以执行。六、应收款项管理制度1.应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款，以及进行账销案存管理的款项。2. 工程部建立应收款项形成过程中各环节的岗位责任制度和内部控制制度，实现对应收款项的事前控制、事中催收、事后清欠的全过程管理。3.工程部应重点做好应收款项的事前控制，从应收款项的源头控制可能形成应收款项的因素，建立适合本工程业务特点的客户管理、工程跟踪、投标报价、合同评审、工程承接决策机制与责任追究等事前控制体系。4.工程部房地产开发工程开发产品销售不得采用赊销方式，工程款项也不得预付。5.发生应收款项时，财

17、务人员应当以经过核对的购销合同、工程施工合同、商品房销售合同等为依据予以记账，并按照不同的应收款项单位名称设置明细账，同时应当注明应收账款发生时间、责任人等。6.财务人员每月末列出应收款项明细清单及时对账和催收，并进行应收账款账龄分析，对逾期拖欠的租金及售房款,工程款等整理出清单，有该工程负责人带头进行逐个催收.7.签订销售合同、工程施工合同及房地产销售合同的部门及经办人是清理追收应收账款的第一责任人。工程发生因清理追收不力，造成坏账损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济处分，情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。8.财务人员至少每季度应与欠款单位或个人最少进行一次应收账款核对，确

18、保应收账款记录准确无误，账账相符。如不相符，应及时查找原因，并提出相应解决方法。财务人员与欠款单位进行对账后应当形成书面的对账记录并存入会计档案。9.其他应收款工程或个人借款、员工借款、备用金、应向员工收取的各种代垫付款项及各种应收款项。10.工程部各种往来应收款应月清月结，不得长期挂账。对于内部应收款项应落实责任制，谁制单挂账，谁负责清收，不得拖欠，对于前期形成的内部往来要进行彻底清理并进行相应处理。11.工程部对员工借支实行“前不清，后不借原那么，前期借款尚未归还或核销的其当事人不得发生新的借款。12.财务每月末应清理核对其他应收款余额，确保记录准确无误，并催促责任人员及时催收。对公司内部

19、不按规定及时还款的个人从下月及以后的工资当中扣回。七、资金管理方法1 工程部货币资金包括现金、银行存款。2 现金是指库存现金。3银行存款是指存放在银行和其他金融机构的货币资金。4 现金管理 4.1工程严格控制现金支出，除金额低于500元的零星支出或确实无法通过银行办理支付结算的情况外，不得采用现金方式进行支付，以前以现金方式支付的员工工资、津贴、资金、个人劳务报酬、出差人员借支或报销差旅费等均应通过银行结算办理。4.2确实无法通过银行结算需要支付500元以上现金的，经工程经理审核，后财务方可支付现金。4.3 工程核定库存现金余额5000元，超限额现金要及时存入银行。4.4 出纳应根据每日的收支

20、逐笔登记现金日记账，结出余额，并与库存现金核对。4.5 出纳付款前必须检查原始单据是否合格，是否按程序办理完签字手续，是否经会计审核并制单，无会计制单，出纳不得付款。出纳审核付款凭单认为手续齐全方可付款，同时要求领款人在传票上签字，付讫后，加盖现金付讫字样。4.6 出纳不得私下借款，不得挪用现金，不得白条抵库，也不得将非公有钱物放入工程保险柜。5. 财务人员支付现金，可以从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付即坐支。5.1 财务人员从银行提取现金，应当填写?现金领用单?，并写明用途和金额，由财务主管批准后提取。5.2 工程员工因工作需要借支，需填写?借款单?，经工程经

21、理签字，超过还款期限即转应收款，从当月工资中扣还。5.3 工程员工工资造表交工程负责人审核，工程负责人批准后，由财务部门 办理发放手续，并填制记账凭证，进行账务处理。5.4 严禁公款私存，严禁账外设账，严禁私设小金库。5.5现金盘点制度工程库存现金实行定期和不定期盘点制度，定期盘点在每月最后一个工作日下午最后一小时进行，不定期盘点由工程责人负责组织。执行现金盘点时，出纳员、会计或财务负责人必须在场，出纳员负责逐张清点并在?现金盘点报告?上记录，、财务负责人进行监盘并在?现金盘点报告?上签字。盘点前，出纳员应先将现金收、付款凭证全部登记入账，并结出余额。如有现金长短款，应立即查明原因，按财务制度

22、进行处理，如查不出原因应及时向财务负责人汇报，对于盘盈的现金应及时入账；对于盘亏的现金，因个人失职造成损失的，由责任人赔偿。6.1 工程部财务到工程部指定合作银行开设银行账号，统一办理工程部的各类款项的收支、贷款和资金管理的工作。6.2 银行账号的设立、变更或注销，应填写?银行存款账号设立、变更或注销申请表?，工程财务负责人核准后执行。6.3 银行账号必须保密，非因业务需要不准外泄。6.4 银行账户按银行规定只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。6.5 银行印鉴实行分管并用制。6.6 大额款项进入银行账户，出纳应当立即向财务负责人

23、报告。6.7 出纳人员应当建立健全银行存款账目，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每日结算，账款相符。银行账户存款金额必须保密，不得透露给非相关人员。6.8 财务设立支票购置领用登记簿，每次购置支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用簿上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。因工作需要经有权领导授权批准借用空白支票的，必须填上限制金额。一般情况下严禁签发空白支票。作废支票也应登记并妥善保管以备查。6.9 空白支票和印鉴的保管必须别离，出纳不得兼管所有印鉴。支票应存放在保险柜中。丧失支票必须及时向银行挂失，并追究过失人的责任。6.10 严格审查各种外来票证，

24、如汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收入虚假票证，使公司蒙受经济损失，由责任人承担赔偿责任。6.11 严格审查各种外来银行托收凭证，及时办理承付或拒付手续。 7. 领用空白票据，应当在领用时逐张查点无误后顺序使用。7.1 严禁签发空白支票。7.2所有空白支票及作废支票必须存放保险柜内。7.3 严禁空白支票在使用前先盖上印章。7.4 签发票据，各项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改。7.5 开具票据支付款项，应凭合同、验收单证及发票等结算付款依据，由经办人签字，会计审核，按程序审批后，交出纳人员办理。7.6 票据作废时，应剪下票据号码，粘贴于存根备查，按期装订成册，

25、妥善保管，不得乱扔乱放。8.网上银行支付管理8.1网银功能的开通为便于工程部随时掌握各公司资金动态，由工程负责人指派专人在公司指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。8.2网银相关密匙、口令的保管网银账户原那么上一律要求同时具备登录口令、数字证书加密U盘及短信提示三重平安防护功能，确保账户资金平安；登录口令由财务负责人保管；数字证书加密U盘由出纳员负责保管；具有制单和审核功能的数字证书不得由同一人保管。 网银口令应定期由出纳员进行变更，出纳员变更网银口令应当及时通知其他数字证书持有人；不得在除财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用工程网银办理业务。8.3网银支付业务的办理流程财

26、务部利用网银办理资金支付业务，一律须按工程部资金审批程序规定，由请款人办妥付款申请手续，方可转交出纳员进行办理；付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为制作会计凭证、入账依据。8.4网银的日常管理工程指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机；网银账户仅可办理供给商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用；专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀；每月终了后、次月

27、2日前出纳员打印网银月度交易明细，由财务负责人与相关日记账逐笔进行核对，确认无误后在账单上签字确认，作为会计档案一并保存。资金收支情况实行周报制和月报制，每周星期三之前将上周资金收款和使用情况报工程负责人，并于每月5日前将上月资金收款和使用情况汇总工程负责人，资金使用情况表应按工程工程(单位)、费用类别分别填列，对资金方案与实际支出的差异做出说明。现场临时用工 管理1、工程部与施工班组签订施工承包合同同时，应尽量控制合同外临时用工的产生。2、工程部确需使用临时用工时，应由用工部门提出使用事由，使用时间、使用人数及工资待遇，经工程经理确认前方可实施。3、对临时工的使用，尽量采取包工的方式完成，假

28、设无法进行包工时，用工部门应对临时计时工使用加强管理，严格检查完成任务的数量及质量，防止出现“用而不管的现象。4、临时用工使用完毕，用工部门应填写“临时用工单，详细填写用工部门、用工事由、人数、时间、用工单价、签名后报工程经理。5、用工部门将工程经理签名确认的“临时用工单及临时工领取工资的签名收据一并交财务作为此次支付临时用工工资的财务凭据留存。6、临时用工的使用过程中工程经理应随时抽查、监督使用情况，严格控制临时用工的人数及次数，做到用工或不可用工的情况下坚决不用工，该用小工时不用大工，支付工资时必须与完成任务的数量及质量挂钩没有质量要求的临时用工任务完成后在填写“临时用工单时尚应有工程质检

29、员签字。施工现场管理1、进入施工现场任何人，必须遵守施工现场的一切规章制度，服从平安管理，禁止在施工现场内酗酒、赌博、打架斗殴。2、各生产班组应加强现场文明施工管理，所需材料进场后，应分类堆码整齐，防护遮盖严密，不得造成遗失或损坏。3、各生产班组应做到工完场清，回收有利原材料，保护保养工程部无偿提供的各种机械设备，工用具。4、爱惜、节约使用工程部提供的各种施工原材料，不得大材小用，长材短用，对失散在四周的钢筋、扣件、对拉螺杆、模板、木枋应及时回收，集中堆放，重复利用。5、应妥善保护或保护自己的和他人的工程成品或半成品，不得借故损坏、污损，不得偷盗、破坏现场内机械设备、工用具、扣件、电线电缆及工

30、程上已安装的水电材料。6、不得从楼层上向下乱抛建筑垃圾或物品，不得在施工楼层上随地大小便。7、未经允许任何人不得擅自对平安防护设施、脚手架钢管、支模架挪动、撤除或改作他用。8、任何班组和个人不得在施工现场自办伙食，未经允许不得在在建工程内搭建房间住宿人员。9、携带包裹、物品出入施工现场，应主动接受门卫检查，不得拒绝刁难。工程材料采购管理制度1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。2、招投标单位入围资格确实定：由招标工作小组人员起草，经工程经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标。3、工程部根据投标人

31、的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于3家，填写入围单位、入围资格审批表，报工程经理审核。4、金额在1万元以下的材料可按照货比三家、合理低价的原那么，报工程经理批准后确定供给商。5、建立合格材料、设备供给商数据库5.1合格材料、设备供给商是经各相关部门推荐并经工程部审查合格的材料、设备供给商. 5.2合格材料、设备供给商预审应符合以下要求：证照齐全、守法经营、管理标准；技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；重合同、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、平安事故；5.3随时更新数据库。6、施工工程大综材料及设备的采购，应在建立合格材料、设备供给商数据库进行选择，如果特殊材料、

32、设备其供给商可进行单独招标. 7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关标准标准。8、大型材料、设备必须进行实地考察。9、工程部设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是工程招标工作的决策机构，小组成员：组 长：工程经理组 员：工程总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人现场材料管理1、生产班组需使用由工程部提供的材料含脚手架料时，应提前两天填写“材料方案单，应详细填出所需材料品种、规格型号、施工员签字确认，并报工程经理审批，审批同意后将“材料方案单返施工员交材料采购员采购，如系替生产班组代购材料，工程经理应在“材料方案单上审批注明。2、所需材料采购到现场后，材

33、料采购员应通知现场库管员将所采购材料进行现场点交入库，库管员填写材料入库单交材料采购员，库管员需在入库单上签字确认。无特殊情况不得委托他人代签，当委托代收材料入库时，入库清单上应有委托人和代收人两人签字。3、库管员应将入库材料分类进行入库登记，详细记录入库材料的规格、品种、数量、质量标准以及入库时间。4、库管员见有主管施工员贵重物品还需工程经理认可签字的“物品领用单向领导班组或个人发放物品，并作出库登记，对低值易耗品如铁灯、铁丝、碘钨灯管等不作领用出库登记，可分阶段做整体出库登记，但必须严格控制每次的领用量：对大宗进场材料如钢材、水泥、河砂、碎石、砖等，在现场使用后由使用班组和主管施工员分阶段

34、填写“物品领用单并作出出库登记。5、需由工程部提供的暂借物品，如小型工、用具，移动照明灯具，个人平安防护用品等，应有使用班组人员的借用手续照明灯具记录照明电线长度，班组应妥善保管使用，用后及时归还。6、库管员应建立完整的材料进出库台账，入库量和出库量应吻合，对异常的材料耗损和易耗材料的库存储量应及时向工程部及工程经理提出。7、采购员在采购工程所需材料时，应将该材料的产品合格证或质量检测报告书原件(复印件应加盖出售单位的鲜章)交工程部资料员作竣工资料用。现场财务管理1、出纳接受的报销凭证应签字手续齐全，报销内容填写清楚，使凭证在一定时间内具有可追溯性，报销凭证应符合财务报销要求。2、尽量防止使用

35、“白条作为报销凭证，当不可防止时，白条报销应有两人的见证签字。3、出纳参与物品物资采购后不能作为报销人对发票进行报销，可将采购的物品物资及发票转交他人代替报销。4、材料采购员应将购货发票附入库单交出纳进行财务报销，财务人员将采购发票与入库单入库单另存妥存作报销凭证。5、每日采购工程部生活食品的费用支出应有经办人两人的采购费用住处原始签字记录，定期汇总支出费用并附原始签字记录交工程经理认可签字后作报销凭证，采购原始签字记录另存备查。6、生产班组借支生活费或领取劳务费，应有主管施工员和质检员的签字，以便共同对生产班组完成承包任务的量和质进行控制，工程经理根据实际情况最终确定借支或支付金额数目，出纳

36、应对每个生产班组独立建立帐页，以便及时了解支付班组的资金情况。7、因公、私用款借支，应先填“借款单，经工程经理审核批准、签字确认前方可借支。教你写字 下面是赠送的PPT模板不需要朋友可以下载后编辑删除！谢谢！ 感恩 父母天冷时，是他们给你送来温暖有时，他们会对我们发火感恩父母感谢你们把我带到了这个世界感谢你们给了我自由的空气感谢你们 谆谆的教导 殷殷的嘱托 我长大了 而你们却老了 谁言寸草心 报得三春晖 我会向你们献上一片诚挚的孝心 祝你们永远健康 愿天下所有的父母永远健康快乐！对部门及岗位职责的理解 系统集成（SI，System Integration）：就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成负责集成工程软、硬件产品与网络设备的安装、调试及使用培训、售前技术支持。负责工程及相关技术问题的跟踪和解决，售后设备维护工作。岗位职责三、工作总结 工程运维 工程实施 银青高速无线网桥视