建筑材料管理办法细则

1、 XX公司建筑材料管理办法细则第一章 总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据公司建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。1.2公司司各单位位以及施施工项目目适用本本办法。第二章 材材料管理理任务、机机构、人人员、职职责2.1材料料管理任任务2.1.11做好材材料的组组织协调调、采供供策划、供供方评定定、价质质比选、招招标采购购、合理理运储、及及时供应应，满足足施工，加加强材料料流通过过程的监监督控制制管理工工作，降降低材料料流通成成本。2.1.22 做好好材料的的进场、验验收、保保管、出出库、拨拨料、领领料管理理。2.1.33 跟踪

2、踪检查指指导材料料正确使使用，避避免返工工浪费。2.1.44 做好材材料定期期盘点和和剩余材材料的回回收利用用工作，合合理控制制材料消消耗。2.1.55 推广应应用四新新技术，降降耗增效效。2.2 材材料管理理机构2.2.11 各级级应设置置材料管管理机构构，配备备材料管管理人员员，做好好材料管管理工作作。2.2.22 材料料管理实实行公司司项目部部二级管理理。2.2.33 公司司物资供供应部为为公司的的材料主主管部门门。分公公司或公公司的派派出机构构可受公公司委托托代行公公司部分分职权。2.2.44 项目目部的材材料部门门为施工工现场材材料直接接管理部部门。2.2.55 项目部部材料部部门专

3、（兼兼）职人人员的配配备数量量最低不不得少于于2人，当当施工面面积大于于2万平平米时，酌酌情相应应增加113人人。2.2.66 材料料人员必必须经业业务技术术培训，取取得材料料员上岗岗资格证证，经公公司物供供部审查，人人力资源源部审批聘聘用。任任何单位位和个人人不得擅擅自私招招乱雇材材料人员员。2.3 材材料管理理职责2.3.11 公司司总经理理建立公司司材料供供应保证证体系，对对公司材材料管理理工作负负领导责责任。审定材料料合格供供方。主持公司司大宗材材料的采采购招标标、合同同评审与与签订工工作。审批大宗宗材料采采购计划划。审批材料料采购最最高限价价。2.3.33 公司司物资供供应部认真贯彻

4、彻国家法法律、法法规和上级的的管理制制度，建建立和完完善公司司各项材材料管理理制度并并贯彻实实施。组织材料料供方的的调查评评价及年年度复审审，建立立供方档档案，确确保公司司质量、环环境及职职业健康康安全管管理体系系在本部部门的有有效运行行。建立健全全公司材材料供应应保证体体系，组组织材料料的公开开询价及及采购招标标，指导导项目部部零星材材料采购购，审核核材料采采购价格格，定期期发布材材料市场场价格信信息，做做好材料料采购合合同的洽洽谈、评评审、签签订工作作。建立公司司材料消消耗统计计台帐和和材料信信息资源源库等有有关资料料档案，按照上上级和公公司有关关部门的的要求填填报统计计报表，协助完成公司

5、投标报价、成本预算和成本核算工作。指导和监监督项目目部的材料验收收、保管管、发放放和回收收管理工工作，定期检查项目目部的材材料收发发存原始始记录、凭凭证、报报表和台台帐，合合理控制制材料消消耗。审核材料料采供资资金计划划。审核材料料采购合合同条款款。参与审查查、考核核、选聘聘施工项项目的材材料人员员。2.3.44 公司司经营部部负责审核核项目部部材料预预算计划划。负责提供供公司所所属工程程的材料料汇总表表、中标标价格、结结算方式式等基础础信息。2.3.55 公司司财务部部审核材料料部门提提供的材材料采购购供应资资金计划划，按公公司领导导审批的的“资金平平衡计划划”支付材材料采购购资金。负责材料

6、料流通、消消耗全过过程的成成本核算算。参与材料料采购招招标与合合同评审审。2.3.66 公司司人力资资源部根据公司的的发展和和施工需需要，会会同材料料等相关关部门负负责材料料人员的的培训、考考核和选选聘工作作。2.3.77公司监监审部监督、检检查材料料采购。查处材料料工作的的违纪违违规行为为。参与材料料采购招招标与合合同评审审。2.3.88 公司安安全生产产部负责提供供公司及及项目各各阶段施施工计划划。负责审核核项目施施工材料料（临设设和模板板等施工用料料）需用用计划。负责提供供国家和和上级主主管部门门对有关关施工质质量安全全用品的的信息，监监督检查查材料部部门采购购的各种种材料是是否符合合相

7、关要要求。审核安全全防护用用品的采采购入帐帐。2.3.99 公司司材料部部门负责责人对公司材材料管理理负管理理责任。 编制公司司材料管管理工作作目标和和计划。组织大宗宗材料的的采购招招标、合合同洽谈谈、合同同评审、合合同签订订等工作作，审核核采购价价格及采采购合同同。组织材料料供方的的调查评评价及年年度复审审。审核材料料的采购购计划、资资金计划划及各种种报表。参与施工工项目部部材料管管理人员员的选聘聘。监督、指指导项目目做好现现场材料料的消耗耗控制工工作。2.3.110 公公司材料料管理岗岗位 协助部部门负责责人分解解、落实实公司经经营目标标的材料料管理指指标及编编制公司司材料系系统工作作计划

8、。负责材料料管理部部门的贯贯标、认认证工作作。负责起草草材料订订货合同同，参与与洽谈、定定价、评评审，定定期编制制项目采采购材料料的最高高限价表表，并监监督、检检查落实实。汇总工程程投标的的材料询询价资料料，编制制工程投投标报价价的参考考依据。分析、整整理、建建立材料料消耗资资料和档档案，参参与编制制材料消消耗概算算定额。负责收集集本部门门各类资资料、供供方档案案、材料料合同的的日常管管理。负责审查查项目部部材料的的收发原原始记录录、凭证证、报表表和台帐帐。2.3.111 公公司材料料采购岗岗位负责工程程材料的的采购供供应，按按照批准的的采购计计划（或或合同），坚持“三比一算”的采购原则。负责

9、材料料供方的的调查评评价，收收集供方方资料。收集、整整理材料料信息，及及时更新新材料资资源信息息库数据据，按月月编制材材料市场场信息价价格表和和资金支支付统计计表。做好大宗宗采购材材料的报报样、报报价，指指导项目目部自购购材料的的选样、定定价。根据经营营部批准准的预算算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。负责建立立采购台台帐和劳劳动保护护用品台台帐，及及时办理理验收手手续和报报销手续续，按月月上报材材料收发发存月报报表。配合项目目材料人人员做好好采购供供应材料料的进场场验收工工作。2.3.112 公公司材料料内业统统计岗位位负责按上上级主管管部门及及公司相相关

10、部门门的要求求填报各各类统计报报表。负责审查查项目部部的材料料原始记记录、凭凭证、报报表和台台帐，复复核和汇汇总项目目部上报报的月报报表，按按时交财财务部。收集整理理材料消消耗报表表，建立立材料消消耗台账账。 负责建立立统计台台帐及报报表资料料档案，及及时进行行统计分分析，总总结管理理经验，找找出存在在的问题题，并提提出相应应改进措措施。2.3.113 项项目部经经理参与公司司组织的的大宗材材料的招招标采购购、选样样、定价价、合同同洽谈工工作，选选择审定定合格的的材料供供方。审批项目目材料部部门上报报的各类类材料计计划、报报表。审核工程程项目材材料各类类结算凭凭证。审核零星星材料采采购价格格，

11、监督督材料的的验收。2.3.114 项项目部技技术负责责人审核工程程所需材材料备料料计划。负责特殊殊材料的的选型、选选样工作作。组织建立立材料样样板间。2.3.115 项项目部施施工、技术、质质安、造造价等相相关部门门编制材料料需用计划划。提供加工工订货材材料所需需的技术术标准、详详图、样样品等。进行施工工现场的的材料取取样、复复验。协同做好好现场材材料定额消耗耗管理工工作。参与进场场材料、劳劳动保护护用品的的质量验验收；阻阻止不合合格的材材料进场场，督促促清运不不合格材材料出场场。及时提供供工程施施工形象象进度。提供建立立工程材材料消耗耗台账的的有关资资料。对材料部部门进行行工程项项目相关关

12、合同的的交底。2.3.116 项项目部材材料部门门根据材料料需用计计划和施施工进度度，编制制采购(供供应)计计划、加加工订货货计划。负责权限限范围内内的采购购供应工工作。坚坚持三比比一算的的原则，按按计划保保质保量量低成本本组织材材料供应应，满足足施工生生产需要要。负责现场场料具的的收、发发、保管管工作。认认真负责责，坚守守岗位，严严格把好好收料关关，坚持持三验制制（质量量、数量量及资料料），做做到手续续完备，账账目清楚楚。严格按计计划控制制材料消消耗，及及时分析析、通告告材料消消耗情况况，提供供成本核核算所需需材料管管理资料料。建立健全全各类材材料收发发原始记记录、凭凭证、报报表和台台账，及

13、及时、准准确上报报各类报报表。负责自购购、分包包单位采采购材料料供方的的评价、考核核工作。负责现场场材料的的标识与与防护，保保管措施施有力，堆码整整齐清洁洁，达到到安全文文明施工工要求。(8)负责责对本项项目材料料资金支支付情况况的统计计并按月月上报。2.3.117 项项目部材材料管理理负责人人负责施工工现场材材料管理理工作。做好材料料工作的的预测、决决策、实实施、检检查、考考核。编制材料料计划，确确保采购购材料按按时进场场，满足足施工生生产需要要。负责组织织材料进进场后的的验收工工作。监督、检检查、指指导施工工班组合合理使用用材料。负责审核核材料原原始记录录、凭证证、台账账、报表表。做好材料

14、料定期盘盘点和工工程竣工工后剩余余材料的的回收工工作。做好材料料成本管管理，定定期进行行材料经经济活动动总结分分析工作作。负责本项项目材料料供方供供应工作作的考核核和评价价。2.3.118 项项目部材材料人员员负责提供供材料在在施工现现场消耗耗全过程程的成本本核算资资料。 填写、分分析材料料原始记记录，建建立健全全材料各各种台账账，负责责进场料料具的统统计工作作，按时时编报材材料报表表。搜集、整整理完善善材料技技术资料料，健全全材质管管理档案案，做好好材质资资料收发发台账。严格执行行材料各各项计划划。严格仓库库帐物管管理，认认真做好好材料入入库验收收、登记记、保管管、保养养、发放放工作。做好进

15、场场材料记记录和码码放，明明确材料料使用消消耗部位位，做好好材料追追踪管理理。负责现场场材料盘盘点工作作，确保保现场料料具账、物物相符。做好材料料的修旧旧利废工工作。做好现场场材料的的防火、防防盗等工工作。第三章 材材料计划划管理3.1项目目部在项项目中标标后七天内或开工工前七天提出出单位工工程大宗宗材料概概算计划划及采购购招标申申请，在工程程开工后后一月内内提出单单位工程程材料需需用总(预算)计划，每每月288日前提提出次月月的月度度需用计计划。3.2大宗宗材料采采购招标标申请应应包括拟拟采购招招标项目目的工程程概况（工工程名称称、地点点、建筑筑面积、结结构类型型、开竣竣工时间间）、材材料的

16、品品种、规规格、概概算数量量及材质质要求、付付款办法法等内容容。3.3工程程材料（构构成工程程实体材材料）需需用计划划由项目目部预算算部门根据据施工图图及预算算定额编编制，报报上级预算算部门审审核、材料部部门按计计划限量供应。3.4施工工材料（现现场临设设及施工工模架材材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料料需用量量如超计计划(预预算)，项目部部应分析原因因进行责任任处理后增补计划，报公司总总经理批批准。3.6采购购计划、供供应计划划、加工工计划由由项目部部材料部门门根据经经审批的的材料需需用计划划

17、、施工进进度计划划及库存存等情况编制制，报项项目经理理审批。3.7材料料计划应应清楚写写明所需需材料名称称、规格格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8 由由于业主主或设计计单位进进行工程程变更使使原计划划不能满满足工程程需要时时，计划划人员必必须在材材料采购购前进行行计划的的更改。3.9 各各级材料料部门应建立计划划供料台账账，及时时登记核核减采购购入库材材料，随随时掌握握计划完完成情况况，避免免超储积积压或者者停工待待料。3.10各各级材料料部门应应将各类类计划分分类整理理，填写写编号，装订成册，妥善保管；第四章 材材料采购购管理4.1

18、 材材料实行行分类管管理.1.11 按采购材材料的重要程程度分为为重要材材料（AA类）、一一般材料料（B类类）、辅辅助材料料（C类类）三类类。 A类材材料，即即关键的的少数材材料。主主要包括括：钢材材、木材材、水泥泥、砂石石、预拌拌砼、砌砌块、焊焊接材料料、砼外外加剂等等。 B类材材料, 属一般般性材料料。主要要包括：墙地砖砖、石材材、涂料料、电器器开关、模模板、电电线电缆缆、配电电箱、架架管、扣扣件、安安全防护护用品、危危险化学学品等。 C类材材料，属属次要的的多数材材料。主主要包括括：五金金、化工工、日用用杂品、工工具、低低值易耗耗品等。4.1.22 按同一一品种材材料数量量分为大大宗材料

19、料和零星星材料两两类。 大宗材材料：指指采购量量大、单单位价值值高、占占工程成成本较大大的材料料，主要要包括AA类和部分分B类材材料。 零星材材料：指指大宗材材料以外外的材料料，主要要包括CC类和部部分B类类材料。4.2 供供方选择择评价4.2.11 为确保保供方提提供的材材料满足足设计、顾顾客、合合同、质质量和环环境安全全的要求求，应对对供方进进行选择择评价。4.2.22采购AA、B类类材料必必须对供供方进行行评价，CC类材料料可不进进行供方方评价，由由项目部部比选确确定。4.2.33 根据对工工程质量量及环境境安全要要求的影影响程度度，分别别对A、BB类材料料供方进进行打分分评价。达到70

20、分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。4.2.44 评价内内容主要要包括供供方的营营业执照照、税务务登记证证、生产产资质、产产品质量量和环境境安全保保证能力力、供货货能力、服服务和价价格能否否满足需需要等。由项目目部负责责调查并并填报供供方调查查表，物供部组织评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。4.2.55物供部部将合格格供方信信息编列列合格格供方名名单，报报总经理理批准后发布布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.66物供部部集中管理理材料供方方档案，且且每年度度组织对对材料供供方进行行一次复复审，复复审内容容主要是是供方供供应材料料的质量量、环境境安全、价价

21、格、售售后服务务及供货货业绩等等。根据据复审结结果把不不合格供供方剔除除后,将将合格续续用及新增合合格供方方编列新一期合合格供方方名单。4.3采购购权限4.3.11公司直管管项目部部实行限限价采购购，西安安项目部部和安分分司分别别对所属属项目实实行集中中或限价价采购。4.3.22大宗材料料实行招标标采购，其其实施办办法详见公司大宗材材料采购购招标管管理办法法。4.3.33零星材材料项目目部可自自行采购购。其中中单项采采购在110万元元以上的的实行采采购询价价审批制制，由项项目部邀邀请三家家以上供供方报价价进行比比选,填填制询询价采购购审批表表并附附供方书书面报价价单、联联系人姓姓名及电电话号码

22、码等信息息，报物物供部和和监审部部审核、公公司分管管领导批批准。4.3.44 自贡、宜宜宾两地地项目由由物供部部按月发发布一期期材料料市场信信息价作作为采购购最高限限价，公公开商家家信息，监监督采购购行为。4.3.55 采购购人员应按批批准的采采购计划划（或合同同），保保质、保保量、及及时、低低价完成成采购任任务。4.3.66采购人员应遵遵循“三比一一算”的采购购原则，做做好市场场调查和和预测工工作，询询价分析析及时、准准确、全全面，报报采购主主管批准准后方可可实施采采购。4.3.77 A、BB类材料料供方应应在公司司合格格供方名名单中中选择，CC类材料料供方在在合法经经销商处处采购。4.4

23、运运输管理理材料应选择择合理的的运输方方式，以以较短的的里程、较较低的费费用、较较短的时时间、安安全的措措施、文文明的装装卸完成成材料在在空间的的转移。4.5 现现场验收收4.5.11进场材材料必须须严格按按照供需需双方在在合同中中约定的的内容，按按国家或或地方(行业)验收规规范进行行质量、数数量、环环保、职职业健康康安全卫卫生等方方面的标标准验收收和复验验。4.5.22 材料验验收依据据： 材料计计划、订订货合同同及合同同约定条条件； 经双方方确认封封存的样样品或样样本； 材质证证明和抽抽样复验验合格证证明；4.5.33 材料验验收的方方式方法法： 采购人人员必须须采购经经评定合合格的产产品

24、； 验收人人员必须须按验收收标准进进行验收收； 总包单单位、业业主代表表、监理理单位、供供应单位位、使用用单位必必须联合合把关，共同验收； 使用人人员必须须按标准准进行领领料验收收； 材料验验收应做做好验收收时间、场场地、人人员、资资料、计计量器具具、装卸卸机械等等准备工工作； 实物验验收凭证验收收，查看看所到货货物与材材料计划划、采购购合同约约定条款款一致；随货同行行的材质质证明等等相关资资料齐全全，复印印件须加加盖供方方鲜章，内内容满足足施工要要求和管管理需要要。目测检查查材料外外观，外外包装完完好无损损。按照不同同材料采采用不同同的验收收方法进进行严格格的点数数、检斤斤和检尺尺，计算算准

25、确。进口材料料按照国国家有关关规定进进行报关关、商检检、检疫疫后，按按本办法法有关规规定进行行质量验验证。按规定必必须复验验的材料料，由项项目相关关部门根根据分工工进行取取样复验验。4.6 入入帐报销规定定4.6.11 物供部部供应材料料的入帐帐报销，物供部部采购员员应将经经项目经经理审核核签字的的发票和和项目部部材料员员签收的的随货小小票核对对无误后后填制收收料凭证证、调拨拨单，附发票票和项目目部收料料凭证，经物供部部审核后后报公司司总经理理审批。4.6.22 项目部部采购材材料的入入帐报销销，项目目部材料料员应将将发票及及经收料料员签收收的随货货小票核核对无误误后填制制收料凭凭证，附附发票

26、和和随货小小票经项项目经理理审核签签字后报报物供部部审核和和总经理理审批。4.6.33月结材材料的入入帐报销应应于当月月25日日前由项项目部材材料员与与供方核核对无误误并填制制汇总送送料单，经经项目经经理审核核签字后后附每车车原始送送料单及及发票交交物资供供应部采采购员核核对后填填制收料料凭证。4.6.44安全防防护用品品的入帐帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.55入帐报销金额额在十万万元以上上的还须须报董事事长批准准。4.6.66 物供部部应建立立计划供供料台帐帐,对入入帐报销销材料进行行登记，审核其是否在经经审批的的材料计计划

27、内。如超计计划不予予审批入帐报销销，除非非项目部部增补计计划上报批准。4.6.77 填制材料料单据应应使用标标准计量量单位、字迹工整整、数据准准确、无涂改。4.6.88 为了了不影响响月结成本，自自供方送送料之日（送送料单日日期）起起三十日日内应到到材料部部门办理理入库（保保管员填填制收料料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。4.7 物物供部供供料的资资金结算算4.7.11 由物供部部供应的的材料凭凭项目部部签收的的有效单单据，每每月向项项目部办办理一次次结算，次次月内结结清材料料款，但供供货商的的货款由

28、项项目部直直接支付付。4.7.22项目部部应及时时足额回回收工程程款，以以确保正正常的材材料款支支付。当当资金紧紧张支付付材料款款有困难难时，可可以适度度的赊购购，但应信信守承诺诺。对招标采购购材料或合同订购购材料应应严格履履约支付付，不得得无故拖拖欠。4.7.33物供部部按工地地价加收收一定采采保费向向项目部部结算。其其采保费费标准为为：钢材材10元元/吨，木木材100元/立立方，水水泥2元元/吨，其其他材料料按工地地价加收收1.22%。4.7.44甲供材材料经项项目部签签收后统统一由物物供部向向建设单单位办理理结算手手续，并并向项目目部收取取0.228%的的采保费费。第五章 材材料合同同管

29、理5.1 材材料合同同主要有有购销合合同、加加工订货货合同、运运输合同同以及租租赁合同同等，归口管管理部门门为公司司物资供供应部。5.2 合合同签订订的原则则和要求求，应遵遵守国家家合同法法、集团团和公司司合同管管理办法法。5.3 对对A、BB类材料料，除及时时结清者者外，均均应签订订书面合合同。5.4 合合同签约约前，项项目部（需需方）经经办人持持合同文文本和供供方资质质材料送送物供部部审核，物供部部在三个个工作日日内审核完毕。如如认为合合同文本本需要修修改，提提出修改改意见，返还项目部修改。5.5如供供方不属属于公司司合格供供方，应应对其进进行资格格审查，审审查内容容主要包包括供方方资质、

30、产产品质量量和环境境安全保保证能力力、供货货能力、服服务和价价格能否否满足需需要等。 5.6 供供方资质质材料应应包括工工商营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证、产品品生产许许可证、产产品质量量检测报报告及环环境安全全证明材材料等（复复印件加加盖供方方鲜章）。5.7合同同文本应应使用工工商管理理部门的的标准格格式文本本，合同同条款应包括供货货产品名名称、规规格型号号、质量量标准、环环境和职职业建康康安全管管理要求求、交货货方式与与时间、验验收方法法、价格格、数量量、金额额、付款款方式及及违约责责任的处处理等内内容。5.8 经经修改后的的合同，按审批批程序由由项目部（需需方）填填写合

31、同评审审表经项目经经理签字，物物供部及监审部部审核签签字，公公司总经经理签批、办公公室盖章章。5.9合同同一经订订立，即即具有法法律约束束力，项项目部（需需方）应应严格履行行。合同同原件公公司应留留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章 材材料现场场管理6.1材料料现场管管理任务务6.1.11 材料现现场管理理包括验验收与试试验、现现场平面面布置、库库存管理理以及使用用中的管管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.22现场材材料员的的配备应应满足施施工生产产及管理理工作正正常运行行的要求求，从事

32、事材料现现场管理理工作的的材料人人员必须须上报公司司批准后后聘用。6.1.33项目部部应根据据施工项项目特点点制定项项目材料料消耗管管理方案案、班组组领用料料具管理理办法和和施工现现场门卫卫制度。6.1.44项目部部应加强强材料计计划管理理，预算算部门及及时准确确提出需需用计划划，材料料部门按按照计划划及施工工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.55材料验验收是材材料现场场管理中中的重要要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材材料质量量合格、数数量准确确、资料料齐全、手续清楚楚。6.1.66项目部部对材料料消耗应应采取限限额领料料、定额考考核、节超奖奖

33、罚、包干使使用等切切实可行行的措施施，促使合理理使用材材料，减减少材料料损耗，降降低材料料成本。6.1.77项目部部应加强现现场材料料的存放放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.2材料料仓储管理6.2.11实行AABC分分类管理理。A类类材料占占用资金金比较大大，是重重点管理理的材料料，要按按经济和和安全库库存量严严格控制制，随时时盘点跟跟踪，及及时采取取相应措措施。B类和和C类材材料可按按大类控控制其库库存，定定期检查查监控。6.2.22公司仓储管理分分两级管管理，物物供部设设材料总总库，项项目部（基基层单位位）设材材料库。材

34、材料总库库承担各各施工项项目的供供应、调调剂和配配套，项项目部材材料库负负责项目目本身的的材料收收、发、保保管和监监督使用用。6.2.33 材料验验收制度度材料员应应对照计计划单（包包括合同同）名称称、规格格、型号号、数量量进行验验收，核核对材料料是否与与计划单单相符，无无计划或或与计划划不符，材材料员有有权拒收收。项目部材材料员应应根据需需用计划划及供方方的承诺诺对进场场材料进行行验证，包包括对包包装、规规格型号号、数量量、质量量标准、职职业健康康安全和和环境管管理要求求、合格格证书等等软件资资料进行行验证、验验收，并并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提提供进场场材

35、料的出出厂合格格证明，现现场材料料员协助助质量员员或项目目技术人人员，对对A类材材料中直直接构成成工程实实体并涉涉及结构构安全和和使用功功能的进进场物资资，如钢钢材、水水泥、砂砂石、砌砌块、预预制墙板板、墙地地砖、门门窗等进进行外观观检验，共共同填写写材料外外观检验验记录。其其他材料料可由现现场材料料员直接接验收。需需要试验验的材料料应及时时通知试试验员取取样检验验。材料进场场后，材材料员应应根据材材料性质质分别进进行检尺尺、过磅磅、收方方计量、清清点数量量，以实实际数量量验收，不不得弄虚虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。三大材料料及地方方材料的的验收，必必须按单

36、单车签单单验收，记记清车牌牌号、车车厢尺寸寸、实际际高度、立立方数、件件数、块块数、单单车磅码码单，以以及进场场时间、送送料单位位、送货货人姓名名、材料料名称、规规格、批批号等原原始数据据，并按按单车填填好送料料单及材材料进场场计量检检测原始始记录。装饰装修修材料的的验收除除按本制制度执行行外，还还需按公公司装装饰装修修材料管管理办法法执行行。顾客提供供的材料料，项目目部材料料员应会会同顾客客代表共共同对材材料的名名称、规规格型号号、数量量、计量量单位、质质量及环环境安全全要求等等进行验验证验收收。项目部试试验员负负责进场场材料的见见证取样样试验工工作，执执行国家家相关规规范及公公司产产品的监

37、监视和测测量程序序。经经验证合合格的质质量证明明书、检检验合格格报告应应编号登登记和归归档保存存，作为为合格放放行的依依据。经验证、检检验合格格的材料料须经质质检员签签字认可可后，材材料员才才能办理理入库手手续和放放行使用用。材料验收收中发现现问题的的处理。如如发现证证件不齐齐全，数数量、规规格不符符，质量量不合格格、职业业健康安安全和环环境管理理不符合合要求等等，材料料员不得得将材料料入库，应应及时通通知采购购员或供供方补换换或退货货。经验收合合格的材材料应及及时办理理入库手续，填填制收料料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。6.2.44几种主主要材料料的管理理（一）钢材材

38、钢材进场场时，必必须进行行资料验验收、数数量验收收和质量量验收。资料验收收：钢材材进场时时，必须须附有盖盖钢厂鲜鲜章或经经销商鲜鲜章的包包括炉号号、化学学成分、力力学性能能等指标标的质量量证明书书，同采采购计划划、标牌牌、发票票、过磅磅单等核核对相符符。数量验收收必须两两人参与与，通过过过磅、点点件、检检尺换算算等方式式进行，目目前盘条条常用的的是过磅磅方式，直直条、型型钢、钢钢管则采采用点件件、检尺尺换算方方式居多多；检尺尺方式主主要便于于操作，但但从合理理性来讲讲，只适适用于国国标材，不不适用于于非标材材，有条条件应全全部采用用过磅方方式，但但过磅验验收必须须与标牌牌重量及及检尺重重量核对

39、对，一般般不超过过标牌重重量或检检尺计重重，因此此采购议价价时应明明确过磅磅价或检检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收收：先通通过眼看看手摸和和简单工工具检查查钢材表表面是否否有缺陷陷，规格格尺寸是是否相符符、锈蚀蚀情况是是否严重重等，然然后通知知质检（试试验）人人员按规规定抽样样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场场的钢材材应入库库入棚保保管，尤尤其是优优质钢材材、小规规格钢材材、镀锌锌管、板板及电线线管等；若条件件所限，只只能露天天存放时时，应做做好上盖下垫，保保持场地地干燥。入场钢材材应按品品种、规规格、材材质分别别堆放，尤尤其是外外观尺寸寸相同而而

40、材质不不同的材材料，如如、螺纹钢钢筋，优优质钢材材等，并并挂牌标标识。钢材收料料后要及及时填制制收料单单，同时时作好材材质书台台帐登记记，发料时时应在领领料单备备注栏内内注明炉炉（批）号号和使用用部位。（二）水泥泥水泥进场场时，应应进行资资料验收收、数量量验收和和质量验验收。资料验收收：水泥泥进场时时检查水水泥出厂厂质量证证明（三三天强度度报告），查查看包装装纸袋上上的标识识、强度度报告单单、供货货单和采采购计划划上的品品种规格格是否一一致，散散装水泥泥应有出出厂的计计量磅单单。数量验收收必须两两人参与与。袋装装水泥在在车上或或卸入仓仓库后点点袋记数数,同时时对袋装装水泥重重量实行行抽检,不能

41、出出现负差差,破袋袋的水泥泥要重新新灌装成成袋并过过秤计量量；散装装水泥可可以实际际过磅计计量,也也可按出出厂磅单计量量,但卸卸车应干干净,验验收后填填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表。质量验收收：查看看水泥包包装是否否有破损损，清点点破损数数量是否否超标；用手触触摸水泥泥袋或查查看破损损水泥是是否有结结块；检检查水泥泥袋上的的出厂编编号是否否和发货货单据一一致，出出厂日期期是否过过期；遇遇有两个个供应商商同时到到货时，应应详细验验收，分分别堆码码，防止止品种不不同而混混用；通通知试验验人员取取样送检检，督促促供方提供供28天天强度报报告。水泥必须须入库保保管，水水泥库房房四周应应设置排

42、排水沟或或积水坑坑，库房房墙壁及及地面应应进行防防潮处理理；水泥泥库房要要经常保保持清洁洁，散灰灰要及时时清理、收收集、使使用；特特殊情况况需露天天存放时时，要选选择地势势较高，便便于排水水的地方方，并要要有足够够的遮垫垫措施，做做到防雨雨水、防防潮湿。水泥收发发要严格格遵守先先进先出出的原则则，防止止过期使使用；要要及时检检查保存存期限，水水泥的存存储时间间不宜过过长，从从出厂到到使用不不得超过过90天天。袋装水泥泥一般码码放100袋高，最最高不超超过155袋，不不同厂家家、品种种、标号号、编号号水泥要要分开码码放，并并挂牌标标识。水泥收料料后要及及时填制制收料单单，在备备注栏内内填制出出厂

43、编号号和出厂厂日期；发料时时应在领领料单备备注栏内内注明水水泥编号号和使用用部位。 （三）砂石石砂石数量量验收必必须两人人参与。按按车牌号号、车厢厢尺寸、实实际高度度车车实实测，单单车签单单验收，并并填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表；每每月至少少办理一一次入帐手续。砂石质量量验收通通过目测测进行，主主要看含含泥量和和云母等等杂质含含量，石石子还要要看针、片片状数量量和连续续级配情情况等，再通知试验人员取样送检。砂石料均均为露天天存放，存存放场地地要砌筑筑围护墙墙，地面面必须硬硬化；若若同时存存放砂和和石，砂砂石之间间必须砌砌筑高度度不低于于1米的隔隔墙。（四）红砖砖（砌块块）红砖（砌砌

44、块）数数量验收收必须两两人参与与。一般般实行车车车点数数，点数数时应注注意堆码码是否紧紧凑、整整齐，必必要时可可以重新新堆码记记数，验验收后填填制材材料进场场计量检检测原始始记录表表，每每月至少少办理收收料一次次。红砖（砌砌块）质质量验收收主要是是目测和和测量外外观尺寸寸，过火火砖比例例不得超超过规定定比例，不不允许出出现欠火火砖，外外观尺寸寸偏差应应符合标标准要求求，及时时通知试试验人员员抽样送送检测中中心进行行抗压、抗抗折等强强度检测测。红砖（砌砌块）堆堆码应按按照现场场平面布布置图进进行，一一般应码码放于垂垂直运输输设备附附近，使使用时要要注意清清底和断断砖的及及时利用用。（五）商品品砼

45、签订商品品砼合同同时应尽尽量按施施工图理理论计量量。如按按实际车车次计量量，材料料员应严严格按照照合同对对随车发发货单进进行签证证和抽查查，如抽抽查出计计量不足足，则当当批次供供应的所所有车次次均按抽抽查出的的单车最最少量计计量。每批次砼砼浇筑完完后材料料员应及及时和砼砼工长一起起进行复核核，按车次计计量与施施工图理理论计量量对比，不不超出正正常偏差差。如超出正正常偏差差，应及及时与商品砼砼公司协协调采取取措施纠纠正。商品砼的的质量检检验分为为出厂检检验和交交货检验验。出厂厂检验的的取样试试验工作作由供方方承担，交交货检验验的取样样试验工工作由需需方承担担。试验员除除了在施施工现场场按规范范取

46、样试试验进行行交货检检验外，还还应到商商品砼搅搅拌站抽抽检，并并做好抽抽检台帐帐。6.2.55材料出库库制度材料出库库应按批批准的品品种、规规格、数数量发放放，应与与领料人人当面点点清做到到数量准准、手续续清。填填写领料料单应书书写工整整、并记记清领用用班组、使使用部位位，领、发发料人及及项目经经理签字字才有效效。发放料具具应按先先进先出出的原则则，严格格按限额额领料单单或履行行批准手手续后发发料。外外出施工工现场的的材料必必须具有有项目部部出门手手续。不合格的的或损坏坏无法修修复使用用的材料料不得出出库使用用。列入交旧旧领新、以以坏换好好和按规规定退还还包装容容器的材材料，须须先回收收后发放

47、放。现场大堆堆材料的的消耗，应应与工程程形象进进度同步步，并盘盘点实物物后计算算耗用量量，不得得以收入入量报耗耗或者随随意乱报报。进入施工工现场的的材料包包括废钢钢材、周周转材料料，禁止止项目部部向外出出售和转转租，如如项目部部之间内内部调剂剂，应办理理内部调调拨手续续。如确确需出售售应经物物供部审审核并报报公司总总经理批批准后，由由物供部部派专人人监督出出售。已领未用用或竣工工剩余材材料应办办理退库库，用红红字填写写领料单单作退库库手续，使使用过的的残旧材材料应单单独填报报盘存表表并备注注成色。6.2.66 材料保保管保养养制度入库材料料要按不不同材料料的类别别、品种种、规格格、质量量、环境

48、境和安全全管理、生生产批号号分别存存放，并并挂牌标标识。标标识的内内容包括括供方名名称、生生产厂家家、供货货时间、质质量及环环境安全全状况、名名称规格格、抽检检状态、生生产批（炉炉）号等等。对顾客提提供的材材料，还还应采取取专库存存放，并并标识清清楚，便便于识别别。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况应书书面报告告顾客代代表并洽洽商处理理。材料员要要定期检检查库存存材料，按按照技术术保管要要求及时时进行保保养，达达到“十不”要求：不锈、不不潮、不不冻、不不腐、不不霉、不不变、不不坏、不不混、不不漏、不不爆。如如发现有有变质损损坏、超超贮积压压、受潮潮锈蚀等等情况应应及时向向

49、主管报报告，并并采取防防损措施施。库房、料料棚、库库区经常常保持通通风干燥燥、整齐齐清洁，不不漏雨、不不潮湿，无无杂草、无无垃圾。严格执行行公司危危险化学学品管理理办法，对对各种易易燃易爆爆、危险险化学品品进行专专库存放放，醒目目标识，并并采取相相应的防防爆、防防火、防防盗、防防毒等措措施，配配备必要要的安全全防护器器材，派派专人看看守。搬运材料料应配备备相适应应的运输输工具和和有一定定专业知知识或有有经验的的人员，确确保材料料搬运安安全。6.2.77材料盘盘点制度度坚持季度度盘点制制度和有有帐即查查见物即即盘的原原则，清点帐帐面数与与实存数数，差异异即盈亏亏数。每季末月月25日日为盘点点基准

50、日日，凡是是帐内帐帐外材料料、已领领未用材材料、在在途材料料均应盘盘点。帐帐外材料料应盘点点成色，已已领未用用材料可可用领料料单红字字办假退料料，如供方的的票据未未到达应应办理暂暂估入帐帐手续。盘点完成成后应填填制物资资盘点表表，每每季末月月28日日前上报报。材料进出出库后保保管员应应及时登登帐动卡卡，做到到帐、卡卡、物三三相符，帐帐册、单单据日清清月结季季盘点。盘点要求求达到“三清”即质量量、数量量、帐卡卡清；“三有”即盈亏亏有原因因、事故故损坏有有报告、调调整帐卡卡有根据据；“一保证证”即保证证帐、卡卡、物、资资金四对对口。6.2.88现场材材料的标标识与防防护 现场材材料大多多属于露露天

51、临时时堆放，因因规格品品种多量量大容易易受潮变变质、散散失浪费费和混堆堆误用，项项目部材材料员应应做好施施工现场场材料的的标识与与防护，按按照材料料性能及及规格品品种的不不同，采采取挂牌牌标识、上上盖下垫垫、防雨雨防潮等等不同的的保管措措施，并并堆码整整齐，达达到安全全文明施施工要求求。 现场材材料标识识采用材材料本身身的质量量证明书书或抽检试试验报告告，以标标牌或记录作作为标识识。标识识必须清清晰易辩辩，不得得涂改、损损坏。抽抽检状态态标识分分为合格格、待检检、不合合格三种种。标识识的内容容包括供供方名称称、生产产厂家、供供货时间间、质量量及环境境安全状状况、名名称规格格、抽检检状态、生生产

52、批（炉炉）号等等。 对A 类材料料使用在在重要工工程时，应应记录每每批（炉炉）号的的使用部部位、使使用数量量并保存存记录。6.3 限限额领料料管理6.3.11施工项项目应实实行限额额领料和和定额用料考核核制度。6.3.22工程施施工前，应应与使用用班组或或使用人人员确定定限额领领料的形形式。6.3.33根据限限额领料料规定、材材料消耗耗施工定定额和施施工组织织设计要要求，编编制材料料消耗预预算量，作作为限额额领料依依据，严严格执行行。6.3.44 领发料料相关方方应分别别留存领领发料凭凭据，作作为材料料消耗考考核的依依据。6.3.55在执行行限额领领料过程程中，因因工程量量的变更更，设计计的更

53、改改，环境境因素等等影响材材料的使使用时，应应及时调调整材料料消耗预预算。6.3.66工程完完工后，应应及时办办理结算算手续，认认真检查查分析限限额领料料的执行行情况，实实施节超超奖罚。6.4废旧旧及剩余余材料回回收管理理6.4.11工程的的剩余材材料应尽尽可能用用在后续续工程项项目上，由由上级材材料部门门负责调调剂，冲冲减原项项目工程程成本。6.4.22项目竣竣工而无无后续工工程的剩剩余材料料，项目目部提出出申请报报公司总总经理批批准后,由物供部部与项目目部协商处处理，处处理后的的费用冲冲减原项项目工程程成本。6.4.33在工程程接近收收尾阶段段，严格格控制现现场进料料，尽量量减少现现场余料料积压。6.4.44对因建建设工程程的变更更，造成成材料多多余积压压的，应应积极做做好经济济损失索索赔工作作。6.4.55项目部部材料员员应做好好现场材材料的修修旧利废废工作，对对施工余余料、废废料进行行分检、回回收和利利用，减减少材料料浪费，节节约资源