食品质量安全管理手册(DOC 63)

1、PAGE PAGE 110+茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）茶叶生产许可证审查细则编写 食品质量安安全管理理手册版次： A 2012-01-01发发布 20012-01-01实实施发布目 录章节标题更改状态对应通则条条款页码1颁布令32质量负责人人任命书书1.1.1143质量安全组组织机构构图1.1.2254质量目标及及质量目目标分解解1.2675部门职责1.3.1186纠正和预防防措施管管理制度度1.3.229107岗位职责1.4.111.4.44111338人员管理制制度1.4142229文件管理制制度1.52332210技术标准1.5.111.5.223311卫生

2、安全管管理制度度1.63438812采购管理制制度1.711.93942213生产过程质质量管理理制度及及考核细细则1.104345514工艺流程图图1.104615生产工艺及及关键控控制点管管理制度度1.114751116产品防护工工作程序序1.125253317检验人员任任命书1.13.15418检验管理制制度1.13.25558819原材料检验验管理制制度1.13.25920产品出厂检检验管理理规范1.13.36021不合格品管管理制度度1.3.22，1.13.26163322食品召回制制度1.3.22，1.13.26466623突发食品质质量安全全事件应应急预案案1.3.22，1.13

3、.26769924生产场所（工工作环境境控制程程序）2.122.27025仓库管理制制度2.37173326生产设备管管理制度度2.47477727检验设备管管理制度度2.57828检验室管理理制度2.579800编码：TFFY/QQS1-20112有限公司质量管理手手册1 颁布令令版本A修订0质量管理手手册颁布布令公司各部门门、全体体员工： 有限限公司（以以下简称称“公司”）食品品质量安安全管理理手册（以以下简称称“手册）是是依据食食品质量量安全市市场准入入审查通通则（220100年版）、茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的

4、过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公公司质量量安全管管理的纲纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理理（签名名）： 20112年001月001日编码：TFFY/QQS2-20112有限公司质量管理手手册2 质量负负责人任任命书版本A修订0质量安全负负责人任任命书本公司任命命 同志志为质量量安全负责责人，赋赋予其安全管管理权限限，负责责履行以以下职责责： 11、确保保食品安安全管理理体系的的过程得得到建立立和保持持； 22、向总总经理报报告食

5、品品安全管管理体系系的运行行情况与与改进要求；3、在整个个公司内内促进食食品安全全意识的的形成；4、组织质质量安全全管理体体系相关关的培训训与教育育； 55、就食食品安全全管理体体系的有关事事宜对外外联络。 总总经理（签签名）： 220122年011月011日编码：TFFY/QQS3-20112有限公司质量管理手手册3 质量安安全组织织机构图图版本A修订0质量安全组组织机构构图质量安全负负责人品管经理 行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码：TFFY/QQS4-20112有限公司质量管理手手册4 质量方方针、质质量目标标及质量量目标分分解版本A修订04.1质量量方针 用用心做茶茶，品质质为本

6、。4.2质量量目标：部门质量目标测量方法/计算公公式公司总目标 成品一次次交验合合格率 98(成品总数数-不合合格数)/ 成成品总数数1000%成品出厂合合格率=1000%(出厂合格格产品数数出厂产产品总数数)1000%客户满意率率98%依客户满意意度调查查汇总表表计算行政部员工培训合合格率 = 1100%(上岗合格格人数上岗员员工总数数)1000%营销部客户投诉及及时处理理率= 1000%(及时处理理投诉单单数投诉总总单数)1000%采购部采购产品检检验合格格率99(采购品总总数-不不合格数数)/ 采购品总总数1000%生产部成品一次交交验合格格率98%(成品总数数-不合合格数)/ 成成品总

7、数数1000%品管部错、漏检率率 = 0(错、漏检检批数总批数数)1000%说明各部门依公公司整体体质量目目标,结结合本部部门职责责及运作作内容订订出部门门质量目目标;每月5日之之前汇总总上个月月的各种种原始数数据,统统计出质质量目标标值。每年年底各各部门汇汇总质量量目标达达成情况况, 并并通过年年度管理理评审会会议评审审质量目目标的适适宜性，以以持续改改进质量量体系的的有效性性。4.3考核核方式： 行行政部负负责对质质量目标标及质量量分解目目标进行行考核，频频次为半半年一次次。考核核结果记记录在质质量目标标分解及及考核记记录中中。质量目标分分解及考考核记录录 总目标标序号项目目标完成情况1一

8、次交验合合格率982成品出厂合合格率1003顾客意见及及时处理理率100 分解目标实实际情况况品管部产品错检率率0产品批检率率100计量器具检检定率100行政部文件按时发发放、有有效文件件发放率率100文件受控率率100员工培训合合格率 100生产部生产任务指指令单执执行率100生产现场卫卫生情况况良好采购部采购产品检检验合格格率99供方评价率率100仓库物帐卡一致发货数量准准确率100编码：TFFY/QQS5-20112有限公司质量管理手手册5 部门职职责版本A修订05.1行政政部5.1.11对食品品安全管管理体系系文件控控制；5.1.22对质量量记录的的控制负负责；5.1.33对人力力资源

9、的的培训、管管理负责责；5.1.44对质量量目标的的考核负负责。5.2采购购部5.2.11积极搞搞好市场场调研和和有关质质量信息息的收集集及传递递工作，组组织合同同评审；5.2.22积极开开展售前前、售中中、售后后服务，使使顾客能能充分掌掌握产品品的发、运运、贮存存、使用用常识，基基本了解解产品的的质量性性能，按按规定的的时间间间隔进行行顾客满满意度调调查并对对结果进进行分析析；5.2.33认真处处理顾客客来函、来来电、来来访，积积极协助助有关部部门及时时处理产产品质量量问题，维维护质量量信誉；5.2.44组织原原材料、外外购、外外协物资资的采购购、选择择合格的的供方；5.2.55根据生生产计

10、划划需要，核核准后实实施采购购；5.2.66搞好采采购过程程中物资资的贮、运运、发、放放工作，做做到不损损坏、不不变质、不不混淆，确确保采购购物资质质量；5.2.77积极配配合质检检组工作作，及时时搞好不不合格的的外购产产品的处处理事宜宜。5.3生产产部5.3.11制度生生产计划划单，做做好生产产协调工工作，确确保生产产计划的的按时完完成；5.3.22做好工工厂生产产设备、工工装的整整体管理理工作，负负责生产产过程的的控制；5.3.33负责技技术文件件的编制制；5.3.44负责和和处理生生产中发发现的技技术问题题，增强强顾客满满意。5.4品管管部5.4.11统计分分析产品品的质量量特性和和生产

11、过过程能力力，提高高产品质质量水平平；5.4.22对原材材料、半半成品、成成品做好好测量和和监视工工作，并并作好记记录；5.4.33主持对对各类不不合格品品做出评评价、处处理、通通知、验验证工作作；5.4.44主持对对发现不不合格品品所需采采取的纠纠正措施施的制订订、落实实和验证证；5.4.55利用各各种信息息发现潜潜在问题题，采取取预防措措施，以以确保产产品质量量的提高高；5.4.66对监视视、测量量设备作作好归口口管理工工作。编码：TFFY/QQS6-20012有限公司质量管理手手册6 纠正和和预防措措施管理理制度版本A修订06.1目的的针对产品质质量或质质量体系系中已出出现或潜潜在的问问

12、题进行行分析，找找出原因因，采取取整改和和预防措措施，防防止或避避免问题题的再发发生。6.2范围围适用于影响响产品质质量和食食品安全全管理体体系的重重大、系系统性的的不合格格的处理理。6.3职责责6.3.11不合格格产品的的纠正和和预防措措施由品品管部负负责6.3.22食品安安全管理理体系不不合格工工作的纠纠正和预预防由质质量负责责人负责责。6.4工作作程序6.4.11责任部部门6.4.11.1食食品安全全管理工工作中发发现的不不合格由由质量负负责人监监督相关关部门采采取纠正正与预防防措施。6.4.11.2产产品生产产过程中中发现的的不合格格由品管管部负责责联系责责任部门门采取纠纠正措施施。6

13、.4.22 纠正正措施的的提出6.4.22.1 当发生生下述情情况（不不限于此此）时应应采取纠纠正措施施，防止止问题的的再发生生。 AA检验验发现严严重不合合格时（批批量）； BB生产产过程中中严重的的未按规规定要求求作业时时； CC食品品安全管管理工作作中发现现不合格格时； DD生产产或生产产设备运运行严重重不正常常时； EE顾客客提出意意见并证证实该意意见是正正确时。6.4.22.2 质检组组和质量量负责人人对以上上问题会会同相关关单位人人员进行行现场调调查分析析，填写写纠正正和预防防措施报报告，交交相关部部门实施施。6.4.33 预防防措施的的提出6.4.33.1 各部门门负责人人应明确

14、确本部门门内出现现隐含质质量问题题的因素素或重要要数据，并并制订相相应的整整改方案案。6.4.33.2 当发现现有质量量变化时时，应组组织相关关责任单单位人员员进行原原因调查查提出预预防措施施，避免免质量问问题的发发生。6.4.44 品管管部负责责安排预预防措施施的落实实及效果果确认，并并将结果果记录于于纠正正和预防防措施报报告上上。6.4.55 纠纠正和预预防措施施报告由由质检组组和质量量负责人人分别保保存，并并作为企企业工作作总结的的重要依依据之一一。6.4.66 责任任部门接接到纠纠正和预预防措施施报告后后，应会会同协助助部门分分析不合合格原因因，提出出采取措措施的建建议填写写纠正正和预

15、防防措施报报告。经经质量负负责人审审批后实实施，品品管部对对过程进进行监督督和跟踪踪。编码：TFFY/QQS6-20012有限公司质量管理手手册6 纠正和和预防措措施管理理制度版本A修订06.5相关关文件不合格品品管理制制度食品召回回制度突发食品品质量安安全事件件应急预预案6.6相关关记录纠正和预预防措施施报告纠正和预防防措施报报告存在（潜在在）不合合格事实实陈述及及责任部部门： 填填表: 日期期：原因分析： 责任任部门负负责人： 日期期：拟采取的纠纠正（预预防）措措施：责任部门负负责人： 日期期： 管管理者代代表： 日期：完成情况： 责任任部门负负责人： 日期期：验证结果： 验证证部门： 日

16、期期：编码：TFFY/QQS7-20112有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 一一、总经经理岗位位职责 11、全面面负责公公司的生生产经营营与管理理工作，制制定并保保持公司司的质量量方针和和质量目目标得以以实现； 22、组织织执行国国家有关关规定，负负责公司司质量体体系的建建立、改改进、完完善，确确保质量量体系运运行所需需人、财财、物等等资源； 33、负责责公司经经营发展展战略决决策，资资金运作作和对外外事务的的处理； 44、建立立健全公公司各项项管理规规章制度度； 55、定期期召开有有关会议议，协调调好各部部门工作作，听取取下级人人员改进进工作的的合理化化建议并并组织实实施，指

17、指导、检检查、监监督、考考核各部部门工作作完成情情况； 66、批准准公司产产品有关关技术、标标准、工工艺及管管理等文文件； 77、确保保产品质质量和卫卫生，保保证安全全生产、文文明生产产、文明明经营。 二二、质量量负责人人（品管管部经理理）岗位位职责 11、负责责全公司司在质量量方面的的日常管管理工作作； 22、认真真贯彻国国家食品品生产管管理有关关法律法法规及公公司食品品生产规规章管理理制度； 33、负责责组织编编制、修修订、审审评公司司产品质质量有关关技术、标标准、工工艺及有有关管理理文件，经经公司批批准后组组织贯彻彻、实施施； 44、负责责在产品品的质量量方面独独立行使使质量否否决权，不

18、不受公司司任何部部门及人人员的影影响。 55、负责责安排、协协调、组组织公司司原材料料、半成成品、产产品的质质量检验验、评审审工作，对对出现不不合格问问题进行行处理或或组织公公司有关关部门会会同评审审，提出出评审意意见； 66、组织织培训，提提高公司司员工的的质量意意识和质质量管理理部门人人员技术术技能水水平； 77、负责责办理质质量有关关的对外外工作联联系。 三三、生产产负责人人（生产产部经理理）岗位位职责 11、负责责生产部部门的生生产管理理工作，认认真贯彻彻食品生生产加工工各项规规章管理理制度，对对产品生生产的质质量负责责； 22 、组组织、协协调、监监督生产产车间生生产计划划的完成成及

19、工作作安排，监监督生产产进度，保保证生产产任务及及时保质质保量完完成； 33、负责责生产部部门劳动动考勤、安安全、卫卫生、生生产设备备管理、岗岗位调度度及日常常生产管管理，日日常工作作文件管管理； 44、负责责产品生生产有关关原辅料料的调度度使用和和组织生生产，贯贯彻节能能降耗措措施； 55、负责责生产部部门的产产品质量量和对生生产过程程的检查查和考核核，对于于生产中中反映的的问题，督督促有关关部门、人人员及时时采取改改进和预预防措施施，对出出现重大大质量问问题及时时上报公公司负责责人； 66、有计计划地组组织本厂厂职工的的政治学学习和生生产业务务学习，提提高生产产员工的的生 产技能水平平；

20、77、负责责建立健健生产部部门各项项管理规规章制度度。编码：TFFY/QQS7-20112有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 四四、行政政部岗位位职责 11、负责责公司人人事、文文件及各各类档案案资料的的管理。包包括生产产、检测测人员卫卫生健康康证办理理，员工工体检，档档案建立立； 22、管理理全公司司的技术术档案和和相关技技术资料料文件，严严格遵守守技术保保密制度度。 33、负责责公司文文件控制制与管理理，外来来文书收收发处理理以及办办公用品品的管理理。 44、负责责公司人人事劳资资管理、职工培训训和员工工招聘并并办理人人员任免免、调动动、奖惩惩、离职职等各项项手续。 55、负

21、责责公司及及消防安安全、后后勤管理理及厂区区环境卫卫生的管管理。 66、宣传传公司的的食品安安全方针针和目标标，反馈有有关产品品的食品品安全信信息。 五五、技术术员（质质检员、评评审员）岗位位职责 11、严格格执行生生产产品品质量标标准和技技术工艺艺要求，对对产品或或生产过过程实施施检查或或检验，并并根据检检查、检检验结果果进行判判定； 22、根据据公司的的工作需需要和实实际出发发，专门门负责、监监督有关关生产车车间产品品生产（加加工、包包装）工工艺各环环节的进进行质量量检查、质质量判定定工作； 33、负责责车间生生产过程程中质量量的日常常抽检工工作，严严格生产产工艺技技术要求求，严把把工序质

22、质量关； 44、对生生产过程程中车间间和员工工的卫生生情况定定期进行行检查； 55、对车车间生产产流程如如关键工工艺控制制点的监监督检查查工作，及及时发现现问题，及及时处理理，待处处理正常常后方可可进行生生产，对对不能处处理的及及时上报报处理； 66、定期期分析、统统计产品品质量或或生产过过程中的的质量数数据情况况，提出出质量管管理的改改进或整整改意见见。 77、做好好检测设设备的检检定工作作。 六六、生产产车间操操作人员员岗位职责责 11、严格格按生产产计划及及生产工工艺标准准进行生生产； 22、对生生产车间间关键控控制点随随时监控控，并作作好记录录； 33、负责责对设备备进行维维护、保保养

23、和管管理，严严格按照照设备生生产操作作规程执执行； 44、按要要求对不不合格品品的处理理及采取取执行纠纠正和预预防措施施； 55、负责责生产过过程中产产品的包包装、防防护、搬搬运； 66、负责责生产所所需物料料和产品品的领用用及损耗耗控制； 77、按计计划接受受本部门门有关岗岗位技术术技能培培训，使使生产技技能水平平逐步提提高。 七、采购部经理岗岗位职责责 11、负责责采购生生产所需需原料、辅辅料、包包装物以以及各种种生产用用工装器器具供应应； 22、负责责采购计计划的制制定和市市场行情情的调查查分析； 33、负责责向公司司有关部部门提供供供应商商资质及及证明，建建立供应应商档案案并对其其进行

24、评评审；编码：TFFY/QQS7-20112有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 44、负责责对入库库的有关关原材料料、辅料料、包装装材料的的库房保保存及安安全；5、对不合合格的采采购材料料拒绝入入库；6、对违反反公司管管理制度度给公司司造成损损失的采采购及库库房管理理工作负负责。 八八、营销销部经理理岗位职职责 11、负责责产品销销售的质质量管理理，研究究营销技技术措施施，并实实施。 22、负责责监督各各市场部部贯彻执执行营销销计划和和方案。 33、负责责组织督督促各营营销部加加强产品品售后服服务，不不断改善善服务质质量，做做好客商商质量信信息反馈馈工作。 44、负责责合同评评审

25、和审审阅有关关合同文文件。5、负责组组织制订订产品推推广营销销方案。 九九、财务务部经理理职责 11、负责责对质量量成本进进行核算算，协助助生产部部找出最最佳质量量成本，提提供必要要的生产产经费； 22、汇总总分析生生产经营营情况、资资产动态态、营业业收入和和费用开开支的资资料，定定期组织织财务成成本分析析，制定定节能降降耗措施施； 33、负责责编制年年、季、月月度生产产成本报报告；4、汇总各各部门上上报数据据并进行行统计分分析，及及时报公公司领导导决策。 十、仓管管人员岗岗位职责责 11、保证证仓库存存储物资资存放离离地离墙墙10公公分以上上； 22、保证证存储物物资先进进先出原原则； 33

26、、保证证仓库物物帐卡一一致； 44、保证证仓库存存储物资资的质量量。编码：TFFY/QQS8-20112有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度度版本A修订08.1目的的 规范和强化化从事与与质量活活动有关关的员工工及特殊殊工种操操作人员员的培训训及对招招聘人员员的管理理，使人人员的业业务水平平能满足足质量管管理体系系的要求求，全面面提高员员工技术术素养，确确保产品品质量。8.2范围围适用于公司司所有从从事与质质量管理理相关人人员的培培训控制制及招聘聘管理。8.3职责责8.3.11 行政政部8.3.11.1 根据公公司要求求，制订订年度培培训计划划，经批批准后组组织实施施、监督督。8.3.11

27、.2 制定、修修改和完完善本控控制程序序，做好好员工培培训、教教育、技技能、经经验的记记录及招招聘工作作。8.3.22 总经经理负责责内部培训训和外送送培训计计划的审审批，解解决培训训所需资资源，决决定招聘聘人员事事项。8.3.33 各职职能部门门负责本本部门归归口管理理的过程程或职能能相关培培训。8.3.44 行政政部负责责对本部部门质量量、安全全和技术术培训。8.4程序序内容8.4.11 培训训的需求求和内容容8.4.11.1 培训的的需求应应根据各各岗位人人员应具具备所必必要的能能力的实实际情况况而定，可可分为一一般性培培训和专专业技术术培训。8.4.11.1.1一般般性培训训需包括括：

28、质量量管理及及其体系系建立和和运行基基本知识识培训；质量意意识、顾顾客意识识、职业业道德、敬敬业精神神教育等等；8.4.11.1.2专业业技术培培训需包包括：各各专业的的岗位技技能及应应知应会会培训，特特殊岗位位技能及及应知应应会培训训和资格格考试，以以及上岗岗、转岗岗、提岗岗培训等等。8.4.11.2 公司管理理人员（部部门负责责人、业业务骨干干及高管）一一般性培培训目标标。8.4.11.2.1熟悉悉并了解解公司质量量方针，掌掌握贯彻彻质量方方针和实实现质量量目标方方法；8.4.11.2.2了解解公司质量量管理体体系结构构，包括括组织机机构、文文件机构构和过程程机构，了了解评价价质量管管理体

29、系系有效性性的方法法和准则则，熟悉悉质量管管理的八八项原则则并自觉觉执行；8.4.11.2.3深刻刻领会质质量管理理体系的的基本要要求，确确保所有有影响产产品质量量过程和和活动处处于受控控状态，所所有控制制的目的的是减少少、消除除不合格格，尤其其是预防防不合格格，改进进和完善善质量管管理体系系是每个个管理者者的职责责；8.4.11.2.4清楚楚本部门门的工作作范围，熟熟悉归口口管理的的质量体体系要求求和作业业程序，能能熟练按按有关规规定指导导本部门门的工作作。8.4.11.3 业务人人员和生生产人员员一般性性培训目目标8.4.11.3.1了解解公司质量量方针、目目标，熟熟悉与业业务和生生产有关

30、关的体系系文件，清清楚编码：TFFY/QQS8-20112有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度度版本A修订0自己工作的的范畴和和从事工工作的重重要性；8.4.11.3.2认真真执行有有关文件件对本岗岗位的要要求。例例如记录录要求，不不合格品品控制要要求，产产品及其其状态标标识要求求，纠正正措施要要求等；8.4.11.3.3培养养员工的的敬业精精神、质质量意识识，增强强为顾客客服务的的思想，自自觉实现现工厂的的质量方方针和质质量目标标。8.4.11.4 专业技技术培训训和持证证上岗8.4.11.4.1专业业技术培培训的重重点是满满足有关关岗位技技能要求求，包括括上岗前前和转岗岗时的培培训，实

31、实行“干什么么学什么么，缺什什么补什什么”的原则则，在条条件允许许或必要要时，还还应进行行旨在全全面提高高岗位技技能和素素质、系系统的培培训；8.4.11.4.2对从从事特殊殊工种作作业的人人员，都都要按有有关规定定通过培培训和考考核，取取得有关关部门颁颁发的证证书，如如电工、电电焊工等等。8.4.11.4.3内部部审核员员，经有有资格机机构培训训后，取取得内审审员证书书后方可可执行内内审任务务。8.4.11.5 对新录录用的人人员，在在其上岗岗前，既既要进行行一般性性培训，也也要进行行岗前的的专业培培训。8.4.11.6 上述培培训需求求和内容容，行政政部在相相应的培培训计划划中明确确。8.

32、4.22 培训训计划的的制定和和实施8.4.22.1 培训计计划包括括年度计计划、专专项培训训计划，和和临时增增加的培培训计划划，年度度计划在在年初确确定，其其它计划划在培训训前制定定。8.4.22.2 内部培训训计划和和外送培培训计划划由业务务部制定定，报总总经理审审批后执执行；职职能部门门及业务务部的培培训计划划由本部部门制定定，经业业务部审审核，总总经理批批准后执执行。8.4.22.3 各职能能部门根根据行政政部下发发的培训训计划或或培训通通知，结结合本部部门工作作实际需需要，上上报参加加培训人人员名单单并安排排有关人人员参加加培训。8.4.22.4 公司内部培训，可可采用定定期与不不定

33、期，脱脱产与不不脱产等等方式，不不管采取何种种形式，主主管部门门都应对对培训有有效性进进行评价价，以改改进培训训效果。8.4.22.5 公司内内部组织织的内部部培训，一一般应进进行考试试和考核核。8.4.33 培训训记录8.4.33.1 行政部负负责保持持教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录，包括括：公司司内每次次培训结结束后，行政部填写员工培训考核记录表，连同试卷和有关培训资料（如小结、讲课提纲、培训安排表等）装订成册，保存考试、考核资料。8.4.33.2 职能部部门一级级组织的的培训，在在培训后后应将有有关资料料及时装装订成册册并送一一份给行行政部备备案。8.4.33.3 公司外送送

34、培训的的人员，在在培训结结束后应应将取得得的证书书或成绩绩单由行行政部登登记备案案。8.4.33.4 行政部统统一管理理持证上上岗人员员的证书书（或复复印件），负负责编制制持证上上岗人员员名册，以以方便掌掌握上述述人员的的动态。编码：TFFY/QQS8-20112有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度度版本A修订08.5质量量记录 aa)从业业人员健健康检查查档案 bb)员工工培训实实施计划划 cc)员工工培训考考核记录录本 dd)特殊殊工种/专业管管理人员员持证名名册 ee）_年培培训计划划 ff)员工工培训签签到表编码：TFFY/QQS9-20112有限公司质量管理手手册9 文件管管理制

35、度度版本A修订01、目的对与公司质质量体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各有关关常识使使用的文文件为有有效版本本。2、范围适用于公司司所有与与质量体体系有关关的文件件控制。3、职责3.1行政政部 aa)负责责制订、修修改、完完善本程程序，对对本程序序的工作作过程进进行恰当当而连续续的监控控，对本本程序的的失控负负责； bb)负责责质量体体系文件件的管理理工作（发发放、回回收、修修改、归归档、销销毁），统统一管理理制度，确确保文件件的使用用场所获获得并使使用其有有效版本本； cc)负责责组织有有关部门门（人员员）对有有关部门门的文件件管理情情况进行行检查、监监督、指指导，确确保文件件受控。3

36、.2 总总经理负负责质量量手册和和程序文文件的审审批 质质量负责责人负责责质量手手册和程程序文件件发布前前的审核核。3.3 品品管部负负责技术术文件、技技术标准准、相关关信息的的收集及及发布，并并制定管管理办法法，确保保技术文文件的有有效性。3.4 生生产部负负责本部部门与质质量体系系有关的的文件控控制，确确保使用用有效版版本的文文件。4、工作程程序4.1 受受控文件件的分类类4.1.11 质量量体系文文件 质质量手册册、程序序文件、合合同文件件、部门门文件和和有关作作业指导导书。4.1.22 外来来文件4.2.11 技术术和检验验标准、规规范、规规程等文文件。4.2.22外部相相关单位位的与

37、质质量体系系和产品品质量有有关的文文件，包包括适用用的技术术标准、法法律、法法规。4.2.33 外来来文件的的收集，由由各部门门按相关关职能进进行收集集、保管管，生产产部负责责收集技技术标准准等文件件；品管管部负责责收集检检验标准准、规范范、规程程；业务务部负责责收集法法律、法法规等文文件。4.2.44 受控控文件的的编制和和审批 aa)质质量手册册由行行政部编编制，质质量负责责人审批批，总经经理批准准发布； bb)程序序文件由由归口部部门编制制，相关关职能部部门讨论论修改，行政部汇总后交质量负责人审核，总经理批准发布； cc)部门门所需文文件由本本部门编编写，部部门负责责人审核核，总经经理批

38、准准发布。4.3 文文件的编编号规定定编码：TFFY/QQS9-20112有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度度版本A修订04.3.11 本公公司文件件（非标标准）或或企业标标准按以以下示例例编号。 QQS食品质量量安全手手册。 TTFY公司司代号，代代表“海南天天福源有有机农业业开发有有限公司司”。 220122文件件发布年年号。4.3.22 说明明 纳纳入企业业标准范范围的文文件，其其编号冠冠以“Q”标识，例例如质量量手册、程程序文件件的编号号，未纳纳入企业业标准范范围的文文件不用用。4.3.33 记录录表格编编号（仅仅用于质质量体系系运行有有关记录录） aa)编号号规则：B+产产生该

39、记记录的标标准编号号+流水水号；例例如：BB6222.1（人人员培训训有关记记录）；B8224.11（产品品检验有有关记录录） bb)含义义：B代代表代号号，B6622、8824为为体系标标准编号号，即标标准之66.2.2，88.2.4节中中的记录录表；流流水号从从1开始始，前加加一小点点隔开。4.4 受受控文件件的标识识4.4.11 本公公司的质质量管理理体系文文件有“受控”和“非受控控”之区别别 aa)“受控”文件必必须对其其更改（包包括划改改、换页页、改版版）进行行跟踪管管理，确确保其起起作用的的场所使使用有效效版本； bb)失控控、作废废的受控控文件必必须收回回销毁，若若留用必必须经过

40、过该文件件控制部部门批准准，有红红色“作废，仅仅参考”明显标标识，防防止无用用； cc)“受控”文件由由其主管管部门负负责按44.4.2和44.4.3规定定进行标标识； dd)“非受控控”文件可可不予标标识，例例如为证证实目的的而发给给用户质质量手册册。4.4.22 现场场使用（包包括提供供供给认认证机构构）的质质量手册册的程序序文件必必须受控控，由行行政部控控制，其其受控标标识为：封面或或“批准页页”盖有红红色“受控”印章，并并有“控制编编号”。4.4.33 质量量计划、作作业指导导书、规规章制度度、管理理制度、操操作规程程、各种种规范、标标准、图图集等，由由其主管管部门负负责控制制，有编编

41、号和发发放清单单，其更更改为遵遵守本程程序。4.5 文文件的发发放 aa)需要要印发的的文件和和资料，由由其控制制部门确确定发放放范围，经经部门负负责人或或公司分管管领导同同意后，按按计划份份数印制制，发放放时填写写文件件发放登登记表，并并由接受受部门签签收； bb)接收收外来文文件，由由接受部部门资料料员编号号登记，记记入收收文登记记本（部部门自备备）；外外来文件件需要复复制、转转发时，按按上述规规定； cc)文件件的主管管部门编编制一份份“受控文文件清单单”，表明明受控文文件的数数量和分分布，以以防失控控； dd)持有有受控文文件的人人员，因因工作调调动或其其他原因因离开原原工作岗岗位的，

42、本本部门资资料员应应收回其其持有的的受控文文件。4.6 文文件的修修改4.6.11 修改改的权限限 aa)文件件的修改改权限同同4.22条规定定；编码：TFFY/QQS9-20112有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度度版本A修订0 b)文件修修改前，由由要求更更改的部部门填写写文件件修改申申请表，说说明更改改原因及内容，交交文件归归口部门门批准，经经其同意意后，由由其填写写文件件修改通通知单并并编号，按按发放范范围印制制相应份份数发放放，原件件存档； cc)若指指定非主主管部门门进行修修改时，此此审批部部门应了了解文件件的有关关背景材材料，进进行修改改评审后后决定是是否批准准修改。4.6

43、.22修改方方式之一一：划改改 aa)更改改内容简简单或少少量更改改，可以以在原处处划改； bb)被修修改文件件的持有有人，按按4.66款“文件修修改通知知单”要求，将将有关文文件中不不适用部部分划上上两条平平行线段段，同时时加上更更改后新新的内容容。4.6.33修改方方式之二二：换页页 aa)改动动内容多多，划改改影响文文件清晰晰时，采采用换页页处理； bb)主管管部门按按“文件修修改通知知单”要求将将有关页页重新打打印； cc)换页页后的文文件在其其上方“版页状状态”档中记记入换页页信息，并并记录换换页后文文件的实实施日期期。 dd)换页页文件按按历次有有效划改改后的内内容打印印，并删删去

44、划改改记录； ee)主管管部门将将换页文文件复制制发放给给有关人人员，并并收回原原来作废废文件并并记录； ff)作废废文件除除1-22份存档档外（盖盖“作废、存存档”印章），其其余统一一销毁。4.6.44 质量量手册的的划改和和换页信信息由实实施更改改人员在在手册“附录FF”中登记记。4.6.55 质量量手册、程程序文件件的换版版 aa)质量量手册、程程序文件件的版次次标识以以英文字字母（大大写）AABC表表示；其其他需要要标明版版次的文文件可参参照实行行或另行行规定。 有有下列情情况之一一，应更更换文件件： 经多多次更改改，已影影响其清清晰度和和有效实实施； 文件件有较大大幅度的的增删； 质

45、量量方针、目目标或组组织机构构变化引引起文件件有较大大范围的的修改； 经全全面修订订等。 bb)质量量手册和和程序文文件的换换版由质质量负责责人征得得总经理理同意决决定，并并组织实实施，其其他文件件换版由由分管领领导决定定； cc)换版版文件的的批准、发发布、更更改控制制按本程程序执行行，换版版后，应应在文件件封面左左上角和和每页文文件左上上角“版页”标记中中加入换换版信息息。如AA/0或或A/11换版后后为B/0，记记录换版版文件实实施日期期； dd)换版版文件发发放同时时，收回回被换下下的作废废文件，发发放、回回收都要要记录。 ee)作废废文件除除1-22份存档档外（盖盖作废章章），其其余

46、由主主管部门门统一销销毁。4.7 文文件的更更换和保保护4.7.11当持有有人的文文件破损损影响使使用时，可可到文件件受控部部门办理理更换手手续，新新文件仍仍沿用原原发放控控制号；破损文文件由资资料员销销毁，或或加盖“作废”标识后后，作再再生纸张张使用。4.7.22当持有有人所持持文件丢丢失后，应应提出申申请，经经原发放放部门领领导批准准后才能能补编码：TFFY/QQS9-20112有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度度版本A修订0发；补发文文件给予予新的发发放控制制号，同同时注明明丢失文文件的发发放控制制号作废废，必要要时通知知有关部部门。4.8 文文件的复复制和借借阅4.8.11各部门

47、门编制的的文件打打印稿（从从微机内内输出的的原件），经经校对后后由主管管部门存存档，默默认控制制号为“00”，但实实际上不不编号，不不作任何何标识，专专用于复复印文件件。4.8.22质量手手册、程程序文件件除打印印稿（原原件）存存档外，主主管部门门要另行行拷贝归归档。文文件发生生更改时时，存档档的打印印稿和拷拷贝同时时更换。4.8.33文件的的复制应应通过其其主管部部门利用用原件复复制，不不要用现现场使用用的受控控文件来来复制文文件，防防止文件件失控。当当需要利利用拷贝贝复制文文件时，其其主管部部门要对对拷贝的的内容认认真审核核，确认认无误后后才能复复制。4.8.44 需借借阅文件件的人员员，

48、应填填写借借阅文件件登记表表，经经主管部部门负责责人同意意后方可可借阅。4.9 受受控印章章的管理理“受控”、“作废”、“仅供参参考”、“存档”等受控控标识印印章，由由业务部部统一保保管、使使用。4.10 文件的的存档和和销毁4.10.1 存存档 责责任部门门资料员员负责对对本部门门留存的的每盒（袋袋、夹）受受控文件件和资料料编制目目录单独独存放，编编制部部门受控控文件清清单。4.10.2 销销毁 aa)新版版文件发发布后，要要收回被被替换的的旧版文文件，除除保留11-2份份存档外外（盖上上“作废”、“存档”印），其其余文件件由主管管部门填填写文文件销毁毁报告，经经批准后后统一销销毁。b)失效

49、或或失控文文件，如如有必要要存档（由由主管部部门确定定），按按上款办办理，若若无必要要，则全全部销毁毁。5、质量记记录 aa)文件件更改一一览表（BB4233.1） bb)文件件发放登登记表（BB4233.2） cc)文件件更改通通知单（BB4233.3） dd)文件件销毁报报告（BB4233.4） ee)文件件资料借借阅登记记表（BB4233.5） ff)受控控文件目目录（BB4233.6）受控存档受控存档编码：TFFY/QQS100-20012有限公司质质量管理理手册10 技术术标准版本A修订01、技术标标准要求求1.1企业业应具备备食品品生产许许可证审审查细则则所规规定的国国家标准准，行

50、业业标准及及地方标标准。1.2企业业明示的的企业标标准应符符合国家家强制性性标注要要求，并并经过当当地标准准化主管管部门备备案。1.3技术术标准的的主管部部门为行行政部，管管理办法法详见文文件管理理制度。1.4企业业应具备备跟企业业有关的的法律法法规文本本。2、相关记记录编码：TFFY/QQS111-20012有限公司质质量管理理手册11 卫生生安全管管理制度度版本A修订01、工作人人员的基基本卫生生安全管管理制度度1.1工作作人员必必须身体体健康,无传染染病,具具有良好好的敬业业精神和和职业道道德。1.2工作作人员必必须讲究究卫生,在工作作时间应应做到不不戴金银银手饰、不不抹脂粉粉,不随随地

51、吐痰痰,不吸吸烟、不不喝酒、不不吃零食食。1.3凡进进入生产产车间的的人员，必必须按规规定经消消毒通道道更换工工作套服服和洗手手消毒。工作衣衣每周清清洗一次次，每日日下班后后挂在更更衣间用用紫外线线照射消消毒。1.4生产产车间、仓仓库、检检验室非非生产操操作人员员、非本公司司管理人人员不得得入内.1.5生产产操作人人员每年年必须进进行一次次健康检检查,执执有效期期内的健健康证上上岗。2、生产车车间、仓仓库的卫卫生安全全管理制制度2.1茶叶叶的生产产车间、仓仓库,必必须达到到相关的的规定要要求。2.2本公公司生产产车间、仓库的的周边环环境必须须整洁卫卫生,无无异味,不得有有垃圾堆堆、臭水水沟、丛

52、丛生杂草草等滋生生病虫或或污染源源，不得尘尘土飞扬扬。2.3生产产车间的的走道、生生产操作作间室内内每日收收工时应应打扫卫卫生，使使之达到到无生产产存留垃垃圾，地面及及排水沟沟无积水水，经常常保持区区域内无无异味、无无蚊虫、无无老鼠、无无蜘蛛网网，设施施表面无无灰尘、无无油污的的良好状状态。每每半月一一次卫生生大扫除除，清出的的地灰茶茶作肥料料倒入茶茶地。2.4车间间内通风风良好,门窗完完整,做做到上班班开、下下班关,晴天开开、雨天天关。2.5车间间的生产产加工设设备上空空、仓库库内的照照明灯具具,必须须有防护护措施。2.6车间间、仓库库必须做做好防鼠鼠、防潮潮、防盗盗、防火火工作，防火设设备

53、及防防火路线线必须符符合有关关规定。2.7本公公司配备备专业机机械设备备维修人人员,维维修人员员按设设备维修修制度进进行操作作,必须须保证维维修后的的正常使使用和场场面的清清洁卫生生。2.8生产产场所使使用与产产品接触触的生产产设备、设设施（摊摊青台面面纱网、输输送带、摊摊凉表面面、揉捻捻机工作作面）表表面、生生产容器器（匾、盆盆、桶），每每班生产产工作前前由生产产编码：TFFY/QQS111-20012有限公司质质量管理理手册11 卫生生安全管管理制度度版本A修订0操作人员检检查其干干净程度度，如不不干净，用用清水清清洗干净净并擦干干，并对对其进行行紫外线消毒毒30分分钟后，方方可投入入生产

54、或或开机烘烘干。各各消毒杀杀菌区域域每天上上班前开开灯半小小时进行行杀菌。不不同性质质的茶叶叶必须分分开加工工。各消消毒杀菌菌区域每每天上班班前开灯灯半小时时进行杀杀菌。2.9茶叶叶加工后后,应及及时包装装入库.禁止长长时间将将茶叶裸裸露于空空气中。3、运输的的卫生安安全管理理规定3.1运输输车辆必必须安全全、卫生生、无异异味.在在装运前前要全面面检查车车辆的性性能.3.2禁止止其他单单位的物物品混装装,装卸卸要注意意包装的的完好,车辆要要配备防防雨水、防防风暴的的用具。3.3车辆辆调度人人员应做做好运输输记录。3.4产品品装运时时,保管管员与押押运人应应核对清清楚调拨拨数量、等等级、件件数、

55、单单件重量量、尾件件重量、包包装物等等情况。3.5运装装途中,出现特特殊情况况,应妥妥善处理理并及时时联系,详情报报告。4、相关记记录 设设备、工工器具清清理消毒毒登记表表 紫紫外线灯灯消毒记记录表 生生产场地地清理消消毒登记记表编码：TFFY/QQS122-20012有限公司质质量管理理手册12 采购购管理制制度版本A修订01、目的 为了保证产产品质量量安全可可靠，应应对其生生产原材材料和包包装材料料的采购购活动进进行有效效控制。2、范围 适用用于生产产原材料料和包装装材料的的选择采采购、质质量验证证和运输输等过程程的控制制。3、控制流流程记录归档仓库管理采购产品验证签定采购合同确定供方合格

56、供方评价收集采购信息 记录归档仓库管理采购产品验证签定采购合同确定供方合格供方评价收集采购信息4、职责4.1 生生产部负负责生产产原材料料和包装装材料需需求申请请及对其其使用的的评价。4.2 采采购部负负责编制制采购计计划、选选择供应应商、进进行质量量验证、订订购货物物和做好好采购物物品的运运输工作作。4.3 品品管部参参与采购购物品的的质量验验证，对对购入原原材料和和包装材材料的质质量进行行监督。4.4 总总经理负负责批准准供方方评定记记录和和月采采购计划划。5、程序5.1 采采购物资资分类生产部负责责制定采采购物资资技术标标准及采采购物资资分类明明细表，根根据其对对随后的的实现过过程及其其

57、输出的的影响，将将采购物物资分为为I类原原料（重重要原料料）和III类原原料（一一般原料料）两类类。I类原料：对产品品质量影影响大，购购买频率率高。购购买量大大的采购购产品。II类原料料：对产产品质量量影响不不大，一一次性购购买量较较少的采采购产品品。5.2 对对供方的的评定编码：TFFY/QQS122-20012有限公司质质量管理理手册12 采购购管理制制度版本A修订05.2.11 提供供I类原原料的供供方必需需进行评评审。5.2.22供方评评定组织织的设立立和审批批。 aa)供方方评定由由采购部部、品管管部组成成评定小小组进行行，评定定结果报报总经理理审批；b)供方评评定小组组属临时时性机

58、构构，需要要评定时时设立，随随着一次次评定工工作结束束后而自自动解散散。5.2.33 对供供方评定定的方式式a)采取召召开评定定会议、会会签或其其他方法法对供方方评价；b)需要时时，可对对供方质质量管理理体系及及其质量量保证能能力进行行现场考考察，营营销部负负责具体体组织工工作；c)根据采采购产品品对最终终产品质质量的影影响程序序，可以以采用其其他评价价方法。如如对产品品样品评评价、对对比类似似产品的的使用情情况、试试验结果果、对比比其他使使用者的的经验等等。5.2.44 按供供方评定定标准进进行合格格供方的的评定，得得分在770分以以上的为为合格供供方。5.2.55合格供供方的分分类控制制，

59、采购购选择方方的顺序序依次为为：A类类、B类类、C类类。a)评定得得分大于于或等于于90分分的为AA类供方方，A类类供方可可予以付付款、订订单、检检验的优优惠奖励励；b)评定得得分大于于或等于于80分分的为BB类供方方；c)评定得得分大于于或等于于70分分的为CC类供方方，C类类供方要要求对方方进行改改进。5.2.66 采购购部根据据评定结结论，确确认合格格供方，经经总经理理批准后后，列入入合格格供方名名录。5.2.77 对合合格供方方实行动动态管理理，评定定原则为为每年进进行一次次，发生生以下特特殊情况况时可临临时组织织评定小小组进行行评定：a)合格的的供方停停业；b)合格供供方的品品质、价

60、价格、交交期或服服务发生生重大变变化；c)增加新新的供方方。5.3 采采购5.3.11 采购购部根据据生产计计划、销销售情况况，确定定物资最最低储备备量（物物资者最最低储备备量每季季进行一一次调整整），编编制月月采购计计划，经经总经理理批准后后实施。对对临时采采购的物物资，相相关部门门填写临临时采购购申请单，报报总经理理批准后后交采购购部实施施。编码：TFFY/QQS122-20012有限公司质质量管理理手册12 采购购管理制制度版本A修订05.3.22 采购购计划应应说明：名称、品品牌、数数量、规规格、等等级、产产地、到到货期限限、现库存量等。5.3.33 对于于金额较较大或新新评价的的合格