内部审核管理程序另一个工厂的

1、广福五金塑料电器厂质量方针：科技领先 至诚服务 质量为本 精益求精Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.程 序 文文 件文件编号：QP08003编制日期：01/088/011标题：内部部质量审审核管理理程序版本/版次次：1.0页 次：1/3页1.0 目的： 为确保保品质系系统的运运作符合合要求且且能有效效地维持持与发展展，进而而为管理理评审提提供证据据，特制制 订本程程序。2.0 范围: 适用于于本公司司内部对对质量体体系的审审核和管管理。3.0 定义: 无4.0 权责: 管理代代表主办办，相关

2、关部门协协办。5.0 内容： 5.11 成成立审核核小组 55.1.1 由管理理代表任任命内部部质量审审核小组组组长,并成立立审核小小组。 55.1.2 审核小小组成员员必须具具备以下下资格: 部门主主任(含)以上干干部。 经专业业课程培培训合格格且持有有内审员员资格证证书。 5.22 审审核计划划 55.2.1 每年的的十月份份进行一一次全面面的内部部质量审审核。 55.2.2 审核组组长负责责制订单单次审核核计划,管理代代表核准准后实施施。 55.2.3 单次审审核计划划内容包包括: 审核目目的、范范围、依依据。 审核

3、人人员组成成。 审核日日期及日日程安排排。 接受审审核的部部门。 需配合合事项。 5.33 审审核方式式及时机机 55.3.1 例行性性审核:每年两两次,由管理理代表组组织进行行全面覆覆盖系统统的审核核。 55.3.2 不定期期性审核核:重大品品质事故故发生时时或总经经理特别别指示时时,可仅对对某部门门进行程 序 文文 件文件编号：QP08003编制日期：01/088/011标题：内部部质量审审核管理理程序版本/版次次：1.0页 次：2/3页 审核。 5.44 审审核之实实施 55.4.1 审核前前三天,审核组组长需公公布质量审审核安排排表

4、(附件一一)至相关关部门。 55.4.2 与受审审核部门门会谈,或召集集预备会会议(视必要要时采用用)。 说明目目的、范范围。 介绍任任务及采采用方法法顺序。 双方了了解不明明确内容容。 初步明明确受审审核方作作业状况况。 55.4.3 文件资资料及记记录的审审核: 由受审审部门介介绍作业业内容及及方式,并出示示其记录录,审核人人员审核核其 说、写写、做是是否相符符，是否否符合实实际状况况。 若有不不符时可可由受审审核方说说明,审核人人员可随随时抽样样查询。 55.4.4 现场审审核:受

5、审核核部门代代表需陪陪同至现现场了解解品质活活动及品品质体系系的实际际运作 状况,审核人人员确认认是否与与规定程程序相符符。 5.55 缺缺陷处置置: 55.5.1 缺点判判定: 主要缺缺点:明显不不符合IISO990011:20000标标准要求求,缺少相相应程序序。或有有规定程序未未执行,记录明明显有虚虚假发生生;或有足足够证据据可怀疑疑有将不不合格品交给给客户时时或次要要缺点多多次重复复出现,则升级级成主要要缺点。 次要缺缺点:执行状状况不佳佳,但整个个系统运运作影响响轻微。 观察事事项:已经开开始作业业,但目前前看不出出结果,需经观观

6、察一段段时间后后 才能看看出。 建议事事项:审核时时发现其其状况虽虽符合要要求,但不够够准确或或不够简简洁, 建议改改进。 55.5.2 缺点之之提出:审核人人员应针针对审核核发现所所述缺点点项填写写审核不不合格程 序 文文 件文件编号：QP08003编制日期：01/088/011标题：内部部质量审审核管理理程序版本/版次次：1.0页 次：3/3页 报告（附件件二），编编号后发发放到相相关部门门。 55.5.3 缺点改改善及跟跟踪: 受审核核部门应应依审核不不合格报报告(附件二二),所提提出的缺缺点及规规定 期限,提出改改善计划划及矫正正措施,审核组组长应提

7、提交内审总总结报告告 (附件件三)综合内内审状况况,呈总经经理审批批。 5.66 内内部质量量审核的的结果应应作为管管理评审审的内容容,并依管管理评审审管理程程序检检讨质量量体 系的适适切性、有有效性。6.0 相关文文件/资料 6.11 管管理评审审管理程程序 (QP005011)7.0 附件 7.11 质量审审核安排排表 （附附件一） (QR-QP0803-01) 7.22 审核不不合格报报告 （附附件二） (QR-QP0803-02) 7.33 内审总总结报告告 （附附件三） (QR-QP0803-03) 附件一NO:QR-QP0803-01Rev:1.0内 部 质质 量 审 核核 安 排 附件一NO:QR-QP0803-01Rev:1.0日期: 审核目的审核日期审核范围审核依据审核小组组长：组员：首次会议时时间本次会议时时间被审核部门门配合人员审核员审核时间备注 审批批： 制表： 附件二NO: QR-QP0803-03Rev:1.0审核不合附件二NO: QR-QP0803-03Rev:1.0 NNO: 被审核部门门审核时间不合格事实实概述: 审核组组长: 日日期: 审 核核 员: 日期: 受审核核部门: 日期期: 违反： 质量量手册 程序序文件 工作作文件 其它它不合格程度度： 严重重不合格格 轻微微不合格格 原因分析：纠正预防措措施及预预计完成成日期： 确认