某公司质量职业健康安全综合手册

1、PAGE PAGE 116Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.受控状态：（ ） 文件编号:THJS/SC-2013 发放序号：（ ） 版本/修改次数：A/0河南省济源市太行建设(集团)有限公司业安合(GB/TT190001-20008 GGB/T5504330-220077 GGB/T2280001-220111)（版本：AA/0）编制部门：办公室室文件审核：李艳周周文件批准：吕向东东2013年年06月月20日日发布 220133年066月200日实施施河南省济源源市太行行建设(集团)有限公公

2、司目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300433863 0.1颁布布令 HYPERLINK l _Toc300433864 0.2任命命书 HYPERLINK l _Toc300433865 0.3公司司简介 HYPERLINK l _Toc300433866 0.4组织织机构图图 HYPERLINK l _Toc300433867 0.5职能能分配表表 HYPERLINK l _Toc300433868 0.6 文文件修改改控制页页 HYPERLINK l _Toc300433869 0.7手册册说明 HYPERLINK l _Toc300433870

3、1.0适用用范围 HYPERLINK l _Toc300433871 2.0引用用标准 HYPERLINK l _Toc300433872 30术语语和定义义 HYPERLINK l _Toc300433873 4.0管理理体系 HYPERLINK l _Toc300433874 4.1总要要求 HYPERLINK l _Toc300433875 4.1.11质量管管理体系系 HYPERLINK l _Toc300433876 4.1.22职业健健康安全全管理体体系 HYPERLINK l _Toc300433878 4.2文件件要求 HYPERLINK l _Toc300433879 4.2

4、.11管理体体系文件件结构 HYPERLINK l _Toc300433880 4.2.22手册 HYPERLINK l _Toc300433881 4.2.33文件控控制 HYPERLINK l _Toc300433882 4.2.44记录控控制 HYPERLINK l _Toc300433883 5管理职责责 HYPERLINK l _Toc300433884 5.1管理理承诺 HYPERLINK l _Toc300433885 5.2以顾顾客为关关注焦点点 HYPERLINK l _Toc300433886 5.3质量量/职业健健康安全全方针 HYPERLINK l _Toc300433

5、887 5.4策划划 HYPERLINK l _Toc300433888 5.4.11质量/职业健健康安全全总目标标 HYPERLINK l _Toc300433889 5.4.22 管理理体系策策划 HYPERLINK l _Toc300433890 5.5职责责和权限限 HYPERLINK l _Toc300433891 5.5.22 内部部沟通 HYPERLINK l _Toc300433892 5.5.33信息交交流 HYPERLINK l _Toc300433893 5.6管理理评审 HYPERLINK l _Toc300433894 5.6.11总则 HYPERLINK l _To

6、c300433895 5.6.22评审输输入 HYPERLINK l _Toc300433896 5.6.33评审的的输出 HYPERLINK l _Toc300433897 6 资源管管理 HYPERLINK l _Toc300433898 6.1资源源的提供供 HYPERLINK l _Toc300433899 6.2人力力资源 HYPERLINK l _Toc300433900 6.2.11总则 HYPERLINK l _Toc300433901 6.2.22能力、意意识和培培训 HYPERLINK l _Toc300433902 6.3基础础设施及及建筑材材料、构构配件和和设备管管理

7、HYPERLINK l _Toc300433903 6.4工作作环境 HYPERLINK l _Toc300433904 7工程施工工实现 HYPERLINK l _Toc300433905 7.1建设设工程施施工实现现的策划划 HYPERLINK l _Toc300433906 7.2 与与顾客有有关的过过程（投投标及合合同管理理） HYPERLINK l _Toc300433907 7.2.11工程招招投标 HYPERLINK l _Toc300433908 7.2.22合同评评审 HYPERLINK l _Toc300433909 7.2.33 顾客客沟通 HYPERLINK l _To

8、c300433910 7.2.44 HYPERLINK l _Toc300433911 危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划 HYPERLINK l _Toc300433912 7.2.55法律、法法规及其其他要求求评价规规定 HYPERLINK l _Toc300433913 Q7.3G100.3（删删减） HYPERLINK l _Toc300433914 7.4采购购（建筑筑材料、构构配件和和设备管管理） HYPERLINK l _Toc300433915 7.4.11采购过过程 HYPERLINK l _Toc300433916 7.4.22采购文文件 HYPERLINK l

9、 _Toc300433917 7.4.33采购产产品的验验证 HYPERLINK l _Toc300433918 7.4.44分包方方管理 HYPERLINK l _Toc300433919 7.5工程程施工提提供 HYPERLINK l _Toc300433920 7.5.11工程项项目施工工提供的的控制 HYPERLINK l _Toc300433921 7.5.22 过过程的确确认 HYPERLINK l _Toc300433922 7.5.33标识和和追溯性性 HYPERLINK l _Toc300433923 7.5.44顾客财财产管理理 HYPERLINK l _Toc300433

10、924 7.5.55工程防防护 HYPERLINK l _Toc300433925 7.5.66职业健健康安全全管理方方案 HYPERLINK l _Toc300433926 7.5.77职业健健康安全全运行控控制 HYPERLINK l _Toc300433927 7.5.88应急准准备和响响应 HYPERLINK l _Toc300433928 7.6监视视和测量量设备的的控制 HYPERLINK l _Toc300433929 8质量管理理体系改改进与创创新 HYPERLINK l _Toc300433930 8.1总则则 HYPERLINK l _Toc300433931 8.2监视视

11、和测量量 HYPERLINK l _Toc300433932 8.2.11顾客满满意 HYPERLINK l _Toc300433933 8.2.22内部审审核 HYPERLINK l _Toc300433934 8.2.33过程的的监视和和测量（质质量管理理自查与与评价） HYPERLINK l _Toc300433935 8.2.44施工质质量检查查与验收收 HYPERLINK l _Toc300433936 8.2.55职业健健康安全全绩效监监视和测测量 HYPERLINK l _Toc300433937 8.2.66 合规规性评价价 HYPERLINK l _Toc300433938

12、8.3 不不合格的的控制 HYPERLINK l _Toc300433939 8.3.11不合格格品的控控制 HYPERLINK l _Toc300433940 8.3.22职业安安全健康康安全事事故/事件/不符合合的控制制 HYPERLINK l _Toc300433941 8.4数据据分析 HYPERLINK l _Toc300433942 8.5管理理体系的的改进与与创新 HYPERLINK l _Toc300433943 8.5.11持续改改进 HYPERLINK l _Toc300433944 8.5.22纠正措措施 HYPERLINK l _Toc300433945 8.5.33预

13、防措措施 HYPERLINK l _Toc300433946 附录1记录录清单 HYPERLINK l _Toc300433947 附录2 工程施施工工艺艺流程图图0.1颁布布令 公司于于20009年导导入ISSO90001:20008质量量管理体体系和GGB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系。220133年6月月I 028和GB/T5504330-220077G201业安准合实公体件了并0年2正施阐公量业安管针理对质职康管系具述指司/健全的性同是客会诺审现发自一月日施体必照 理向 二三月日0.2任命命书 兹任命命李艳周周为本公公司管理理者代表表，全权权负责管管理体系系

14、按ISSO 990011：20008和和GB/T5504330-220077和GB/T2280001-20111标准准建立和和贯彻实实施，并并确保管管理体系系的全面面、持续续和有效效运行。管管理者代代表的具具体职责责是：质职康一管系理危得别立程实保高者质职康一管系绩在题进求议在司内满客的意提工业安识与相认构一管系事行和主量故会责化体部计审组部化体核一管系有运责批风素吕 一六十 经职工工代表大大会选举举： 李千周周 同志为为职业健健康安全全事务代代表，其其职责和和权限：a)及时收收集公司司职业健健康安全全管理体体系运行行状况和和员工的的建议反反馈，汇汇报到总总经理，确确保体系系建立的的充分适适宜

15、和有有效运行行；b)代表员员工向公公司反映映关于职职业健康康管理体体系的改改进需求求；c)有权了了解公司司在职业业健康安安全管理理方面的的资源、资资金投入入和使用用情况；d)向员工工传达公公司关于于职业健健康安全全管理体体系的方方针、目目标和有有关事宜宜。 理向 一六十0.3公司司简介 河南省济源源市太行行建设（集集团）有有限公司司是国家家房屋建建筑工程程施工总总承包二二级企业业，成立立于19999年年9月，公公司位于于风光旖旖旎的新新兴工业业旅游城城市河南省省济源市市。20002年年通过IISO99001120000质量管管理体系系认证，220044年通过过OHSSAS11800011199

16、99职业健健康安全全管理体体系认证证。企业业注册资资金63365万万元，经经济实力力雄厚。公司的经营营范围为为：各类类房屋建建筑、房房地产开开发、建建材销售售、建筑筑设备租租赁、道道路桥涵涵、水利利、火电电、市政政、大型型土石方方、装饰饰装修、地地质勘察察工程施施工。公公司设有有三级管管理机构构，有职职称的各各类工程程技术人人员1551人，其其中高级级工程师师2人、工工程师331人、助助理工程程师500人、会会计师22人、助助理会计计师4人、关关键岗位位持证上上岗率达达到1000% ，小型型建造师师11人人，二级级建造师师18人。多年来，公公司本着着诚信为为本的原原则，始始终坚持持“遵纪守守法

17、,视视质量为为生命；信守合合同，视视顾客为为上帝；安全生生产，关关爱生命命健康；文明施施工，确确保环境境卫生；精心组组织，构构筑优质质工程；持续改改进，追追求顾客客满意”的方针针，济源源市篮球球城、济济源市春春天家园园住宅小小区、济济源市隆隆兴花苑苑住宅小小区、济济源市豫豫光花园园住宅小小区、园园丁苑经经济适用用房、职职业技能能实训中中心南楼楼北楼、玉玉川绿城城一期住住宅小区区、济源源市和景景花园、济济源市柿柿槟新村村住宅楼楼、梨园园春天住住宅小区区、恒通通花园住住宅楼、高新产业集聚区公租房项目、等工程单位工程一次验收合格率达到100%，工程优良率达80%以上，顾客满意率达90%以上。公司除努

18、力开拓市场外，还狠抓企业自身建设，精心管理，合法经营，连年被评为为河南省省先进企企业、河河南省质质量管理理先进企企业、河河南省安安全管理理先进企企业，并并被河南南省工商商局授予予“守合同同、重信信用企业业”等荣誉誉称号。公司地址：济源市市天坛路路5633号法人代表：赵洁洁洁电 话：003911-666911134邮 编：44590000 0.4组组织机构构图 质量/职业业健康安安全管理理体系组组织机构构图总经理总经理职业健康安全事务代表管理者代表职业健康安全事务代表管理者代表质安科财务科办公室企管科质安科财务科办公室企管科 项目部 项目部0.5职能能分配表表GB/T5504330质量量管理规规

19、范职能能分配表表GA/T5504330-220077条款管理层办公室质安科企管科项目部1总则2 术语语3 质量量管理基基本要求求3.1 一一般规定定3.2 质量方方针和质质量目标标3.3 质量管管理体系系的策划划和建立立3.4 质量管管理体系系的实施施和改进进3.5 文件管管理4 组织织机构和和职责4.1 一般规规定4.2 组织机机构4.3 职责和和权限5 人力力资源管管理5.1一一般规定定5.2 人力资资源配置置5.3 培训6 施工工机具管管理6.1 一般规规定6.2 施工机机具配备备6.3 施工机机具使用用7 投标标及合同同管理7.1 一般规规定7.2 投标及及签约7.3 合同管管理8 建

20、筑筑材料、构构配件和和设备管管理8.1 一般规规定8.2 建筑材材料、构构配件和和设备的的采购8.3 建筑材材料、构构配件和和设备的的验收8.4建筑筑材料构构配件和和设备现现场管理理8.5发包包方提供供建筑材材料构配配件设备备9 分包包管理9.1 一般规规定9.2 分包方方的选择择和分包包合同9.3 分包项项目实施施过程的的控制10 工工程项目目施工质质量管理理10.1 一般般规定10.2 策划划10.3 施工工设计10.4 施工工准备10.5 施工工过程质质量控制制10.6 服务务11 施施工质量量检查与与验收11.1 一般般规定11.2 施工工质量检检查11.3 施工工质量验验收11.4

21、施工工质量问问题的处处理11.5 检测测设备管管理12 质质量管理理自查与与评价12.1 一般般规定12.2质质量管理理活动的的监督检检查与评评价13 质质量信息息和质量量管理改改进13.1 一般般规定13.2质质量信息息的收集集传递分分析与利利用13.3 质量量管理改改进与创创新注：为主主控（归归口）部部门 为相关关（执行行）部门门 ISSO90001-20008质量量管理体体系职责责分配表表ISO90001-20008标准准条款管理层办公室质安科企管科项目部4.1质量量管理体体系总要要求4.2.11 总则则4.2.22 质量量手册4.2.33 文件件控制4.2.44 记录录控制5 管理职职

22、责5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4策划划5.5.职职责、权权限和沟沟通5.6.管管理评审审6 资源管管理6.1 资资源的提提供6.2 人人力资源源管理6.3基础础设施6.4 工工作环境境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关过程Q7.3G100.3（删删除）7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客客财产7.5.55 产品品防护7.6 监监视和测测量设备备的控制制8 测量、分分析和改改进8.1 总总则8.2.11 顾客客满意8

23、.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不合格格品控制制8.4 数据分分析8.5.11持续改改进8.5.22 纠正正措施8.5.33 预防防措施注：为主主控（归归口）部部门 为相关关（执行行）部门门 OHSMSS 部部门标准条款管理层办公室企管科质安科财务部项目部4.1总要要求4.2职业业健康安安全方针针4.3.11危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制的的确定4.3.22法律法规规和其他他要求4.3.33目标和方方案4.4.11资源、作作用、职职责、责责任和权权限4.4.22能力、培训和和意识4.4.33沟通、参参与和协商4.4.44

24、文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备和响响应4.5.11绩效测测量和监监视4.5.22合规性性评价4.5.33事件调查查、不符符合、纠纠正和预预防措施施4.5.44记录控制制4.5.55内部审审核4.6管理理评审 主要职职责 相关关职责0.6 文文件修改改控制页页序号修 改 日日 期修改内容修 改 页 码备 注0.7手册册说明 手制1量业安合以称手 源行()公于20113年66月导入入ISOO90001:220088质量管管理体系系和GBB/T5504330-220077质量管管理规范范和GBB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系为化内理

25、司上个和法规范建括/健全在一管系手是理的是管系的性内括理目体过相系作描2册写以O0：0准线照O0：0准来管系过其关同入5327和2021的使标机相成3册编制制目的质量和职业业健康安安全手册册（以下下简称：手册)是基于于下列需需求而编编制的：a)对内提提高河南南省济源源市太行行建设(集团)有限公公司质量量和职业业健康安安全管理理水平；b)对外通通过第三三方认证证机构的的审核，证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律、法法规要求求的工程程产品；c)通过管管理体系系的有效效运用，持持续改进进管理体体系的过过程，保保证符合合顾客和和适用的的法律、法法规及相相关要求求，旨在在增强顾

26、顾客满意意；d)实施、保保持并改改进环境境管理体体系，使使我公司司能够根根据法律律、法规规要求和和重大环环境影响响信息，对对那些可可以控制制的环境境因素施施加影响响；e)通过职职业健康康安全管管理体系系的有效效实施，旨旨在控制制职业健健康安全全风险并并改进职职业健康康安全绩绩效，消消除或减减少因活活动而使使员工和和其他相相关方可可能面临临的职业业健康安安全风险险。4册管4 手由理发由者负织公公责的修换具释对情行检4手执文制手必确为或控受本有编顺4未理表任门人擅手对流借制送4手的a控发司职门责项有责提认构他人b要向提为使非版非版出统改c控的者或担应务应将册回办4手的a手的由办收提改经者审由理批b

27、册修以理的通为严自涂c司室手的标登发并将通和页发有手的者d手持收改单按通内换加的被的行并更录册改改级后本级原作具行件程1.0适用用范围1.0.11本公司司和健全体证是房屋屋建筑工工程的施施工及其其场所所所涉及的的健全活。1.0.22本手册册适用于于河南省省济源市市太行建建设(集集团)有有限公司司内部审审核、管管理评审审和第三三方认证证审核；3和健全体盖办和施所1.O.44本手册册覆盖IISO990011:20008标标准G5327和GB/T2280001-220111标准要要求。1.0.55本公司司过：分专程执分管度件1.0.66删减QQ7.33G110.33：司事建设设工程的的施工严行和政关

28、工程施施工定有的部计主技求公按顾顾客要求求进行工工程施工工。存计发不设发因减.G.款影公足相律和的2.0引用用标准引 用 标标 准2.1 ISOO90000：220055 质量管管理体系系 基础和和术语2.2 ISOO90001：220088 质量量管理体体系 要求求2.3 GB/T5504330-220077 施工企企业质量量管理规规范2.4 GB/T 280001-20111 职业健健康安全全管理体体系 要要求详见公公司法法律法规规清单。30术语语和定义义义3.1本手手册采采用ISSO90000：20008和GGB/T5504330-220077和GB/T2280001-220111质量和

29、和职业健健康管理理体系标标准术语语和定义义。3.2 除除采用以以上术语语外，手手册另给给出以下下定义和和解释。3.3 一一体化管管理体系系：将两两种或两两种以上上的管理理体系经经过有机机结合，而而形成使使用共有有要素的的管理体体系。本本公司的的一体化化管理体体系由质质量/职职业健康康安全/规范四四种体系系整合而而成。3.4顾客客：即业业主：以以协议或或合同形形式将其其拥有的的项目交交与我方方承建的的组织。业业主的含含义包括括其授权权人，也也称为“建设单单位”。3.5工程程项目：指本公公司建设设工程的的施工项项目。3.6产品品：指本本公司施施工的建建设工程程项目。3.7供应应商：向向本公司司提供

30、原原材料、半半成品或或工程设设备的组组织。也也称为供供方。3.8监视视和测量量设备：泛指测测量、测测绘仪器器和设备备。3.9关键键过程（工工序）：对工程程质量有有重要影影响的过过程。3.10严严重不合合格品：指重大大质量事事故。3.11一一般不合合格品：指一般般质量事事故或未未构成质质量事故故的不合合格品。3.12职职业健康康安全：影响作作业场所所内员工工、临时时工、合合同工、外外来人员员和其他他人员健健康与安安全的条条件和因因素。3.13重重大危险险源风险险：指可可能发生生重大事事故的危危险、危危险源。3.14事事故：建建设工程程安装经经营活动动过程中中发生的的意外的的突发性性事件的的总称。

31、3.15重重大事故故：对员员工、公公众或环环境以及及工程造造成即刻刻或延迟迟性严重重危害的的事故。3.16事事故隐患患：可导导致事故故发生的的物的危危险状态态、人的的不安全全行为及及管理上上的缺陷陷。3.17职职业病：职工因因受职业业性有害害因素的的影响而而引起的的，由国国家以法法规形式式规定并并经国家家指定医医疗机构构确认的的疾病。3.18高高处作业业：指凡凡在坠落落高度基基准面22米（含含）以上上的工程程或辅助助作业。4.0管理理体系4.1总要要求源行()公于20113年66月导入入ISOO90001:220088质量管管理体系系和GBB/T5504330-220077质量管管理规范范和G

32、BB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系为有效效利用资资源，降降低管理理费用和和提高管管理效率率，公司司在共同同的管理理原则及及可兼容容的规范范条款的的基础上上，兼顾顾三个管管理体系系的要求求，按照照ISOO 90001:20008质质量管理理体系 要求和和GB/T5504330-220077质量管管理规范范和GBT2280001220011职业业健康安安全管理理体系 规范建建立了一一体化管管理体系系，形成成文件，并达到了下列要求：a)明确质质量和职职业健康康安全管管理所需需要的过过程及相相互关系系，主要要在手册册各条款款中予以以描述。b)明确各各个过程程的顺序序和相互互

33、关系，主主要在程程序文件件和管理理制度中中描述；c)在相关关的程序序和文件件中规定定了记录录的要求求和传递递途径，确确保相关关人员可可以获得得必要的的信息，以以支持这这些过程程的有效效运行和和对这些些过程的的监视；d)通过程程序规定定了各过过程控制制准则，并并提供资资源保证证过程的的有效运运行；e)监视、测测量和分分析这些些过程，采采取必要要的纠正正和预防防措施，不不断消除除问题，达达到体系系的持续续改进。4.1.11质量管管理体系系1)质量管管理体系系帮助本本公司增增强顾客客满意。公公司通过过分析顾顾客要求求，规定定相关的的过程并并使其持持续受控控，以提提供顾客客满意的的产品（工工程质量量）

34、；质质量管理理体系通通过提供供持续改改进的框框架，增增强顾客客及其他他相关方方满意的的机会，并并就公司司能够提提供持续续满足要要求的产产品，向向顾客提提供信任任。2)本公司司实施的的质量管管理体系系要求是是对产品品要求的的补充。3)本公司司建立和和实施质质量管理理体系的的步骤如如下：a)确定顾顾客和其其他相关关方的需需求和期期望；b)建立质质量方针针和目标标；c)确定实实现质量量目标必必需的过过程和职职责；d)确定和和提供实实现质量量目标必必需的资资源；e)规定测测量每个个过程的的有效性性的方法法，并应应用这些些方法确确定每个个过程的的有效性性；f)确定防防止不合合格、事事故、事事件并消消除其

35、产产生原因因的措施施；g)建立和和保持持持续改进进质量管管理体系系的过程程。4)采用过过程方法法，系统统地识别别和控制制各个管管理过程程，特别别是这些些过程之之间的相相互作用用。并对对公司的的外包过过程进行行了识别别和规定定。5)本公司司外程务专程执建料配设理删减减Q7.3GG10.3：司事建设设工程施施工施工工格国地府工工程施工工由资设门业出要本按按顾客要要求进行行工程施施工。不设开动承计责因减.G.款影公足相律和的4.1.22职业健健康安全全管理体体系1)建立并并保持危危险源辨辨识与风风险评价价程序，消消除或减减少因公公司的活活动而使使员工及及其他相相关方可可能面临临的职业业健康安安全风险

36、险，使公公司能够够控制可可能面临临的职业业健康安安全风险险，并改改进职业业健康安安全绩效效。2)识别和和获取适适合公司司在工程程活动中中与职业业健康安安全相关关的法律律、法规规及其他他要求。3)制定旨旨在实现现职业健健康安全全目标和和指标的的职业健健康安全全管理方方案，以以控制可可能面临临的职业业健康安安全风险险。4)对识别别出的与与所认定定的、需需要采取取控制措措施的风风险有关关的运行行和活动动，按照照环境管管理方案案和相关关程序的的要求予予以实施施。5)通过检检查与纠纠正措施施、管理理评审，对对体系运运行过程程进行监监控，并并持改进进职业健健康安全全管理体体系。4.2文件件要求4.2.11

37、管理体体系文件件结构a)手册向公司司内部和和外部提提供关于于管理体体系整体体信息的的文件，管理体系。b)程序文文件提供如如何完成成活动的的一系列列信息的的文件了体项活序制和证体被地于全编实体的文文保有划行制的如指管案业书理工范收以司术理等d)记录对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件，以以证明管管理体系系和检修修维护调调试产品品符合要要求。4.2.22手册公司编制、保保持质量量和职业业健康安安全手手册其了公司质质量和职职业健康康安全方目主责要了公司建管系构程序互；了质量和和职业健健康安全全管理的对的做简描对过控法求具述是相程件手册册公经准所工须执现所的质量和和职业健健康安全

38、全4.2.33文件控控制制定文文件控制制程序，由由公司办办公室组组织贯彻彻执行，确确保与实实施管理理体系有有关的文文件和资资料，得得到有效效的控制制，主要要规定：a)文件发发布前得得到批准准，确保保其充分分性和适适宜性；b)必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次得得到批准准；c)确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d)确保对对管理体体系起重重要作用用的岗位位，都可可得到有有关文件件的有效效版本；e)确保文文件保持持清晰，易易于识别别；f)确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其发放；g)及时从从所有发发放和使使用场所所撤回作作废文件件；h)对因保保留信息息而保存存的作废废文

39、件进进行适当当标识。4.2.44记录控控制量全足要保理能运制记制由办贯行记标收编归储保处程管：记按填字晰实确时整编记期容的保式于有的环妥管止或；保限记制中执废录记制的予毁供记属制的；5管理职责责5.1管理理承诺领导的重视视是管理理体系能能否取得得实效的的关键，河南省济源市太行建设(集团)有限公司的领导在管理中亲自主持下列活动：a)向全体体员工及及时传达达满足顾顾客要求求、合同同要求和和法律法法規要求求的重要要性和必必要性；b)指定管管理者代代表，明明确其管管理职责责；c)制定质质量和职职业健康康安全方方针和目目标；d)确保质质量和职职业健康康安全目目标的制制定,以以支持质质量和职职业健康康安全

40、方方针的实实现；e)组织进进行管理理评审，并并不断寻寻求改进进管理体体系机会会；f)为质量量和职业业健康安安全管理理提供必必要且充充分的资资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点公司总经理理以增强强顾客满满意为目目标，了了解顾客客明确或或隐含的的要求，确确保顾客客的要求求得到确确定，并并予以满满足。a)办公室室实施与与顾客有有关的过过程控制制程序，通通过与顾顾客的沟沟通交流流，对顾顾客需求求进行识识别、分分析，并并进行评评审。b)公司实实施客户户投诉处处理规定定，对产产品实现现全过程程及售后后服务过过程进行行监控，主主动听取取顾客的的意见、建建议和抱抱怨，及及时进行行分析、解解决与反反馈。为为顾客提

41、提供完善善的售后后服务，取取得顾客客的满意意。c)通过实实施顾顾客满意意度调查查与评价价程序， 对顾客客的满意意程度进进行监视视并采取取相应的的措施，提提高顾客客满意度度。5.3质量量/职业业健康安安全方针针遵纪守法，视视质量为为生命；信守合同，视视顾客为为上帝；安全生产，关关爱生命命健康；文明施工，确确保环境境卫生；精心组织，构构筑优质质工程；持续改进，追追求顾客客满意。在管理评审审时，对对方针持持续的适适宜性进进行评价价，需要要时根据据公司当当时形势势和情况况进行必必要的修修订，并并重新由由总经理理批准发发布。公司全体员员工都有有获取、理理解、实实施方针针的义务务5.4策划划5.4.11质

42、量/职业健健康安全全总目标标目单位工程竣竣工一次次验收合合格率1100%，工期期履约率率1000%，顾顾客满意意率988%以上上。B职业健健康安全全目标：1、工亡事事故：220144年为00。2、重伤事事故：220144年为00。3、轻伤事事故： 20114年为33。4、职业病病控制：20114年为1。各部门的质质量目标标分解及及各项措措施的具具体要求求，按每每年公司司下发的的质量目标标管理制制度、年度部门质量和职业健康安全目标及分解来实施和考核。5.4.22 管理理体系策策划河南省济源源市太行行建设(集团)有限公公司于20113年66月导入入ISOO90001:220088质量管管理体系系和

43、GBB/T5504330-220077质量管管理规范范和GBB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系根据据标准的的兼容性性，建立立了质量量和职业业健康安安全一体体化的管管理体系系，并将将文件化化的管理理体系划划分为四四个层次次：手册册、程序序文件、支支持性文文件、记记录。运用PDCCA循环环，通过过人员培培训、内内部审核核、管理理评审、采采取纠正正和预防防措施等等有效的的改进活活动，有有效实施施管理体体系要求求。总经理通过过管理评评审及时时调整质质量和职职业健康康安全目目标，制制定有针针对性的的措施，保保证管理理体系的的有效性性。5.5职责责和权限限5.5.11 组织织机构

44、（见见公司组组织机构构图)5.5.22 职能能分配（见见公司职职能分配配表）5.5.33主要职职责权限限描述如如下： (1)总总经理：a）建立、实实施和持持续改进进管理体体系，对对所需资资源做出出决策，并并确保提提供人力力、财力力、物力力资源；b）制定管管理方针针，并负负责质量量、职业业健康安安全目标标、指标标的批准准；c）指定管管理者代代表，批批准签发发手册册；d）主持管管理评审审会议，对对管理体体系运行行的适宜宜性、充充分性、有有效性做做出评价价，作出出管理评评审决定定，审批批管理评评审计划划，签发发管理评评审报告告；e）参加外外审首（末末）次会会议，并并对有关关问题提提出持续续改进意意见

45、。f）主持公公司的工工程经营营管理工工作，组组织实施施董事会会决议；h）拟定并并组织实实施公司司年度工工程经营营计划和和投资方方案；拟拟定公司司内部管管理机构构设置方方案；拟拟定公司司的基本本管理制制度；制制定公司司的具体体规章；i）提请聘聘任或解解聘公司司副总经经理；依依据有关关程序，聘聘任或解解聘公司司中层及及以下的的负责管管理人员员；j）拟定公公司年度度财务预预决算方方案、税税后利润润分配方方案、弥弥补亏损损方案和和公司资资产抵押押、融资资方案；k）制定公公司年度度用工计计划和工工资计划划；l）在职权权范围内内决定对对公司职职工的聘聘用、奖奖惩、解解聘、晋晋升；m)根据授授权或公公司法定

46、定代表人人的委托托，签署署公司对对外合同同和协议议。（2）管理理者代表表：管理者代表表由总经经理指定定，除承承担原职职责外，授授权其负负责：详见0.2管理理者代表表任命书书职责责内容。公 负责责协司室关组草综会有合稿织与工研负责责会记负责公公司各种种表彰、通通报、贺贺信等资资料的收收集、归归档、保保管。负负责印章章管理使使用，负负责文件件收发。负责内内外接待待及来访访工作。负负责文稿稿编印（主主要是指指会议材材料、文文件）、用用车、人人员考勤勤工作；档料整开利并制司工划案指作公公内健全源识价险对关组危重险评评对情行检 负管系续的协作织手程件并修换发回制理计实负序资方目理g) 负责责公司文文件管

47、理理、记录录的控制制、外来来文件管管理、法法律法规规收集评评价。负责人人力资源源管理，负负责员工工继续教教育培训训;制定定员工教教育培训训计划，并并监督执执行；负负责公司司合同评评审和顾顾客满意意度工作作。i)协同有有关部门门做好专专业技术术人员、操操作人员员和特种种作业人人员的管管理、培培训和考考核等工工作；管公投合订参程特程工加施质查目验加职康管系工加部职康危识重险行.安公程职业健健康安全全检监制情公全查对工的工责组司职业健康安全责施质查目验责职康管系工负司危瓣汇析价责检工关业安作组关对健全源重险行修司业管案督其情负织的和健全公程安督成施度查工做备保作组程特程工公程的保作公宗采作评作批务公

48、财理资金金管理、财财务预算算、务会本金和财察收买保工编司经算负算核财务分分析并参参与公司司经济活活动分析析；负责责合同管管理、合合同评审审工作。财务管管理、会会计核算算办法、内内控制度度等管理理办法的的制定；会计监监察；组组织参与与责任成成本控制制和成本本控制管管理文件件的制定定；办行证投函约金约工工揽程金预支工款结贯行职康法规g)负责公公司养老老保险、医医疗保险险、工伤伤保险支支付和管管理；h) 为质质量和职职业健康康安全管管理提供供必要的的财务资源源。目工目具理织工保程工质安环确目目实管审告管系状组施评议c责目工的/和等；工案工度的与；本的和健全d责目工术全量保的；业安务管管理职责责a)职

49、业健健康安全全事务代代表参与与公司职职业健康康安全方方针、目目标建设设，搭建建员工与与公司职职业健康康安全工工作的桥桥梁，确确保员工工、相关关方与公公司职业业健康安安全工作作的信息息沟通与与协商。b)参与风风险管理理的方针针和程序序的制定定和评审审；c)参与商商讨影响响工作场场所职业业健康安安全的任任何变化化；d)参与职职业健康康安全相相关事务务；e)详见职业健康安全事务代表名单及职责。审职责责公关核有策履己核；b解受方审施的；c制表观地证记分评察写面并核报d理审关料安职职责a公彻国全方政法法况监查b公立健全和的状及相动及健全证情行检并系中的及报部协定措监施c公业安故件处况监查督事事复措落司业

50、安系和提理议要有议管审本的安作责现安卫质：贯行有量针策上定章则度工量监理b加开检负程的检协户理蔽进查c加质查定等完验收工d定工量与程的；e不程要程出必可工量通遇重质况权停程向报f完件办求集理范质案料g强理的积合对质监查动监门导助权向级工量详公岗责各入求5.5.22 内部部沟通公部层职间司户他方就/健全方信够及有沟协处提理运效公定信流通制2内通商沟协类括层通商门沟协部部与；与的与；与部通商部的包关工营的问施务情工付等信沟包业安面息业安面的与主建效使参险方程制评参讨场响健全化策与健全了业安理中健全代管代作职权对与的要文通关部协方括种文录话计网宣各查核2外通商部责应外务会方行与及收理有息应外务通供和

51、劳通以记电面会现查式沟形应电录种记等要写息单交商部落会方沟协关沟由能项将社居其关建期抱投重外息分分按涉内递管领信递理应应沟要件电传新体议式2信沟利位息过应境职康的信公公总程安面要报科；位分信作施和措动进/健全绩依办应要作司和评依适对到息数析促续的性5.5.33信息交交流 公建立立并保持持信息息交流与与沟通管管理制度度；对对外阐明明对质质量和职职业健康康安全的的承诺，处处理司的管理理活动中中有关质质量、环环境因素素，危害害源风风险因素素的质询询和关注注。对内内提高员员工对公公司的方方针、目目标、指指标和管管理方案案的认识识，促进进全员参参与；包包括参与与方针的的制定和和评审，商商讨影响响工作场场

52、所的任任何变化化，参与与安全健健康事务务等。必必要时向向内、外外相关方方通报管管理体系系的绩效效，确保保员工及及其代表表所关心心的职业业健康安安全问题题，以及及对这些些问题的的想法、建建议得到到收集、考考虑和响响应。5.6管理理评审5.6.11总则按照管管理评审审控制程程序的的要求，每每年对公的质质量和职职业健康康安全管管理体系系进行一一次管理理评审，两两次管理理评审的的时间间间隔不能能大于112个月月，以确确定管理理体系在在达到方方针和目目标要求求方面其其是否适适宜、充充分和有有效，以以及管理理体系变变更的必必要性、方方针和目目标调整整的必要要性等。管理评审由由总经经理主持持，管理理者代表表

53、组织，三体系内审员参加；如遇有下列列情况，由由总经经理决定定增加评评审的频频次：a)国家法法律、法法规有重重大变化化；b) 市场场形势发发生变化化；c)司组织结结构发生生变化；d) 管理理体系发发生变化化；e) 发生生质量/职业健健康安全全事故或或顾客有有严重投投诉时。5.6.22评审输输入管理评审内内容主要要包括：审果审况和措落效员供顾投建质平；公司的的安全绩绩效；质质量/安安全目标标与指标标的实现现程度；管审踪情影理的变进体建5.6.33评审的的输出应以面制施理及程需进那节进司程水否改司源需整5.6.44管理评评审记录录门管审的制正防由者批实公公责验室保理记6 资源管管理6.1资源源的提供

54、供的是保量全体持进效通足及方,顾意各部定门配资总确部能应资置6.2人力力资源6.2.11总则室制定并并实施人人力资源源管理制制度及及员工工绩效考考核制度度。通通过适当当教育、培培训及技技能和经经验的考考核，确确保从事事影响质质量和职职业健康康安全活活动的人人员和代代表公司司工作的的人员能能够胜任任工作。6.2.22能力、意意识和培培训1)确定影影响质量量和职业业健康安安全的工工作岗位位，相应应岗位的的工作人人员必须须具备的的适应能能力，并并持证上上岗。2)采取培培训或其其他措施施，满足足影响质质量和职职业健康康安全工工作岗位位对人员员的需求求。3)采取措措施后，从从人员是是否符合合要求的的角度

55、出出发，对对有关人人员进行行再次评评价，以以验证所所采取措措施的有有效性。4)通过宣宣传教育育和培训训工作，确确保员工工认识到到：a)符合适适用的法法律、法法规要求求、方针针、程序序和管理理体系要要求的重重要性；b)在工作作活动中中实际的的或潜在在的质量量、职业业健康安安全后果果，以及及个人工工作的改改进所带带来的效效益，如如何为实实现方针针、目标标和指标标作出贡贡献；c)在执行行方针和和程序，实实现管理理体系要要求，遵遵守适用用的法律律、法规规要求，包包括在应应急准备备和响应应要求方方面的作作用和职职责；d)偏离规规定运行行程序的的潜在后后果。e)对所组组织的培培训和员员工的教教育、技技能、

56、经经验作相相应的记记录并予予以保持持。f) 根据据公司发发展情况况，制订订中长期期人力力资源规规划。6.3基础础设施及及施工机机具管理理 公公司确定定并提供供为实现现产品的的符合性性所需的的基础设设施,基基础设施施包括公公司办公公和工程程两大部部分的设设施,过过程设备备,网络络、通讯讯及运输输等支持持服务。企企管科负负责按基础设施和工作环境控制程序、施工机具管理制度对施工服务过程所需设备实施维护,确保其能够正常运行并对设备进行管理，确保过程能力。公司办公室负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等支持服务设施进行维护，确保其正常运行。6.4工作作环境各项目部负负责本项项目工作作环境的的管理、项项

57、目部负负责工程程现场工工作环境境的管理理。工作环境控控制的目目的、包包括的范范围、职职责的落落实及工工作程序序。具体体负责确确定、提提供、维维护和管管理，为为实现产产品符合合规定要要求所需需工作环环境提供供了保证证。工作环境要要求：公公司各个个层次特特别是工工程现场场的项目目管理人人员要识识别、提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的工工作环境境中人的的因素和和物的因因素的组组合，这这些因素素能够直直接影响响员工的的能动性性，满意意程度和和工作成成绩。同同时也对对公司的的业绩有有潜在的的影响。a、从事质质量活动动的各过过程要具具备必要要的工作作环境。包包括季节节性工程程、安全全防护以以

58、及环保保、职业业健康等等方面的的环境要要求。其其环境控控制要求求按市建建委或建建设部的的行业规规定执行行。b、环境中中的人和和物的控控制需要要应满足足保证工工程质量量和过程程运作规规范规定定要求，并并在有关关技术文文件或方方案中予予以规定定7工程施工工实现7.1建设设工程施施工实现现的策划划7.1.11由企管管科对建建设工程程施工实实现过程程进行策策划，并并审批“工程施施工工艺艺”。 施施工实现现的策划划应与质质量/安安全管理理体系其其它过程程的要求求相一致致。7.1.22实施施质量策策划，在在对建设设工程施施工实现现过程进进行策划划时，应应确定以以下方面面的内容容：1)建设工工程的质质量/安

59、安全目标标和要求求；2)针对工工程确定定过程，文文件和资资源的需需求；3) 建设设工程项项目所要要求的验验证、确确认、监监控、检检验和试试验活动动，以及及产品接接收准则则；4)为实现现过程及及其工程程质量满满足要求求提供证证据所需需的记录录。7.1.33质量策策划的输输出形式式应适于于的运运作方式式。7.1.44工程执行行施工工组织设设计控制制程序。7.2 与与顾客有有关的过过程（投投标及合合同管理理）7.2.11工程招招投标a)企管科科及公司司相关人人员，应应注意收收集公司司业务范范围内的的所有建建设工程程招投标标信息，作作为公司司业务开开拓的主主要渠道道。b)在参加加项目投投标或接接受合同

60、同之前，公公司合同同管理员员应组织织相关部部门对标标书、合合同的内内容要求求实施评评审。c) 企管管科及公公司相关关人员负负责认真真拟定工工程招投投标书，充充分准备备相关招招投标资资料。力力争建设设工程招招投标获获得成功功。7.2.22合同评审审a)在向客客户作出出提供建建设工程程/项目目的决定定或承诺诺之前，如如在投标标、接受受合同及及接受合合同的更更改前进进行评审审，合同同评审应应包括对对职业健健康安全全的评审审。b)若评审审结论可可行，按按标书或或合同审审批权限限，履行行审批手手续后，由由公司合合同管理理员递交交标书或或与顾客客签订正正式工程程合同；若评审审结论不不可行，由由公司合合同管