某公司工程部质量手册

1、 工程部质量手册 工程A/2013-1Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工程部质量手册文件编号：成乐工工【20013】11 号版 次：工工程部AA/200131编 制：财财务部审 核：批 准： 20113年 月 日发布布 工程部质量手册 工程A/2013-1目录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc256437791 部门机构设设置 PAGEREF _Toc256437791 h - 33 - HYPERLINK l _Toc256437792 部门工作职职责 PA

2、GEREF _Toc256437792 h - 44 - HYPERLINK l _Toc256437793 岗位职责 PAGEREF _Toc256437793 h - 55 - HYPERLINK l _Toc256437794 部门工作流流程 PAGEREF _Toc256437794 h - 118 - HYPERLINK l _Toc256437824 部门考核标标准 PAGEREF _Toc256437824 h - 558 - HYPERLINK l _Toc256437825 部门记录及及资料清清单 PAGEREF _Toc256437825 h - 663 - 工程部质量手册

3、 工程A/2013-1部门机构设设置1 部门组组织架构构图分管领导分管领导部门负责人部门负责人安装工程师装饰工程师土建工程师工程内业安装工程师装饰工程师土建工程师工程内业2 部门机机构人员员设置部门负责人人： 1名土建工程师师：1名装饰工程师师：1名安装工程师师：1名工程内业： 1名 工程部质量手册 工程A/2013-1部门工作职职责1参与设设计方案案、初设设阶段的的评审，并并提出部部门意见见。2负责项项目工程程监控管管理班子子的搭建建。3会同成成本部对对主体承承包单位位、监理理单位等等供方的的选择与与评定。4负责建建设工程程开工前前施工阶阶段各项项准备工工作。5组织设设计交底底和施工工图图纸

4、纸会审。6负责审审核施工工组织设设计（方方案）、监监理规划划以及监监理实施施细则等等供方各各种技术术资料。7负责工工程质量量、进度度、安全全及文明明施工的的全面监监控。8负责检检验批、分分部分项项工程、单单位工程程、单项项工程的的质量验验收。9参与现现场工程程收方和和现场签签证的办办理。10参与与施工过过程中与与工程相相关的各各种协调调配合工工作。11收集集整理竣竣工备案案资料。12配合合物业进进行工程程维护保保养。13加强强与各部部门的沟沟通协调调配合工工作。 工程部质量手册 工程A/2013-1岗位职责1部门负负责人职责1.1 部部门负责责人职责1.1.11 做遵守守公司各各项制度度的带头

5、头人。建建立以“顾客为为中心”的服务务导向，建建立和健健全不断断改进提提高产品品质量和和工作质质量的机机制。1.1.22 严格格执行公公司的各各项政策策，服从从上级的的指挥。1.1.33 确定工程程的工作作目标和和质量目目标，制制定相应应的工作作计划，主主持制定定相应的的质量标标准和工工作标准准。1.1.44 带领领部门员员工与相相关部门门紧密合合作，使使工作的的各环节节有效、畅畅顺，减减少和杜杜绝环节节失误。1.1.55 建立立良好的的工作氛氛围，树树立敬业业、用心心负责的的工作态态度，创创造和维维护进步步向上的的风气，维维护和加加强部门门内部及及部门之之间的团团结协作作。1.1.66 激励

6、励和认可可部属的的贡献，为为部属的的工作提提供服务务。1.1.77 组建建项目管管理班子子，明确确成员职职责和权权力，督督促和检检评成员员的工作作绩效，统统一协调调督导项项目工程程工作。1.1.88 定期期和不定定期组织织员工进进行相关关知识的的学习、培培训和研研讨，使使工作质质量和效效率、职职业素质质持续提提高。2土建工工程师岗位职职责2.1 土土建工程程师岗位职职责2.1.11 遵守守公司的的各项制制度，严严格按照照工程部部工作质质量手册册做好自自己的本本职工作作，尽职职尽责，勇勇于进取取，以顾顾客需求求为中心心，改进进和完善善工作质质量、产产品质量量。2.1.22 努力力学习施施工验收收

7、规范和和施工管管理技术术，了解解并逐步步掌握新新工艺、新新技术、新新方法，并并结合实实际工作作，认真真总结经经验教训训，不断断提高专专业水平平，提高高工作质质量，用用心负责责。2.1.33 工作作中坚持持原则，做做到正直直、公正正、廉洁洁，坚持持程序化化管理。2.1.44 审核核承建单单位的相相关企业业资质和和人员资资格，审审批其开开工报告告、施工工方案及及施工组组织设计计，科学学地安排排工程总总进度计计划、编编制分包包及材料料采购计计划，并并向施工工方移交交水准点点和坐标标控制点点等。2.1.55 严格格控制工工程原材材料质量量，做好好进入施施工现场场的材料料、构件件、半成成品的质质量检验验

8、工作，审审核其出出厂证明明书和检检验报告告，并按按验收标标准进行行抽样检检查，杜杜绝材料料上的质质量隐患患。2.1.66 参与与初设的的内部评评审，组组织施工工图会审审，审核核设计方方的设计计变更，严严格审批批施工方方提出的的现场场签证及及技术术核定单单，做做好成本本控制。2.1.77 深入入施工现现场，监监督施工工方按施施工组织织设计（方方案）组组织施工工，按质质量保证证体系运运作，监监督每道道施工工工序按规规范、规规程操作作，以满满足设计计要求和和验收标标准。参参与分项项、分部部工程的的质量验验收，签签署验收收意见并并积极配配合质监监部门对对重要分分部和单单位工程程的验收收工作。做做好隐蔽

9、蔽工程的的质量检检验记录录，发现现问题立立即督促促整改，并并对质量量隐患、建建筑质量量通病有有一定的的预见性性，防患患于未然然。2.1.88 及时时处理施施工中出出现的技技术问题题，对施施工难点点、疑点点及关键键工序向向施工方方进行技技术交底底，提出出并采纳纳一些合合理化建建议，保保证工程程优质、顺顺利地进进行。2.1.99 对施施工方的的安全防防护措施施进行监监督检查查，减少少、杜绝绝安全事事故的发发生。2.1.110 严严格按照照总进度度计划控控制工期期，需要要抢工期期之处，为为施工方方提供良良好的抢抢工条件件，保证证工程如如期交验验。2.1.111 充充分考虑虑业主的的意见，针针对业主主

10、提出的的特殊变变更，积积极配合合商业运营营部、成成本部确确定客户户变更，在在保证外外观效果果的统一一及结构构安全的的前提下下，尽可可能满足足其要求求，并负负责具体体实施。2.1.112 及及时做好好甲方监监督记录录，督促促施工方方做好各各种质保保资料的的汇集工工作，使使施工各各步骤具具备可追追溯性,审核施施工方提提交的竣竣工图。2.1.113工程程完工后后与物业业公司等等有关部部门做好好交接工工作，积积极协助助物管公公司已使使用工程程的维修修，发现现问题及及时处理理。对交交房业主主做好热热情、耐耐心、周周到的服服务。2.1.114 加加强与其其他专业业及公司司其它部部门之间间的配合合，提高高工

11、作效效率，服服从领导导的统一一指挥，并并按时完完成领导导交予的的临时任任务。2.1.115 做做好各施施工方、设设计方、质质监部门门、其他他方之间间的协调调工作。3装饰工工程师岗位职职责3.1 装装饰工程程师岗位职职责3.1.11 遵守守公司的的各项制制度，严严格按照照工程部部工作质质量手册册做好自自己的本本职工作作，尽职职尽责，勇勇于进取取，以顾顾客需求求为中心心，改进进和完善善工作质质量、产产品质量量。3.1.22 努力力学习施施工验收收规范和和施工管管理技术术，了解解并逐步步掌握新新工艺、新新技术、新新方法，并并结合实实际工作作，认真真总结经经验教训训，不断断提高专专业水平平，提高高工作

12、质质量，用用心负责责。3.1.33 工作作中坚持持原则，做做到正直直、公正正、廉洁洁，坚持持程序化化管理。3.1.44 审核核承建单单位的相相关企业业资质和和人员资资格，审审批其开开工报告告、施工工方案及及施工组组织设计计，科学学地安排排工程总总进度计计划、编编制分包包及材料料采购计计划，并并对现场场效果进进行初步步把控。3.1.55 严格格控制工工程原材材料质量量，做好好进入施施工现场场的材料料、构件件、半成成品的质质量检验验工作，审审核其出出厂证明明书和检检验报告告，并按按验收标标准进行行抽样检检查，杜杜绝材料料上的质质量隐患患。必须须控制进进场材料料及施工工合同相相一致。3.1.66 参

13、与与初设的的内部评评审，组组织施工工图会审审，审核核设计方方的设计计变更，严严格审批批施工方方提出的的现场场签证及及技术术核定单单，做做好成本本控制。3.1.77 深入入施工现现场，监监督施工工方按施施工组织织设计（方方案）组组织施工工，按质质量保证证体系运运作，监监督每道道施工工工序按规规范、规规程操作作，以满满足设计计要求和和验收标标准。参参与分项项、分部部工程的的质量验验收，做好隐隐蔽工程程的质量量检验记记录，发发现问题题立即督督促整改改，并对对质量隐隐患、建建筑质量量通病有有一定的的预见性性，防患患于未然然。3.1.88 及时时处理施施工中出出现的技技术问题题，对施施工难点点、疑点点及

14、关键键工序向向施工方方进行技技术交底底，提出出并采纳纳一些合合理化建建议，保保证工程程优质、顺顺利地进进行。3.1.99 对施施工方的的安全防防护措施施进行监监督检查查，减少少、杜绝绝安全事事故的发发生。3.1.110 严严格按照照总进度度计划控控制工期期，需要要抢工期期之处，为为施工方方提供良良好的抢抢工条件件，保证证工程如如期交验验。3.1.111 充分考考虑业主主的意见见，针对对业主提提出的特特殊变更更，积极极配合商商业运营营部、成成本部确确定客户户变更，尽尽可能满满足其要要求，并并负责具具体实施施。3.1.112 及及时做好好甲方监监督记录录，督促促施工方方做好各各种质保保资料的的汇集

15、工工作，使使施工各各步骤具具备可追追溯性,审核施施工方提提交的竣竣工图。3.1.113工程程完工后后与物业业公司等等有关部部门做好好交接工工作，积积极协助助物管处处对已使使用工程程的维修修，发现现问题及及时处理理。对交交房业主主做好热热情、耐耐心、周周到的服服务。3.1.114 加加强与其其他专业业及公司司其它部部门之间间的配合合，提高高工作效效率，服服从领导导的统一一指挥，并并按时完完成领导导交办的临时时任务。3.1.115 做做好各施施工方、设设计方、质质监部门门、其他他方之间间的协调调工作。4安装工工程师岗位职职责4.1安装装工程师师岗位职职责4.1.11 遵守公公司各项项规章制制度，爱

16、爱岗敬业业，忠实实公司。工工作中坚坚持原则则，廉洁洁奉公。以以顾客为为中心，不不断改进进和提高高产品质质量、工工作质量量。4.1.22 掌握握相关的的专业知知识，并并不断充充实、提提高。4.1.33 熟悉悉所负责责工程项项目水电电工程的的情况，了了解相关关的其他他专业基基本情况况，认真真消化图图纸。配配合做好好施工图图会审，图图纸设计计修改、变变更等工工作。负负责工地地零星水水电设计计工作。4.1.44 在施施工监理理工作中中，用心心细致，吃吃苦耐劳劳。做到到预防在在前，控控制在前前。审查查施工组组织设计计，施工工方案，作作业设计计。认真真检查施施工质量量，管理理质量，工工程进度度，把好好技术

17、关关。按质质量控制制标准，严严格做好好程序控控制。4.1.55 检查查水电安安装工程程中的设设备、材材料，确确保质优优价廉，安安全可靠靠，同时时兼顾先先进性。4.1.66 经常常进行安安全检查查，促使使施工单单位做好好安全文文明生产产。4.1.77 工作作中做好好甲方监监督记录录，工作作记录。在在处理施施工中的的内业资资料时做做到认真真、负责责、细心心。4.1.88 认真真处理工工程变更更，及时时准确的的做好现现场签证证，做好好成本控控制。4.1.99 与本本部门和和相关部部门其他他员工做做好配合合工作，对对施工单单位做好好指导、协协调、监监督、服服务工作作。4.1.110 监监督施工工方做好

18、好隐蔽记记录，审审查施工工单位提提交的竣竣工图。4.1.111 工工程开工工前向施施工方移移交工程程地下管管网资料料，工程程完工后后与物业业公司等等相关部部门做好好交接工工作，积积极协助助物业公公司对已已使用工工程的维维修，发发现问题题及时处处理。对对交房业业主做好好热情、耐耐心、周周到的服服务，负负责对物物业公司司操作层层进行相相关技术术培训。4.1.112 工工作中经经常向领领导汇报报，遇重重大问题题及时汇汇报。4.1.113 对对项目总总平管网网施工进进行管理理。4.1.114 随时处处理突发发事件，完完成领导导临时交交办的其其他工作作。5工程部部内业技技术岗位位职责5.1 工工程部内内

19、业技术术岗位职职责5.1.11 及时时准确处处理组织织内外的的各种来来人、来来函、来来电，并并根据性性质作好好相关的的质量记记录，并并督促有有关责任任人及时时落实。5.1.22 收集集组织内内外的各各种产品品资料及及技术资资料，根根据其特特点进行行科学分分类及规规范化管管理，以以质量记记录的形形式以备备工程之之需。5.1.33 建立立健全工工程图纸纸及所有有技术资资料的“领取、分分发、借借阅和销销毁”制度，作作好文件件资料的的规范化化管理。5.1.44建立健健全工程程部所有有在建、竣竣工工程程的内业业资料（从从工程部部开始介介入直至至竣工交交付为止止），科科学分类类、规范范化管理理，形成成可追

20、溯溯性的质质量记录录及原始始材料，为为工程建建设及维维护提供供可靠而而真实的的依据。5.1.55 向施施工单位位移交施施工所需需的技术术资料（包包括设计计图纸、设设计变更更、地质质勘探资资料等），监监督施工工单位的的过程及及竣工资资料的收收集、整整理工作作。5.1.66 做好好工程部部文秘办办公工作作和内务务工作，加加强部门门的督导导工作，做做好项目负责人的助手手。5.1.77 做好好部门内内部、部部门之间间及部门门和外界界的沟通通衔接，做做好上传传下达工工作，保保持良好好的工作作氛围及及高效率率的工作作质量。5.1.88 建立立健全工工程进度度款（支支付凭据据、现场场签证等等）及合合同的上上

21、报下发发制度，作作到及时时准确，保保证工程程之需，并并及时告告知相关关责任人人。5.1.99 及时时圆满地地完成上上级临时时交办的的工作任任务。5.1.110 负负责对工工程竣工工资料的的审查。5.1.111 日日常事务务的处理理。部门工作流流程工程管理工工作流程程项目前期考察1部门工工作流程程图项目前期考察组建项目组建项目管理班子提供红线图图协助完成拆拆迁及打打围工作作场地打围工程部组织织进行地地勘工作作，为设设计提供供基础数数据协助公司确确定施工工单位为为工程报建以及工程相关的备案工作提供施工单位及监理单位的相关资料现场三通一一平工作作组织施工单单位进场场完成施工准准备工作作参与施工图内部

22、评审参与施工图内部评审设计交底、图图纸会审审组织设计交底、施工图会审组织设计交底、施工图会审施工组织设计、监理文件审核施工组织设计、监理文件审核签署开工令令采购控制采购控制安全文明施工控制成本过程控制设计变更控制工程质量控制工程工期控制监理单位控制施工单位控制安全文明施工控制成本过程控制设计变更控制工程质量控制工程工期控制监理单位控制施工单位控制地基基础施工地基基础施工主体工程施工主体工程施工装饰工程施工装饰工程施工公司综合验收公司综合验收单位工程竣工验收单位工程竣工验收工程结算工程移交工程结算工程移交2部门工工作流程程2.1 参参与项目目前期考考察，并并提出建建议性意意见。2.2 项项目管理

23、理班子的的搭建：针对项项目的规规模、技技术的难难易度、工工期的要要求，建建立组织织机构，组组建工程程部各专专业工程程师，明确确岗位职职责和权权限。2.3 工工程部依依据政府府部门提提供的红线图图，完成成拆迁及打打围工作作。2.4 进进行场地地踏勘以以及场地地岩土工工程详细细地勘工工作，为为设计提提供基础础数据。2.5 承承包单位位的选择择：2.5.11 会同成成本部拟拟定采购购计划，包包括采购购要求，采采购时间间、进场场时间等等要求。2.5.22 从合合格供方方名单中中选择承承包单位位，进行行合同框框架的谈谈判，由由对方出出具承承诺书，完完成合格格确认。2.5.33 合格格承包单单位不够够，会

24、同同成本部外选合合格的承承包方： 由成本本部发出出邀标信信息吸收收相关单单位报名名。 从报名名的单位位中初步步选择考考察对象象。 会同成成本部对对各项指指标详细细考察形形成供方方考察评评价记录录。邀请请考察合合格方进进行合同同框架的的谈判，由由对方出出具承承诺书，完完成合格格确认。2.5.44 参与与由成本本部主持召召开的定定标会，采采取综合合评选的的方式，筛筛选出项项目相关关承包单单位。2.6为工工程报建建以及工工程相关关的备案案工作提提供施工工单位及及监理单单位的相相关资料料。2.6.11 督促促承包单单位做好好进场施施工准备备。2.7 完完

25、成施工工现场的的三通一一平，最最大程度度的确保保工程如如期开工工。2.8 组组织施工工单位进进场，完完成施工工准备工工作。2.9 图图纸会审审：分为为施工图图内部审审查和施施工图会会审。2.9.11施工图图内部审审查：组组织的施施工图内内部评审审，对施施工图所所体现的的建筑功功能、施施工要求求、以及及施工图图中的“错、漏漏、碰、缺缺”提出审审查意见见。2.9.22 施工图图会审：工程部部组织成成本部、施工工、监理理、设计计、材料料设备供供货商等等单位进进行施工工图设计计交底和和施工图图会审，并并形成施施工图会会审纪要要，由各各方签字字确认后后执行及及归档。2.10 负责施施工组织织设计（方方案

26、）、监监理文件件的审核核,并及及时签署署开工令令。2.10.1 部门负负责人组组织土建建（装饰饰、安装装）工程程师、成本部相相关人员员审核施施工方提提交的施施工组织织设计（方方案），审审核内容容包括施施工项目目组织机机构、质质量保证证体系、质质量管理理体系、安安全文明明施工保保证体系系、施工工组织措措施、施施工技术术措施、施施工进度度计划、施施工人员员组织、机机具组织织、施工工总平面面布置等等，并签签署审核核意见。施施工组织织设计（方方案）如如有修改改，相关关专业工工程师应应督促施施工方及及时进行行修正补补充，完完善后相相关人员员重新签签字认可可并监督督施工单单位执行行。2.10.2 审审核监

27、理理单位编编制的工工程监理理规划、监监理实施施细则等等文件，并并签署审审核意见见。2.10.3 具具备开工工条件, 土建（装装饰、安安装）工工程师应及时时签署开开工令。2.11 施工现现场的前前期管理理建议评审施施工现场场用水用用电管理理办法，通通过后可可作为合合同附件件。2.11.1 组织召召开施工工总平面面布置评审审会，规规划施工工总平面面布置，明明确各承承包单位位施工用用地，并并提出要要求，颁颁布施施工现场场管理制制度。2.11.2 规规范各承承包单位位施工用用地，并并检查督督促临设设（生活活区、办办公区及及材料堆堆场、材材料加工工车间等等）建设设。2.11.3 根根据项目目规划总总平面

28、布布置图，实实地确定定红线及及坐标控控制点，再再进行单单位工程程的放线线定位 ，并通通过规划划部门验验收。2.11.4 组组织施工工、监理理单位复复核施工工单位的的基础开开挖放线线，场地地标高等等。2.12 地基基基础工程程2.12.1 现现场跟踪踪监督检检查施工工单位土土石方开开挖工程程、降水水工程、基基坑护壁壁工程的的施工，并并对工程程施工质质量、进进度，安安全文明明施工进进行全面面监控。1天然地地基类：a) 开挖挖并人工工捡底完完毕，会会同地勘勘单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、质监监站等各各方进行行地基验验槽，各各方签署署验槽意意见。b) 对有有质疑的的基础

29、软软弱下卧卧层按设设计布点点组织补补勘。c) 会同同成本部审审核设计计院根据据补勘报报告提出出地基基基础处理理方案，并并签署相相关意见见。2桩基础础类：督促桩基础础施工单单位按设设计及规规范进行行材料准准备，并并整理好好材质证证明清单单备验。对进场材料料、构件件进行外外观检测测，并进进行见证证抽样送送检。会同地勘单单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位等各方方定出试试桩点，现现场试桩桩定出桩桩深、贯贯入度等等各项指指标，并并作好记记录。对桩基础的的施工质质量、进进度、安安全文明明施工进进行全面面监控。监督桩基检检测单位位对桩体体的检测测，并要要求提供供完整的的检测报报告。

30、会同地勘单单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、质监监站等相相关各方方进行桩桩基验收收。3 地基基处理类类：（类类似桩基基础）。2.12.2 基基础工程程施工：1 监督督检查垫垫层砼施施工，验验收轴线线及边线线。2 对进进场材料料（钢筋筋、水泥泥、骨料料等）进进行外观观检测，并并进行见见证取样样送检。3 对钢钢筋焊接接接头试试件，砼砼试块进进行见证证取样并并送检。4 对基基础工程程的施工工质量、进进度、安安全文明明施工进进行全面面监控。5 对隐隐蔽工程程、检验验批、分分项分部部工程进进行验收

31、收。6 对砼砼浇筑进进行旁站站监理。监监督施工工单位按按规程和和施工方方案施工工，审查查砼配合合比报告告，抽查查砼坍落落度，监监督砼试试块制作作。7会同设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、质监监站等相相关各方方进行基基础工程程的验收收。2.13 主体工工程（土土建和安安装）阶阶段2.13.1 以以下工作作内容反反复贯穿穿到主体体施工的的各层1 对进进场材料料（钢筋筋、水泥泥、骨料料等）进进行外观观检测，并并进行见见证取样样送检。2 对钢钢筋焊接接接头试试件、砼试块块进行见见证取样样并送检检。3 对主主体工程程的

32、施工工质量、进进度、安安全文明明施工进进行全面面监控。4 对隐隐蔽工程程、检验验批、分分项分部部工程进进行验收收。5监督施施工单位位按规程程和施工工方案施施工，审审查砼配配合比报报告，抽抽查砼坍坍落度，监监督砼试试块制作作，对砼浇浇筑进行行旁站监监理。6 负责责现场协协调，解解决紧急急事宜。7 会同同设计单单位、施施工单位位、分包包单位、监监理单位位、质监监站等相相关各方方进行主主体验收收。2.14 装饰工工程阶段段2.14.1 对对装饰材材料质量量进行确确认并封封样。2.14.2 对对进场材材料检验验或检测测。2.14.3 对对

33、装饰工工程的施施工质量量、进度度、安全全文明施施工进行行全面监监控。2.14.4 协协调控制制总包、分分包方的的配合。2.14.5 对对装饰工工程的分分项分部部工程质质量进行行验收。2.15 单位工工程竣工工验收2.15.1分部部工程完完成，经经分户验验收检查查合格符符合竣工工条件，工程部部组织地地勘、设设计、施施工、监监理单位位及分包包单位，对对单位工工程进行行竣工验验收。2.15.2 竣工工工程在交交付业主主前一个个月公司司联合检检查小组组对工程程实体进进行综合合验收，提提出书面面验收意见见。参加部部门：总总经办、行行政部、商业运营部、物业、成本部、工程部。2.15.3 备备齐涉及及工程施

34、施工过程程中的相相关竣工工备案文文件资料料报政府府建管部部门批复复。2.16 工程移移交2.16.1 组织物物业对房屋屋（每套套）和公公建的水水、电、气气、防水水、消防防、弱电电等功能能进行交交付，对对不合格格项进行行整改，重重验合格格再进行行交付。同同时交付付一套完完整的竣竣工资料料，并提提供相关关工程承承包方及及材料供供应商的的名单和和联络方方式。2.16.2 配配合物业业进行工工程维护护保养。1 实施施质量回回访制度度，及时时发现问问题及时时安排处理理。2 根据据物业的的维修通通知单安安排维保保工作。2.17 配合成本本部办理理相关的的工程结结算，签签署工

35、程程结算意意见。采购工作流流程1采购工工作流程程图施工前期准备阶段,施工前期准备阶段,土建（装饰、安装）工程师负责拟定采购计划工程部负责填写工程部负责填写工程部会同工程部会同成本部收集汇总供方资料，确定初选供方单位工程部、工程部、成本部共同制定供方考核指标案和考核指标工程部、成本工程部、成本部共同对初选供方单位实地考察形成供方考察评价记录表由评标小组定标，确定供方单位由评标小组定标，确定供方单位工程部会同成本工程部会同成本部进行合同谈判，提出质量、安全文明施工和工期要求合同签订合同签订2采购工工作流程程2.1 采采购工作作由工程程部归口口管理。2.2施工工前期准准备阶段段,根据据施工图图和质量

36、量计划拟拟定相关关专业采采购计划划。2.2.11在采购购计划中中明确材材料的品品种、规规格、采采购时间间、进场场时间或或施工单单位资质质、规模模、技术术力量、信信誉、业业绩等要要求。2.2.22 成本部应应在采购购计划中中明确工工程量、价价格。2.2.33 必要要时（对对施工图图中未明明确的材材料）工工程部应应在采购购计划中中明确材材料的技技术参数数、品质质、效果果（装饰饰材料）等等要求。2.3 工工程部负负责填写写（Q/LLJTZZ-QRRGC-01表表格），工工程部、成本部相关人员签字确认后，由工程内业分发成本部，并归档保存。2.4工程程部会同同成本部收收集汇总总供方资资料，对对材料采采购

37、：工工程部、成本部、临时各抽调多人组成采购小组进行市场踏勘提供合格供方名单；对施工单位采购：由工程板块共同提供合格供方名单，从合格供方名单中初选供方单位。2.5工程程部、成成本部共共同制定定供方考考核指标标。2.6工程程部、成成本部，必必要时会会同技术术部对初初选供方方单位实实地考察察，形成成工程程承包类类供方考考察评价价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-1）或设备及材料类供方考察评价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-2）。2.7 评评标小组组根据合合格供方方名单、供供方考察察评价记记录和投投标文件件定标，确确定供方方单位。2.8工程程部会同同成本部进进行合同同谈判，提提出质量量、安全全文

38、明施施工和工工期要求求。2.9 参参与合同同评审，并并提出评评审意见见，会同同成本部签签订合同同。 工程部质量手册 工程A/2013-1开工奠基仪仪式控制制流程1 开工奠奠基仪式式控制流流程图根据公司要求根据公司要求确定开工时间确定开工确定开工奠基仪式方案开工开工奠基仪式前期工作、物资准备及现场奠基工作布置合格 机具准备参会单位及人员组织场地布置 机具准备参会单位及人员组织场地布置 举行开工奠基仪式举行开工奠基仪式2 开工奠奠基仪式式控制流流程2.1根据据公司要要求确定定项目开开工时间间。2.2 工工程部牵牵头组织织行政、商商业运营营部讨论确确定开工工仪式方方案，方方案中应应明确开开工仪式式工

39、作人人员组织织架构及及职责，仪仪式流程程、参加加的单位位及人数、现场场布置所所需物资资、接待待等工作作内容，并报公公司领导导审批。2.3 各各相关责责任部门门及人员员按照批批准的开开工仪式式方案，落落实前期期工作。2.4 行行政部、商业运运营部负负责政府府部门参参会人员员的接待待工作。2.5 行行政部负负责开工工仪式总总协调。2.6 商商业运营营部负责责开工仪仪式现场场背景、音音响、宣宣传标语语及开工工仪式的的摄像等等工作。2.7工程程部负责责仪式现现场的场场地、道道路平整整、临时时水电搭搭接、机机具准备备及鞭炮炮燃放、参参会施工工单位组组织等工工作。2.8 工工程部负负责场区区绿化工工作。2

40、.9 如如期举行行开工奠奠基仪式式。 工程部质量手册 工程A/2013-1材料进场检检测工作作流程1.材料进进场检测测工作流流程图 材料进场材料进场后督促施工单位材料报审，审查内控表督促施工单位材料报审，审查内控表Q/LJTZ-QRE-26无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效 资料齐全有效,现场核实材料厂家、品种、规格、数量并外观检查清除出场 不合格格资料齐

41、全有效,现场核实材料厂家、品种、规格、数量并外观检查清除出场 不合格 不合格 合格对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检初检不合格复检对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检初检不合格复检 合格合格合格同意现场使用同意现场使用2 材料进进场检测测工作流流程2.1土建建（装饰饰、安装装）工程程师应监监督施工工单位进进行材料料报审，并并审查内内控进进场材料料报审表表Q/LJTTZ-QQRGCC-266。送样复复检材料料主要是是指对工工程质量量有较大大影响的的材料，包括钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等，送样材料检测的频率及检测项目应满足规范要求，试验单位应具有相应合格的资质等级。

42、对观感和使用有重要影响的材料应进行抽检和外观质量确认。2.2 土土建（装装饰、安安装）工工程师应应检查材材料出厂厂合格证证、材质质证明书书、出厂厂检测报报告等是是否齐全全、有效效。2.2.11 资料齐齐全有效效，现场场核实材材料厂家家、品种种、规格格、数量量并进行行外观质质量检查查，合格格对强检检材料，监监督施工工单位试试件取样样，并封封样见证证送检。现现场核查查不合格格，则责责令施工工单位清清除出场场。2.2.22 无相相关证明明资料或或资料不不全，责责令施工工单位进进行补充充，在规规定时间间内如不不能提供供有效证证明，则则清除出出场。2.3 审审查材料料报审表表附件内内容，合合格在内内控表

43、进进场材料料报审表表Q/LJTTZ-QQRGCC-266上签字字认可,同意现现场使用用。2.4 试试验结果果不合格格,加倍倍扩大抽抽样数量量进行复复检，复复检合格格同意使使用，复检不不合格清清除出场场。 工程部质量手册 工程A/2013-1施工质量控控制流程程1 施工质质量控制制流程图图审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告、下达开工令（Q/LJTZ-QRE-04）审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告、下达开工令（Q/LJTZ-QRE-04） 土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样

44、送检土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRE-26）审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRE-26）监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工监督施工试验及见证取样送检监督施工试验及见证取样送检施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收 土建（安装）

45、工程师按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司内控的检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）土建（安装）工程师审查

46、施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）工土建（安装）工程师按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司

47、内控的检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、0

48、49、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）工 不合合格 合格要求施工单位整改，整改合格土建（装饰、安装）工程师重新验收要求施工单位整改，整改合格土建（装饰、安装）工程师重新验收 同意进入下一道工序施工 合格同意进入下一道

49、工序施工 2 施工质质量控制制流程2.1 土土建（装装饰、安安装）工工程师负负责审批批施工单单位申报报的施工工组织设设计（方方案）、开开工报告告，具备开开工条件件，立即即下达开开工令（Q/LLJTZZ-QRRGC-04）。2.2土建建（装饰饰、安装装）工程程师对施施工单位位进场材材料、设设备进行行抽检,并审查查相应的的出厂合合格证、材材质证明明书、出出厂检测测报告，并监督施工单位见证取样送检。2.3土建建（装饰饰、安装装）工程程师审查查施工单单位提交交的见证证取样送送检报告告，审查查合格签签认进场场材料报报审表（Q/LLJTZZ-QRRGC-26），同意工程使用。 2.4土建建（装饰饰、安装装

50、）工程程师监督督施工单单位按规规范、设设计图、施施工方案案进行分分部、分分项工程程施工。2.5土建建（装饰饰、安装装）工程程师监督督施工试试验(钢钢筋试件件、砼试试验块、砂砂浆试块块等)及及相应的的见证取取样送检检。2.5土建建（装饰饰、安装装）工程程师要求求施工单单位实施施隐蔽工工程前和和分项、分分部工程程施工完完毕后进进行工程程报验，上上道工序序未经验验收不得得进入下下道工序序施工。2.6土建建（装饰饰、安装装）工程程师审查查施工单单位提交交的自检检记录及及相关试试验报告告单（SG-T0441、0042、0043、0044、0049、0053、0061、0062、0065、0066、006

51、7、0073、0074、0095、0076、0077、0078、0079、0080、0081、0091、0092、0093、0094、1102、1108、1112、1119、1120、1121；SG-A0228、0029、0027、0026、0021、0020、0019、0016、0012、0025、0015、0091、0089、0080、0087、0071、0088、0086、0083、0003、0039、0040、0004、0005、0093、0006），审查查无误后后，按相相关检验验批质量量验收记记录内容容对工程程实体进进行现场场抽查,并将检检查结果果详细填填入公司司内控的的检验批批质量

52、验验收记录录表格中中（SGG-T0041、0042、0043、0044、0049、0053、0061、0062、0065、0066、0067、0073、0074、0095、0076、0077、0078、0079、0080、0081、0091、0092、0093、0094、1102、1108、1112、1119、1120、1121；SG-A0228、0029、0027、0026、0021、0020、0019、0016、0012、0025、0015、0091、0089、0080、0087、0071、0088、0086、0083、0003、0039、0040、0004、0005、0093、0006）

53、。2.7 检检查合格格，同意意进入下下道工序序；不合合格要求求施工单单位整改改，整改改合格后后重新验验收，验验收合格格同意进进入下道道工序施施工。 工程部质量手册 工程A/2013-1施工进度控控制工作作流程1. 施工工进度控控制工作作流程图图施工单位进场施工单位进场要求施工单位提交施工总进度计划、月进度计划，并进行审批，签署审批意见要求施工单位提交施工总进度计划、月进度计划，并进行审批，签署审批意见施工单位按批准的进度计划组织施工施施工单位按批准的进度计划组织施工施跟踪检查施工单位计划实施情况 跟踪检查施工单位计划实施情况实际进度与进度计划发生偏差实际进度与进度计划发生偏差计划实施无偏差见计

54、划实施无偏差见下达甲方通知单（Q/LJTZ-QRE-06），要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。下达甲方通知单（Q/LJTZ-QRE-06），要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。审核纠偏方案，符合要求批准实施审核纠偏方案，符合要求批准实施监督检查施工单位按纠偏方案实施实现工期目标监督检查施工单位按纠偏方案实施实现工期目标2 施工进进度控制制流程2.1 签签订合同同后，具具备施工工条件指指令施工工单位进进场施工工。2.2 土土建（装装饰、安安装）工工程师要要求施工工单位提提交施工工总进度度计划、月进度度计划，并并进行审审批，签签署审批批意见。2.3土建

55、建（装饰饰、安装装）施工工单位按按批准的的进度计计划组织织施工，土建（装饰、安装）工程师跟踪检查施工单位进度计划实施情况。2.4土建建（装饰饰、安装装）检查查进度计计划实施施无偏差差,按计计划执行行，实现现工期目目标。2.5土建建（装饰饰、安装装）检查查发现实实际进度度与进度度计划发发生偏差差,应立立即下达达甲方方通知单单（Q/LLJTZZ-QRRGC-06），要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，责令限期整改。2.6土建建（装饰饰、安装装）工程程师审核核纠偏方方案，符符合要求求批准实实施。2.7土建建（装饰饰、安装装）工程程师监督督检查施施工单位位按纠偏偏方案实实施，保保证工期期目

56、标的的实现。 工程部质量手册 工程A/2013-1安全文明施施工控制制流程1 安全文文明施工工控制流流程图工程师审核施工单位的施工组织设计工程师审核施工单位的施工组织设计中“安全文明施工方案”不合格 合格格要求施工单位重新进行编制要求施工单位重新进行编制督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘整治管理组织体系督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘整治管理组织体系”督促施工单位按已审批的施工现场总平布置图督促施工单位按已审批的施工现场总平布置图和生活区平面布置图进行规划搭建跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和跟踪检查施工单位对施工人员

57、的安全教育、安全交底，并做好相应记录跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全工程部组织对现场安全文明施工情况工程部组织对现场安全文明施工情况进行检查（复检），并做好相应记录 监督施工单位对存在的问题进行整改参加安全文明施工标准化工地验收 不监督施工单位对存在的问题进行整改参加安全文明施工标准化工地验收 合格工程标化达标工程标化达标2 安全全文明施施工控制制流程2.1 工工程师审审核施工工单位的的施工工组织设设计中中“安全文文明施工工方案”,如不不符合规规范要求求，及时时要求施施工单位位重新进进行编制制。2.2 根根据审批批的施施工组织织设计中中“安全文文明施工工方案”，督促促

58、施工单单位建立立健全安安全文明明施工管管理组织织体系和和扬尘整整治管理理组织体体系。2.3 根根据审批批的施施工现场场总平布布置图和和生活活区平面面布置图图进行行规划搭搭建，有有不符之之处，及及时要求求进行整整改。2.4 跟跟踪检查查施工单单位的安安全用具具、安全全标志和和安全防防护设施施是否齐齐全，是是否符合合质量要要求，有不符之处处，及时时要求进进行整改改。2.5 跟跟踪检查查施工单单位对施施工人员员的安全全教育、安安全交底底，并做做好相应应记录。2.6 工工程部组组织对现现场安全全文明施施工情况况进行检检查，并并做好相相应记录录，填写写工程程检查表表。2.7 参参加安全全文明施施工标准准

59、化工地地的验收收，对验验收中存存在的问问题监督督施工单单位限期期整改，并并对整改改情况进进行复检检，直至至合格工工程标化化达标。隐蔽工程检检查验收收流程1.隐蔽工工程检查查验收流流程图隐蔽工程施工前隐蔽工程施工前施工单位自检合格并完善资料后,向土建（装饰、安装）工程师提交相关的隐蔽记录施工单位自检合格并完善资料后,向土建（装饰、安装）工程师提交相关的隐蔽记录SG-T013、SG-A093、006土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的隐蔽记录土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的隐蔽记录SG-T013、SG-A093、006 合格土建（装饰、安装）工程师及相关单位对隐蔽工程进行验收，形成

60、检查记录施工现场监理卡土建（装饰、安装）工程师及相关单位对隐蔽工程进行验收，形成检查记录施工现场监理卡合格合格 不合格格施工单位对问题进行整改或返工施工单位对问题进行整改或返工整改或返工后进行复验整改或返工后进行复验合格合格同意隐蔽，签认同意隐蔽，签认SG-T013、SG-A093、0062 隐蔽工工程检查查验收流流程2.1 隐隐蔽工程程施工前前, 施施工单位位自检合合格并完完善资料料后,提提前244小时通通知土建建（装饰饰、安装装）工程程师，并并提交相相关的建建筑工程程隐蔽检检验记录录SGG-T0013、电电气工程程隐蔽检检验记录录SGG-A0093、管管道工程程隐蔽检检验记录录SGG-A0