某安装公司压力管道安装质量保证手册

1、 河南九州防腐工程有限公司 PAGE PAGE 49Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河南九州防腐工程有限公司质量保证体系文件SGGD-SC-1/1-2009 压力管道安安装质量量保证手手册编制:审核：批准:发布日期: 20009年6月8日日 实施日日期: 20009年6月8日日目 录01颁布令令1102任命书书 03企业简简介04质量方方针和质质量目标标 05引用法法规、标标准 06术语和和缩写07体系适适用范围围08质量方方针和目目标1质量保证证体系组组织及管管理职责责 2质量保证证体系

2、文文件3文件和记记录控制制 4合同控制制5材料控制制 6工艺控制制 7焊接控制制 8检验与试试验控制制 9设备和检检验与试试验装置置控制 10不合格格品（项项）控制制11质量改改进与服服务 12 人员员培训考考核及其其管理 13执行特特种设备备安装改改造维修修许可制制度 附录质质量保证证手册的的管理规规定河南九州防防腐工程程有限公公司文件件九州防腐 司 字（220099）第111号 关于颁布压力管管道安装装质量保保证手册册颁布令为确保压力力管道安安装的工工程质量量和服务务质量符符合国家家有关标标准的要要求，达达到用户户满意，实实现企业业的质量量方针，提提高施工工技术水水平和管管理标准准，创造造

3、良好的的社会信信誉，按按照国家家压力力管道安安全管理理与监察察规定、压力管管道安装装单位资资格认可可实施细细则和和TSGG Z000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求等等安全技技术规范范及有关关标准的的要求，必必须建立立和保持持健全的的严密、协协调有效效的质量量保证体体系。 本手册阐明明了我公公司质量量方针及及为实施施质量方方针而建建立的质质量保证证体系、管管理要素素、活动动内容及及其要求求，适用用于压力力管道安安装工程程的质量量控制。本本手册是是本公司司质量工工作的法法规和纲纲领性文文件，是是全体职职工共同同遵守的的质量行行为规范范，也是是对

4、外提提供质量量保证的的基本承承诺。作为法定代代表人，我我对本公公司压力力管道安安装施工工质量和和服务质质量全面面负责。在在质量保保证工程程师的领领导下，所所有参与与压力管管道安装装控制活活动的人人员，必必须熟悉悉本手册册有关规规定，做做到严肃肃法规，消消灭违章章，强化化管理，落落实责任任，为提提供国家家放心、用用户满意意的压力力管道安安装产品品竭尽全全力。本压力管管道安装装质量保保证手册册经评评审，现现予颁布施行行。 董事长： 20009年9月 8日 河南南九州防防腐工程程有限公公司文件件 九州防腐腐 司 字（220099）第 12 号 任 命 书书公司各部（室室）、项项目部：为了确保公公司压

5、力力管道安安装质量量保证体体系的建建立和正正常运行行，现任任命何凯凯同志为为公司质质量保证证工程师师，授权全面面负责公公司质量量保证体体系推行行工作，确确保公司司的质量量保证体体系运作作符合标标准；组组织管理理评审，向向最高管管理层报报告质量量保证体体系业绩绩和体系系改进需需求；负负责组织织法规收收集与法法规符合合性评价价，确保保公司全全体员工工提高满满足顾客客和法规规要求的的意识；组织质质量方针针、目标标的制定定，实施施内部审审核的策策划、组组织及实实施，批批准质量量保证体体系程序序文件（管管理制度度）。并并任命以以下质量量控制系系统责任任人员：同志为工艺艺责任工工程师；王彩霞同志志为焊接接

6、责任工工程师；同志为材料料设备责任任工程师师；同志为检验验责任工工程师；同志为项目目质量保保证师；各质量控制制系统责责任人员员在质量量保证工工程师领领导下开开展工作作，负责责各自系系统的质质量控制制，并与与其他质质量系统统做好接接口衔接接和协调调配合。 董事长长:2009年年9月8日 河南九州防防腐工程程有限公公司概况况河南九州防防腐工程程有限公公司系国国家建设设部防腐腐保温资资质一级级，防火火、装饰饰装修、建建筑、防防水工程程二级; 全国二二十强防防腐保温温施工单单位;中国工工业防腐腐蚀技术术协会资资质一级级单位;中国化化工机械械动力技技术协会会资格一一级企业业;中国磷磷酸、硫硫酸行业业设备

7、服服务网资资格单位位；中国国电力建建设协会会资格证证书。我我们于220000年投资资入股郑郑州铝业业股份有有限公司司，产品品适用各各行各业业，为我我公司多多元化发发展创出出了新路路。新乡乡市资信信评委会会连年评评定为AAAA级级资信单单位，十十大全国国防腐蚀蚀最佳诚诚信企业业;连续多多年被省省、市评评为“重合同同、守信信用”企业。119988年在全全国防腐腐界首家家通过IISO90002国际际质量管管理体系系认证的的基础上上，于220033年122月再次次在全国国防腐界界首家通通过GBB/T1190001-220000、GBB/T224000120004、GGB/TT28000120001(质

8、量/环境/职业健健康安全全)“三标一一体”国际管管理体系系认证，成成为防腐腐行业的的排头兵兵。由于于防腐工工艺先进进、技术术高超，公公司为中中国工业业防腐蚀蚀技术协协会副会会长单位位，中国国企业联联合会、中中国企业业家协会会理事单单位，中中国电机机工程学学会火电电建设绝绝热技术术委员会会副主任任委员单单位，董董事长张张俊林为为十大全全国防腐腐蚀优秀秀企业家家，十大大中国防防腐蚀大大师，中中国工业业防腐蚀蚀技术协协会副会会长，河河南省“十大科科技实业业家”、“杰出青青年星火火带头人人”;中国民民营优秀秀实业家家等殊荣荣。河南九州防防腐工程程有限公公司成立立于19988年年，现有有员工近近2000

9、0人，有有职称的的管理人人员3118人，其其中高级级30人人，中级级70人人。设立立六部一一室，注注册资金金90008万元元，机械械设备220000余台（条）。长期从事防腐保温工程施工，工民建及装饰装修。能够进行各种防腐涂料喷、刷、涂；橡胶、砖板、玻璃钢、塑料、热喷塑、聚脲、铅板等各种基面的衬里；化学清洗；防水、防渗、防火工程；金属的热喷镀工程；各类耐腐蚀地坪；电化学保护（阴极、阳极保护）；各类耐酸、耐碱、耐燃气、耐湿热、耐高温、耐油类，耐有机溶剂腐蚀工程；耐腐蚀设备的现场制作与安装；各类保温、保冷、环氧粉末二、三层PE管道内外防腐工程；各类工民建装饰装修工程。公司成立以以来，施施工网点点遍布

10、全全国200多个省省、市、自自治区，行行业覆盖盖石油、化化工、海海洋、船船舶、制制药、食食品、电电力、冶冶金以及及铁路、桥桥梁、机机场、码码头等多多种行业业，已建建立石家家庄、北北京、兰兰州、桂桂林、江江苏、湛湛江、天天津、内内蒙古、山山东、海海南等多多个基地地，占全全国石化化防腐份份额的330以以上。公司恪守“质量第第一、信信誉至上上”的企业业宗旨，坚坚持以科科学技术术进步为为先导，积积极引进进与推广广国内外外先进的的防腐施施工新经经验、新新材料、新新工艺，广广泛与各各大专院院校、科科研机构构进行技技术交流流与合作作，对推推进防腐腐蚀技术术的进步步，减少少腐蚀造造成的损损失做出出了自己己的积

11、极极贡献。已已完成的的工程合合格率1100，优良良率达886以以上。在在施工技技术、机机械装备备、质量量控制、施施工安全全、环境境保护等等方面亦亦雄居全全国同行行业前列列。本公司愿以以先进的的技术，雄雄厚的实实力和优优质的服服务成为为您工作作上的助助手和生生活中的的朋友。地址：河南南省长垣垣县建设设路6号号 驻京办办：北京京市朝阳阳区小营营路9号号法人代表：张俊林林 CC座5-5055邮编：45534000 邮邮编：11001101电话：03373-889929000-880011（办） 电话话：0110-66498842002 03373-886669778 手手机：113911110009

12、666 手机：133903373666555 传传真：0010-6499842202传真：03373-886617338网址： HYPERLINK http:/ 信箱： HYPERLINK mailto:fangfu fanngfuujiiuzhhoufff.ccom 通用网址、网网络实名名：九州州防腐 引用主要法法规、标标准目录录1、特种种设备安安全监察察条例 国务院院第3773号令令2、压力力管道安安全管理理与监察察规定 劳动部1996年140号文件3、压力力管道安安装单位位资格认认可实施施细则 国家质质量监督督局20000年年99号号文件4、城镇镇燃气输输配工程程施工及及验收规规范 CJ

13、J33895、城镇镇供热管管网工程程施工及及验收规规范 CCJJ22820004 6、城镇镇供热直直埋蒸汽汽管道技技术规程程 CJJJ104420005 7、工业业金属管管道工程程施工验验收规范范 GB5502335978、现场场设备、工工业管道道焊接工工程施工工验收规规范 GBB5022369889、工业业金属管管道工程程质量检检验评定定标准 GB501849310、工工业设备备及管道道绝热工工程施工工验收规规范 GBBJ12268911、压压力钢管管制造安安装及验验收规范范 DDL500179312、电电力建设设施工及及验收技技术规范范（管管道篇） DL/T50319414、职职业性接接触

14、毒物物危害程程度分级级 GGB500448505 术术语和缩缩写管道(Piipinng)由管道道组成件件和支承承件组成成。管道组成件件(Pipiing Coompoonennts)用于连连接或装装配管道道的元件件。管道支承件件(Pipee Suppporrtinng Eleemennts)管道安安装件和和附着件件的总称称QM质质量管理理（Quualiity Maanaggemeent）QAS质保体体系（QQuallityy AAssuurannce）E检验验点（EExamminaatioon Poiint）H停止止点（HHalttingg PPoinnt）W见证点点（Wiit Nesss An

15、oointt）COL工序过过程卡（CChecck Of Teest）WPS焊接工工艺说明明书（WWelddingg PProcceduure Sppeciificcatiion）WPR焊接接工艺评评定报告告（Weeldiing Prroceedurre Reccordd）WIR焊接工工艺卡（Welding Instruction Record）NDE无损探探伤（NNounn DDesttrucctivve Exaaminnatiion）RT射射线探伤伤(Raadioograaphiic Tesst)UT超超声探伤伤(Ulltraasonnic Teest)MT磁磁粉探伤伤(Maagneetic

16、c TTestt)PT渗渗透探伤伤(Peenettrattionn TTestt) 06.体系系的适用用范围本体系适用用本公司司GB22、GGC3级级压力管管道安装装质量活活动。07. 质质量方针针和目标标公司质量方方针为：安全为为先，质质量为本本，服务务为荣，改改进为续续；质量目标为为：单位位工程合合格率达达到1000%，顾客满意率98，杜绝质量重大安全事故。1、质量保保证体系系组织及及管理职职责1.1. 质量保保证体系系组织公司建立董董事长为为第一责责任人，质质量保证证工程师师具体负负责，由由工艺、材料设设备、检验责任任工程师师，项目目质量保保证师组组成的质质量控制制系统，并并设立工工程管

17、理理科、技技术检验验科、材材料设备备科、经经营开发发科、董董事长办办公室和和工程队队等部门门单位，为为质量保保证体系系运行提提供组织织保证。1.2职责责、权限限 为保证压力力管道安安装质量量，使压压力管道道安装全全过程每每个质量量要素处处于稳定定的受控控状态，公公司根据据压力管管道安装装工程的的特点，由由董事长长规定质质量体系系的责任任部门和和责任人人员的职职责、权权限和相相互关系系，任质质量保证证工程师师、工艺艺责任人人、焊接接责任人人、材料料责任人人、设备备责任人人、检验验责任人人，对压压力管道道安装质质量进行行控制和和监督。在在施工现现场，根根据工程程实际情情况和需需要可建建立二级级质量

18、保保证体系系，由质质量保证证工程师师任命项项目质量量保证师师、工艺艺、焊接接、材料料设备、检检验等相相关人员员进行管管理，以以保证质质量管理理体系的的有效运运行（附附质量管管理体系系网络图图）。1.2.11 董事事长职责责贯贯彻执行行国家法法律、法法规和地地方、行行业有关关标准等等，同时时满足顾顾客的要要求，对对公司和和经营、管管理、产产品质量量负全面面领导责责任。 组织制制定质量量方针、目目标，批批准颁布布质量量手册，并并督促实实施。任任命管理理者代表表，并授授权管理理者代表表建立、实实施、保保持和改改进质量量管理体体系；任任命各专专业责任任人员，指指导管理理者代表表开展质质量管理理工作。

19、主持管管理评审审并签署署评审报报告，推推动质量量改进，保保持公司司质量体体系持续续、稳定定、充分分、适宜宜和有效效。 确定公公司各级级组织机机构，任任命各部部门的负负责人。对对公司质质量目标标的实施施情况定定期检查查，对重重大质量量成果进进行表彰彰奖励，对对质量事事故进行行处理，行行使质量量奖惩权权。1.2.22 质量保保证工程程师依依照国家家有关法法律、法法规、规规范、标标准的要要求，负负责压力力管道质质量体系系的建立立、实施施和保持持。组组织编制制修订质质量手册册并进进行宣贯贯，监督督部门、责责任人及及相关人人员贯彻彻执行。组组织编制制质量量手册中中所涉及及的程序序文件、作作业文件件，并通

20、通过质量量管理体体系的有有效运行行予以贯贯彻实施施。 组织质质量内部部审核，有有权对各各部门、责责任人员员的工作作质量和和产品质质量进行行抽查，对对违反质质量控制制程序的的活动和和不合格格品，有有权责令令其纠正正和改进进。1.2.33 项项目质量量保证师师. 对项目目工程的的质量工工作全面面负责。指指导所属属责任人人员的技技术业务务工作。负负责实施施质量目目标，落落实有关关措施，组组织项目目部、班班组开展展自检、交交接检、专专检活动动。定定期召开开质量会会议，针针对存在在问题组组织攻关关活动。组组织应用用“四新新”，检检查评价价班、组组施工质质量，并并根据有有关制度度提出执执行意见见。负负责编

21、制制单位工工程的质质量计划划（施工工方案）并并经上级级审批后后组织实实施。组组织有关关人员及及时、准准确、完完整地做做好工程程质量资资料，并并收集、整整理和汇汇总上报报。主主持分部部分项工工程的质质量验收收评定，发发现违章章指挥或或违章操操作及时时制止。同同时参与与重大质质量问题题的处理理。1.2.44 工艺艺责任人人负负责压力力管道安安装工艺艺文件的的审核工工作。贯贯彻最新新压力管管道安装装方面的的法律、法法规和各各项设计计、施工工、验收收标准、。对对工艺文文件的准准确性、完完整性和和标准化化负责。监监督检查查工艺纪纪律和各各项工艺艺管理制制度。指指导工艺艺技术人人员的业业务工作作。1.2.

22、55 工艺艺员在在项目质质量保证证师的领领导下，进进行施工工现场工工艺技术术工作，接接受工艺艺责任人人的管理理和监督督。负负责压力力管道安安装工艺艺文件的的编制、图图纸会审审、技术术交底工工作。施施工中按按图纸、规规范、标标准和有有关规定定的要求求，做好好记录，进进行施工工现场指指导与监监督。参参与隐蔽蔽工程验验收，并并对所分分管工作作的部分分进行自自查。负负责施工工过程资资料的收收集、整整理，为为竣工验验收提供供相关资资料。严严格执行行施工工工艺流程程，确保保工程质质量。1.2.66 材料料责任人人负负责压力力管道安安装材料料质量控控制系统统的监督督、管理理工作参参与对材材料供货货方质量量保

23、证能能力进行行评估、审审核。 监督检检查材料料管理制制度的执执行。指指导材料料员的业业务工作作。1.2.77 材材料员负负责编制制压力管管道安装装材料计计划、组组织实施施,接受受材料责责任人的的指导监监督。根根据现场场施工进进度和工工程所需需的材料料，及时时组织供供应。了了解有关关供方的的生产及及市场经经营情况况，收集集供方相相关资料料。协协助质检检员进行行材料的的标识和和可追溯溯性工作作。负负责及时时提供进进场材料料质量合合格证明明存档。1.2.88 焊焊接责任任人贯贯彻执行行国家、地地方、行行业颁发发的有关关焊接（热热处理）的的标准和和规定。 对压力力管道的的焊接、热热处理质质量控制制进行

24、监监督管理理。 负责对对焊工技技术培训训、焊工工资格考考试、焊焊工持证证上岗等等等焊接接工作进进行指导导和监督督。 负责对对焊接工工艺评定定文件的的审核。 指导焊焊接员的的业务工工作。1.2.99 焊接接员负负责编制制焊接（热热处理）工工艺文件件并组织织实施。同同时接受受焊接责责任人的的监督管管理。 严格执执行焊接接、热处处理管理理制度。组组织焊接接工艺评评定，编编制焊接接工艺卡卡 处理焊焊接和热热处理过过程中的的技术质质量问题题。向向焊工进进行技术术交底，深深入施工工现场进进行技术术指导和和监督。 对违反反工艺纪纪律者下下达停止止工作或或限期整整改的指指令 做做好现场场的焊接接记录、整整理和

25、归归档工作作。1.2.110 检检验责任任人1贯彻执执行压力力管道安安装工程程的有关关规范、规规程、标标准以及及公司制制定的手手册、程程序文件件、管理理制度、工艺文件等有关规定。2 对压压力管道道安装检检验控制制系统工工作进行行管理和和监督。3负责压压力管道道安装检检验文件件的审核核工作。4 指导导检验人人员的业业务工作作。1.2.111 检检验员1在项目目质量保保证师的的领导下下做好日日常检查查工作，对对项目工工程质量量检验质质量负责责,并接接受检验验责任人人的监督督管理。2编制检检验工艺艺、检验验、试验验计划并并组织严严格实施施。3及时向向项目质质量保证证师汇报报安装工工程的各各个工序序、

26、环节节、控制制点质量量检验情情况。参参与研究究存在问问题的对对策，以以作相应应的改进进措施。4 保证证原材料料检验，工工序检验验，最终终检验正正确，数数据可靠靠并可追追踪。 5确保检检验工具具、仪器器、仪表表完好，并并在检定定周期内内使用。 6 负责项项目检验验资料归归档，并并做到完完整、准准确、可可靠。7对不合合格工序序控制，有有权制止止向下道道工序流流转。对对不合格格工序处处理进行行跟踪验验证。8熟悉压压力管道道安装的的焊接过过程及工工艺要求求，严格格按施工工图纸和和技术标标准进行行检验。9 做好好焊缝外外观检验验和标记记确认。1.2.112 设设备（计计量）责责任人1 负责责对施工工设备

27、、计计量装置置的鉴定定和审查查工作。2监督检检查施工工设备、计计量装置置的完好好性和维维护、保保养。3负责施施工设备备、计量量装置的的管理制制度、大大修计划划和计量量装置检检验计划划的审查查并监督督实施。4对施工工设备、计计量装置置的档案案建立和和保管负负责。1.2.113设备备（计量量）员1贯彻执执行设备备管理制制度、计计量监控控管理制制度，做做好现场场设备、计计量装置置采购、检检验、使使用、保保管方面面的工作作。2 保证现现场在用用设备、计计量装置置完好率率1000%。3 做好现现场设备备、计量量装置登登记台帐帐和标识识，保证证可追溯溯性。4加强对对操作人人员的指指导工作作，监督督执行设设

28、备操作作规程。5禁止违违章作业业和施工工设备带带病超载载运行。质量管理体体系网络络 董 事 长董 事 长质量保证工程师质量保证工程师（兼项目质保师）工艺责任人检验责任人焊接责任人材料责任人工艺责任人检验责任人焊接责任人材料责任人设备责任人设备责任人焊焊接员工艺员检验员材料员计量 员设备员1.3 管管理评审审董事长负责责管理评评审活动动。每年年对质量量保证体体系进行行一次评评审，以以确保质质量保证证体系的的持续适适应性，充充分性和和有效性性（遇有有体系变变化等特特殊情况况，可以以追加管管理评审审的次数数）。管管理目标标在管理理评审时时根据公公司年度度压力管管道安装装计划进进行审议议和修改改，以保

29、保证持续续不断改改进。1.3.11 评审审时机按策划的时时间（间间隔不超超过122个月）进进行，一一般在内内部质量量保证体体系审核核结束或或监督检检查前进进行。当内外环境境发生重重大变化化或质量量保证体体系明显显不适应应时，由由经理决决定进行行管理评评审。1.3.22 评审审输入管理评审的的输入资资料由办办公室收收集，评评审包括括但不限限于以下下内容：a）审核结结果（包包括内部部、外部部审核）；b）顾客反反馈，相相关方的的交流信信息，包包括抱怨怨；c）过程运运行的情情况和工工程的符符合性；d）纠正和和预防措措施的实实施情况况；e）以往管管理评审审的跟踪踪措施；f）可能影影响质量量保证体体系的变

30、变更；g）管理方方针和管管理目标标的适宜宜性、有有效性及及改进；h) 资源源需求及及市场变变化；i)改进的的建议。1.3.33评审输输出管理评审的的决议包包括但不不限于以以下信息息：a)有关质质量保证证体系及及其过程程的改进进；b)策划建建立或修修订管理理目标与与方案，提提高相关关方的满满意度c)对相关关产品进进行改进进，以提提高顾客客满意度度；d)确保资资源的充充足性。1.3.44管理评评审的决决议，由由办公室室负责整整理、归归档，按按文件件和记录录控制程程序要要求限期期保存。1.3.55评审报报告经经经理批准准后由办办公室作作为正式式文件发发放给各各部门，各各部门实实施纠正正和预防防措施，

31、办办公室负负责跟踪踪、验证证。2、质量体体系文件件通过建立、实实施和保保持质量量管理体体系，确确保压力力管道的的安装质质量持续续稳定地地符合有有关法律律、法规规、规章章和标准准的规定定。2.1公司司委托质质量保证证工程师师参照GGB/TT190001（IISO990011：20000）标标准要求求，结合合本单位位的实际际以及压压力管道道安装的的特点，组组织编写写质量体体系管理理文件。2.2压力力管道安安装质量量管理体体系文件件主要包包括：质质量手册册、程序序文件（管管理制度度）和作作业文件件（作业业指导书书、质量量记录）等等，本公公司的IISO990011：20000质质量体系系文件也也作为压

32、压力管道道安装质质量管理理体系的的支撑性性文件，以以此来确确保压力力管道安安装工作作全过程程的有效效控制。（1）、压压力管道道安装质质量手册册概述了了公司压压力管道道安装体体系的结结构、范范围和过过程之间间的相互互关系，是是实施、保保持和改改进质量量管理体体系遵循循的纲领领性文件件。它阐阐述了公公司在压压力管道道安装方方面的质质量方针针和目标标，规定定了为实实现质量量方针所所设计的的质量管管理机构构、责任任人员的的职责、权权力和沟沟通，明明确了各各个过程程的程序序文件及及质量量手册的的管理办办法。（2）、程程序文件件（管理理制度）是是根据质质量手册册编制制和实施施形成文文件的程程序，依依照质量

33、量管理体体系过程程对所涉涉及的质质量活动动作业描描述并加加以规定定，是质质量手册册的支支持性文文件，是是各职能能部门有有效运作作的保证证。（3）、作作业文件件是保证证质量和和程序文文件有效效实施的的工作文文件和证证实文件件。主要要有：压压力管道道安装的的各种标标准、规规范、技技术规定定，各类类质量管管理的规规章制度度，作业业指导书书(工艺)以及标标准所要要求的各各种质量量记录。 3、文件和和记录控控制3.1 文文件和记记录控制制是压力力管道安安装质保保体系中中重要的的一部分分，加强强对文件件和记录录的控制与管管理是保保证压力力管道安安装质量量保证体体系正常常运行和和保证产产品质量量可追溯溯性的

34、基基本条件件。公司司依据TTSG Z00004-20007特特种设备备制造、安安装改造造、维修修质量保保证体系系基本要要求，在在不断完完善公司司现有的的质量保保证体系系基础上上，建立立文件化化的质量量保证体体系，以以确保产产品和服服务的质质量，公公司的质质量保证证体系文文件包括括：1）质量方方针和质质量目标标；2）质量保保证手册册；3）公司管管理性文文件，包包括管理理制度、图图纸、工工序流转转卡、工工艺卡片片、技术术规范、操操作规程程及外来来文件、资资料；4）满足材材料要求求，形成成的记录录及报表表。3.2文件件控制3.2.11文件控控制内容容包括文件的的编制、会会签、审审批、标标识、发发放、

35、修修改、回回收、保保管程序序，其中中外来文文件还应应有收集集、购买买、接收收、回收收、处理理等程序序。公司司所有与与质量保保证体系系有关的的法规、安安全技术术规范及及标准、文文件和记记录均在在控制范范围内。3.2.22 职责责文件的控制制由公司司董事长长办公室室负责，并并实行统统一编号号、标识识。3.2.33文件控控制的保保证a）现行有有效、与与压力管管道安装装质量相相关的法法规、安安全技术术规范和和标准应应齐全、完完整。及及时封存存或销毁毁国家明明令禁止止的版本本。b）对质量量保证体体系有效效运行起起重要作作用的各各个环节节得到适适用文件件的完整整、有效效版本；c）所有受受控文件件应有相相应

36、的生生效日期期，从所所有的场场所撤出出失效或或作废文文件，以以防止误误用；d）作废文文件如需需保留他他用，必必须加盖盖“作废保保留”印章（蓝蓝色）加加以标识识；e）文件版版次以00/11/112/113/11表示，其其中0/1代表表文件的的版本为为第一版版第0次次修改，11/1表表示代表表文件的的版本为为第一版版第1次次修改，当文文件修改改9次以以后需换换版。3.2.44文件的的批准a）质量保保证手册册：由质质量保证证工程师师组织编编写，董董事长批批准后发发布；b）程序文文件：由由各质量量控制系系统责任任人组织织编写，质质量保证证工程师师审核，董事长批准后发布。c）工艺文文件和质质量计划划由各

37、质质量控制制系统人人员编写写，责任任人审核核，董事事长或授授权质量量保证工工程师批批准后发发布。3.2.55 文文件标识识受控文件经经办公室室编目、登登记后，加加盖“受控文文件”印章（红红色）后后统一发发放，任任何领用用者不得得复印和和未经批批准借给给他人，经经批准提提供给公公司以外外的顾客客或有关关机构的的体系文文件，应应加盖“非受控控”印章（蓝蓝色）。3.2.66文件的的更改a）文件的的更改由由原编写写部门起起草，由由质量保保证工程程师审定定。b）文件需需更改时时，就填填写“文件更更改通知知单”，简要要写明更更改的文文件的名名称及更更改原因因、更改改日期、执执行日期期、更改改人、批批准人签

38、签字。c）更改通通知单连连同更改改文件，根根据需要要确定份份数，一一般为一一式三份份。一份份交办公公室存档档，一份份由提出出更改的的部门留留存，一一份发至至相关部部门，同同时把作作废的文文件或章章节收回回销毁或或作废处处置。3.2.77文件的的保管、发发放和回回收a）本公司司所有的的图纸、资资料、文文件，由由公司董董事长办办公室统统一集中中保管、发发放、借借用、领领用、回回收、保保存或销销毁。b）图纸、资资料、文文件需要要领用时时，领用用人要填填写“文件发发放登记记表”，并在在备注中中写明文文件发往往单位及及顾客姓姓名。c）图纸、资资料、文文件需要要借用时时，借用用人要填填写“文件借借用登记记

39、表”。d）回收的的图纸、资资料、文文件，为为防止错错用，应应销毁；如需保保留，应应打上“作废保保留”印章，并并填写回回收日期期。3.2.88文件的的管理a）文件的的管理工工作，由由董事长长办公室室资料管管理人员员专职管理。b）凡是提提供给主主管部门门或顾客客的图纸纸、资料料、文件件，要装装订成套套并编号号。c）电子文文档以电电脑存储储或以磁磁盘存档档，同时时做好备备份。纸纸质文件件装订成成册后存存档。要要做到一一期工程程一份档档案。文文件的管管理要不不断完善善，切实实做到帐帐、卡、物物相符。3.2.99外来文文件需要要转化为为公司文文件的，按按规定统统一编目目、登记记、发放放。3.3记录录控制

40、3.3.11建立记记录的标标记、收收集、归归档和更更改修订订的方法法，使记记录得以以保存，提提供产品品质量符符合规定定要求、环环境和安安全符合合法规要要求、质质量保证证体系文文件有效效运行的的完整证据据。3.3.22适用于于公司所所有与质质量相关关的记录录。3.3.33记录要要求a）记录填填写必须须清晰、准准确，保保管设施施适宜，易易于存取取检索；b）规定记记录的保保存期限限；c）记录可可以是书书面文字字记录或或计算机机软件的的磁盘记记录。3.3.44 职职责董事长办公公室对受受控文件件中的记记录进行行统一编编号，各各质量控控制系统统根据需需要拟定定各记录录的保存存期限，明明确保存存责任部部门

41、及人人员，并并列出清清单，质质量保证证工程师师批准。各各部门负负责归档档保存本本部门的的记录。3.4 支持性文件：文件和记记录控制制程序。4 合同控控制4.1 总总则合同是明确确供需双双方权利利和义务务关系的的文件。合同签订和履行必须符合中华人民共和国合同法相关规定，合同一经签订即具有法律约束力，必须严格履行。为此本公司在合同签订前，应就合同所包含的内容进行系统的评审活动。4.2 职职责4.2.11董事长长是合同同评审的的主管领领导。4.2.22经营开开发科负负责有关关合同评评审工作作及合同同归口管管理。4.2.33工程压力力管道科科、技术术检验科科等相关关部门参参与合同同评审工工作。4.3合

42、同同评审4.3.11在签订订合同前前，要对对合同进进行评审审。合同同内容必必须满足足特种种设备安安全监察察条例、压力管道安全管理与监察规定等法规规范及标准要求，对工程项目、要求等进行详细分析，同时要注意以下几点：采用国国家统一一合同文文本。合同中中对工程程的各项项要求都都有明确确规定。 工程程项目不不得超越越许可证证规定的的范围。4.3.22 评审审程序合同初初稿由经经营开发发科根据据工程内内容、规规模、特特点等起起草。工程队队根据各各自的具具体情况况提出意意见及要要求。董事长长组织经经营开发发科、工工程管理理科、技技术检验验科、材材料设备备科等部部门人员员评审，确确定合同同内容。4.4 合合

43、同的修修订合同修订由由经营开开发科负负责与用用户联系系，并要要经过评评审和批批准。合合同修订订后要及及时通知知有关部部门和用用户。并并保留合合同及评评审记录录。4.5 合合同签订订4.5.11 经合合同评审审后，具具备相应应的能力力、条件件，且符符合安装装许可证证的类别别和产品品范围方方可签订订。4.5.22经办人人必须遵遵循合合同法之之规定进进行合同同签订。甲甲乙双方方必须加加盖企业业法人印印章和合合同专用用章或公公章，才才具有法法律效力力。合同同一经签签订，双双方必须须履行合合同条款款，不得得因经办办人或法法人的变变动而变变更或解解除合同同。如果果合同发发生纠纷纷，需经经有关部部门仲裁裁。

44、4.6合同同执行4.6.11 合同同一经签签署即具具有法律律的约束束，全公公司各部部门均应应严格执执行。4.6.22董事长长亲自过过问压力力管道安安装质量量和交付付期，以以确保合合同条款款全面执执行。4.7合同同管理及及归档文文件4.7.11压力管管道安装装合同书书从安装装开工之之日起至至安装完完工这段段时间合合同文本本、协议议书、变变更等由由合同签签订部门门合同管管理人员员登记造造册、收收发、保保管。4.7.22 压力管管道安装装完工后后合同归归档文件件的管理理压力管道安安装完工工后，合合同归档档文件应应办公室室存档。办公室应按按文件件和记录录控制程程序进进行管理理，其保保管期不不少于55年

45、。4.7.33 合同归归档内容容合同归档文文件包括括：合同同书、合合同变更更通知书书、技术术协议、合合同评审审表以及及与用户户、设计计单位往往来信函函件等。4.8 支支持性文文件合同控制制程序5 材料控控制5.1对压压力管道道安装中中所用材材料（含含焊材、外外协件）采采购、验验收、入入库、保保管、发发放、标标记移植植和材料料代用等等控制环环节作出出规定，确确保压力力管道的的材料处处于受控控状态和和可追溯溯。5.2材料料质量控控制由材材料设备备科归口口管理，材材料质量量实行材材料责任任人员负负责制，并并接受质质量保证证工程师师的监督督检查和和指导。5.3材料料采购5.3.11材料的的采购按按材料

46、责责任人审审核的材材料计划划清单，在在合格供供方中择择优采购购。对供供方的选选择和评评定按供供方评价价制度执执行。5.4材料料验收和和入库5.4.11材料到到货，保保管员负负责将实实物签收收堆放在在待验区区保管，材材料员应应填写“材料送送检通知知单”，并附附合格证证、质量量证明书书等资料料一同报报送检验验员待检检。5.4.22材料验验收由检检验员负负责,仓仓库保管管员参加加,按照照材料料管理制制度执执行。检检验员应应将检验验结果填填入“材料验验收记录录”。5.4.33根据检检验结果果（1）对合合格材料料由检验验员填写写“材料入入库通知知单”，由保保管员作作出标记记并确认认，办理理有关入入库手续

47、续并分类类存放。（2）对不不合格材材料，由由检验员员作出明明显的不不合格标标志，填填写“质量信信息反馈馈单”，由材材料人员员负责办办理有关关退货手手续。5.4.55材料质质量证明明文件（包包括质保保书、合合格证、验验收记录录等），由由检验员员保管并并汇总形形成成工工程交工工资料，工工程竣工工交付后后报送档档案室存存档。5.5材料料保管和和发放5.5.11保管员员对材料料的保管管与发放放负责，按按“材料管管理制度度”规定的的程序和和要求执执行。材材料员应应监督检检查材料料的保管管和发放放工作，对对材料保保管不善善、标记记模糊不不清等问问题及时时提出整整改意见见。5.5.22保管员员应建立立材料台

48、台帐，并并保证其其规格、数数量等数数据准确确性。5.5.33材料发发放时，保保管员应应按“领料单单”的材料料品种、规规格、数数量进行行发放。5.6材料料的标志志移植材料标志及及移植程程序按材材料标志志及移植植管理制制度的的规定执执行。一一般由作作业人员员进行标标志移植植，检验验员确认认，以保保证材料料的可追追溯性。5.7材料料代用 材料代代用必须须征得设设计单位位的书面面同意。材材料代用用程序按按材料料代用管管理制度度执行行。5.8支持持性材料控制制程序注：质控图图表标志志说明ZB质量量保证工工程师GY工工艺责任任人CL材材料责任任人SB设设备（计计量）责责任人HJ焊焊接责任任人JY检检验责任

49、任人J检验验人员材料质量控控制程序序材料质量控控制编制材料采采购文件件 审批 CCL 材料到货签签收、保保管 接货检检验 JJ 材料（管材材）检验验 焊焊接材料料检验 外外协外购购件检验验试 验材料证明书、内容不全、补项试验审核质量证明文件、核对标志、外观检查 试 验材料证明书、内容不全、补项试验审核质量证明文件、核对标志、外观检查合格检验报告文件汇总检验报告文件汇总 审批批 HJ CCL不合格材料隔离处理合格材料入库、保管、编号、标识不合格材料隔离处理合格材料入库、保管、编号、标识 材料发放材料代用材料发放材料代用 GGY CL HJ 6工艺控制制6.1工艺艺质量控控制由工工程管理理科归口管

50、管理，工工艺责任任人员负负责，同同时接受受质量保保证工程程师的指指导、检检查和监监督。6.2压力力管道安安装工艺艺文件应应符合施施工图纸纸、合同同条款、压压力管道道安全管管理与监监察规定定及国国家、地地方和行行业压力力管道方方面的规规程、规规范和标标准的规规定。6.3工艺艺文件的的内容包包括：安安装工艺艺、焊接接工艺、无无损检测测工艺、检检验工艺艺、工装装模具的的设计工工艺等。6.4工艺艺文件由由工艺人人员按照照工艺系系统所规规定的程程序进行行，过程程控制的的主要工工作：图纸会审，编编制工艺艺文件。工艺交底，监监督施工工工艺的的实施。提出工艺试试验和焊焊接工艺艺评定项项目，并并填写委委托报告告

51、。组织工装模模具的设设计。收集、整理理施工过过程中工工艺质量量反馈信信息。审查工程竣竣工资料料，组织织整理归归档。6.5工艺艺文件由由工艺员员编制，工工艺责任任人审核核。采用用新工艺艺、新技技术、新新材料和和新设备备的工艺艺文件，经经工艺责责任人审审核后，须须报管理理者代表表批准后后实施。工工艺文件件编制、审审批、使使用控制制应按工工艺管理理制度的的规定执执行。6.6工艺艺文件的的保管与与发放：工程管管理部建建立工艺艺文件台台帐，由由文件管管理员负负责保管管发放工工作。各各项目部部指定工工艺员负负责文件件的接收收、保管管。根据据“文件控控制程序序”发放工工艺文件件，办理理签收手手续。如如果所发

52、发文件是是新文件件还应负负责回收收旧件。6.7工艺艺文件的的修改 在在施工过过程中，如如发现工工艺文件件程序不不当、工工序遗漏漏、材料料不足、技技术要求求不清、材材料代用用引起工工艺变更更、设备备工装模模具不能能满足要要求时，项项目部工工艺员应应及时向向工程管管理部反反馈，由由工艺责责任人组组织相关关人员按按文件控控制程序序的规定定，进行行修改发发放。项项目部不不得擅自自修改工工艺。6.8工装装模具设设计管理理压力管道安安装的工工装模具具的设计计、验证证、使用用和维护护，按照照“工装模模具管理理规定”执行。6.9支持持性文件件 工艺控控制程序序 工艺质质量控制制程序工艺质量控制工艺质量控制 设

53、计审审图 工艺艺审图图样审查 HJ GGY 制定工艺方方案 方方案审定定 GYY HJJ工艺更改 编编制工艺艺卡片 编编制工艺艺守则 工工时定额额 材料定定额 审批批 审批批 审批 审审批 审批 工装设计 审批批 GY 工装制制造GY JYY 工程验验证 进入入安装程程序 7焊接控制制 7.1焊接接质量控控制由工工程管理理科归口管管理，焊焊接责任任人员负负责，同同时接受受质量保保证工程程师的检检查监督督。7.2焊接接材料的的控制和和管理7.2.11焊接材材料到货货后，由由材料员员填写“材料到到库通知知单”连同焊焊材质量量证明书书交焊材材库保管管员，焊焊材库保保管员填填写“材料送送检单”连同质质

54、量证明明书交检检验员，检检验员按按规定的的验收程程序进行行检验，检检验员在在验货后后填写“验收记记录”。7.2.22 对验验收合格格的焊材材由检验验员填写写“材料入入库通知知单”，按材材料标志志规定确确定编号号并记录录，保管管员负责责分类存存放；对对验收不不合格焊焊材，检检验员作作出明显显“不合格格”标记，填填写“质量信信息反馈馈单”，由材材料员办办理退货货手续。7.2.44焊材原原始质保保书、验验收记录录等由检检验员负负责保管管并建立立台帐。7.2.55焊材烘烘干由焊焊接材料料仓库保保管员统统一进行行。焊材材应按生生产厂、型型号、规规格、出出厂批号号分类烘烘烤，不不得混淆淆。烘干干要求应应符

55、合“焊接工工艺”的规定定，并做做好烘烤烤记录。 7.2.6焊接接材料的的存放、保保管、发发放和回回收按焊焊接材料料管理制制度执行行。7.3 焊接工工艺评定定7.3.11压力管管道安装装中焊接接接头应应进行焊焊接工艺艺评定。7.3.22焊接员员根据图图纸和有有关技术术标准的的要求编编制“焊接工工艺指导导书”，经焊焊接责任任人审核核后执行行。7.3.33焊接员员按焊接接工艺评评定试验验结果，编编制“焊接工工艺评定定报告”，经焊焊接责任任人审核核后报管管理者代代表批准准执行。7.3.44焊接工工艺评定定的原始始资料必必须上交交档案馆馆存档。7.4焊接接工艺规规程（焊焊接工艺艺卡）由由焊接员员根据图图

56、纸、焊焊接工艺艺评定和和有关规规定编制制并经焊焊接责任任人审批批后执行行。焊接接工艺规规程必须须注明工工艺评定定编号和和所需的的焊工资资格项目目等相关关信息。7.5焊工工资格和和管理7.5.11凡担任任压力管管道安装装焊接工工作的焊焊工，应应按压压力管道道压力容容器压力力管道焊焊工考试试与管理理规则的的规定，参参加焊工工理论知知识和操操作技能能考试，取取得质量量技术监监督部门门颁发的的压力力管道压压力容器器焊工合合格证和和焊工钢钢印号。在在有效期期内担任任相应项项目的焊焊接工作作。7.5.22建立焊焊工技术术档案，一一人一档档。7.6焊接接过程控控制和记记录7.6.11项目部部组织压压力管道道

57、安装工工作时，应应根据“持证焊焊工一览览表”和焊接接工艺卡卡，指定定相应合合格焊工工，采用用相应的的焊接设设备。凭凭领料单单到焊材材二级库库领取焊焊材，二二级库管管理员核核对无误误后，发发放焊材材、保温温筒。焊焊接应按按工艺规规范施焊焊，并作作出施焊焊记录。每每条焊缝缝完成后后，应在在焊缝一一侧标识识操作者者的钢印印号。检检验员负负责现场场核查施施焊记录录和钢印印标志。7.6.22检验员员对焊缝缝外观检检查合格格后，填填写检查查记录。若若有焊缝缝无损探探伤检测测要求，则则委托无无损探伤伤检测或或分包给给具备相相应资质质的单位位无损探探伤检测测。7.7焊缝缝返修7.7.11焊缝中中的超标标缺陷应

58、应按“焊缝返返修管理理制度”规定的的审批程程序进行行焊缝返返修工作作，并记记录在案案。同一一部位返返修次数数：碳钢钢管不超超过三次次；合金金钢管、不不锈钢管管及有色色金属管管道不超超过两次次。7.7.22要求热热处理的的压力管管道焊接接返修必必须在热热处理前前达到合合格。7.7.33焊缝返返修后应应按原规规定方法法进行检检测。7.7.44返修次次数、部部位和检检测结果果，应记记入产品品质量记记录中。7.8焊接接设备管管理7.8.11焊接设设备由工工程管理理部归口口管理，设设备责任任人员负负责。7.8.22压力管管道焊接接设备及及其装置置应保持持完好，定定人操作作、维护护和保养养并建立立设备台台

59、帐。7.9支持持性文件件焊接控制制程序焊接质量控控制程序序 焊接质质量控制制焊接材料库库 焊焊接工艺艺评定 焊焊接设备备 焊焊工考试试 产品品焊接过过程焊材烘干 焊接接工艺指指导书 设备完完好 理论考考试 操作技技能考试试 坡口清清理焊材保温 工艺艺评定试试验 电流电电压表合合格 评卷 外观、探探伤 焊前检检查焊材发放 工艺艺评定报报告 理理论合格格 试试 验验 管道道焊接使用 审批 记记录归档档 外观观无损探探伤 编焊接工工艺 操作证证钢印号号 总总 检检审 批 建立立焊工档档案进入焊接过程进入焊接过程 8 检验与与试验控控制 8.1压压力管道道安装质质量检验验由技术术检验科科归口管管理，检

60、检验责任任人员负负责。按按照检验验管理制制度检查查、监督督各控制制环节停停止点、控控制点质质量工作作，并接接受质量量保证工工程师的的监督检检查。8.2质量量检验应应按照施施工图纸纸、安装装工艺及及国家施施工质量量验收规规程、规规范和标标准的规规定，编编制检验验计划或或方案，经经检验责责任人审审批后执执行。采采用新工工艺，新新材料的的工程，编编制的检检验工艺艺或检验验计划（方方案），须须经质量量保证工工程师批批准方可可实施。8.3材料料质量检检验按采采购管理理制度及及供方评评价制度度的有关关规定执执行。8.4施工工过程中中，班组组操作人人员应做做好自检检，检验验员复检检确认签签字后，方方可转入入