行政事业单位后勤服务中心管理制度

1、目 录 TOC o 1-3 h u一 HYPERLINK l _Toc17763 总 则 总 则四川省冶金金地质勘勘查局机机关后勤勤服务中中心(简简称服务务中心)是四川川省冶金金地质勘勘查局组组建，经经四川省省机构编编制委员员会批准准成立的的，具有有独立法法人资格格的事业业单位。服务中心实实行主任任负责制制。主任任是法人人代表，对对服务中中心的管管理、保保障服务务、经营营和国有有资产的的保值、增增值负全全面责任任。服务中心的的重大事事项决策策，经主主任办公公会集体体研究决决定。机构设置：综合管管理办公公室（简简称：综综合办）、财务科、人事科、经营部、采购管理小组、安全领导小组、小车班、食堂。负

2、责局机关关固定资资产的管管理。负责局机关关经营性性资产的的管理与与经营。负责局机关关后勤保保障及服服务工作作。负责局机关关办公区区、家属属区的日日常管理理。综合管理办办公室职职责负责服务中中心日常常行政事事务，协协调各部部门工作作关系。负责服务中中心行政政文书的的处理，做做好收文文的登记记、传递递、催办办、归档档、立卷卷和行政政文书档档案的管管理工作作。负责服务中中心行政政印鉴、文文印以及及服务中中心有关关合同的的管理。负责局机关关信件、报报刊的收收发及征征订工作作。负责服务中中心的接接待、会会议安排排以及会会议室的的管理、服服务等工工作。负责物资采采购的办办理，办办公用品品、维修修材料以以及

3、其他他物资的的保管和和发放等等工作。负责机关食食堂的日日常管理理工作。负责机关小小车班的的日常管管理工作作。负责局机关关固定资资产、办办公区以以及家属属区的日日常管理理和维修修、维护护等工作作。完成领导交交办的事事宜。人事科职责责负责服务中中心有关关人事管管理制度度的建立立与完善善工作。负责服务中中心人员员编制、人人事任免免、聘任任、调配配等工作作。负责服务中中心职工工的招聘聘、引进进、培训训以及职职工的考考核、考考评、专专业技术术职务的的评审、聘聘任等工工作。负责服务中中心职工工的薪酬酬及绩效效的管理理工作。负责服务中中心职工工的请假假、休假假、加班班等考勤勤管理以以及劳保保、福利利、补贴贴

4、等工作作。负责服务中中心职工工的劳动动工资管管理及人人事管理理统计报报表工作作。负责服务中中心职工工退休、离离职手续续的办理理。负责人事档档案和有有关文件件资料的的日常管管理。完成领导交交办的其其他事宜宜。财务科职责责建立健全财财务管理理的各种种规章制制度，加加强核算算管理，及及时反映映、分析析财务计计划的执执行情况况。负责服务中中心的财财务预算算编制，执执行、检检查、分分析和日日常财务务管理工工作，及及时完成成财务和和计划报报表工作作。加强服务中中心资金金计划、预预算、运运用的管管理，为为服务中中心主任任经营决决策提供供依据。做好资金管管理工作作，厉行行节约，合合理使用用资金，合合理分配配服

5、务中中心收入入。负责财务统统计工作作，注重重成本与与控制策策划，积积极为经经营管理理服务，定定期提供供经营活活动的财财务分析析报告。负责机关食食堂的财财务管理理，做好好对物资资采购，车车辆消耗耗及日常常运行成成本的管管控。 负责与财政政、税务务、银行行等部门门的沟通通，及时时掌握相相关法规规政策的的变化，有有效规范范财务管管理。 完成领导交交办的其其他事宜宜。 经营部职责责负责服务中中心经营营项目的的开发、论论证、组组织实施施，完成成服务中中心的经经营目标标。负责经营活活动的计计划制定定、业务务洽谈以以及经营营合同管管理等工工作。负责局机关关经营性性资产的的管理与与经营等等相关工工作，负负责与

6、合合作方及及时、准准确的沟沟通和协协调。负责服务中中心对外外投资、融融资、合合作、合合营等业业务的开开展和管管理。主动开拓市市场，积积极开展展对外联联系、联联络、接接待等经经营活动动。负责经营合合同、协协议等文文书、资资料的管管理。完成领导交交办的其其他事宜宜。安全领导小小组职责责负责和协调调服务中中心的安安全生产产及综合合治理工工作。负责服务中中心有关关安全生生产及综综合治理理相关制制度的制制定与完完善工作作。负责局机关关资产的的安全管管理，并并完善相相关管理理制度。负责服务中中心所参参与的经经营活动动的安全全生产管管理。负责机关食食堂食品品安全管管理，监监督检查查食堂安安全操作作规范及及用

7、气、用用电安全全。负责对驾驶驶员的安安全教育育培训，安安全监督督检查等等安全管管理。负责局办公公区及家家属区的的安全管管理及综综合治理理事务。负责对专、兼兼职安全全员的教教育培训训和监管管，并落落实安全全责任书书的签订订。不定期监督督、检查查安全生生产执行行情况，并并实施对对安全工工作人员员的奖惩惩。采购管理小小组职责责服务中心的的物资采采购管理理实行定定点、定定人、集集中管理理、统一一采购的的原则，采采购管理理小组是是物资采采购的管管理和决决策机构构。小组负责所所有采购购物资的的市场调调研、比比选工作作，定期期对供方方进行筛筛选、考考察，确确定合格格供方、渠渠道、结结算方式式等事项项。小组成

8、员在在组长的的领导下下工作，组组长向服服务中心心主任负负责，小小组成员员不能直直接参与与采购活活动。负责监督检检查采购购部门及及相关人人员执行行采购流流程和相相关制度度的执行行和完成成情况。物资采购实实施由综综合管理理办公室室负责，负负责与供供方的采采购合同同签订，部部门内设设定采购购专员岗岗位具体体办理采采购联络络、协调调和完善善采购手手续等事事务。采购物资按按用途和和性质分分类、分分库管理理，明确确具体保保管人员员。主要要有固定定资产、办办公用品品、维修修材料及及配件、食食堂食材材及其他他消耗品品等。固定资产管管理制度度为了加强局局机关固固定资产产管理，提提高固定定资产的的使用效效益，有有

9、效整合合资源，盘盘活存量量资产，为为局机关关及局属属各单位位创造更更好的生生产、生生活条件件，管理理和经营营好固定定资产，根根据行行政事业业单位国国有资产产管理办办法制制定本办办法。 局机关的固固定资产产分为：房屋及及建筑物物、专用用设备、其其它固定定资产。房屋及建筑筑物，包包括局机机关管理理的办公公用房、生生产经营营用房、家家属区、仓仓库、职职工生活活用房、食食堂用房房等。专用设备和和一般设设备，指指各种具具有专门门性能和和专门用用途的设设备，包包括各种种仪器和和机械设设备和办办公和事事务用的的通用性性设备、交交通工具具、家具具等。其它固定资资产，指指未能包包括在上上述各项项内的固固定资产产

10、。 服务中心负负责局机机关固定定资产的的日常管管理工作作。负责对办公公用房的的日常维维护管理理和对房房屋的经经营管理理。 在固定资产产的日常常管理中中，局财财务部门门负责按按固定资资产的价价值分类类核算，审审核固定定资产预预算并对对固定资资产管理理进行监监督检查查；使用用部门负负责合理理、有效效使用和和日常维维护管理理，杜绝绝浪费。固定资产预预算及购购置计划划既要从从实际需需要出发发又要注注意节约约，要根根据各类类资产的的配备情情况及使使用标准准合理配配置，充充分利用用现有固固定资产产，防止止积压浪浪费。对按规定实实行统一一采购的的固定资资产，要要提供详详细的使使用目的的并写明明详尽的的功能等

11、等要求。服务中心管管理部门门对管理理的固定定资产必必须完善善固定资资产账卡卡、领用用、处置置、清查查盘点等等日常管管理制度度，使用用部门须须指定专专人负责责办理本本部门固固定资产产和其它它物品的的领用、保保管、清清点等工工作。各部门使用用的固定定资产，须须建立固固定资产产卡片并并记入固固定资产产明细账账，按按物登卡卡、凭卡卡记账。已入库存的的固定资资产，要要按照各各类资产产的使用用说明和和存放要要求进行行保管，填填写保管管单，定定期检查查，库存存固定资资产未经经管理人人员同意意，任何何人不准准领用或或调换。处置固定资资产须填填写固固定资产产处置申申请单或或固定定资产调调拨单，据据单入账账。 使

12、用部门领领用固定定资产须须填写固固定资产产领用单单，经经主管领领导同意意后，固固定资产产管理人人员凭单单填写固固定资产产使用记记录卡并并记入固固定资产产卡片。不不经批准准，任何何个人不不得以任任何理由由占用固固定资产产。如需需借用固固定资产产，须经经主管领领导同意意后，办办理借用用手续。服务中心资资产管理理部门、财财务部门门和使用用部门应应每半年年对账一一次，使使账实、账账卡、账账账保持持一致。每每年对本本部门的的固定资资产进行行一次全全面清查查盘点，查查明固定定资产的的实有数数与账面面结存数数是否相相符，固固定资产产的保管管、使用用、维修修等情况况是否正正常。对对清查盘盘点中发发现的问问题，

13、应应查明原原因，说说明情况况，编制制有关固固定资产产盘盈盘盘亏表，按按管理权权限报经经国管局局或本部部门主管管领导批批准后，调调整固定定资产账账目。 不符合固定定资产标标准的各各种办公公用品、用用具、生生活用品品、器具具、材料料等资产产，也要要分类登登记，按按照局局机关办办公用品品管理办办法管管理。财务管理制制度 总则 为加强服务务中心的的财务工工作，发发挥财务务在服务务中心经经营管理理和提高高服务保保障的作作用，特特制定本本规定。 服务中心财财务部门门的职能能是： 认真贯彻执执行国家家有关的的财务管管理制度度和税收收制度，执执行服务务中心统统一的财财务制度度。 建立健全财财务管理理的各种种规

14、章制制度，编编制财务务计划，加加强经营营核算管管理，反反映、分分析财务务计划的的执行情情况，检检查监督督财务纪纪律的执执行情况况。积极为经营营管理服服务，通通过财务务监督发发现问题题，提出出改进意意见，促促进服务务中心取取得较好好的经济济效益。 厉行节约，合合理使用用资金。 合理分配服服务中心心收入，及及时完成成需要上上交的税税收及管管理费用用。 积极主动与与有关机机构及财财政、税税务、银银行部门门沟通，及及时掌握握相关法法律法规规的变化化，有效效规范财财务工作作，及时时提供财财务报表表和有关关资料。 完成服务中中心交给给的其他他工作。 服务中心财财务部由由财务负负责人、会会计、出出纳组成成。

15、服务中心各各部门和和职员办办理财会会事务，必必须遵守守本规定定。财务工作岗岗位职责责 财务负责人人负责组组织本服服务中心心的下列列工作： 编制和执行行预算、财财务收支支计划、信信贷计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，开辟辟财源，有有效地使使用资金金。 进行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本服务务中心有有关部门门降低消消耗、节节约费用用、提高高经济效效益。 建立健全经经济核算算制度，利利用财务务会计资资料进行行经济活活动分析析，及时时向服务务中心主主任提出出合理化化建议。 组织领导导财务部部门的工工作，分分配和监监督其他他人员的的工作任任务，制制定考核核奖惩指

16、指标。负责建立和和完善服服务中心心已有的的财务核核算体系系，生产产管理控控制流程程，成本本归集分分配制度度。 承办服务中中心领导导交办的的其他工工作。 会计的主要要工作职职责是： 按照国家会会计制度度的规定定、记帐帐、复帐帐、报帐帐做到手手续完备备，数字字准确，帐帐目清楚楚，按期期报帐。 按照经济核核算原则则，定期期检查，分分析服务务中心财财务、成成本和利利润的执执行情况况，挖掘掘增收节节支潜力力，考核核资金使使用效果果，当好好服务中中心参谋谋。 妥善保管会会计凭证证、会计计帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料。 完成服务中中心主任任或财务务负责人人交付的的其他工工作。出纳的主要要工作职职责是

17、： 认真执行现现金管理理制度。 严格执行库库存现金金限额，超超过部分分必须及及时送存存银行，不不坐支现现金，不不认白条条抵压现现金。建立健全现现金出纳纳各种帐帐目，严严格审核核现金收收付凭证证。严格支票管管理制度度，编制制支票使使用手续续，使用用支票须须经服务务中心主主任签字字后，方方可生效效。 积极配合银银行做好好对帐、报报帐工作作。 配合会计做做好各种种帐务处处理。 完成服务中中心主任任或财务务负责人人交付的的其他工工作。财务工作管管理 会计年度自自一月一一日起至至十二月月三十一一日止。 会计凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，并并符合会会计制度度

18、的规定定。 财务工作人人员办理理会计事事项必须须填制或或取得原原始凭证证，并根根据审核核的原始始凭证编编制记帐帐凭证。会会计、出出纳员记记帐，都都必须在在记帐凭凭证上签签字。 财务工作人人员应当当会同服服务中心心办公室室专人定定期进行行财务清清查，保保证帐簿簿记录与与实物、款款项相符符。 财务工作人人员应根根据帐簿簿记录编编制会计计报表定定期上报报服务中中心主任任，并报报送有关关部门。 会计报表每每月由会会计编制制，财务务负责人人负责审审核。会会计报表表须经财财务负责责人、服服务中心心主任签签名或盖盖章。 财务工作人人员对本本服务中中心的各各项经济济实行会会计监督督。财务务工作人人员对不不真实

19、、不不合法的的原始凭凭证，不不予受理理;对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正、补补充。 财务工作人人员发现现帐簿记记录与实实物、款款项不符符时，应应及时向向服务中中心主任任或主管管人员书书面报告告，并请请求查明明原因，作作出处理理，财务务工作人人员对上上述事项项无权自自行作出出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。财务审计每每年一次次，由主主管局或或服务中中心安排排。财务工作人人员调动动工作或或者离职职，必须须与接管管人员办办清交接接手续。支票管理 支票由出纳纳员或财

20、财务负责责人指定定专人保保管。支支票使用用时须有有“请购审审批单”，经财财务负责责人、服服务中心心主任批批准签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头，加加盖印章章、填写写日期、用用途、登登记号码码，领用用人在支支票领用用簿上签签字备查查。 支票付款后后凭支票票存根，发发票由经经手人签签字、会会计核对对、财务务负责人人、服务务中心主主任审批批。填写写金额要要无误，完完成后交交出纳人人员。出出纳员统统一编制制凭证号号，按规规定登记记银行帐帐号，原原支票领领用人在在“支票借借款单”及登记记簿上注注销。 支票借款应应在签发发支票之之日起五五个工作作日内清清算，超超期的财财务人员员月底清清帐时凭凭“支票

21、借借款单”转应收收个人款款。 对于报销时时短缺的的金额，由由支票领领用人办办理现金金借款手手续，并并按现金金借款管管理规定定执行。凡100000元以以上的款款项进入入银行帐帐户两日日内，会会计或出出纳人员员应及时时报告财财务负责责人。 服务中心财财务人员员支付每每一笔款款项，不不论金额额大小均均须财务务负责人人会同服服务中心心主任签签字。服服务中心心主任外外出应由由财务人人员设法法通知，经经服务中中心主任任授权可可委托其其他负责责人代签签，同意意后可先先付款后后补签。现金管理 服务中心可可以在下下列范围围内使用用现金： 个人劳务报报酬; 出差人员必必须携带带的差旅旅费; 结算起点110000元

22、以下下的零星星支出; 服务中心主主任批准准的其他他开支。除本规定第第二十五五条外，财财务人员员支付个个人款项项，超过过使用现现金限额额的部分分，应当当以支票票支付;确需全全额支付付现金的的，经财财务负责责人审核核，服务务中心主主任批准准后支付付现金。 服务中心固固定资产产、车辆辆保管维维修、办办公用品品必须采采取转帐帐结算方方式，不不得使用用现金。 日常零星开开支所需需库存现现金限额额为50000元元、超额额部分应应存入银银行。 财务人员支支付现金金，可以以从服务务中心库库存现金金限额中中支付或或从银行行存款中中提取，不不得从现现金收入入中直接接支付。因因特殊情情况确需需坐支的的，应事事先报经

23、经财务负负责人批批准。财务人员从从银行提提取现金金，应当当填写现现金借款款单，并并写明用用途和金金额，由由财务负负责人批批准后提提取。 服务中心职职员因工工作需要要借用现现金，需需填写借借款单，经经会计审审核;交交财务负负责人、服服务中心心主任批批准签字字后方可可借用。并并按借款款审批程程序第二二条执行行。符合本规定定第二十十五条的的，凭发发票、工工资单、差差旅费单单及服务务中心认认可的有有效报销销或领款款凭证，经经手人签签字，会会计审核核，财务务负责人人、服务务中心主主任批准准后由出出纳支付付现金。 发票及报销销单经服服务中心心主任批批准后，由由会计审审核，经经手人签签字，金金额数量量无误，

24、填填制记帐帐凭证。工资由财务务人员依依据有关关标准由由财务负负责人、服服务中心心主任签签字，财财务人员员按时发发放工资资，填制制记帐凭凭证，进进行帐务务处理。 差旅费及各各种补助助单，由由部门负负责人审审核签字字，会计计审核时时间、天天数无误误并报财财务负责责人复核核后，送送服务中中心主任任签字，填填制凭证证，交出出纳员付付款，办办理会计计核算手手续。 无论何种汇汇款，财财务人员员都须审审核汇汇款通知知单，分分别由经经手人、部部门负责责人、财财务负责责人、服服务中心心主任签签字。会会计审核核有关凭凭证。 出纳人员应应当建立立健全现现金、银银行存款款帐目，逐逐笔记载载现金、银银行款项项支付。帐帐

25、目应当当日清月月结，每每日结算算，帐款款相符。会计档案管管理 凡是本服务务中心的的会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表、会会计文件件和其他他有保存存价值的的资料，均均应归档档。 会计凭证应应按月、按按编号顺顺序每月月装订成成册，标标明月份份、季度度、年起起止、号号数、单单据张数数，由会会计及有有关人员员签名盖盖章，由由财务负负责人指指定专人人归档保保存，归归档前应应加以装装订。 会计报表应应分月、季季、年报报、按时时归档，由由财务负负责人指指定专人人保管，并并分类填填制目录录。会计档案不不得携带带外出，凡凡查阅、复复制、摘摘录会计计档案，须须经财务务负责人人批准。 采购管理制制度 为为加强管管

26、理，规规范流程程，进一一步完善善财务管管理制度度，加强强内部监监督，建建立和完完善会计计控制程程序，堵堵塞采购购环节漏漏洞，减减少采购购风险，提提高效率率，厉行行节约，特特制定此此制度。采购领导小小组是中中心采购购物资的的决策组组织；小小组成员员在组长长的领导导下工作作，向中中心主任任负责；负责合合格供方方的筛选选、考察察和确定定。物资采购工工作归口口中心综综合管理理办公室室负责；负责与与供方的的采购合合同签订订和修订订，部门门内设定定采购专专员岗位位具体办办理采购购联络、协协调和完完善采购购手续。采购物资按按用途和和性质分分类、分分库管理理，确定定具体管管理人员员，主要要有固定定资产、办办公

27、用品品、维修修材料及及配件、食食堂食材材及其他他消耗品品等。采购流程：使用部部门或使使用管理理人填制制采购购物资申申购单；由综合合管理办办公室负负责人审审核；再再由采购购领导小小组组长长批准；采购专专员办理理采购；采购回回来物资资分别入入库，办办理入库库手续；凭采采购物资资申购单单及入入库验收收单报销销费用。固固定资产产类的物物资采购购，须经经局党政政办和局局财务处处审核，由由分管局局机关领领导批准准后，方方可办理理。报销流程：经办人人填制报报销单；综合管管理办公公室负责责人审核核；财务务科负责责人核查查；服务务中心主主任批准准；出纳纳办理费费用支付付手续。办公用品管管理制度度总则 为加强局机

28、机关办公公用品管管理，节节约成本本，提高高效率，规规范流程程，明确确责任，倡倡导健康康优质、绿绿色环保保、勤俭俭节约的的现代办办公方式式，特制制定本制制度； 本制度所指指的办公公用品系系指用于于公司日日常办公公所需之之耐用物物品和消消耗品，包包括：办办公设备备及设施施、文具具、纸薄薄、办公公耗材、办办公室食食堂等生生活用品品、劳保保用品、卫卫生清洁洁用品等等。 权责办公用品由由机关后后勤服务务服务中中心（以以下简称称服务中中心）集集中管理理，实行行统一采采购、统统一发放放、统一一回收处处理。服务中心综综合管理理办公室室具体负负责办公公用品的的采购和和日常管管理。服务中心采采购管理理小组（以以下

29、简称称采购小小组）负负责对各各类物资资进行市市场调查查和价格格咨询，负负责各供供应商能能力评估估和比对对，确定定各类物物资优质质供应商商。并直直接负责责大宗办办公用品品的洽谈谈和采购购。 财务主管负负责对办办公用品品采购价价格的审审计，并并定期审审核办公公用品台台账。申购 消耗性办公公用品：办公用用品管理理人员在在合理库库存量减减少情况况下，及及时填写写物资资采购申申请单（附附表一）；报服务务中心采采购领导导小组审审批。价值较高的的办公设设备、设设施等非非消耗性性办公用用品如电电脑、打打印机、饮饮水机、空空调、办办公家具具等，机机关各部部门按需需要填报报申购单单，本部部门负责责人签字字后报局局

30、行政办办公室汇汇总，由由局行政政办公室室和财务务处审核核并报分分管局领领导批准准后，交交服务中中心综合合管理办办公室办办理。采购采购方式和和供应商商由服务务中心采采购小组组集体确确定，采采购专员员执行，申申购单由由采购小小组负责责人批准准后方可可办理。 采购小组要要定期筛筛选、审审核供方方的价格格、渠道道、结算算方式等等，并动动态确定定合适的的合格供供方，采采购专员员应该在在确定的的渠道、供供方的基基础上按按品牌、价价格、数数量办理理采购的的联络、结结算、运运输、入入库交接接工作。入库应分别别按消耗耗性办公公用品、设设备设施施资产类类、维修修类等分分别建库库分类管管理，认认真办理理入库登登记手

31、续续，未办办理入库库手续的的用品，不不准直接接交付使使用。采购结算及及费用报报销程序序由综合合管理办办公室按按服务中中心相关关财务管管理制度度办理。领用 低值消耗性性办公用用品由各各部门或或使用人人按需领领用，电电脑耗材材等非消消耗性办办公用品品实行以以旧换新新。办公用品如如为个人人使用的的，由个个人自己己负责管管理，如如计算机机、计算算器、UU盘、剪剪刀、美美工刀等等；如为为处室共共同使用用的，由由处室负负责人指指定专人人管理，如如复印机机等。人人爱护公公共设备备，离开开办公室室，要检检查关闭闭设备电电源及容容易发生生危险的的器具，保保证安全全。对于高档耐耐用办公公用品，处处室间应应尽量协协

32、调相互互借用，一一般不得得重复购购置。办办公用品品使用要要物有所所值，物物尽其用用，不要要大材小小用，贵贵材贱用用。办公用品用用于办公公，不得得移作他他用或私私用。办办公用品品领取后后发现不不适用或或未用完完部分，由由服务中中心综合合管理办办公室统统一调换换或回收收。离职或部门门调整时时，应依依办公公用品领领用登记记表（附附表二）所所领办公公用品办办理退回回（消耗耗品除外外）或移移交手续续，离职职人员需需填写办办公用品品移交表表（附附表三），由由交接双双方签字字确认。管理建立库存及及出、入入库台账账管理制制度，做做好办公公用品的的保管、发发放和登登记管理理，领用用办公用用品需在在办公公用品领领

33、用登记记表（附附表二）上上登记签签字。库存办公用用品的种种类和数数量要科科学确定定，合理理控制。常常用、易易耗、便便于保管管和适于于批量采采购的办办公用品品可适量量库存，要要避免不不必要的的储存或或过量积积压，确确保供应应好、周周转快、消消耗低、费费用省。加强对办公公旧物的的管理。阶阶段性使使用和暂暂时闲置置的办公公用品要要妥善保保管，随随时待用用；替换换下的各各类办公公设备交交由服务务中心综综合管理理办公室室统一保保管，要要及时回回收，并并登记造造册，修修旧利废废，充分分利用。定期进行办办公用品品库房盘盘点，确确保帐物物相符。随随时掌握握库存物物品的数数量、质质量和需需求情况况，适时时增加库

34、库存，保保障供给给。维修电脑、打印印机、传传真机、复复印机等等办公用用品出现现故障及及需维护护（加碳碳粉）时时由使用用部门向向服务中中心综合合管理办办公室提提出维修修申请。如无法维修修，由服服务中心心综合管管理办公公室联系系供应商商或外部部维修机机构进行行维修，并并填写维维修、维维护记录录单（附附表四）。维修经服务务中心综综合管理理办公室室和使用用部门验验收后在在维修单单上签字字作为报报销凭证证，相关关费用由由服务中中心综合合管理办办公室按按规定报报销。如办公用品品由于损损坏或超超出使用用年限等等情况，维维修费用用较高，需需淘汰或或新品替替换，对对该物品品进行报报废处理理，要求求填写办办公用品

35、品报废凭凭证（附附表五）说说明情况况，并说说明是直直接淘汰汰还是需需要购置置新设备备，该表表将提交交局党政办公公室，由由局党政办公公室决定定是否需需进行报报废处理理。附则本办法从发发布之日日起实行行。局过过去规定定与本办办法不不符的，以以本办法法为准。办法解释权权在服务务中心。机关食堂管管理制度度目的 为了规范局局机关后后勤服务务中心食食堂管理理工作，共共同营造造一个卫卫生、美美观、优优雅、有有序的用用餐环境境，不断断提高食食堂的服服务能力力和菜品品质量，满满足职工工的就餐餐需求，特特制定本本管理制制度。 适用范围 本规定的适适用范围围为：局局属办公公区工作作人员、服服务中心心管理的的全体员员

36、工、食食堂全体体工作人人员。 管理部门及及职责 服务中心综综合管理理办公室室是机关关食堂管管理的归归口部门门，负责责食堂的的日常管管理工作作。 服务中心负负责食堂堂日常运运行，保保证食堂堂各项工工作的正正常有序序进行。管管理内容容包括：选择合合适的餐餐饮公司司合作，对对食品市市场价格格的评估估及选择择供应商商、食堂堂卫生、饭饭菜质量量、日常常开支、监监督食堂堂人员、反反馈职工工意见，处处理各方方关系等等。 负责对食堂堂的工作作人员工工作效率率、饭菜菜质量、工工作态度度、减少少浪费、降降低成本本的培训训教育工工作。 负责食堂采采购、保保管、安安全、卫卫生管理理。 负责食堂小小餐厅接接待（招招待）

37、管管理。负责食堂小小卖部的的管理。 负责对食堂堂的费用用结算管管理。机关食堂管管理模式式 食堂实行独独立核算算，为不不盈利的的保障和和服务部部门，服服务中心心为食堂堂工作提提供必要要的硬件件保证。在食堂工作作的人员员中，财财务人员员和保管管员由服服务中心心派遣及及管理，食食堂操作作间加工工操作人人员和其其他服务务人员由由签订合合作协议议的餐饮饮公司派派遣及管管理。食堂的所有有食材及及其他消消耗物资资的采购购，按照照服务务中心采采购管理理制度执执行，由由服务中中心综合合管理办办公室统统一按采采购流程程办理。食堂管理规规定及要要求 人员上岗要要要求自自觉遵守守操作规规程，遵遵守职业业道德，文文明服

38、务务，热爱爱本职工工作，认认真负责责。食材材由专人人按需填填报申申购单，专专人验收收、专人人保管，确确保食品品的数量量、质量量和安全全。 优选合格供供应商，原原则上做做到质优优价廉，根根据用量量适当采采购，以以市场批批发价购购买，保保持新鲜鲜。服务中心采采购管理理小组要要不定期期对食堂堂采购的的食物进进行检验验并做记记录，检检验主要要内容为为食物的的新鲜度度，对于于检验中中发现不不符合的的食品，检检验人员员立即报报告服务务中心领领导并有有权现场场监督其其处理过过程。 采购的食品品必须做做好祥细细记录，不不准工作作人员私私自携带带食品出出堂，保保管员要要做好日日清月结结。 食物卫生要要求食物（食

39、品品、副食食品、蔬蔬菜、水水产品、肉肉类、食食用油、调调味品）均均要保证证新鲜卫卫生，符符合食物物标准。食物均在保保质期内内使用，严严禁使用用过期食食物。 安全卫生规规定 持证上岗，上上岗必须须穿戴整整洁，保保持个人人卫生，杜杜绝传染染病源。 食堂应严格格执行“三不”，即不不购买变变质的食食物和含含有农药药残毒的的蔬菜；不使用用过期伪伪劣的食食品和调调味品；不混放放或混切切生熟食食物。采购蔬菜、荤荤菜应从从确定的的合格供供方中选选择购买买。蔬菜菜应选择择新鲜，禁禁止购买买流动摊摊贩的熟熟食，更更不准购购买病、死死的肉类类及制品品。 分菜、择菜菜应尽量量在工作作台上进进行，洗洗菜要认认真仔细细，

40、确保保将菜清清洗干净净。 调味品应定定位密封封存放，防防止污染染。 要按规定每每天做好好熟食品品留样。 餐具卫生规规定 每餐开饭前前一小时时必须开开启消毒毒柜对餐餐具进行行消毒；保证餐餐具清洁洁卫生。 厨具应用专专用的托托盘存放放(或悬悬挂)，不不准随意意放置在在灶台、工工作台上上。 所用餐具、灶灶具、必必须经过过“一洗、二二涮、三三冲、四四消毒、五五保洁”。 环境卫生规规定 每次就餐完完毕，食食堂工作作人员应应立即整整理、清清洗餐具具、炊具具、水池池，擦试试餐桌、餐餐椅、灶灶台和工工作台，打打扫地面面残渣。 冰箱、冰柜柜、消毒毒柜、物物品柜等等上面不不得摆放放无关杂杂物。消消毒柜必必须保持持

41、有效并并采取除除（驱）蚊蚊、蝇措措施；冰冰箱、冰冰柜内的的物品应应隔离、分分区存放放，防止止串味；物品柜柜应经常常整理保保持清洁洁，不得得放置与与工作无无关的私私人物品品。 每周的星期期五应对对厨房、餐餐厅的地地面、桌桌椅、灶灶台、工工作台、水水池、厨厨柜、餐餐具、炊炊具等进进彻底整整理和清清洁；每每月应安安排一次次对食堂堂的门窗窗、墙面面、墙角角、天花花扳、换换气扇等等进行彻彻底清洁洁。食物残渣、垃垃圾等应应每天清清理，保保持周围围环境卫卫生，防防止蚊蝇蝇生。 负责所属范范围内的的环境、设设备、设设施的清清洁卫生生及保养养。 下班前谨记记切断电电源、气气源，杜杜绝火灾灾及其它它意外事事故的发

42、发生。员工就餐管管理 就餐时间规规定： 早餐08：2009：00，午午餐111：30012：30。 用餐要求 取菜时请按按先来后后到的顺顺序自觉觉排队，不不得插队队，不得得大声喧喧哗，不不得哄抢抢，提倡倡文明就就餐。 就餐过程应应注意维维护公共共卫生，食食物残渣渣放置在在餐盘上上放入回回收架。就餐时应爱爱惜食物物，反对对随意浪浪费，提提倡光盘盘行动。 就餐者应爱爱惜食堂堂公用物物品，不不得随意意移动餐餐桌、餐餐椅。 就餐时不准准将餐具具带出食食堂以外外，就餐餐完毕，请请将餐盘盘放置在在指定的的回收架架内。 用餐管理规规定及标标准 用餐形式 自助餐形式式，实行行限本人人刷卡用用餐制，就就餐卡由由

43、食堂财财务统一一办理，并并按月充充值。 收费标准按按照“成本”价，早早餐不高高于5元元/餐；午餐不不高于110元/餐。“成本”是指除除去人工工工资，水水、电、气气、设备备以外的的大米、荤荤菜、素素菜、水水果、佐佐料的成成本价。 来访客人就就餐，由由各单位位办公室室到服务务中心综综合管理理办公室室购买餐餐劵就餐餐，餐劵劵金额按按全成本本定价。 餐厅包间自自助餐，原原则上每每人按全全成本价价的两倍倍标准收收取费用用；桌餐餐标准按按需提前前半天以以上预定定。餐厅包间主主要满足足局领导导及处室室接待需需要，由由局党政政办公室室统一安安排；服服务中心心按局党党政办公公室开具具的食食堂就餐餐预定单单安排排

44、服务。费用结算 员工刷卡用用餐餐费费由各单单位按月月转入食食堂账户户，食堂堂不接受受个人购购券及个个人现金金充值。 餐厅包间费费用实行行签字记记账消费费，食堂堂财务定定期开具具票据向向相关单单位收取取。 食堂会计做做好采购购库存台台帐，餐餐厅包间间消费，及及时核算算各单位位每月的的就餐人人次，计计算分摊摊食堂其其他成本本并按月月收取费费用。小车班管理理制度为进一步贯贯彻落实实落实党党中央、国国务院关关于厉行行节约、反反对浪费费的工作作要求，保保障局机机关车辆辆高效有有序运行行，局机机关车辆辆实行集集中管理理、统一一调度。为为进一步步加强和和规范车车辆管理理，提高高驾驶班班的保障障能力和和服务质

45、质量，杜杜绝安全全事故发发生，特特制定本本制度。车辆使用局机关领导导和处室室用车由由局党政政办公室室统一调调度，具具体确认认派车范范围及行行车里程程。服务的对象象及范围围：主要要满足局局领导和和各处室室人员的的工作用用车。各部门用车车须在局局党政办公公室预约约登记，说说明事由由、地点点、时间间，由局局党政办办公室按按照先急急后缓、领领导优先先的原则则安排车车辆。局党政办公公室开具具派车车单作作为驾驶驶员的执执行出车车依据。驾驶员出车车回归应应及时报报告局党党政办公公室调度度人员，以以便车辆辆统筹。驾驶员应及及时做好好相关行行车记录录，完善善有关用用车的签签字手续续。车辆管理机关公务用用车由机机

46、关后勤勤服务中中心集中中管理。驾驾驶班设设管理人人员（兼兼职）三三人：班班长一人人、安全全负责一一人、技技术负责责一人，负负责对司司机、车车辆的日日常具体体管理事事宜，车车辆驾驶驶实行专专人专车车，专车车专管。车辆燃油管管理燃油实行单单车定标标准、定定量核销销，每月月按单车车行驶公公里数限限额报销销，节约约的燃油油按节油油奖励办办法奖励励驾驶员员。单车的燃油油标准应应根据车车型、车车况、使使用年限限及使用用条件等等客观情情况定期期核定，核核定小组组由中心心领导和和车班管管理人员员共同组组成。为确保燃油油品质，实实行由服服务中心心确定的的定点加加油站加加油，城城区以外外加油，以以驾驶员员方便和和

47、安全自自行决定定。燃油消耗每每月按行行驶公里里数核算算。定点加油站站的燃油油由综合合管理办办公室按按照中心心采购流流程及制制度统一一购买。车辆的保养养与维修修管理驾驶班的技技术负责责人协助助班长管管理车辆辆的维护护、维修修管理。小修（金额额在10000元元以内）费费用，实实行单车车按公里里数定标标准限额额报销，驾驾驶员自自行安排排维修，在在小车班班车辆辆维修登登记表中中登记，驾驾驶班长长审批。中修、大修修及更新新轮胎等等大件（金金额在110000元以上上）的费费用，须须由驾驶驶员申报报，技术术负责人人及班长长审核，中中心领导导批准方方可实施施。特殊情况下下的维修修，应及及时电话话告知相相关管理

48、理人员，并并及时补补办相关关手续。车辆的日常常保养、维维修实行行维修站站定点管管理，由由服务中中心确定定维修点点，班长长负责定定期结算算。维修费用按按年度核核算，小小修费用用节约按按节约奖奖奖励办办法奖励励驾驶员员。单车的小修修费用标标准应根根据车型型、车况况、使用用年限及及使用条条件等客客观情况况定期核核定，核核定小组组由服务务中心领领导和车车班管理理人员共共同组成成。驾驶员补助助及费用用管理驾驶员按行行驶公里里数计算算津贴，对对于长途途、高原原及野外外驾驶实实行特殊殊补贴。差旅补助是是驾驶员员出车在在外的食食宿补贴贴费，实实行按区区域定额额包干补补助办法法。车辆的停车车费、过过路费按按实报

49、销销；洗车车及车辆辆保洁费费用实行行单车费费用包干干限额报报销。车辆的保险险费及其其他固定定费用由由服务中中心统一一办理。通讯费按服服务中心心确定标标准发放放。其他费用由由有关领领导审核核、批准准报销。安全奖与安安全责任任管理驾驶员的安安全奖与与安全行行驶公里里数挂钩钩，与安安全考核核、参加加安全学学习情况况挂钩，安安全奖实实行安全全事故一一票否决决制。由驾驶员承承担责任任：违反反交通规规则或事事故的经经济损失失及责任任由驾驶驶员承担担；无照照驾驶；未经许许可将车车借予他他人使用用；违反反交通规规则引起起的交通通肇事；违反交交通规则则，其罚罚款由驾驾驶人员员承担。驾驶员职责责驾驶员要按按照“安

50、全、守守法、文文明、爱爱车、节节约”的原则则驾驶车车辆，具具备良好好的专业业水准。驾驶员必须须加强安安全知识识、交通通法规的的学习，定定期进行行安全培培训，自自觉接受受监督和和检查，严严格操作作规程，确确保行车车安全。要树立良好好的职业业道德，养养成良好好的驾驶驶作风，不不争先、不不抢道，坚坚持文明明行车，做做到文明明出车和和服务，树树立良好好的机关关工作人人员形象象。要强化服务务意识，服服从领导导，听从从调度，做做好领导导的助手手和随从从；要耐耐心、热热情，主主动，以以高标准准做好服服务工作作。讲文明、爱爱整洁，随随时注意意礼节、礼礼貌，保保持车辆辆清洁、个个人卫生生及着装装整洁，树树立良好

51、好职业形形象。爱护车辆，自自觉做好好车辆维维护保养养，随时时确保证证件，证证照齐全全，车况况良好，否否则，由由此所引引起的罚罚款、处处理、损损失等由由本人负负责。车辆在下班班后或节节假日必必须停放放在指定定场地，并并采取必必要的防防盗措施施。爱岗敬业，准准时上班班，服从从工作安安排，按按要求完完成工作作任务。随时确保通通讯畅通通，如发发现手机机关机的的行为，扣扣发当月月通讯补补助。发生事故或或紧急情情况时，应应及时向向车队长长及相关关领导报报告。车辆维护、修修理、油油料等各各项费用用报销，按按服务中中心相关关财务制制度规定定的流程程和标准准执行。勤俭节约，杜杜绝浪费费，禁止止贪污；努力降降低消

52、耗耗、减少少费用。不擅自出车车，不准准将车辆辆私自交交给他人人驾驶。主动做好行行车记录录与统计计。班长职责主持车班全全面工作作，与车车班安全全、技术术负责人人一起管管理车班班。协助局党政政办公室室车辆调调度人员员安排、调调配车辆辆出车，带带领司机机完成安安排的工工作任务务。带领司机做做好车辆辆清洁、保保养、维维修、保保管工作作。组织司机学学习交通通法规和和驾驶技技术、维维修技术术，提高高技术水水平。组织司机定定期安全全学习和和安全检检查，确确保安全全行车。小车班驾驶驶员管理理制度驾驶员必须须遵守中中华人民民共和国国道路交交通管理理法及及有关交交通安全全管理的的规章规规则，安安全驾车车；同时时遵

53、守本本局其他他相关的的规章制制度。 驾驶员应爱爱惜所驾驾车辆，平平时要注注意车辆辆的保养养，经常常检查车车辆的主主要机件件。确保保车辆正正常行驶驶。 驾驶员应每每天抽适适当时间间擦洗自自己所开开车辆，以以保持车车辆的清清洁。 出车前，要要例行检检查车辆辆的水、电电、油及及其他性性能是否否正常，发发现不正正常时，要要立即加加补或调调整。出出车回来来，要检检查存油油量，发发现存油油不足一一格时，应应立即加加油，不不得出车车时才临临时去加加油。 驾驶员发现现所驾车车辆有故故障时，应应立即报报告技术术维修负负责人，并并提出具具体的维维修意见见(包括括维修项项目和大大致需要要的经费费等)。未未经批准准，

54、不许许私自将将车辆送送厂维修修，违者者费用不不予报销销。 出车在外或或出车归归来停放放车辆，一一定要把把车辆停停在车库库或指定定区域。驾驾驶员离离开车辆辆时，要要锁好车车门，防防止车辆辆被盗。 驾驶员对自自己所开开车辆的的各种证证件的有有效性应应经常检检查，出出车时一一定保证证证件齐齐全。 驾驶员要注注意休息息，不准准开疲劳劳车，不不准酒后后驾车。 驾驶员酒后后驾车或或私自用用车造成成的一切切违章或或交通事事故后果果均由驾驾驶员本本人承担担，并给给予相应应的行政政处罚。 驾驶员驾车车一定要要遵守交交通规则则，文明明开车，不不准危险险驾车(包括高高速、追追尾、争争道、赛赛车等)。对于于旁人包包括

55、领导导的指令令，驾驶驶员认为为不能做做到的，可可以提出出异议，请请求变更更指令。行行车途中中如发生生交通事事故，能能适用快快速处理理的，应应采用快快速处理理方式解解决；如如必须现现场处理理，应当当立即报报警待处处，不得得逃离现现场。如如因违反反交通法法而发生生事故的的，驾驶驶员应承承担全部部后果和和责任。 驾驶员因故故意违章章或证件件不全被被罚款的的，单位位不予报报销，由由驾驶员员自行承承担。违违章造成成事故的的由当事事驾驶员员承担责责任和后后果。 单位用车时时，要准准时出车车，不得得误点。出出车后，按按要求作作好行车车记录，详详细记录录行车时时间、里里程、起起始地、乘乘坐人姓姓名、事事由等，

56、并并由乘坐坐人签字字确认（如如仅有单单位外客客人乘坐坐，由安安排人员员签字确确认）。驾驶员对乘乘车人要要热情礼礼貌，说说话应文文明。车车内客人人谈话时时，除非非客人主主动搭话话，不得得随意插插嘴。对对乘车人人的谈话话内容严严格保密密，不得得散布传传播。上班时间内内驾驶员员未被派派出车的的，应随随时在驾驾驶班等等候出车车。不准准随便乱乱窜其他他办公室室。有要要事确需需离开驾驾驶班时时，要告告知办公公室或车车班负责责人去向向和所需需时间，经经批准后后方可离离开；出出车外出出回来，应应立即向向局党政政办公室室报告。驾驶员对管管理人员员的工作作安排，应应无条件件服从，不不准借故故拖延或或拒不出出车。对

57、对工作安安排有意意见的，事事后可向向上级领领导反映映。 驾驶员出车车执行任任务，遇遇特殊情情况不能能按时返返回的，应应及时设设法通知知办公室室调度人人员和班班长，并并说明原原因。 任何时候，驾驾驶员必必须随身身携带手手机。对对领导或或有关人人员的呼呼叫，应应立即应应答【禁禁止手持持接听电电话，可可使用有有线耳机机或蓝牙牙】。情情况特殊殊确实不不能应答答的，事事后一定定要说明明原因。当当月三次次以上通通讯联系系不上，取取消该月月通讯补补贴。驾驶员未经经领导批批准，不不得将自自己保管管的车辆辆随便交交给其他他人驾驶驶；如领领导批准准同意将将车交给给其他驾驾驶员驾驾驶，当当事司机机应负责责检查借借车

58、人是是否具有有合法的的驾驶资资格（包包括驾照照有效期期、车型型及驾照照真实性性）；严严禁将车车辆交给给无证人人员驾驶驶或练习习开车。 局机关驾驶驶员必须须参加每每个月一一次的安安全学习习，不得得无故缺缺席，对对拒不参参加学习习者，严严格按照照相关管管理制度度及奖惩惩办法执执行。费用报销：司机所所有因公公费用（停停车费、过过路费、加加油、修修理等等等）必须须以正式式有效凭凭证作为为报销凭凭证，月月初由驾驾驶员整整理粘贴贴上月的的报销凭凭证后交交班长审审核后统统一交财财务负责责人复审审，由综综合管理理办公室室车辆管管理员统统计汇总总后报主主任批准准，出纳纳办理报报销。 驾驶员安全全行车“十不准准”

59、不准违章行行车。不准超载运运行。不准在开车车时饮食食、吸烟烟、闲谈谈、戏闹闹。不准擅自将将车辆交交给无关关人员驾驾驶。不准擅自改改变行车车路线或或绕道办办理私事事。不准超速行行驶，强强行超车车，以车车欺人。不准酒后驾驾车。不准带故障障出车。不准穿拖鞋鞋、衣冠冠不整开开车。不准证件不不齐出车车。保洁管理制制度保洁员岗位位职责：遵守本单位位和项目目单位的的规定、要要求，尽尽职尽责责按照操操作规程程及保洁洁标准所所要求做做好本责责任区工工作。负责保洁工工作的具具体实施施，学习习相关业业务知识识技能，接接受培训训，掌握握清洁工工具基本本操作技技能。因任何原因因离开工工作岗位位事先征征得班长长同意，如如

60、对上级级做的决决定有不不同意见见，应先先完成再再进行讨讨论；对对班长工工作上的的调动或或安排必必须绝对对服从。遵守正确的的工作程程序和方方法，根根据人流流量多少少随时做做好保洁洁工作，并并定时巡巡视重点点区域。严格按相应应操作规规程使用用、存放放、保管管保洁设设备、设设施，发发生损坏坏或丢失失时及时时上报领领班备案案，由项项目经理理按有关关规定处处理。正正确使用用各种清清洁药剂剂，严禁禁浪费。积极参加卫卫生突击击工作，如如：贵宾宾参观、门门前积雨雨、积雪雪的清扫扫突击工工作。主动宣传卫卫生常识识，劝阻阻并制止止不卫生生，不文文明的现现象和行行为。有义务维护护公共设设施、设设备的正正常使用用状况