供电规章制度

1、年6月23日供电规章制度资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录1、 环境因素识别评价程序12、 事件管理程序73、 环境及职业健康安全绩效监测管理程序144、 应急准备与响应管理程序185、 运行控制程序256、 危险源识别及风险评价程序307、 安全交接班管理制度388、 安全标志管理办法399、 安全生产责任制4210、 安全风险抵押金管理办法5711、 劳动防护用品管理规定5912、 集体外出活动安全管理规定6213、 减排实施细则6514、 重点要害部位安全管理规定6715、 安全检查、 隐患整改制度7016、 安全组织网络管理规定7317、 安全保卫教育培训

2、规定7518、 特种设备和特种作业人员安全管理规定8019、 消防管理办法8420、 职工劳动保护管理规定10221、 职业病报告和管理规定10522、 重大危险源安全管理办法10923、 危险作业管理规定11424、 环境保护管理规定12025、 危险化学品管理规定12526、 安全生产档案管理规定13227、 安全( 环境) 工作考核办法13728、 35KV变电站值班制度14029、 安全用具的使用及管理制度14230、 35KV变电站交接班制度14531、 35KV变电站事故处理措施1471、 环境因素识别评价程序1 范围本标准规定了河南中烟工业有限责任公司( 下称公司) 生产活动、

3、产品及服务中环境因素的识别、 评价与更新方法, 以便充分辨识公司的环境因素, 合理评价其重要性, 并进行控制策划, 为环境管理和决策提供依据。本标准适用于公司本部、 各卷烟厂、 烟草薄片公司所有活动、 产品、 服务中的环境因素的识别和评价、 控制的策划以及更新。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本文件。Q/GYGS G ZB001 固定资产投资计划管理办法Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 术语和定义3.1 环境: 组织运行的外部存在

4、, 包括空气、 水、 土地、 自然资源、 植物、 动物、 人, 以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素: 一个组织活动、 产品或服务中与环境发生相互作用的要素。3.3 重要环境因素: 是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4 职责4.1 安全保卫部职责4.1.1 负责组织公司环境因素的识别、 评价和更新,对重要环境因素的运行控制状态进行监督、 抽查。4.1.2 负责审核、 汇总公司本部各部门环境因素识别和评价结果, 审核各卷烟厂环境因素识别和评价结果, 建立公司环境因素识别、 影响评价表和重要环境因素清单。4.2 各卷烟厂安全管理部门职责4.2.1 负责组织本单位环境因素识别、 评价、

5、更新和控制的策划, 对本单位重要环境因素的运行控制状态进行监督管理, 监督各部门落实本部门范围内环境因素的监控与管理。4.2.2 负责审核、 汇总本单位的环境因素识别和评价结果, 建立本单位的环境因素识别、 影响评价表和重要环境因素清单, 并上报公司安全保卫部。4.3 其它部门( 含各卷烟厂) 职责4.3.1 负责具体实施本部门环境因素识别、 评价、 更新和控制的策划, 对重要环境因素的运行控制状态进行监控, 具体负责本部门范围重要环境因素的监控与管理。4.3.2 负责汇总本部门环境因素识别和评价结果, 建立本部门的环境因素识别、 影响评价表和重要环境因素清单。4.3.3 负责将经本部门主要负

6、责人审核并签字认可的环境因素识别、 影响评价表和重要环境因素清单上报本单位安全保卫部。5 控制要求环境因素识别评价流程图输入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位法律、 法规变化企业生产、 工艺特点及其变更相关方要求环境绩效及历史记录YESYES环境因素识别、 评价/更新环境因素识别、 评价/更新整理/汇总 整理/汇总 初步审核识别、 评价结果初步审核识别、 评价结果 YES编制环境因素识别、 影响评价表, 重要环境因素清单 编制环境因素识别、 影响评价表, 重要环境因素清单 YES公司审核公司审核审 批审 批反馈至各部门、 各卷烟厂环境因素管理策划定期识别更新反馈至各部门、 各卷烟厂环境因

7、素管理策划定期识别更新环境因素识别、 影响评价表环境因素识别、 影响评价表重要环境因素清单重要环境因素清单方案、 运行控制文件公司各部门、 各卷烟厂各职能部门、 各级安全管理部门各级安全管理部门公司各单位安全管理部门公司安全保卫部及相关部门公司主管领导各卷烟厂、 各部门5.1 识别环境因素5.1.1 原则上公司安全保卫部每年10月前组织各部门、 各卷烟厂进行环境因素的识别和评价, 填写环境因素识别、 影响评价表。当发生以下情况时, 应及时进行环境因素的识别和评价。a) 当法律法规发生重大变更或修改时,应进行环境因素更新; b) 发生重大环境事故后应进行环境因素更新; c) 新、 扩、 改项目或

8、产品结构、 生产工艺、 设备发生变化时, 应进行环境因素更新; d) 发生其它变化需要进行环境因素更新时, 应进行环境因素的更新。5.1.2 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、 产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素, 环境因素识别时要考虑以下内容: a) 三种状态: 正常状态、 异常状态、 紧急状态; b) 三种时态: 过去时、 现在时和将来时; c) 七种类型: 大气污染、 水质污染、 土壤污染、 社区环境问题、 固废污染、 主要资源和能源的消耗、 其它地方性环境问题。5.1.3 识别环境因素的步骤a) 确定本单位的过程( 活动、 产品或服务) ; b) 确定该过程伴随

9、的环境因素; c) 确定环境影响, 对识别的环境因素进行分类。5.1.4 环境因素分类 环境因素分为以下四类: 类: 水、 气、 声、 固废等污染物排放或产生; 类: 能源、 资源、 原材料消耗; 类: 相关方的环境问题及要求; d) 类: 其它( 潜在泄漏、 火灾爆炸隐患、 生态环境破坏对员工健康影响等) 。5.2 环境因素的评价5.2.1 环境因素的评价原则在评价环境因素时要充分考虑环境影响的规模、 环境影响的严重程度、 发生的频率、 环境影响的持续时间、 法律法规的要求、 技术难度、 经济费用、 相关方的利益、 组织的公共形象、 企业的竞争力、 因环境问题造成的组织风险等。环境因素分为一

10、般环境因素和重要环境因素。5.2.2 环境因素的评价依据: a) 有关环境法律、 法规、 标准和其它要求; b) 环境影响的严重程度; c) 环境影响的发生频率; d) 环境影响的恢复能力; e) 环境影响的控制情况; f) 相关方的利益和要求。5.2.3 环境因素的评价方法, 采用多因素评分法和是非判断法对不同类别的环境因素进行评价。5.2.3.1 多因素评分法类环境因素采用多因素评分法进行评价, 评价步骤分三步进行: a) 第一步: 将A、 B、 C、 D、 E各因素设定等级区间和分值, 各因素分值的设定见表1; b) 第二步: 将每一评价因素的得分连加得出总分,= A+B+C+D+E;

11、C) 第三步: 将总分与标准对比, 确定重要环境因素。当A或B或C或D或E=5时, 或15时, 定为重要环境因素, 其余为一般环境因素。表1 各因素分值设定A: 法律、 法规及其它要求的符合性B: 环境影响规模和严重程度C: 发生频率或排放量D: 对公司形象的影响程度E: 相关方重视程度5分排放超出标准5分环境影响范围涉及到公司以外地区, 并造成恶劣的后果5分连续发生或排放量较大, 潜在的但一发生就会造成严重恶劣的影响5分感观效果很差或相关方特别关注的环境问题5分相关方有较多抱怨的4分排放稍高于标准3分环境影响到公司, 但后果并不明显3分间断发生或排放量在一般水平, 潜在的但一发生对环境产生一

12、般的影响3分感观效果不太好或相关方一般关注的环境问题3分相关方曾有过抱怨的3分排放达到标准1分环境影响只限于公司经营管理的区域, 且无明显不良后果或基本没有影响1分发生频率很低或极少排放1分对公司形象无直接影响的环境问题1分相关方未曾抱怨的一般问题2分排放接近标准1分排放低于标准 5.2.3.2 是非判断法( 适用于、 、 、 类中无法使用多因素法进行评价的情况) 对于、 、 、 类的环境因素, 满足下列情况之一直接判断为重要环境因素: a) 违反法律法规或长期超标排放; b) 直接能够观察到可能导致事故的危险且无控制措施( 如泄露、 火灾、 爆炸等) ; c) 曾经发生过事故仍未采取有效控制

13、措施; d) 异常或紧急状态下可能造成严重环境影响的环境因素; e) 国家重点控制的危险化学品、 危险废弃物的处理; f) 在能源、 资源、 原材料消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素。g) 相关方有合理的抱怨等。5.2.4 环境因素识别、 评价的实施5.2.4.1 各卷烟厂安全管理部门组织本单位环境因素的识别、 评价活动, 对本单位各部门环境因素识别、 评价的充分性进行审核, 对环境因素识别、 评价的合理性等进行初审, 编制本单位的环境因素识别、 影响评价表和重要环境因素清单, 对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施。对初步识别和评价的结果由本单位主管领导签字确认后, 报公司安全保

14、卫部。5.2.4.2 公司安全保卫部组织有关部门进行公司本部的环境因素识别、 评价, 将评价结果填入环境因素识别、 影响评价表, 根据评价结果形成重要环境因素清单。环境因素识别、 影响评价表、 重要环境因素清单经部门负责人审核。5.2.4.3 公司安全保卫部组织各单位相关人员, 对各单位上报的环境因素初步识别、 评价结果进行审核, 确定公司的重要环境因素, 并形成重要环境因素清单报公司主管领导批准。5.2.4.4 公司安全保卫部将获得批准后的重要环境因素清单和审查后的其它环境因素清单反馈到各部门、 各卷烟厂。5.2.4.5 公司各卷烟厂根据公司安全保卫部发布的重要环境因素清单和审查后的其它环境

15、因素清单, 形成本单位的重要环境因素清单, 经本单位主管领导批准后发布。5.3 控制措施的策划5.3.1 环境因素经过以下途径进行控制: a) 方案; b) 运行控制; c) 培训与教育; d) 应急准备和响应; e) 加强现场监督检查。5.3.2 环境因素的控制原则5.3.2.1 环境因素由其所在部门、 卷烟厂实施控制, 责任主体为所在部门、 卷烟厂; 公司安全保卫部对其中的重要环境因素控制情况进行监督、 抽查。5.3.2.2 关系目标、 指标实现的重要环境因素需制定方案, 投资项目由各部门、 卷烟厂按Q/GYGS G ZB001固定资产投资计划管理办法控制; 其它的重要环境因素执行相应的运

16、行控制文件。涉及紧急情况的重要环境因素, 由公司安全保卫部组织制定应急预案。5.3.2.3 其它环境因素在相关作业文件中制定运行控制措施。5.3.3 依据以上控制原则, 公司安全保卫部组织各单位对重要环境因素制定控制计划, 形成环境目标和方案一览表, 报公司主管领导批准。控制计划应考虑以下要点: a) 是否满足环境法律、 法规和其它要求; b) 计划的控制措施是否达到预期效果; c) 是否会产生新的污染; d) 是否选定了效果最佳的解决方案。5.35.4 环境因素更新5.4.1 各部门、 各卷烟厂应把日常生产中新增的环境因素及评价结果, 及时填写环境因素识别、 影响评价表报送给安全管理部门,

17、以便于及时进行更新。5.4.2 各部门、 各卷烟厂要保存本层次最新的环境因素记录。5.5 各卷烟厂每年对所属人员应进行不少于1次关于环境因素识别、 控制方面的教育和培训, 并做好记录。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期7.1 JL/GYGS AB004 环境因素识别、 影响评价表 保存期: 至更新7.2 JL/GYGS AB005 重要环境因素清单 保存期: 至更新_2、 事件管理程序范围本标准明确了工业公司事件报告、 调查、 处理程序和统计分析的要求。本标准适用于工业公司范围内各类事件的管理。2 规范性引用

18、文件下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序 Q/GYGS G ZB011 设备事故管理规定Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法术语和定义3.1 事件: 发生或可能发生伤害、 疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。3.2 事故: 一种造成了伤害、 疾病或死亡的事件。3.3 伤亡事故3.3.1 死亡

19、事故: 分为重大伤亡事故( 一次死亡12人的事故) 和特大伤亡事故( 一次死亡3或3人以上的事故) 。3.3.2 重伤事故: 有重伤而无死亡的事故。3.3.3 轻伤事故: 只有轻伤而无重伤和死亡的事故。3.3.4 四不放过: 事故原因未查清不放过, 当事人和群众没有受到教育不放过, 事故责任人未受到处理不放过, 没有制订切实可行的预防措施不放过。3.4 火灾事故3.4.1 特大火灾事故: 死亡10人以上; 重伤20人以上; 死亡、 重伤20人以上; 受灾50户以上; 直接财产损失100万元以上的火灾事故。3.4.2 重大火灾事故: 死亡3人以上; 重伤10人以上; 死亡、 重伤10人以上; 受

20、灾30户以上; 直接财产损失30万元以上。3.4.3 一般火灾事故: 不具有3.4.1和3.4.2两项情形的火灾。3.5 交通事故3.5.1 特大交通事故:一次造成死亡3人以上( 含3人) ; 重伤11人以上( 含11人) ; 死亡1人, 同时重伤8人以上( 含8人) ; 死亡2人, 同时重伤5人以上( 含5人) ; 财产损失6万元以上( 含6万元) 的事故。3.5.2 重大交通事故:一次造成死亡1至2人; 重伤3人以上10人以下; 财产损失3万元以上不足6万元的事故。3.5.3 一般交通事故: 指一次造成1至2人重伤, 或者轻伤3人以上, 或财产损失不足3万元的事故。3.5.4 轻微交通事故

21、: 是指一次造成轻伤1至2人, 或者财产损失机动车事故不足1000元, 非机动车事故不足200元的事故。3.6 重大食物中毒事故: 指死亡人数1人以上、 中毒人数超过100人的事故。3.7 设备事故: 设备非因正常损坏或自然磨损, 致使停产或性能降低, 停机时间和经济损失超过规定限额的称为设备事故, 分为一般事故、 重大事故、 特大事故, 根据事故性质可分为责任事故、 质量事故、 自然事故, 以及其它事故。4职责4.1 公司安全保卫部负责公司各类事件的归口管理工作。4.2 公司安全生产( 防火) 委员会( 以下简称安委会) 负责审定重大以上安全事故的处理意见, 各卷烟厂、 薄片公司安委会负责审

22、定本单位轻伤、 一般交通责任事故的处理意见。4.3 各卷烟厂、 薄片公司安全管理部门负责本单位各类事件的归口管理。4.4 事故调查组负责事故原因分析、 责任认定和划分、 依照国家有关规定和本标准提出对事故有关责任人的处理意见。4.5 各部门负责配合事件的调查处理。4.6 各级工会参与事件的调查处理。 控制要求事件管理流程图输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位法律法规要求信息沟通要求NONONO事故应急事故报告事故调查事故处理 记录事件发生存档YES人员死亡调查内容调查方法事故分析提出预防措施编制事故报告风险评估实施措施事故YES纠正预防事件事故调查报告纠正预防措施事故月报表事故处理意见事故调

23、查报告企业职工伤亡事故月(年)报表事故月报表当事人、 责任部门责任部门安全管理部门各单位责任部门安全管理部门各单位事故调查组事故调查组事故调查组责任部门安全管理部门各单位责任部门安全管理部门各单位5.1 工作原则 事件的报告、 调查、 处理等必须坚持实事求是, 遵循科学和”四不放过”的原则。5.2 事故报告5.2.1 人员伤亡 5.2.1.1 发生轻伤事故, 负伤者或现场有关人员应立即报告本部门负责人, 部门负责人立即向本单位负责人报告。轻伤事故随事故月报表报公司安全保卫部。 5.2.1.2 发生重伤事故, 除执行5.2.1.1外, 责任单位主要负责人或其授权人应于2小时内报公司值班室, 并于

24、24小时内以书面材料上报。公司值班人员应立即通知安全保卫部和分管安全工作领导, 必要时同时向总经理汇报。责任单位应在24 小时内将重伤事故报告当地政府主管部门。 5.2.1.3 发生死亡事故, 除执行5.2.1.2外, 公司必须于8小时内报告国家局。5.2.2 发生火灾事故后, 现场人员应视火势情况立即向本单位应急小组、 安全管理部门等报警。若发生人员伤亡, 按5.2.1条处理。 5.2.3 发生设备、 设施异常损坏, 按照Q/GYGS G ZB011设备事故管理规定进行报告。5.2.4 当员工经确认有职业病后, 责任单位、 部门应立即报告本单位主要负责人, 责任单位主要负责人或其授权人立即向

25、公司安全保卫部报告, 由安全保卫部向公司分管安全的副总经理或总经理报告。同时, 责任单位应填写职业病报告卡, 2日内报公司安全保卫部。5.2.5 发生重大交通责任事故、 重大火灾等事故时, 公司必须于8小时内报告国家局。5.2.6 事故报告内容包括: a) 事故发生单位概况; b) 事故发生的时间、 地点以及事故现场情况; c) 事故的简要经过; d) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数( 包括下落不明的人数) 和初步估计的直接经济损失; e) 已经采取的措施; f) 其它应该报告的情况。5.2.7 公司本部各部门和各卷烟厂、 薄片公司应严格按照规定报告事故, 不得迟报、 漏报、 谎报或瞒报。

26、5.2.8 事故报告后出现新情况的, 应及时补报。5.3 事故调查5.3.1 事故调查权限5.3.1.1 因工伤亡责任事故5.3.1.1.15.3.1.1.25.3.1.1.35.3.1.2 火灾事故由责任单位配合公安消防部门调查。5.3.1.3 交通事故由责任单位配合公安交警事故处理部门配合调查。5.3.1.4 职业病调查由公司安全保卫部或其授权单位进行调查。5.3.1.5 其它事故按国家有关规定进行调查。5.3.1.6 必要时, 公司可在政府相关部门对死亡、 火灾、 交通等事故进行调查的基础上, 成立公司事故调查组或委托责任单位, 同时进行调查。5.3.2 事故调查组成员应当符合下列条件:

27、 a) 具有事故调查所需要的专业知识和能力; b) 与所发生事故无直接利害关系; c) 政治思想过硬, 原则性强。5.3.3 事故调查组工作内容包括: a) 查明事故发生的经过、 原因、 人员伤亡情况及直接经济损失; b) 认定事故的性质和事故责任; c) 提出对事故责任者的处理意见; d) 提出防范事故再次发生的改进意见; e) 形成事故调查处理报告。5.3.4 事故调查组可向发生事故的有关单位、 人员了解情况, 索取有关材料。发生事故的单位及有关人员, 应主动如实反映情况, 配合事故调查组工作, 不得阻碍调查取证, 不得隐瞒事实真相或出具伪证。5.3.5 事故调查人员应遵守纪律, 严守秘密

28、, 未经事故调查组组长允许, 事故调查组成员不得发布有关事故的信息。5.3.6 事故调查组应按照实事求是的原则进行调查, 并在规定时间内写出事故调查报告。5.4 事件处理5.4.1 事件发生后, 责任单位要立即启动应急预案, 采取有效措施, 开展事故救援工作, 防止事故扩大, 同时要妥善保护现场和相关证据。纠正措施制定、 实施和跟踪按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序执行。5.4.2 事故责任追究与处罚5.4.2.1 因工伤亡责任事故5.4.2.1.15.4.2.1.25.4.2.1.35.4.2.1.45.4.2.2 火灾事故5.4.2.2.1 发生5.4.2.2.2 发生重大(

29、 含) 以上火灾责任事故的 事故责任人员构成犯罪的, 移交司法机关处理。5.4.2.3 交通事故5.4.2a) 负次要责任的, 扣罚事故直接责任人年度全部安全风险抵押金; b) 负同等( 含) 以上责任的, 给予事故直接责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度全部安全风险抵押金; 可给予事故相关责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度安全风险抵押金的50100。5.4.2.3.2a) 负次要责任的, 给予事故直接责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度全部安全风险抵押金; 可给予事故相关责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度全部安全风险抵押金的50100; 给予单位第一责任人通报批评, 并扣罚其年度

30、全部风险抵押金; 取消单位年度评先资格和年度安全奖; b) 负同等( 含) 以上责任的, 给予事故直接责任人记过以上行政处分, 并扣罚其年度全部安全风险抵押金; 可给予事故相关责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度全部安全风险抵押金; 给予单位第一责任人警告以上行政处分, 并扣罚其年度全部风险抵押金; 取消单位年度评先资格和年度安全奖。事故责任人员构成犯罪的, 移交司法机关处理。5.4.25.4.2.4 设备事故处理按照Q/GYGS G ZB011设备事故管理规定进行处理。5.4.2.5 其它事故处理和责任追究按国家和行业有关规定执行。5.5 事件统计分析5.5.1 各部门每月统计事故发生情况

31、, 填写事故统计报表, 上报本单位安全管理部门, 安全管理部门在工作例会上对事故情况进行汇报。 5.5.2 各级安全管理部门按相关法规要求, 填写企业职工伤亡事故月(年)报表交当地政府主管部门。 5.6 有关事故的调查及处理提交管理评审。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期7.1 JL/GYGS AB018 事故月报表 保存期: 长期7.2 JL/GYGS AB019 职业病报告卡 保存期: 长期7.3 事故调查报告 保存期: 长期7.4 事故统计报表 保存期: 长期7.5 企业职工伤亡事故月(年)报表 保存期

32、: 长期_3、 环境及职业健康安全绩效监测管理程序1 范围本标准规定了本标准适用于工业公司环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量工作的控制。2 引用文件下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版本均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP001 目标及考核管理程序Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序Q/GYGS GP022 监视测量设备管理程序Q/GYGS GP025 运行控制程序Q/

33、GYGS GP028 事件管理程序Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 定义和术语( 无) 4 职责4.1 公司本部各部门的职责4.1.1 安全保卫部负责公司环境及职业健康安全绩效的监测的组织、 实施及结果评价和改进, 组织进行环境及职业健康安全法律法规及其它要求的合规性评价, 并组织对公司方针和目标的适宜性及满足程度进行监测。4.1.2 市场营销部等使用安全、 环境绩效监视和测量装置的部门负责所用监视和测量装置的定期校准及监督维护或向外委托校准。4.1.3 各部门负责对本部门所存在的重要环境因素、 中高度危险源的监测。4.2 各卷烟厂、 薄片公司( 以下简称各单位) 各部

34、门的职责4.2.1 安全管理部门负责本单位环境及职业健康安全绩效综合管理: 拟定本单位的环境及职业健康安全检查计划; 组织进行环境及职业健康安全法律法规及其它要求的合规性评价; 监督环境/职业健康安全设施运行情况; 组织生产一线员工健康体检和生产场所的职业危害因素的监测; 环境、 职业健康安全目标考核奖惩工作; 组织各类环境、 职业健康安全专项检查。4.2.2 各单位设备管理部门负责本单位环境及职业健康安全监测和测量设备/仪器的校准。4.2.3 各单位相关部门负责本部门环境及职业健康安全绩效的监测与测量, 并对所属的监视和测量设备仪器进行日常维护。5 控制要求环境及职业健康安全绩效监测流程图输

35、入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位国家法律法规、 行业标准及相关方要求确定监测项目确定监测项目委外监测自行监测实施监测项目监测报告分析报告制定纠正预防措施实施纠正预防措施验证效果信息传递公司领导决策技术性监测一览表监测报告各卷烟厂安全保卫部相关监测机构/卷烟厂相关监测部门各卷烟厂相关责任部门各卷烟厂相关责任部门各卷烟厂安全保卫部5.1 绩效监测的项目5.1.1 技术性监测技术性监测一般委托外部有关的部门进行。5.1.1.1 安全管理方面的技术性监测项目包括: a) 特种设备及其安全附件的检测; b) 电气设备绝缘性能的测量; c) 消防设施和器材的维保以及劳动防护用品性能的检测等; d

36、) 职业健康安全计量仪器仪表的校准和检定。5.1.1.2 环境管理方面的技术性监测项目包括: a) 大气污染物排放检测; b) 污水排放检测; c) 噪声检测等。5.1.2管理性监测指公司各单位内部进行的监测, 一般包括: 环境和职业健康安全目标指标、 方案实施情况的检查和总结; 运行控制要求的日常监测检查; 环境和职业健康安全法律法规及其它要求的遵守、 执行情况的检查、 考核等。5.1.3 被动性绩效监视被动性绩效监视主要是监视和测量事故、 事件、 疾病、 污染和其它不良健康、 安全与环境绩效。5.2 环境及职业健康安全绩效监测的实施5.2.1 技术性监测技术性监测由各卷烟厂安全保卫部编制环

37、境和安全方面的技术性监测项目一览表, 明确需要进行监测的对象、 标准要求、 监测地点、 监测频次、 责任部门及监测方法。各卷烟厂相关部门按照上述表格的要求, 组织进行各项指标的定期监测, 并将检测结果上报本单位安全保卫部。各卷烟厂安全保卫部每半年向公司安全保卫部上报检测结果。5.2.2 管理性监测5.2.2.1 环境和职业健康安全目标和方案的监视和测量, 执行Q/GYGS GP001目标及考核管理程序的规定。各卷烟厂安全保卫部对本单位环境及职业健康安全管理目标、 指标的完成情况、 方案的实施情况, 重要环境因素、 中高度危险源的运行控制情况进行日常监督检查, 每半年向公司安全保卫部报告一次绩效

38、。5.2.2.2 安全保卫部及各单位安全保卫部每年组织进行环境/职业健康安全法律法规的合规性评价, 并形成报告。5.2.2.3 公司各类安全检查按Q/GYGS GP025运行控制程序进行。5.2.3 被动性绩效监视的实施5.2.3.1 各单位发生有关环境和职业健康安全方面的事故、 事件、 职业病、 财产损失等情况, 按照Q/GYGS GP028事件管理程序的要求上报公司、 接受调查等。5.2.3.2 对相关方的批评与处罚、 公众的投诉, 各单位按相关方的要求整改完毕后, 保存有关记录。5.3 监视测量装置的管理用于环境、 职业健康安全绩效检测的监视测量装置的检定校准、 标识、 使用、 维护等按

39、照Q/GYGS GP022监视测量设备管理程序的规定执行。5.4 环境、 职业健康安全绩效结果评审和处理5.4.1 各单位绩效监测结果应与相应要求对比, 不符合事项如不能立即完成整改, 应按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序执行。5.4.2 对于运行过程中发生的事件, 应由责任部门分析事件产生的原因, 并按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序进行整改和纠正。5.4.3 监测和测量过程中发现与相关要求不符合时, 应及时采取相应的纠正预防措施, 具体执行Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序的规定。5.4.4安全保卫部每年组织各单位对全公司的各类重要环境因素、 中高

40、度危险源控制和改进效果( 环境/职业安全健康绩效) 进行一次汇总, 形成报告, 经管理者代表审核, 向管理评审会议汇报。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期JL/GYGS AB010 技术性监测项目一览表 保存期: 长期 _ 4、 应急准备与响应管理程序1范围本标准明确了主动评价潜在事故或紧急情况发生部位识别和确定的流程, 以及应急准备与响应的管理流程和评审管理要求。本标准适用于公司本部、 各卷烟厂和全资、 控股多元企业( 以下简称”各单位”) 对可能发生的各类职业健康安全和环境事故、 事件的应急方案及措施的制

41、定、 实施和控制。2规范性引用文件下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP023 环境因素识别评价程序 Q/GYGS GP024 危险源识别及风险评价程序 Q/GYGS GP027 环境及职业健康安全绩效监测管理程序Q/GYGS GP028 事件管理程序 3术语和定义3.1 应急预案: 针对可能发生的事故, 为迅速、 有序地开展应急行动而预先制定的行动方

42、案。3.2 应急准备: 针对可能发生的事故, 为迅速、 有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。3.3 应急响应: 突发公共事件发生后, 有关组织或人员采取的应急行动。4职责4.1工业公司应急指挥部是处理全省卷烟工业突发事件、 事故的指挥中心, 负责领导、 组织、 指挥、 协调全省卷烟工业突发事件、 事故的应急准备和响应工作。4.2各单位应急领导小组是处理各单位内部突发事件、 事故的指挥中心, 负责领导、 组织、 协调、 指挥本单位突发事件、 事故的应急准备和响应工作, 并在工业公司应急指挥部的领导下开展工作。4.3各级应急指挥办公室具体负责本级的应急准备和响应的日常管理工作。组织相

43、关部门确定潜在和紧急情况下可能发生环境和安全事故的部位, 并组织制定应急预案。4.4 各单位负责对潜在环境和安全事故及紧急情况进行预防控制, 并对相关岗位人员进行应急预案的培训和演练。制定环境和安全生产的防护措施和实施办法,并进行管理、 监督、 检测。4.5各级应急指挥办公室负责本程序的实施和监督, 组织定期检查、 并监督纠正措施的实施情况。5控制要求应急准备与响应流程图输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位中高度危险源的变化预案的启动应急预案的演练评审结果确定潜在的事故类别确定潜在的事故类别明确潜在事故的部位确定防范措施制定应急预案配置应急物资预案培训与演练应急准备与响应计划和程序的评审定期

44、检查发生事故时启动应急预案确定应急组织机构应急准备与响应的改进事故的报告、 调查与处理应急预案的修订和完善各类应急准备的改进各级应急管理办公室及其负责人单位负责人各级应急指挥部5.1应急准备5.1.1应急组织准备5.1.15.1.15.1.15.1.15.1.2可能发生的环境和安全紧急情况和潜在事故: a) 易燃物品遇明火发生火灾; b) 化学品( 包括燃油、 燃气) 泄漏或遇明火发生火灾; c) 违章操作发生人身伤害和火灾; d) 电梯、 厂内机动车辆等特种设备事故和放射源泄漏造成人身伤害; e) 锅炉、 压力容器爆炸造成人身伤害; f) 道路机动车辆交通事故造成人身伤害; g) 其它突发紧

45、急情况造成的伤害和财产损失。5.1.3潜在环境和安全事故及紧急情况发生部位的识别和确定潜在事故和紧急情况发生部位识别和确定流程图输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位危险源辨识和风险价的变化事故的发生导致应急预案的起动每年的演练评审结果组织人员识别潜在事故的部位组织人员识别潜在事故的部位形成基层部门级清单部门负责人审批上报单位应急办公室应急办公室负责人审核明确基层部门级中高度危险源单位负责人审批上报工业公司应急办公室公司应急办公室审核形成公司级清单形成单位级清单公司应急办负责人审批制定各级预案部门级潜在事故和紧急情况发生部位一览表单位级潜在事故和紧急情况发生部位一览表公司级潜在事故和紧急情况发

46、生部位一览表制定各级预案各基层部门及其负责人单位应急办公室及其负责人单位负责人公司应急办公室公司应急办公室负责人各级应急办公室各单位基层部门应组织人员, 依据环境因素识别评价程序( Q/GYGS GP023) 和危险源识别及风险评价程序( Q/GYGS GP024) , 对本部门生产作业活动过程进行调查, 在已识别出的中、 高度危险源的基础上, 识别潜在环境和安全事故及紧急情况可能发生的部位, 填写潜在事故和紧急情况部位一览表上报本单位应急指挥办公室, 各单位应急指挥办公室组织人员进行审核, 形成单位潜在事故和紧急情况部位一览表, 上报工业公司应急指挥办公室。5.1.4明确潜在事故和紧急情况部

47、位防范措施各单位根据潜在事故和紧急情况部位的确定情况, 依据环境及职业健康安全绩效监测管理程序( Q/GYGS GP027) , 制定包含规章制度、 安全操作规程、 技术防护、 个体防护、 人员培训、 检测检验、 日常检查、 应急处理、 组织管理等内容的防范措施或方案, 保证方案和措施的落实。根据措施和方案, 识别和配备必要的应急资源。5.1.5制定应急预案5.1.5.1 工业公司和各单位应急指挥部办公室组织人员对各单位上报的潜在事故和紧急情况部位进行识别和评价, 针对制定的潜在事故和紧急情况部位防范措施无法消除的风险, 或可能造成重大事件、 事故和影响及相关法律法规要求制定应急预案的风险,

48、分别制定公司和单位级应急预案。5.1.5.2应急预案中应包括如下内容: a)应急组织和成员的名单及职责; b)报警联络方式和联络图( 包括与有关政府部门、 专业救援机构、 上级的联系) ; c)预防与预警; d)伤员应急救护措施; e)人员疏散程序; f)现场应急处理程序及注意事项; g)应急物品和设备的配备及使用要求; h)识别出的可能产生紧急情况和潜在事故的部位信息; i)预案的培训和演练。5.1.5.3各级应急预案制定后, 按照管理层级, 逐级将预案上报有关部门审查、 批复和备案, 经上级批准同意后, 正式发布实施。5.1.5.4 各单位负责各类应急资源的配备和日常管理, 建立应急物质和

49、器材管理台帐, 并定期检查检验各类资源的有效性, 当资源发生变化时, 应及时对管理内容进行更新。5.1.6应急预案的培训、 演练、 评审5.1.6.1各单位定期对员工进行应急预案的培训, 每年不少于一次对预案规定的响应程序进行演练( 重点部位的灭火应急疏散预案每年不少于两次演练) , 以检验应急措施的有效性, 保证所有员工都掌握必要的应急措施和熟练使用应急装备和器材。5.1.6.2公司应急指挥办公室根据各单位应急预案的演练情况, 适时开展公司级预案演练。5.1.6.3应急预案演练前应制定应急预案演练计划, 应急预案演练计划应经各单位主管领导签批, 演练时做好记录, 填写应急预案演练记录。5.1

50、.6.4培训、 演练内容应包括: a)本单位或部门可能出现的紧急情况; b)应急报警程序; c)应急资源的启动; d)各体逃生和自救方法; e)现场行势的判断和人员的疏散、 撤离; f)应急装备、 器材和个人防护的使用; g)环境、 安全事故紧急情况的控制; h)识别出的可能产生紧急情况和潜在事故的部位信息。5.1.6.5预案演练后, 演练组织部门应组织人员对演练情况进行评审, 并根据评审意见对预案进行修订。应急预案的计划、 演练情况和评审修订报上一级应急指挥办公室备案。5.2应急响应5.2.1当紧急情况发生时, 发现人应立即向当班负责人或现场组织者报告, 简要说明发生地点、 现场情况等。5.

51、2.2接到报告者现场确认, 能够处理的, 应立即组织人员采取可行措施进行处理, 以控制现场事态扩大; 并向上级领导报告。5.2.3事故发生时, 根据事故大小, 立即启动相应预案, 实施自救; 若事态状况严重, 行势发展难以控制和处理, 应在自救同时向上级应急指挥办公室报告。5.2.4上级应急指挥部接到报告后, 应立即通知有关人员赶赴现场; 成立现场指挥部, 指挥现场救援工作的开展。5.2.5应急人员到达现场后要听从应急指挥的统一指挥和调度; 现场抢险时设置警戒线, 并设专人进行警戒。5.2.6应急抢险人员应具备必要的紧急救护常识和紧急情况下的应急操作技能, 严禁盲目操作; 并配戴必要的防护用品

52、, 严禁冒险抢险, 严禁违章指挥, 以防事态扩大; 在抢险过程中, 应首先保护人的生命安全; 遇到威胁抢险人员人身安全情况时, 应迅速组织脱离危险区域及场所后, 再采取紧急措施。5.2.7在确认事故现场伤员全部得到救助、 危险源消除或受控, 不会导致次生、 衍生灾害的情况下, 由事故现场指挥部宣布应急响应结束。5.2.8对在抢险过程中, 不认真履行职责、 现场脱逃、 或组织不力而使事态扩大的, 应给予处理。5.3应急恢复和事故处理5.3.1事故发生后, 应急指挥部( 领导小组) 要针对不同类型事故, 依据事件管理程序( Q/GYGS GP028) 和相关的管理规定, 组织相关部门进行事故调查处

53、理, 查明原因, 分清责任; 针对导致事故的原因, 采取纠正和预防措施, 并对措施实施效果进行监督和验证。5.3.2现场调查结束后, 事故发生单位要组织力量对事故现场进行清理和恢复。5.4应急准备与响应管理程序的评审5.4.1公司应急指挥部办公室应组织人员对本程序进行定期评审。5.4.2事故应急处理完毕后, 各级应急指挥办公室应及时对应急预案进行评审, 进行必要的修订和完善, 并报上一级应急指挥办公室备案。5.4.3当应急资源发生变化时以及预案修订后应重新对员工进行教育培训。6检查与考核6.1上级应急指挥办公室应定期对下级应急准备和预案的演练、 评审和修订情况进行检查和指导, 填写应急准备与响

54、应检查记录。6.2各级应急准备日常管理情况纳入公司安全考核内容。7记录和保存期7.1 JL/GYGS AB011 应急预案演练计划保存期: 一年7.2 JL/GYGS AB013 潜在事故和紧急情况部位一览表保存期: 至更新7.3 JL/GYGS AB015 应急预案演练记录保存期: 一年7.4 JL/GYGS AB016 应急准备与响应检查记录保存期: 一年 5、 运行控制程序1 范围: 本标准规定了对与公司环境、 职业健康安全有关的运行与活动进行有效控制的管理要求。本标准适用于公司本部、 各卷烟厂和薄片公司环境、 职业健康安全体系运行过程的控制。2 规范性引用文件: 下列文件中的条款经过本

55、标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版本均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP023 环境因素识别评价程序Q/GYGS GP024 危险源识别及风险评价程序Q/GYGS GP026 应急准备与响应管理程序Q/GYGS GP027 环境及职业健康安全绩效监测管理程序Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法Q/GYGS G AB003 消防安全管理办法Q/GYGS G AB004 安全生产责任制Q/G

56、YGS G AB007 重大危险源安全管理办法Q/GYGS G AB008 环境保护管理规定Q/GYGS G AB009 安全保卫教育培训规定Q/GYGS G AB010 建设项目三同时管理规定Q/GYGS G AB015 特种设备和特种作业人员安全管理规定Q/GYGS G AB018 重点要害部位安全管理规定Q/GYGS G AB019 相关方管理规定Q/GYGS G AB021 安全生产管理实施办法Q/GYGS G ZB007 设备使用与维护保养管理办法3 术语和定义: 3.1 运行控制: 环境和职业健康安全运行控制。3.2 三同时: 劳动安全卫生、 环保、 职业健康设施与主体工程同时设计

57、、 同时施工、 同时投入生产和使用。4 职责: 4.1 安全保卫部、 卷烟厂/薄片公司安全管理部门按照”分级负责, 属地管理”原则负责环境和职业健康安全管理体系运行控制的归口管理并监督实施。4.2 各部门、 各卷烟厂、 薄片公司负责本单位环境和职业健康安全管理相关活动的运行控制, 负责相应的控制运行文件的编制和实施。5 控制要求运行控制流程图输入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位法律、 法规变化企业生产、 工艺特点及其变更相关方要求环境、 职业健康安全绩效及历史记录所确定的重要环境因素和危险源YESYES控制策划控制策划纠正和纠正措施的落实、 效果验证环境因素、 危险源识别、 更新运行控

58、制检查不符合纠正和预防措施制定评 价制定运行控制文件运行控制实施审 批NOYES环境因素评价表危险源及风险评价表控制文件各类方案应急预案检查记录不符合、 事故、 事件处理记录公司安保部各卷烟厂、 薄片公司安全管理部门、 各部门各卷烟厂、 薄片公司安全管理部门、 各部门公司安保部各卷烟厂、 薄片公司安全管理部门、 各部门公司安保部各卷烟厂、 薄片公司安全管理部门、 各部门5.1 环境因素、 危险源辩识识别评价安全保卫部、 各卷烟厂/薄片公司安全管理部门依据Q/GYGS GP023环境因素识别评价程序和Q/GYGS GP024危险源识别及风险评价程序组织本单位环境因素、 危险源识别、 评价和更新,

59、 对重要环境因素, 高、 中度危险源的运行控制状态进行监督管理, 监督各部门落实本部门范围内环境因素、 危险源的监控与管理。5.2 运行控制的策划5.2.15.2.2 有关运行控制的策划应充分考虑国家、 地方法律法规要求及相关方的要求。5.3 运行控制文件的确定 公司安全管理部门和各部门、 各卷烟厂、 薄片公司根据运行控制的策划结果, 编制相应的控制文件。控制文件中应明确职责、 权限和工作内容。针对所存在的重要环境因素和需要采取控制措施的风险有关的运行和活动, 确定控制点, 编制控制点明细表和运行标准。5.4 运行控制项目及实施要求5.4.1 消防管理5.4.1.1 安全保卫部依据Q/GYGS

60、 G AB003消防安全管理办法对各单位的消防安全工作进行监督、 指导, 每半年进行一次综合检查、 考评。5.4.1.2 卷烟厂安全保卫部、 薄片公司安全管理部门对单位各车间、 部门的消防安全进行监督、 指导, 按照检查频次要求进行部门和厂级安全检查, 并保留记录。5.4.2 安全管理5.4.2.1 各部门、 各卷烟厂、 薄片公司要依据Q/GYGS G AB004安全生产责任制的要求, 明确各级、 各岗位安全职责。5.4.2.2 各部门、 各卷烟厂、 薄片公司要依据Q/GYGS G AB0095.4.2.3 各部门、 各卷烟厂、 薄片公司要依据Q/GYGS G AB018重点要害部位安全管理规