2.稽核工作记录电子表_第1页
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文档简介

1、稽核日期： 201515被稽核单位（人： 阿城信用联社 营业部（分社检查内容：2014检查时限：20147120141130926通过调阅录像发现：9268463、抹帐、错帐冲正处理不合规，339,170.00经办柜员：杨海涛 杨海涛 马万霞（1）8 月 3 日，沈丹萍现存，金额 4,000.00柜员：杨海涛 授权人：顾晓丹理无折存款冲销，签字非客户本人签字。经办柜员：杨海涛授权（3）71035,000.003,500.00经办柜员：马万霞 授权人：王洪英4、支取凭证要素不全、不正确、背书不合规，2 8 月 27 日， 在哈尔滨市阿城区农村信用合作联社账号1600101220000471062

2、91,507.0050,000.00种转账传票，应使用转账支票办理。经办柜员：温宏岩 授权人：51（1）2014926（2）20149264258额 129 万元。责任人：高艳玲,王东明,陈佳文（1）125401 科目，李灿林借款 29 万元，期限 2013 年 3020148308.7。调查人：王东明，陈佳文 .审查人：徐云影，主任：高艳玲，责任（2）125401 科目，刘文波借款 100 元，期限 2013 年 22201411208.7。金额 129 万元，责任人：高艳玲,王东明,陈佳文（1）125401 科目，李灿林借款 29 万元，期限 2013 年 3020148308.7。调查人：王东明，陈佳文 .审查人：徐云影，主任：高艳玲，责任（2）125401 科目，刘文波借款 100 元，期限 2013 年

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