建筑行业质量管理手册建筑行业质量管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节00目 录共2页第11页第0次修改改章 节内 容页码00目录1-201质量手册颁颁布实施施令302管理者代表表任命书书403公司简介5-604术语和缩写写7-81.0质量手册说说明92.0组织机构图图102.1质量管理网网络图112.2质量体系要要素及职职能分配配表122.3质量职责13-1883.0质量方针和和质量目目标194.0质量管理体体系20-2555管理 职责责5.1管理承诺265.2以顾客为关

2、关注焦点点275.3质量方针285.4策划29-3005.5职责、权限限与沟通通315.6管理评审32-3336资源 管理理6.1资源提供346.2人力资源35-3666.3基础设施376.4工作环境38编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节00目 录共2页第11页第0次修改改章 节内 容页码7产品实现7.1产品实现的的策划397.2与顾客有关关的过程程40-4117.3设计与开发发427.4采购43-4447.5生产和服务务提供45-4777.6监视和测量量装置的的控制48-4998测量、分析和改进8.1总则50-5118.2监视视和测量量8.2.11顾客满意52-5448.

3、2.22内部审核55-5888.2.33过程的监视视和测量量59-6118.2.44产品的监视视和测量量62-6668.3不合格品控控制67-7118.4数据分析72-7448.5改进75-7889.0程序文件清清单7910.0质量手册更更改记录录80附录A质量记录控控制清单单81-844编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节01质量手册颁颁布实施施令共1页第11页第0次修改改质量手册颁颁布实施施令本手册是依依据GBB/T119000120000标准准，结合合集团公公司所付付诸的管管理方式式和有效效管理经经验编制制而成。它它是实施施与保持持质量体体系有效效运行的的纲领性性文件和

4、和企业法法规，手手册覆盖盖了本集集团公司司涉及贯贯标的公公路工程程项目，通通过手册册的贯彻彻落实，以以确保集集团公司司质量方方针、质质量目标标的实现现，增强强全员质质量意识识，提高高质量管管理水平平，进一一步促进进集团公公司的全全面发展展。经审审核，质质量手册册完全符符合所选选用质量量保证模模式的要要求，现现批准予予以发布布并于220033年8月188日执行行我保证，从从发布之之日起，不不作出与与质量手手册相违违背的指指令和行行动。 董事长长：2003年年3月8日日 聘聘 書 5号 兹聘请请 金江江东 任任 管管理者代代表 聘期期 贰年 特特授予此此证 二二年年一月一一日编号：Q/ZDJJ-S

5、CC质 量 手手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第11页第0次修改改浙江登峰交交通集团团有限公公司是一一家立足足道路、桥桥梁、交交通基础础工程施施工为主主，多元元化经营营的股份份制集团团企业，具具有国家家公路一一级资质质，是浙浙江省公公路施工工的骨干干企业。集集团有限限公司源源于萧山山市交通通工程公公司和萧萧山市临临浦公路路建设工工程公司司强强联联合组建建，公司司经过88年的创创业，逐逐步发展展到目前前占地119万平平方米，总总资产55亿元，员员工12200人人（其中中工程技技术人员员2255人），220000、20001、220022年三年年分别完完成工程程总产值值3.661亿元元、

6、4.1亿元元和4.5亿元元。集团团拥有国国内先进进施工机机械设备备，如美美国（TTM-550）、意意大利产产（玛连连尼）等等大型沥沥青砼拌拌和楼五五台套；美国（PPF-5510）和和德国（AABG）摊摊铺机六六台套；日本产产小松挖挖掘机六六台；WWCQ5500、WWCQ3300稳稳定土拌拌和设备备五套；国产大大中型水水泥砼拌拌和楼（含含自动进进料设备备）166台套；水泥砼砼输送车车二辆；反击式式碎石机机二台套套；大吨吨位工程程（斯太太尔）自自卸车880余辆辆；机制制砂设备备一台套套。集团团中心试试验室取取得乙级级资质；还利用用集装箱箱改装成成省内首首创的具具有检测测和试验验能力的的整体式式流动

7、试试验室，这这些试验验室均经经工地所所在地交交通工程程质监站站批准取取得“临时资资质证书书”，公司司除了每每年不断断充实各各级工程程技术人人员外，对对在岗职职工强化化职业技技术培训训，提高高职工岗岗位技能能，共进进行培训训35次次，累计计受训2206人人次，发发证2227张，合合格率达达1000%，和和省厅工工程质监监站合编编“浙江省省公路建建设项目目施工统统一用表表”共5册册，并已已制成“浙江省省公路建建设项目目施工统统一用表表管理系系统”（电脑脑软件）。凭凭借集团团雄厚的的软硬件件实力，已已跨入大大中型企企业集团团的行列列。 集集团自996年以以来，为为激发企企业活力力，适时时转换经经营机

8、制制，牢牢牢抓住市市编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第22页第0次修改改场这个契机机，将企企业直接接推向市市场，使使企业能能在激烈烈的市场场角逐中中生机勃勃发。一一条重要要的经验验是，一一个施工工企业在在建设市市场的立立足、生生存、发发展、和和壮大靠靠的是企企业的实实力、工工程质量量和信誉誉。公司司在近三三年中分分别承建建了杭州州绕城公公路，萧萧山机场场路四、九九合同段段、1004国道道萧山段段、111省道湖湖州段路路面工程程、044省道余余杭段路路面工程程、3220国道道嘉兴段段改建工工程、杭杭宁高速速公路二二期二合合同段、009省道道余杭段段路

9、面工工程、杭杭金衢高高速公路路三合同同段等114项工工程的330个合同同段的路路基、路路面和桥桥梁工程程，合格格率1000%，227项被被评为优优良工程程，在二二00年年度全国国公路施施工企业业优质工工程劳动动竞赛中中杭金衢衢高速公公路三合合同段被被评为优优质工程程，公司司还被评评为“二0000质量量年”活动先先进单位位，充分分体现了了企业的的良好形形象。为为进一步步扩大企企业规模模，拓展展领域积积累了资资本。随着国家对对国有企企业改革革的进一一步深化化，集团团公司经经萧山区区人民政政府批准准正在进进行进一一步转制制工作，我我们将完完全按照照国企深深化改革革的思路路，在既既定方针针下、在在企业

10、全全面改制制的前提提下努力力完成两两个转变变，下一一步将解解决以内内部经济济责任制制为基础础的企业业重组工工作，以以适应不不断拓展展的市场场需要。通过贯彻GGB/TT19000120000标准准，建立立、实施施和保持持交通工工程质量量体系，将将进一步步促进集集团公司司的全面面发展，随随着国家家“十五”计划的的实施，我我们将一一鼓作气气，奋斗斗三至五五年，使使企业有有一个质质的发展展和飞跃跃。为浙浙江省交交通事业业和社会会主义建建设作出出更大贡贡献。集团总部地地址：浙浙江省杭杭州市萧萧山区通通惠中路路1555号联 系 电电 话 ：05571-8277256692 8277257731邮 政 编编

11、 码 ：31112001传 真 ：05771-88273314111编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第11页第0次修改改1 概述述 本节节对质质量手册册所采采用的基基本术语语的来源源、公司司习惯用用语及公公司、有有关部门门的缩写写进行了了描述。2 基本本术语 质质量手册册基本本术语采采用GBB/T1190001-220000idttISOO9000020000基基础与标标语定定义。3 定义义3.1 业主合合同 指指公司与与业主之之间的工工程承包包合同3.2 文件 本本手册的的文件是是指和质质量体系系有关的的文件和和资料。3.3 部门文文件 这这

12、里所指指的部门门文件是是由各部部门形成成的与质质量有关关的文件件资料。3.4 第三层层次支持持性文件件 指指部门文文件、作作业指导导书、标标准、规规范等。3.5 缺陷责责任期：工程交交工鉴定定后一年年为缺陷陷责任期期。3.6 三相符符，一落落实 指指机械设设备登记记台帐、设设备卡及及设备编编号标志志的相一一致，并并落实到到专人使使用、保保管和保保养。3.7 严重不不合格 指工工程质量量不符合合设计要要求或不不符合质质量标准准而造成成一定的的经济损损失，使使工程留留有永久久缺陷的的质量问问题（特特别是关关键、特特殊过程程中产生生的不合合格）。3.8 一般不不合格编号：Q/ZDJJ-SCC质 量

13、手手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第22页第0次修改改 指指工程的的非主要要部位或或非主要要工序出出现的可可以修复复的、不不影响工工程内在在质量和和使用功功能的质质量问题题。3.9 QMSS 指质质量管理理体系4 公司司和有关关部门缩缩写及习习惯称呼呼 浙江江登峰交交通集团团有限公公司 浙浙登交、浙浙登交集集 工程管管理科 工工程科 党政办办公室 办办公室 质量监监督科 质质监科 安全保保卫科 安安保科编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节1.0质 量 手 册 说 明共1页第11页第0次修改改一、主题内内容和适适用范围围1本手册册依据GGB/TT190001200

14、00质量量管理体体系而编编写。2本手册册的目的的是证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求的的产品。3本手册册适用于于本公司司道路、桥桥梁、交交通基础础工程建建设的生生产全过过程。4本手册册删除了了7.33设计和和开发，因因从法律律、法规规的要求求和顾客客要求来来说本公公司无设设计的责责任。二、手册的的编、审审、批1手册编编制：质质监科2手册审审核：金金江东（管管理者代代表）3手册批批准：汤汤建祥（总总裁）三、手册的的控制管管理1手册分分“受控”和“非受控控”两类。“受控”手册盖盖上“受控”章，给给予不同同分发号号，发放放给企业业领导、各各部门、项项目经理理部负责责人和认认证机构构，

15、并作作好发放放登记，确确保受更更改控制制。“非受控控”手册仅仅作宣传传用，由由质监科科、工程程科根据据需要发发放给顾顾客或其其它组织织。2在质量量体系运运行中如如需修改改手册，可可向质监监科提出出，质监监科办理理相关手手续，经经总裁批批准后可可进行更更改，具具体见文文件控制制程序。手手册经多多次修改改或重大大修改时时，可进进行换版版，版本本号以AA、B、CC为序。四、本手册册由质监监科负责责解释。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.0组 织 机 构 图共1页第11页第0次修改改公司组织机机构图总 裁总 裁总 经 理总 经 理副总经理总 师 室副总经理总 师 室总工程师总会

16、计师总经济师总工程师总会计师总经济师财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工 程 项 目 经 理 部工 程 项 目 经 理 部编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.1质 量 管管 理 网 络络 图共1页第11页第0次修改改浙江登峰交交通集团团有限公公司公路路工程质 量 管管 理 网 络络 图总 裁总 裁总 工 程 师管理者代

17、表总 经 理总 工 程 师管理者代表总 经 理质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室机 具 站第一工程处机 具 站第一工程处第二工程处第二工程处第三工程处第三工程处工程项目经理部工程项目经理部第四工程处第四工程处第五工程处第五工程处第六工程处第六工程处第七工程处第七工程处编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第B版章 节2.2质量体系要要素及职职能分配配表共1页第11页第0次修改改质量体系要要素(GGB/TT190001/20000)及及职能分分配表序号体 系 要 素职能部门机料科安保科项目经理部14.0 质质量管理理体系24.

18、2.33 文件件控制34.2.44 记录录控制45.1 管管理承诺诺55.2 以以顾客为为关注焦焦点65.3 质质量方针针75.4 策策划85.5 职职责、权权限与沟沟通95.6 管管理评审审106.1 资资源提供供116.2 人人力资源源126.3 基础设设施136.4 工工作环境境147.1 产产品实现现的策划划157.2 与与顾客有有关的过过程167.3 设设计与开开发177.4 采采购187.5 生生产与服服务提供供197.6 监监视与测测量装置置的控制制208.1 总总则218.2监视和测量8.2.11 顾客客满意228.2.22 内部部审核238.2.33 过程程的监视视和测量量2

19、48.2.44 产品品的监视视和测量量258.3 不不合格品品的控制制268.4 数数据分析析278.5 改改进8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正措施8.5.33 预防防措施注：“”主主要职能能部门，“”相关职能部门。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第11页第0次修改改（一）总裁裁质量职职责 1.领领导和带带领集团团员工贯贯彻执行行国家及及上级有有关质量量方针、政政策、法法规，建建立健全全各级质质量责任任制，对对企业质质量工作作负责。 2.领领导建立立实施和和保持符符合GBB/T119000120000标准准的质量量体系，主主持制定定、

20、颁布布公司质质量方针针和目标标。 3.确确定组织织机构，规规定各岗岗位的职职责，赋赋予管理理者代表表相应的的职责。 4.任任命管理理者代表表。 5.为为质量体体系正常常运行提提供充分分的资源源保证，包包括经过过培训的的人员。 6.审审批质量量体系的的结构设设计，主主持管理理评审。 7.质质量体系系文件中中规定的的其它职职责。（二）管理理者代表表职责 1.负负责组织织建立、完完善和实实施质量量体系，主主持编制制质量量手册，审审批质量量体系程程序文件件，组织织贯彻实实施公司司质量方方针和质质量目标标，推动动质量体体系的有有效运行行。 2.定定期组织织内部质质量审核核，代表表公司接接受顾客客或认证证

21、机构审审核。 3.负负责向总总裁报告告质量体体系的运运行情况况，定期期组织管管理评审审。 4.负负责策划划内审工工作所需需资源，选选拔审核核员,任命审审核组长长；向公公司管理理评审会会议报告告质量管管理体系系运行情情况。 5.对对公司所所属各部部门、项项目经理理部实施施质量体体系情况况有监督督和奖罚罚权。 6.负负责就公公司质量量体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络工工作。（三）总工工程师质质量职责责 1.对对公司的的工程质质量负全全面技术术责任，行行使质量量管理职职权，落落实质量量管理责责任，实实现质量量目标。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第

22、22页第0次修改改 2.负负责领导导、贯彻彻实施质质量体系系的正常常运行，指指导项目目经理部部制订工工程质量量保证计计划，争争创“形象工工程”活动。 3.组组织召开开生产质质量例会会，对出出现的严严重质量量不合格格品的工工程进行行评审、分分析和鉴鉴定，责责成有关关部门提提出和实实施纠正正或预防防措施。 4.对对技术和和质量事事宜经总总裁授权权有进行行仲裁的的权利。 5.参于编编写、修修订公司司质量体体系文件件、手册册等。（四）机料料科科长长质量职职责1.负责组组织机电电设备质质量体系系运行的的贯彻落落实，工工作做到到有章可可循、有有序进行行。2.建立和和健全各各项规章章制度，抓抓好各项项设备控

23、控制程序序、操作作规程（作作业指导导书）和和设备维维护保养养工作，并并做好相相应记录录。3.保证设设备的完完好率和和提高设设备利用用率，确确保设备备随时“拉得出出、用得得上”，坚持持“一切围围绕工程程服务”的思想想。 44.负责责做好各各部门、项项目经理理部质量量体系要要素“相关职职能”的协调调工作。（五）试验验室负责责人质量量职责1.贯彻执执行国家家及主管管部门有有关质量量政策法法令、法法规、条条例和制制度。2.在总工工程师的的领导下下，对试试验室各各项工作作负全面面的领导导和质量量责任。3.负责试试验室的的工作，以以确保试试验、检检验质量量要求。4.指导、督督促试验验人员，严严格按照照检测

24、工工作流程程的检验验、校验验计划规规定，做做好各项项检验、试试验工作作。5.严格执执行各种种试验、检检测设备备标定、校校验工作作及制订订非标检检测仪器器校验的的方法。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第33页第0次修改改6.负责编编写试验验检测设设备维修修类文件件，建立立检验、测测量和试试验设备备台帐，编编制检验验、测量量和试验验设备的的年度周周期检定定计划并并实施。7.组织试试验人员员的培训训及技术术考核工工作。8.按国家家有关规规定，确确定并批批准试验验档案资资料的建建档及销销毁工作作。（六）内审审员职责责 11.审核组组长组织织开展内内部质量

25、量体系的的审核，制制订年度度内部质质量体系系审核计计划，协协助管理理者代表表确定审审核组人人员，并并编写内内部质量量体系审审核报告告。 22.编制制审核核检查表表并开开展工作作，做好好审核记记录。 33.根据据现场审审核情况况，给不不符合项项开具不不合格报报告，配配合有关关部门提提出相应应的纠正正、预防防措施。 44.按规规定时期期对纠正正（预防防）措施施进行验验证，并并做好内内审记录录。 （七）党政政办主任任质量职职责1.协助总总裁贯彻彻落实公公司质量量方针、目目标和质质量体系系文件。2.协调、监监督各质质量体系系的职能能部门行行使管理理职能，协协助管理理者代表表、质监监科组织织好质量量体系

26、持持续有效效运行。3.负责公公司质量量体系文文件传递递，保证证信息反反馈畅通通。4.建立公公司内部部有关质质量体系系文件管管理机制制，对文文件、资资料管理理的有效效性和规范性性负责，做做好文件件、资料料的收发发记录及及编制受受控文件件目录和和归档工工作。（八）工程程处处长长质量职职责 1.不不折不扣扣贯彻执执行GBB/T119000120000标准准，并做做好对所所属项目目经理部部的组织织实施工工作。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第44页第0次修改改 2.监督督管理项项目经理理部对实实施性施施工组织织设计和和质量计计划的编编制和实实施，严严格按

27、质质量体系系标准进进行施工工。 3.对项项目经理理部施工工项目的的安全、质质量、进进度、费费用全面面负责。 4.当项目目经理部部施工项项目出现现不合格格时，应应按纠正正和预防防措施，及及时实施施改正和和持续提提高。 5.对项项目缺陷陷责任期期工作应应作监督督管理。 66.对各各项目经经理部主主要物资资采购和和顾客提提供产品品的归口口管理。（九）项目目经理质质量职责责1.不折不不扣贯彻彻执行GGB/TT19000120000标准准，并做做好组织织、实施施的各项项工作。2.参与实实施性施施工组织织设计和和项目质质量计划划的编制制和实施施，采购购计划的的制订和和实施，做做好产品品标识和和进货检检验、

28、试试验等工工作，严严格按质质量体系系标准进进行施工工，并对对施工全全过程有有效地监监督管理理。3.切实加加强工序序管理，特特别是关关键过程程和特殊殊过程的的质量控控制与管管理，正正确处理理质量与与进度的的关系，把把好安全全、质量量关。4.对项目目经理部部的工程程质量负负全面技技术和管管理责任任，确保保工程质质量和质质量目标标的实现现。5.对出现现的不合合格根据据纠正措措施组织织人员实实施改正正。6.组织工工程的过过程、最最终检验验，试验验状态标标识并负负责保护护。7.负责对对生产所所需主要要物资、次次要物资资的采购购和对供供方的调调查及工工艺能力力评价。 8.项目经经理部负负责顾客客满意的的具

29、体实实施。（十）质监监科科长长质量职职责编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第55页第0次修改改 11.在总总裁和管管理者代代表的领领导下，负负责对质质量体系系的正常常运行进进行指导导、协调调、监督督、管理理工作。 22.参于于编写、修修订公司司质量体体系文件件、手册册等。 33.负责责向管理理者代表表报告质质量体系系日常运运行情况况。 44.负责责对质量量手册、程程序文件件、管理理性文件件（部分分）的归归口管理理。 55.负责责质量体体系纠正正预防措措施的归归口管理理。 66.严格格执行国国家颁布布（有效效版本）各各种工程程施工规规范、规规程、标标

30、准和国国家有关关工程质质量的法法律、法法规、条条例、规规定。 77.负责责技术质质量方面面的文件件和资料料的控制制和管理理。 88.根据据生产经经营和质质量活动动的需要要编制员员工教育育培训年年度计划划，并组组织实施施。 99.负责责会同国国家鉴定定部门和和各工区区、部门门组织好好特殊工工种、机机械操作作人员的的培训、考考核、发发证工作作；对一一时无法法取得国国家鉴定定部门资资格认可可的工种种，负责责内部培培训、考考核，持持证上岗岗。 110.建建立员工工培训档档案和培培训台帐帐记录。 112.负负责产品品标识和和可追溯溯性的监监督和管管理工作作。 113.负负责对项项目经理理部施工工全过程程

31、的检查查、监督督、管理理。 114.负负责对不不合格品品处置结结果（包包括纠正正预防措措施）进进行验证证的归口口管理。 115.参参于公司司的内审审工作和和质量体体系要素素相关职职能的协协调工作作。（十一）工工程科长长质量职职责1.负责组组织市场场调研和和工程信信息跟踪踪，负责责省内外外市场的的各种招招投标工工作。2.负责公公司对招招标文件件、施工工合同的的评审和和组织有有关人员员编制投投标文件件，并参参加投标标的各项项工作，包包括合同同的修订订事宜。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第66页第0次修改改3.负责对对业主提提供产品品的归口口管理。

32、44.严格执执行国家家颁布（有有效版本本）的各各种工程程施工规规范、规规程、标标准和国国家有关关工程质质量的法法令、条条例、规规定。 55.负责责项目经经理部实实施性施施工组织织设计审审批，提提出审核核意见，并并对工程程质量计计划进行行审批。6.负责工工程的回回访、处处理顾客客意见的的工作。（十二）安安保科科科长质量量职责1.对工程程处项目目经理部部安全生生产进行行监督管管理。 22.对安全全类不合合格品进进行归口口管理。3.组织工工程项目目安全生生产不合合格原因因进行数数据分析析。 44.负责责对安全全员及高高危作业业人员的的专业培培训，组组织、管管理及员员工安全全生产教教育管理理。编号：Q

33、/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节3.0质量方针和和目标共1页第11页第0次修改改质量方针 以以科技为为先导，引引入市场场竞争机机制，增增强全员员工程质质量意识识和整体体素质，确确保质量量体系的的有效运运行，创创建形象象工程，为为社会（顾顾客）提提供优质质、满意意的工程程，并保保持质量量管理体体系的持持续改进进。质量目标 诚诚信为本本，创立立登峰品品牌，保保证工程程合格率率1000%，优优良率885%以以上。质量承诺 以以最佳的的施工质质量，创创最佳的的工程质质量。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第11页第0次修改改1 目的的

34、 确定定和建立立、保持持、持续续改进组组织质量量管理体体系的总总要求；确定建建立质量量管理体体系文件件和对体体系文件件实施管管理的程程序。2 范围围 适宜宜于组织织依据GGB/TT19000120000标准准的要求求建立形形成文件件的质量量体系并并对文件件进行有有效控制制。3 职责责3.1 最高管管理者职职责3.1.11 领导导和带领领集团员员工贯彻彻执行国国家及上上级有关关质量方方针、政政策、法法规，建建立健全全各级质质量责任任制，对对企业质质量工作作负责。3.1.22 领领导建立立实施和和保持符符合GBB/T119000120000标准准的质量量体系，主主持制定定、颁布布公司质质量方针针和

35、目标标。3.1.33 确确定组织织机构，规规定各岗岗位的职职责，赋赋予管理理者代表表相应的的职责。3.1.44 任任命管理理者代表表。3.1.55 为为质量体体系正常常运行提提供充分分的资源源保证，包包括经过过培训的的人员。3.1.66 审批批质量体体系的结结构设计计，主持持管理评评审。3.1.77 质质量体系系文件中中规定的的其它职职责。管理者代表表职责3.2.11 负负责组织织建立、完完善和实实施质量量体系，主主持编制制质量量手册，审审批质量量体系程程序文件件，组织织贯彻实实施公司司质量方方针和质质量目标标，推动动质量体体系的有有效运行行。3.2.22 定定期组织织内部质质量审核核，代表表

36、公司接接受顾客客或认证证机构审审核。3.2.33 负负责向总总裁报告告质量体体系的运运行情况况，定期期组织管管理评审审。 编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第22页第0次修改改3.2.44 负责策策划内审审工作所所需资源源，选拔拔审核员员；向公公司管理理评审会会议报告告质量管管理体系系运行情情况。3.2.55 对公公司所属属各部门门、项目目部实施施质量体体系情况况有监督督和奖罚罚权。3.2.66 负责责就公司司质量体体系有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。文件/记录录管理部部门职责责3.3.11 办公室室负责对对上级主主管部门门及公司司

37、发放文文件提交交总裁批批准后进进行控制制和管理理，并建建立受控控文件目目录,负负责过期期质量记记录的销销毁工作作。3.3.22 质监科科负责质质量体系系类文件件和资料料的控制制和管理理并编制制受控文文件目录录。3.3.33 工程科科和质监监科负责责技术方方面文件件和资料料的控制制和管理理。3.3.44 各部门门负责管管理本部部门使用用的一次次性文件件等并编编制受控控文件目目录。3.3.55 机料料科负责责公司机机械设备备的质量量记录控控制。3.3.66 工程程处负责责所属工工程项目目和机械械设备的的质量记记录控制制。3.3.77 质量量记录的的使用部部门对质质量记录录进行标标识、编编目、保保管

38、、收收集，按按规定的的时间提提交质量量记录。3.3.88 质量记记录的归归档部门门，负责责相应的的质量记记录的归归档、编编目、保保存、查查阅、销销毁。4 程程序概要要4.1 质质量管理理体系总总要求 公公司按GGB/TT19000120000标准准的要求求，建立立适宜于于公路工工程施工工过程的的质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持。确保保公司有有能力持持续满足足顾客要要求和法法律、法法规要求求并增强强顾客满满意。为为此公司司的质量量管理体体系应满满足如下下要求：编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第33页第0次修改改4.1.11

39、 对质质量管理理体系的的管理职职责、资资源管理理、产品品实现、测测量分析析改进的的四大过过程进行行充分的的识别。4.1.22 确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用。4.1.33 确定定为确保保过程有有效运行行和对其其实施控控制的方方法。编编制适用用的程序序文件和和接收准准则。4.1.44 识别别并确保保可以获获得必要要的资源源与信息息，以支支持Qmms过程程的有效效运行和和对这些些过程进进行监视视。4.1.55 对过程程程序的的确定和和安排应应遵循PP-D-C-AA原则： P：策划 D：实施 C：监视和和测量 A：改进4.1.66 影响响产品符符合要求求的外包包过程： 本公公司承接接的工程程

40、不允许许外包。4.2 文件件要求4.2.11 本公司司的体系系文件包包括： aa、质量量手册，包包括形成成文件的的质量方方针和质质量目标标。 bb、形成成文件的的程序共共 222 份。 cc、为确确保Qmms过程程有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件。 dd、为完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的记记录。 本公司司的质量量管理体体系文件件结构 详见质质量手册册9.00“程序文文件清单单” 附录AA “质量记记录控制制清单”质量手册 本公公司已编编制和保保持质量量手册。4.2.33 文件件控制 公司制制定ZDDJ-CCX-44.1-00文文件控制制程序 本公公司暂无无电子媒媒体

41、文件在在发布前前应得到到批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的。文文件的编编制、审审核、批批准的职职责和程程序规定定如下：编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第44页第0次修改改 a、质质量手册册和程程序文件件及其其它管理理性文件件由管理理者代表表组织编编写，管管理者代代表审核核，总裁裁批准。 b、与与产品质质量有关关的技术术文件由由相关部部门编写写，总工工审核，管管理者代代表批准准。 c、采采购文件件由项目目经理部部组织编编写，项项目经理理审核，工工程处长长批准。 d、公公司的机机械使用用维修保保养类文文件由机机料科组组织编写写，机料料科长

42、审审核，总总裁批准准。工程程处的机机械使用用、维修修、保养养文件由由工程处处主管部部门编写写，主管管负责人人审核，工工程处长长批准。 为确保保持续的的适宜性性、充分分性，对对文件再再评审、更更改、再再次批准准的安排排时机。 时机： a、内审审时安排排文件内内审。 b、纠正正/预防防措施有有效性针针对文件件评价。 c、管理理评审对对Qmss持续性性、适宜宜性、有有效性、评评价时。 更改： a、文件件的更改改由原审审批部门门审批。.1 确保文文件更改改和现行行修订状状态得到到识别的的措施： aa、文件件更改批批准后，由由原文件件管理部部门按图图纸发文文记录表表的原原发文的的名单予予以更改改。 bb

43、、领用用部门在在图纸纸文件收收发记录录表上上签字并并建立本本部门受受控文件件目录，作作好本部部门发放放记录，确确保对质质量体系系有效运运行重要要作用的的场所都都使用有有效文件件。 为为确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有效版本本，规定定文件的的发放程程序如下下：编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第55页第0次修改改 aa、公司司发放的的文件由由文件起起草部门门填写发发文稿，由由文件起起草部门门负责人人审核，总总裁批准准并对发发放的范范围确认认。 bb、受控控文件的的发放由由文件起起草部门门填写图图纸文件件收发记记录表和和审批批单，由由文

44、件审审核批准准人对该该文件进进行适用用性审核核批准，签签署审批批意见，并并对发放放范围予予以确认认。 外来文文件的控控制要求求、识别别和发放放。 aa、组织织适用的的外来文文件控制制详见文文件控制制程序5.7.1。 bb、对外外来文件件适用性性评审及及分发的的职责： 外外来文件件由办公公室在文文件传阅阅单上上签发处处理意见见，对分分发范围围做出控控制，并并做出评评审，必必要时总总裁决定定。 作废文文件的处处理规定定由文件件归口管管理部门门将作废废文件销销毁。 电电子媒体体文件和和管理措措施：本本公司暂暂无电子子媒体文文件 通通过上述述措施，确确保文件件清晰、适适用、易易于识别别并在使使用时能能

45、得到有有效版本本。4.2.44 记录控控制 公公司制订订和实施施Q/ZZDJ-4.22-000质量量记录管管理程序序，有有效控制制质量记记录的标标识、贮贮存、保保护、和和作废记记录的处处理。 各各部门应应按规定定要求填填写质量量记录，确确保质量量记录清清晰、真真实、有有效。质质量记录录的主管管部门应应采取适适宜的措措施予以以控制。 质量记记录的档档案管理理： a、规定定保存期期； b、规定定质量记记录收集集、装订订、标识识编目、保保存的职职责和程程序； c、质量量记录贮贮存环境境； d、易于于识别和和检索； e、处置置；编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节4.0质 量 管 理

46、 体 系共6页第66页第0次修改改 本公公司暂无无电子媒媒体质量量记录。5 相关文文件 文件件控制程程序 QQ/ZDDJ-44.1-00 质量量记录控控制程序序 Q/ZZDJ-4.22-000编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.1管 理 承 诺共1页第11页第0次修改改 管理承诺 本本公司总总裁确定定按GBB/T119000120000标准准建立，实实施和保保持质量量管理体体系，确确保稳定定地提供供满足顾顾客和法法律法规规要求的的产品，增增强顾客客满意。 为为此，总总裁履行行如下职职责： 11.领导导和带领领集团员员工贯彻彻执行国国家及上上级有关关质量方方针、政政策、法法

47、规，建建立健全全各级质质量责任任制，对对企业质质量工作作负责。 2.领领导建立立实施和和保持符符合GBB/T119000120000标准准的质量量体系，主主持制定定、颁布布公司质质量方针针和目标标。 3.确确定组织织机构，规规定各岗岗位的职职责，赋赋予管理理者代表表相应的的职责。 4.任任命管理理者代表表。 5.为为质量体体系正常常运行提提供充分分的资源源保证，包包括经过过培训的的人员。 6.审审批质量量体系的的结构设设计，主主持管理理评审。 7.质质量体系系文件中中规定的的其它职职责。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.2以顾客为关关注焦点点共1页第11页第0次修改改5

48、.2 以顾客客为关注注的焦点点 公司总总裁充分分识别和和确定。 a、本公公司的顾顾客为建建设单位位。 b、顾客客当前的的和未来来的要求求是：充充分满足足建设单单位合同同要求。 c、确定定为满足足顾客当当前的和和未来需需求所必必要的资资源和能能力。 d、确保保满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.3质 量 方方 针共1页第11页第0次修改改目的确定组织统统一的宗宗旨和方方向职责总裁负责制制订公司司的质量量方针公司的质量量方针应应形成文文件，并并在组织织内得到到沟通和和理解。在持续适宜宜性方面面应得到到评审。 详见见质量量手册3.03.1 最

49、高管管理者确确定质量量方针提提供制定定和评审审质量目目标框架架。3.1.11 工工程处：保证所所属工程程处工程程合格率率1000%，优优良率990% 。3.1.22 机机料科：为保证证公司整整体质量量目标实实现，保保持机械械利用率率达到775%，完完好率达达到900% 。3.2.33 安安保科：按二二00二二年浙江江登峰交交通集团团有限公公司安全全生产综综合目标标管理责责任书所所规定的的内容，监监督公司司各职能能部门达达到安全全目标。3.2.44 质质监科：积极收收集政府府主管部部门对质质量的新新要求、新新政策、新新信息，专专研新技技术、新新工艺，确确保在质质量体系系运行中中使用最最新的规规范

50、、标标准。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.4策 划共2页第11页第0次修改改1 目的的 确定定策划的的程序和和方法，使使质量管管理体系系能更有有效地实实现质量量目标。范围适用于公司司质量目目标和质质量管理理体系的的策划。职责总裁确保充充分的资资源，确确定机构构人员，确确定质量量目标。管理者代表表负责组组织建立立、实施施和保持持质量体体系。3.3 各部门门负责人人确保质质量方针针、质量量目标在在本部门门得到正正确的理理解和实实施，并并对质量量体系的的实施负负责。3.4 各部门门根据组组织的质质量方针针、质量量目标制制定本部部门可测测量的质质量目标标。程序概要公司的质量量

51、目标详详见质质量手册册3.0。管理者代表表组织相相关部门门进行质质量管理理体系策策划。质量管理体体系策划划的时机机。4.3.11 按按GB/T199001120000标准准的要求求建立质质量管理理体系，形形成文件件。4.3.22 质质量管理理体系持持续改进进。4.4 为持续续改进QQms，在在对Qmms的变变更进行行策划时时，公司司将安排排好Qmms新老老过程接接口或规规定适宜宜的过渡渡期限。以以确保保保持Qmms的完完整性。4.5 质量管管理体系系策划所所涉及内内容及建建立的形形成文件件的质量量管理体体系应满满足质质量手册册4.0中的的4.22要求。4.6 组织将将按如下下程序进进行Qmms

52、的策策划、建建立形成成文件的的Qms。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.4策 划共2页第22页第0次修改改4.6.11 组织织学习GGB/TT19000120000标准准，掌握握标准要要求（或或与944版比较较，了解解标准要要求的变变化）。4.6.22 识别别Qmss所需的的过程，决决定质量量管理体体系的应应用，删删减的细细节及理理由。评估现有的的Qmss，识别别现有体体系文件件的适宜宜性。按GB/TT19000120000标准准要求修修订Qmms文件件。按Qms文文件运作作。内审、自我我评价。4.6.77 申请请认证、注注册。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册

53、第A版章 节5.5职责、权限限与沟通通共1页第11页第0次修改改1 目的的 沟通通可以促促进组织织内各职职能和层层次间的的信息交交流，从从而增进进Qmss的有效效性和持持续改进进。2 范围围 适用用于Qmms有效效性的内内部沟通通3 职责责3.1 总总裁应确确保在公公司内建建立适当当的沟通通过程。3.2 各各部门按按规定的的程序就就质量管管理体系系的有效效性进行行沟通。3.3 质质量管理理部门负负责各职职能和层层次之间间的工作作协调；收集、分分析有关关信息作作为持续续改进QQms的基基础。4 程序序概要4.1 体体系文件件应明确确各职能能、层次次及过程程之间的的接口。4.2 组组织确定定的沟通

54、通方式和和过程一一般包括括质量例例会、简简报、会会议、布布告栏，内内部刊物物等。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第11页第0次修改改目的 按计计划的时时间间隔隔评审QQms，以以确保其其持续关关键的适适宜性、充充分性和和有效性性。范围 适用用于对公公司最高高管理者者（总裁裁）的质质量管理理体系的的现状、适适宜性和和有效性性进行评评审。职责总裁负责管管理评审审活动。3.2 管理者者代表向向总裁报报告质量量体系运运行状况况；负责责组织收收集和提提供管理理评审所所需资料料；负责责管理评评审计划划的实施施及组织织协调工工作。3.3 各相关关科、处处负责准

55、准备提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料；负责责落实评评审中提提出的纠纠正和预预防措施施的实施施工作。3.4 质监科科负责管管理评审审后的跟跟踪检查查和验证证工作。4 程序概概要4.1 公司制制订并执执行管管理评审审控制程程序总总裁主持持管理评评审，管管理评审审的时间间间隔不不超过一一年。以以确保QQms持续续的适宜宜性、充充分性、有有效性。评评审应包包括评价价Qmss改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。4.2 管理评评审的输输入包括括如下信信息：4.2.11 按按内部部审核控控制程序序进行行的年度度内部质质量体系系审核报报告及纠纠正和预预防措施施的验证证。

56、4.2.22 质质量体系系对当前前生产经经营环境境或内外外部文件件变化的的适应性性分析。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第22页第0次修改改4.2.33 质质量信息息分析报报告其来来源包括括业主反反馈意见见处理情情况，内内部质量量异常、过过程控制制及资源源状况和和工程质质量等。4.2.44 其其它与本本次评审审要求有有关的资资料。4.3 管理评评审由管管理者代代表组织织相关部部门予以以实施。管理评审的的输出包包括如下下住处并并形成文文件。4.4.11 质量量体系对对各项标标准的符符合性结结论；4.4.22 质量量体系对对实现质质量方针针、目标标的

57、有效效性结论论；4.4.33 质量量体系对对外部市市场环境境的适应应性结论论；4.4.44 内部部质量审审核情况况结论；4.4.55 质量量目标达达标情况况分析结结论；4.4.66 预防防措施实实施情况况结论；4.4.77 工程程质量对对比分析析结论；4.4.88 施工工合同执执行情况况结论；4.4.99 缺陷陷责任期期工程质质量分析析结论。相关文件管理评审审控制程程序 QQ/ZDDJ-55.1-000内部审核核控制程程序 QQ/ZDDJ-88.2-000编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节6.1 资资 源 提 供供共1页第11页第0次修改改6.1 公司总总裁通过过Qmss策

58、划；产品实实现过程程的策划划，测量量、分析析、改进进过程的的策划，确确定资源源需求并并充分地地提供所所需资源源。这些些资源主主要应用用于： a、为实实现和保保持现有有Qmss的有效效性和持持续改进进Qmss； b、满足足顾客要要求从而而增强顾顾客满意意。 识别QQms内外外环境的的变化和和顾客要要求的变变化，确确保组织织的资源源与变化化的要求求相适应应。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节6.2人 力 资资 源共2页第11页第0次修改改目的 从教教育、培培训、技技能和经经验四方方面确保保从事影影响产品品质量的的工作人人员是能能够胜任任的。范围适用于对从从事影响响产品质质量的工

59、工作人员员的能力力的识别别、管理理。3 职职责质监科对该该程序归归口管理理并具体体负责工工程技术术人员的的培训管管理。机料科负责责操作人人员对机机械设备备使用的的培训、组组织、管管理。3.3 安保科科负责对对安全员员和高危危人员安安全知识识的培训训组织、管管理。4 程序序概要4.1 公司制制订并执执行人人员能力力培训和和资格控控制程序序，以以明确影影响产品品质量的的工作人人员的能能力，保保证工作作能力。4.2 公司根根据企业业发展需需要，确确定质检检员、试试验员、内内审员、所所需的工工作能力力并根据据其它人人员需要要制定年年度培训训计划，经经管理者者代表批批准后组组织实施施。4.3 培训的的方

60、式采采用内部部培训和和外部培培训相结结合。4.3.11 针针对新颁颁布的标标准、规规范、设设备及带带有共性性的问题题由公司司相关科科室编写写出技术术要点，以以文件的的形式下下发至各各工程处处项目经经理部及及相关科科室。4.3.22 对对从事特特殊工作作人的人人员，应应接受政政府有关关部门的的培训（外外部培训训）经考考核合格格取得证证书后方方能上岗岗。4.4 培训工工作包括括对员工工的意识识教育。确确保员工工认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性。编号：Q/ZDJJ-SCC质 量 手手 册第A版章 节6.2人 力 资资 源共2页第22页第0次修改改4.5 质监科科会同有有关部门门对采取取措施