东营市海鑫石油装备有限公司质量手册-我从来不是傻瓜

1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 东营市海鑫鑫石油装装备有限限公司质 量 手手 册（依据APPI SSpecc Q11-20007和和ISOO90001:220088标准编编写） 文文件编号号： HX/QQM-220088 发行版版本： BB/1 编编 制： 文文件编写写小组 审 核核 人： 张张会一 批 准准 人： 王王小峰 受控状状态：发布实施日日期： 20008年年12月月02日日目 录 0.1 颁布令令0.2 授权书书0.3 企业概概况0.4 组织机机构图0.5 质量管管理体系系

2、职能分分配表0.6 企业质质量方针针、目标标1 范范围2 应应用标准准3 术术语和定定义4 质质量管理理体系4.1 总总要求4.2 文文件要求求4.2.33 文件件控制4.2.44 记录录控制5 管管理职责责5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5职责责、权限限与沟通通5.6管理理评审 6 资资源管理理6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源控制6.3 基基础设施施管理6.4 工工作环境境控制7 产产品实现现7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购控制制7.5 生生产和服服务提供供7.6 监

3、监视和测测量设备备的控制制8 测测量、分分析和改改进8.1 总总则8.2.11 顾客客满意的的测量8.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的监视视和测量量控制8.2.44 产品品的监视视和测量量控制8.3 不不合格品品的控制制8.4 数数据分析析控制8.5 改改进控制制8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正措施控控制8.5.33 预防措措施控制制附录A：AAPI会会标大纲纲要求的的控制与与管理附录B: 质量量手册的的管理附表：1）文件修修改控制制页2）程序文文件清单单0.1 发发 布 令本企业为强强化企业业管理，不不断满足足顾客的的要求和和期望，以以及适用用的法律律法规要要求，并并实

4、现质质量管理理体系的的持续改改进，依依据APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化和天天然气行行业质量量纲要规规范第第八版和和ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求标准准编制本本质量手手册。本手册结合合本企业业实际，依依据标准准要求，对对石油油、石化化和天然然气行业业质量纲纲要规范范和质质量管理理体系进进行了整整体描述述，阐明明我企业业质量方方针、质质量目标标、过程程顺序和和相互作作用，包包含或引引用程序序文件。本手册是描描述本企企业质量量管理体体系的文文件，是是全体员员工应当当遵守的的法规性性文件，是是规范员员工质量量活动的的行为准准则，也也是对外外向顾客客、社

5、会会和有关关组织证证实本企企业有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和达达到规定定要求的的产品的的文件，现现予正式式发布实实施。 总经理：王王小峰2008年年12月月02日日0.2 授权书书 为为确保质质量管理理体系的的持续有有效运行行，我授授权本企企业 张张会一 先生生为管理理者代表表，负责责本厂质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；定定期向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；确保在在整个组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识；并并负责与与管理体体系有关关事宜的的外部联联络。授授权办公公室负责责管理体体系运行行的日常常管理工工作。我我作为企企业的最

6、最高管理理者，对对东营市市海鑫石石油装备备有限公公司生产产的产品品质量负负法律责责任。 总经理： 王小峰峰 20008年112月002日0.3 企企业概况况东营市海鑫鑫石油装装备有限限公司是是从事石石油钻采采设备开开发、生生产、销销售、服服务的企企业。公公司位于于胜利油油田东营营胜利工工业园区区，占地地面积22万平方方米，生生产车间间占地面面积1.3万平平方米，拥拥有各种种生产设设备300余台，各各种检测测器具110余台台。经过多年的的实践努努力，我我厂的石油油钻采设设备产品品已实现现了规模模化、系系列化，现现已具备备生产石石油钻杆杆、钻杆杆接头及及摩擦焊焊系列产产品加工工的能力力，具有有完善

7、的的质量管管理体系系并通过过ISOO90001：220088质量管管理体系系认证。 我厂产品多多年来为为石油、石石化等行行业提供供生产配配套设备备，产品品畅销国国内多家家大中型型企业，并并致力开开拓国际际市场，得得到用户户的广泛泛赞誉和和信赖。我厂以专业业化的生生产、先先进合理理的设计计与制造造、精良良的工艺艺装备、外外观与内内在并重重的质量量理念、用用户至上上的服务务意识，为为广大用用户提供供优质的的产品,满意的的服务。我厂已应用用ISOO 90001:20008和AAPI Speec Q1:20007（第第8版）标准要求进行质量体系管理，并将秉承“创新、拼搏、务实、高效”的精神，与社会各界

8、携手共创辉煌！公司名称: 东营营市海鑫鑫石油装装备有限限公司地址：山东省省东营市市东营区区南二路路胜利工工业园电话： +886-005466-811804456传真： +886-005466-811800009 电子邮件：dysshxssyzbb1633.coom邮政编码：25770000 0.4企业业质量管管理体系系组织结结构图 总经理 总经理管理者代表管理者代表销售部生产部技术部质量部采购部办公室销售部生产部技术部质量部采购部办公室0.5质量量管理体体系职能能分配表表要求管代办公室技术部 生产部质量部采购部销售部车间库房4.1质量量管理体体系总要要求4.2.11文件要要求总则则4.2.22

9、质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为焦焦点5.3质量量方针5.4.11质量目目标策划划5.4.22质量管管理体系系策划5.5.11职能权权限5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2.11人力资资源总则则6.2.22能力、培培训和意意识6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2.11产品要要求的确确定7.2.22产品要要求的评评审7.2.33顾客沟沟通7.3.11设计和和开发策策划7.3.22设计和和开发输输入7.3.33设计和和开发输输出质量管理体体系职能能分配表表（续）要求管代办

10、公室技术部 生产部质量部采购部销售部车间库房7.3.44设计和和开发评评审7.3.55设计和和开发验验证7.3.66设计和和开发确确认7.3.77设计和和开发更更改7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5.11生产服服务提供供控制7.5.22生产服服务提供供确认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量设备控控制8.1测量量分析改改进总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程监监视和测测量8.2.44产品监监视和测测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5.11持续改改进8

11、.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施附A：APPI会标标使用控控制 注：“”代表主主要职责责，“”代表相相关职责责0.6质 量 方方 针、质质 量 目 标标 本企业的质质量方针针是：a.不断创创新，不不断开发发新产品品；b.严格管管理，向向顾客提提供满足足要求的的产品和和满意的的服务；c.通过内内部审核核和管理理评审，使使产品质质量和质质量管理理体系得得以持续续改进。本企业总的的质量目目标是：a.出厂产产品符合合规定要要求，其其合格率率达到1100%；b.向顾客客提供满满意的服服务，顾顾客质量量投诉1100%妥善解解决；c. 对产产品和服服务发现现的不合合格，纠纠正和预预防措施施完成有有

12、效率达达到95%。 各相相关职能能部门的的质量目目标，其其内容应应满足下下列各条条的要求求：a.在销售售合同、定定单和标标书、产产品图纸纸和技术术文件上上，明确确产品的的质量目目标和要要求；b.针对产产品的质质量目标标和要求求，确定定过程、文文件和资资源的要要求；c.为达到到产品的的质量目目标和要要求，确确定所需需要的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品的的接受准准则；d.确定并并准备好好在产品品实现过过程中的的全部质质量记录录。总经理：王王小峰 20008年112月 02日日1 范围1总则本手册依据据APII Sppec Q1-20007石石油、石石化和天天然气行行业质量

13、量纲要规规范第第八版和和ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求标准准并结合合本企业业的实际际规定了了企业的的质量管管理体系系，以：a）证实本本企业有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和达到规规定要求求的产品品，本手手册界定定的产品品范围为为：本企企业生产产的石油油钻杆及及钻杆接接头的焊焊接等；b)通过体体系的有有效应用用，增强强顾客满满意度。2应用a)本手册册规定的的要求适适用于企企业向顾顾客提供供各类石石油钻采采设备的的生产、销销售和服服务全过过程。b)本企业业的研发发及设计计工作，全全部由本本企业实实施监控控 。c)本手册册根据AAPI Speec QQ1-220077石油油

14、、石化化和天然然气行业业质量纲纲要规范范第八八版和IISO990011：20008质质量管理理体系要要求标标准的要要求和生生产销售售的情况况，删减减7.33条款。2 引用标标准 在在本手册册出版时时，所引引用的标标准其版版本均为为有效。技技术部负负责审核核更新使使用标准准最新版版本的可可能性。下下列标准准为本企企业建立立体系和和认证产产品的主主要标准准：ISO90001：20008质质量管理理体系 要求API SSpecc Q11-20007 石油油、石化化和天然然气行业业质量纲纲要规范范ISO/TTS 2290001-220077石油油、石化化和天然然气行业业质量纲纲要规范范API SSpe

15、cc 5DD 石石油钻杆杆设备规规范API SSpecc 7 旋转转钻柱构构件设备备规范3 术语和和定义 本本手册采采用APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化和天天然气行行业质量量纲要规规范和和ISOO90000：220055质量量管理体体系 基基础和术术语中中使用的的术语和和定义。 企企业自定定义：3.1 HHX：指指本企业业，即东东营市海海鑫石油油装备有有限公司司。3.2部门门负责人人：总经经理指定定的负责责人。3.3用户户：等同同于顾客客。 4 质量管管理体系系4.1 总总要求4.1.11企业管管理者代代表负责责按APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化

16、和天天然气行行业质量量纲要规规范第第八版和和ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求，组组织建立立文件化化的质量量管理体体系，要要求企业业所有与与质量有有关的部部门和员员工实施施并保持持，并指指派质量量部负责责质量管管理体系系持续有有效运行行。4.1.22企业建建立的质质量管理理体系应应做到：a) 根据据顾客要要求、企企业的经经验和资资源状况况，以过过程方法法模式，识识别本企企业质量量管理体体系所需需的过程程。包括括一个直直接过程程，即产产品实现现（7）和和三个间间接过程程（5、66、8）。直直接过程程和间接接过程相相关联，并并相互作作用，构构成了如如图所示示质量管管理体系系运作

17、的的PDCCA循环环。质量管理体系持续改进改进进质量管理体系持续改进改进进管理职责产 品顾客满意资源管理测量、分析和改进产品实现顾客要求法律法规要求 输输入输出图 1 质量管管理体系系的过程程-b)重点识识别产品品的实现现过程、关关键过程程及其相相互作用用。通过过把管理理的过程程方法原原则和系系统方法法原理相相结合，实实现企业业的全面面质量管管理。4.1.33 确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用按4.1.2识别别的直接接过程和和间接过过程及其其关系，确确定各有有关过程程的顺序序和作用用并明确确各过程程内的主主要活动动。 质质量管理理体系过过程及相相互关系系如图 2所示示。信息交流培训文件、

18、资料和信息交流培训文件、资料和质量记录管理设计采购过程、产品的监控、不合格品控制 设计采购过程、产品的监控、不合格品控制生产和服务提供顾客满意意/不满满意生产和服务提供顾客满意/不满意顾客要求的识别 评审顾客满意/不满意顾客要求的识别 评审监视测量装置的控制监视测量装置的控制分析改进纠正预防措施内部质量分析改进纠正预防措施内部质量体系审核管理评审 管理评审图 2 质量管管理体系系过程及及相互关关系1）以顾客客、法律律法规要要求为输输入，顾顾客满意意为输出出；2）从顾客客要求出出发，经经产品实实现的策策划、与与顾客有有关的过过程、设设计和开开发、生生产和服服务提供供实现产产品和服服务，达达到顾客

19、客满意。3）产品实实现过程程包括：产品实实现过程程的策划划（7.1）、与与顾客有有关的过过程（77.2）、设设计和开开发（77.3）采采购（77.4）、生生产和服服务提供供（7.5）以以及监视视和测量量设备的的控制（77.6）等等过程。4）过程的的顺序和和相互作作用关系系是相互互交错、相相互关联联和相互互影响的的。4.1.44 确定定为确保保这些过过程有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法 通通过各过过程的输输入、输输出、实实现过程程的监视视和测量量、顾客客满意的的监视和和测量、审审核和管管理评审审，对过过程的有有效性进进行监控控。体系过程的的监视和和测量1）按过程程方法模模式和管管理的系系

20、统方法法原理进进行总体体过程的的监视和和测量；2）以顾客客为关注注焦点，从从识别顾顾客的要要求到使使顾客满满意，始始终坚持持系统管管理，充充分发挥挥领导作作用，激激励“全员参参与”，通过过对直接接过程（77）和间间接过程程（5，66，8）的的有效控控制，实实现预定定的质量量方针和和目标；3）坚持管管理评审审和审核核、人员员培训以以及测量量分析和和改进等等过程，把把PDCCA循环环过程管管理作为为企业的的永恒主主题。直接过程的的监视和和测量及时与顾客客沟通，识识别顾客客的要求求；评审顾客的的要求，对对产品实实现策划划，确保保设计和和开发、采采购、制制造与服服务的提提供，以以保证产产品的质质量；在

21、过程运行行中充分分发挥“领导的的作用”，建立立健全“全员参参与”的激励励机制，处处理好各各过程的的接口关关系和相相互作用用，明确确各部门门的职责责和权限限，充分分发挥各各类人员员的作用用。间接过程（55，6，88）的监监视和测测量1）在管理理职责中中，充分分发挥管管理者代代表、各各类管理理人员、执执行和验验证人员员的作用用，确保保质量方方针和目目标得以以实现；2）在资源源管理过过程中，要要配置必必要的资资源，对对有关人人员进行行培训，增增强质量量意识和和业务能能力，确确保设施施和工作作环境与与开展的的质量活活动相适适应，对对过程和和产品进进行测量量、分析析和改进进，使体体系不断断完善。4.1.

22、55 确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视为体系配备备必要的的资源，以以支持这这些过程程的有效效运行。收集体系过过程运行行的监视视和测量量信息、审审核和评评审信息息以及顾顾客满意意方面的的信息，以以支持这这些过程程的运行行和对他他们的监监视。4.1.66 测量量、监视视和分析析这些过过程通过内审和和管理评评审确保保体系有有效运行行；通过对过程程和产品品的监视视和测量量控制不不合格的的发生；通过数据分分析，寻寻找改进进方向；通过纠正和和预防措措施纠正正发生的的和预防防潜在的的不合格格；通过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。4.1.77 采取

23、取措施，确确保持续续改进 管管理和利利用有效效的信息息，与质质量方针针、目标标及竞争争对手进进行比较较，找出出差距。经经客观分分析后，提提交管理理评审，采采取必要要的措施施，实现现对这些些过程的的正确策策划，以以实现持持续改进进。4.1.88 企业业针对外外包过程程可能出出现的不不符合性性的因素素，进行行识别和和控制。对对外包方方的资源源、资质质、产品品质量标标准、采采购产品品、验收收准则、交交货期等等方面实实施监视视和控制制，确保保外包产产品的符符合性。本本企业的的的外包包过程是是钻杆机机械性能能理化检检验，计计量器具具的鉴定定，钻杆杆杆体管管端加厚厚。对以上过程程按标准准7.44.1采采购

24、过程程及,的补补充要求求进行控控制，外外包过程程中的特特殊过程程还须符符合标准准7.55.2的的要求。文件的要求求4.2.11质量管管理体系系文件结结构 质质量管理理体系文文件包括括质量手手册（含含形成文文件的质质量方针针和质量量目标）、质质量管理理体系要要求的程程序文件件、作业业文件（包括管理性文件、技术性文件、适用的外来文件和其他作业文件）和记录共四个层次。文文件规定定应与标标准要求求以及实实际运作作保持一一致，并并随着质质量管理理体系的的变化及及质量方方针、目目标的变变化，及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保

25、保有效性性、充分分性和适适宜性，按按4.22.3文文件和资资料控制制程序有有关规定定执行。文文件的详详略程度度，本企企业取决决企业的的规模、产产品实现现过程的的特点、过过程控制制的实际际情况及及人员的的能力 。 本企业业文件采采用了：纸张，光光盘、照照片和样样件等，各各类文件件均按照照4.22.3文文件和资资料控制制程序由由办公室室进行管管理。质质量记录录是一种种特殊的的文件，用用以实业管系运产现及符求质量记录依据4.2.4的要求进行管理。4.2.22质量手手册 本手册册覆盖范范围包括括了钻杆杆及钻杆杆接头的的生产和和服务全全过程

26、, 覆盖盖了APPI SSpecc Q11和ISSO90001标标准的要要求， 描述了了产品实实现过程程和有关关支持过过程，以以及提供供满足顾顾客和适适用的法法律、法法规要求求的内容容。 手册的的内容包包括企业业质量方方针和质质量目标标的批准准令，以以及程序序文件（详详见附件件-2程程序文件件清单）。质量手册由质量部负责组织修订和管理工作，总经理批准发布。 质量管管理体系系中过程程之间相相互作用用的表述述：a)过程由由质量管管理体系系、管理理职责、资资源管理理以及测测量分析析和改进进等部分分组成，在在手册的的第4、55、6、88章分别别表述，对对应于标标准的44

27、、5、66、8章章；b)产品实实现过程程在手册册第7章章表述，对对应于标标准第77章。包包括产品品实现的的策划，与与顾客有有关的过过程、设设计、采采购、生生产和服服务的提提供、测测量装置置的控制制。c）各过程程之间的的相互作作用在手手册4.1.22中以过过程关系系图的形形式进行行表述，并并加以文文字描述述。 对质量量手册的的标识方方式，包包括企业业所提出出的技术术规范的的每个要要求和补补充要求求，按质质量手册册的管理理和文文件和资资料控制制程序执执行。4.2.33文件的的控制总则除技术性文文件由技技术部管管理外，办公室负责本企业质量管理文件的归口控制，按文件和资料控制程序对文件

28、进行管理。各部门应编制文件清单，加强对文件的管理。 质量管理体系文件控制的要点是：a）文件发发布前按按规定授授权人进进行编制制、审核核和批准准，以确确保文件件的相容容性、适适宜性和和充分性性,并建建立文文件清单单。b）规定各各类文件件在必要要时进行行评审的的时机，并并再次批批准，确确保其现现行有效效性。c) 规定定文件更更改的控控制方法法和修订订状态的的识别方方法。 d) 规定定文件发发放控制制和管理理，确保保文件使使用者获获得适用用的现行行有效版版本的文文件。e）规定了了文件的的使用、保保管、借借阅、复复制、作作废等日日常管理理要求，保保持文件件清晰、易易于识别别。f）规定对对适用外外来文件

29、件的识别别、控制制和分发发的要求求。g）对作废废文件进进行控制制和管理理，防止止非预期期使用，若若因任何何原因保保留作废废文件时时，对这这些文件件应进行行标识。文文件进行行统一编编号和现现行修改改状态的的标识，并并记录在在文件件清单上上。具体体按文文件和资资料控制制程序规规定执行行。由一个总表表或相等等同的控控制特征征，被用用来识别别体系文文件的修修改状态态和其现现行版本本所要求求的文件件。文文件的修修改必须须由原审审核和批批准的相相同职能能部门来来进行审审核和批批准，修修改的控控制采用用文件件修改控控制表进进行标识识，若因因任何原原因不能能由原审审核和批批准部

30、门门进行时时，应获获得原审审核和批批准部门门的背景景资料。4.2.44记录的的控制总总则企业建立质质量记录录控制程程序，对对下述活活动实施施控制：a）质量部部负责企企业质量量记录的的归口管管理。各各部门应应编制质质量记录录清单，做做好记录录的保管管工作。质质量记录录控制要要点包括括：记录录表格的的编制和和审批、记记录的分分类、标标识、填填写、管管理、查查阅、保保存和处处理。各各部门负负责相关关记录的的使用和和保存。b）规定质质量记录录建立的的审批程程序，以以确保所所建立的的质量记记录能够够为证实实产品符符合要求求和质量量管理体体系的有有效运行行提供证证据。c）规定了了质量记记录

31、的标标识、填填写、收收集、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制，以以确保质质量记录录清晰、真真实、完完整、有有效和便便于提供供和检索索。记记录的保保存期应根据记录录的重要要性的分分级情况况以及相相关行业业标准所所要求确确定，产产品加工工生产和和检测的的相关记记录，按按APII Sppec 5D标标准要求求应保存存3年以以上，AAPI Speec 77标准要要求应保保存7年年以上，体体系运行行和管理理方面的的记录不不得少于于5年。支支持性文文件：质质量记录录控制程程序5.管理职职责5.1管理理承诺本企业最高高管理者者为总经经理，总总经理通通过以

32、下下活动，对对质量管管理体系系的建立立、实施施和持续续改进其其有效性性承诺提提供证据据： a)向组组织传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，树立立以顾客客为关注注焦点和和依法经经营的思思想； b)主持持制定并并批准正正式发布布质量方方针；c)主持制制定并批批准质量量目标； d)按规规定的时时间间隔隔主持质质量管理理体系评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性；e)确保获获得与建建立和改改进质量量管理体体系有关关的资源源，在人人力、物物力、财财力资源源上给予予足够的的配备。5.2 以以顾客为为关注焦焦点 总总经理对对企业确确立和贯贯彻实施施以顾客客为关注注焦点承承担责任

33、任,确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。总总经理委委托销售售部具体体执行与与顾客有有关的过过程控制制程序和和顾客客满意监监视测量量控制程程序。5.3 质质量方针针 总总经理负负责以文文件形式式制定、批批准和发发布质量量方针，确确保在企企业内得得到沟通通、理解解和贯彻彻实施。质质量方针针由总经经理组织织制定，质质量方针针应满足足以下要要求：a)质量方方针应与与本组织织的宗旨旨相适应应；b)质量方方针应包包含对满满足要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺；c)提供制制定和评评审质量量目标的的框架；d)在企业业内部得得到沟通通、理解解和认同同；e)在持续续适用性性方面得得

34、到评审审。总经理必须须在全体体员工中中将质量量方针进进行传达达、沟通通并使其其理解执执行。总总经理应应委托管管理者代代表定期期对质量量方针进进行评审审或修订订，通常常在管理理评审中中进行，如如需修订订按文文件和资资料控制制程序规规定执行行。5.4策划划总经理应确确保质量量目标的的制定及及质量管管理体系系的策划划。总经经理要关关注依据据质量目目标和质质量管理理体系总总的要求求，对质质量管理理体系进进行策划划，并由由管理者者代表组组织制定定质量管管理体系系文件策策划的工工作。当当出现下下列情况况时，应应对质量量管理体体系的更更改进行行策划： aa)改进进质量管管理体系系； bb)企业业质量方方针、

35、质质量目标标、组织织机构发发生重大大变化； cc)企业业的资源源配置，市市场情况况发生重重大变化化； dd)现有有体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项； ee)针对对具体产产品、项项目或合合同的策策划。5.4.11质量目目标总经理应确确保质量量目标的的制定。办办公室应应在管理理者代表表领导下下具体负负责组织织企业质质量目标标的制定定，并形形成文件件，经管管理者代代表审核核，报总总经理批批准后实实施。企业质量目目标的确确定应：a)质量目目标应与与质量方方针保持持一致； b)质量目目标应包包括满足足产品要要求所需需的内容容；c)确保在在企业的的相关职职能部门门和层次次上建立立质量目目标；d)质量目目

36、标应是是可测量量的。管理理者代表表负责组组织，办办公室实实施在相相关职能能和相应应层次上上建立质质量目标标，执行行质量量目标分分解管理理办法，并对质量目标的实现情况进行测量，由办公室负责组织检查和考核。质量目标应在规定期限内可以达到。5.4.22质量管管理体系系策划总经理负责责组织质质量管理理体系的的策划，应应做到：a)针对企企业管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量四四个方面面的过程程策划建建立质量量体系；b)确定必必要的控控制手段段，配备备必要的的生产设设备、工工艺装备备、检测测实验设设备、技技术人员员、操作作人员和和管理人人员等资资源，以以确保体体系过程程的有效效运

37、行；c)确保生生产、检检验、试试验、使使用和服服务等活活动与现现行的相相关文件件协调一一致；d)确保所所有的检检测要求求，对全全过程进进行必要要的监测测分析；e)对体系系过程进进行必要要的质量量审核、管管理评审审，以实实现这些些过程的的持续改改进； f)总经理理要确保保质量管管理体系系策划的的有效进进行。具具体由质质量部负负责归口口管理，各各部门应应完成本本部门有有关过程程的策划划任务。g)体系策策划应形形成方案案，由管管理者代代表审核核后，总总经理批批准实施施。h)质量部部对体系系策划进进行检查查、评审审，作好好记录及及归档。i)对体系系变更进进行策划划和实施施时，必必须保持持质量管管理体系

38、系的完整整性和延延续性。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责和和权限 总经理应确确保本企企业各职职能部门门和有关关人员的的职责、权权限及其其相互关关系得到到规定与与沟通，并并组织实实施。有有关职责责见各岗岗位的岗岗位职责责。5.5.22 管管理者代代表管理者代表表有以下下方面质质量管理理体系的的职责和和权限：确保本企企业的质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，供总总经理评评审和做做为管理理体系改改进的基基础；确保在企企业内部部提高满满足顾客客要求的的意识；负责企业业质量管管理体系系有关事事宜的外外界联络络。5.5.33 内

39、内部沟通通内部部沟通过过程的识识别内部沟通的的输入是是有关沟沟通的要要求、沟沟通的信信息，其其输出是是沟通所所得到的的信息及及其在体体系有效效运行和和改进中中的作用用。沟通通过程是是确定沟沟通内容容、要求求、范围围、形式式和方法法，建立立信息网网，进行行信息传传递、统统计分析析、应用用、评价价和改进进。 内内部沟通通的内容容主要是是体系运运作过程程有效性性的体现现，质量量管理体体系内部部沟通的的主要内内容是质质量信息息的传递递，方法法有会议议、文件件、计算算机信息息和检查查等。 企企业建立立以办公公室为中中心的内内部质量量信息沟沟通网，负负责质量

40、量信息的的收集、整整理和传传递工作作。支持持性文件件：内内外沟通通管理办办法5.6管理理评审5.6.11 总则则在总经理的的主持下下，按策策划的时时间每年年进行一一次管理理评审，时时间间隔隔不超过过12个个月。通通过管理理评审对对质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性、有有效性做做出评价价，提出出改进的的机会和和变更的的需要。管管理评审审的组成成部分应应包括对对质量目目标的监监视。办办公室负负责管理理评审具具体组织织实施。5.6.22 评审审输入 本企业业管理评评审的输输入主要要包括以以下方面面的信息息：a)内、外外部质量量管理体体系的审审核结果果；b)顾客的的反

41、馈信信息，如如顾客满满意度的的测量结结果、与与顾客沟沟通的结结果、顾顾客要求求的重大大变化等等信息；c)过程的的业绩和和产品符符合性的的分析信信息；d)预防和和纠正措措施的有有关信息息；e)前次管管理评审审跟踪措措施的验验证结果果；f)质量管管理体系系变更的的情况（包包括适用用的石油油、石化化和天然然气行业业标准的的变化）；g)对质量量管理体体系改进进的建议议；h)现场不不合格项项的分析析和报告告。 管理者者代表组组织责任任部门准准备评审审输入的的资料。5.6.33 评审输输出总经理提出出管理评评审结论论性意见见，明确确评审输输出内容容，其主主要包括括：a)质量管管理体系系及其

42、过过程有效效性的改改进措施施项目；b)与顾客客要求有有关的产产品质量量的改进进措施项项目；c)需要配配备的资资源。5.6.44 办公室室编制管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后下下发各有有关部门门和人员员。5.6.55 跟踪措措施验证证 管管理者代代表组织织验证评评审输出出确定的的改进项项目的实实施效果果。5.6.66 办公公室保持持评审记记录和跟跟踪措施施验证记记录。 企企业的质质量管理理体系评评审工作作按管管理评审审控制程程序实实施。5.6.77支持性性文件：管理理评审控控制程序序。6. 资源源管理6.1资源源提供总经理负责责确定并并提供所所需的资资源，以以确保实实施

43、和保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性；通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意。6.2人力力资源6.2.11总则总经理负责责人力资资源的管管理。 办公室室对承担担质量管管理体系系职责的的人员规规定岗位位能力要要求，从从人员的的文化教教育、培培训、经经历、技技能、经经验等，确确定能够够胜任从从事影响响产品质质量工作作的人员员,并进进行培训训以满足足体系规规定的要要求。6.2.22能力、培培训和意意识职职责 办办公室应应： a)编制制与质量量有关主主要成员员的岗岗位职责责和任职职要求； b)制制定年年度培训训计划并并监督实实施； c)负负责上岗岗人员基基础教育育； d)

44、负负责对培培训效果果检查考考核； e)确确保员工工意识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，及及如何为为实现质质量目标标作出贡贡献； f)保保持教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录。 培训办公室协助助各部门门识别培培训需求求，编制制培训计计划并组组织实施施，确保保人员的的能力和和意识满满足规定定要求。培训的频率根据企业培训需求的实际需要和企业长远发展的目标确定。办公室组织各部门通过制订、落实年度培训计划，对培训或采取措施的有效性评价并组织验证，保持培训或采取措施的适当记录。具体按人力资源和培训控制程序实施。6.2.33支持性性文件：人力力资源和和培训控控制程序序。6.3

45、基础础设施6.3.11总则企业确定并并提供和和维护为为产品达达到符合合要求所所需要的的基础设设施，如如厂房、工工作场所所、生产产设备（硬硬件和软软件）、检检验、试试验设备备、计算算机及软软件、运运输、通通讯设施施等。 生产部是基基础设施施的归口口管理单单位,建建立设备备台帐,规定管管理制度度,加强强维护保保养。6.3.22生产部部负责工工作场所所相应设设施和生生产设备备管理、维维护和使使用，并并制定设设备维修修保养计计划。负负责维修修、保养养和保障障建筑设设施。（如如厂房修修缮、防防火设施施、安全全设施等等）。各各部门负负责所使使用设施施的清洁洁工作。设施的管理理按基基础设施施和环境境控制程程

46、序实实施。6.3.33支持性性文件：基础础设施和和环境控控制程序序。6.4 工作环环境6.4.11总则生产部是工工作环境境的归口口管理单单位,负负责组织织确定并并提供为为产品达达到符合合要求所所需要的的现场工工作环境境，如照照明、通通风、环环境温度度、湿度度等条件件要求，为为员工创创造良好好的工作作环境。为为此应： aa)配置置适用的的厂房并并根据生生产需要要适当装装修，防防止曝晒晒、风雨雨侵蚀和和受潮；b)配置必必要的通通风、消消防器材材，保持持适当的的温湿度度和职业业健康、安安全条件件；c)生产车车间要实实施定置置管理，努努力提高高工作效效率。d)负责企企业的厂厂区环境境的建设设维护，每每

47、月组织织一次工工作环境境检查，并并督促落落实各项项改进措措施。各部门负责责人督促促所属员员工，确确保所属属区域清清洁。6.4.22 工作作环境按按基础础设施和和环境控控制程序序实施施。6.4.33支持性性文件：基础础设施和和环境控控制程序序。7. 产品品实现7.1 产产品实现现的策划划7.1.11总则产品实现过过程是质质量管理理体系中中重要的的过程，由由技术部部负责产产品实现现过程的的策划，并并经管理理者代表表审批产产品实现现过程策策划输出出的文件件。对产品实现现进行策策划时应应确定以以下方面面的适当当内容：a)技术部部通过设设计图纸纸确定产产品的质质量目标标和要求求；b)技术部部针对产产品确

48、定定过程、文文件和资资源的需需求，编编制工艺艺文件和和作业指指导书；c)技术部部通过技技术文件件确定产产品所要要求的验验证、确确认、检检验和实实验活动动，以及及产品的的接收准准则；d)技术部部确定外外包过程程并确定定控制方方法，对对其控制制特征应应按产产品实现现的策划划控制程程序予予以要求求；e)质量部部确定为为满足要要求所提提供证据据所需的的记录。7.1.22质量计计划技术部组织织有关部部门对特特殊合同同或产品品的实现现过程进进行策划划，并编编制质量量计划，管管理者代代表批准准质量计计划。质质量计划划可以引引用企业业质量管管理体系系的文件件，仅对对特殊部部分作出出规定。产品实现的的策划过过程

49、，执执行产产品实现现的策划划控制程程序。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关要求的的确定销售部经营营人员通通过传真真和电话话与顾客客沟通，对对顾客的的要求进进行确认认。经营营人员根根据顾客客的传真真资料、合合同或订订单，确确定顾客客明示的的产品要要求，包包括产品品的质量量、交付付方式、交交付时间间、价格格和售后后服务等等。确定与产品品有关的的要求应应包括：a)顾客规规定的要要求,包包括对交交付涉及及交付后后活动的的要求，如如：可搬搬动性、易易加工装装配性、产产品结构构要求、安全全性等；b)顾客虽虽然没有有明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；c)与

50、产品品有关的的法律法法规的要要求；d)企业确确定的其其它要求求。7.2.22 与产产品有关关要求的的评审销售部对顾顾客的传传真资料料（包括括招标合合同或订订单）、电电话预订订，组织织相关职职能部门门对招标标合同或或订单进进行评审审。招标合同、订订单中产产品要求求有更改改时，销销售部与与顾客联联系，经经顾客确确认后（即即收到顾顾客的修修改订单单），重重新进行行评审。必必要时将将更改后后的要求求书面通通知各有有关人员员。销售售部同时时负责对对外商的的联系。管理者代表表负责组组织与产产品有关关要求的的评审，评评审应在在合同签签订前进进行，评评审应确确保：a)产品的的要求得得到规定定；b)与以前前表述

51、不不一致的的合同或或定单的的要求已已予以解解决；c)组织有有能力满满足规定定的要求求。若顾客提供供的要求求没有形形成文件件，企业业在接受受顾客要要求前应应对此要要求进行行确认。若若产品要要求发生生变更，企企业确保保相关文文件得到到修改，并并通知相相关人员员。与产品有关关要求的的评审，其其控制特特征按与与顾客有有关过程程控制程程序执执行。7.2.33 顾客客沟通销售部通过过以下一一种或多多种方式式与顾客客进行沟沟通：a)产品广广告样本本；b)电话、传传真、电电子邮件件、信函函、签订订合同或或订单处处理；c)处理顾顾客投诉诉或售后后服务。与顾客沟通通后，对对于可以以即时答答复的信信息，在在经过经经

52、营人员员同意后后，需向向顾客做做出明确确合理的的答复。对对于不能能及时答答复的信信息，需需由经营营人员组组织相关关部门进进行评估估后再向向顾客做做出合理理答复。顾顾客沟通通按顾顾客满意意监视和和测量控控制程序序执行行。7.2.44支持性性文件：与顾顾客有关关过程控控制程序序、顾顾客满意意监视和和测量控控制程序序。7.3 设设计和开开发（删删除）7.4采购购7.4.11采购过过程过过程控制制采购部负责责采购过过程的控控制和实实施，确确保采购购的产品品符合规规定要求求。依据据采购产产品对随随后产品品实现或或最终产产品的影影响确定定对供方方及采购购产品的的控制的的类型和和程度。按按物

53、资资采购控控制程序序要求求体现控控制特征征，并执执行下述述规定a) 采购购部依据据生产产计划编编制采采购计划划，经经总经理理审批后后实施采采购。b)采购人人员应在在经评价价过的合合格供方方采购。c)供方应应提供采采购产品品的真实实的质量量状态证证明。d)采购产产品经质质量部按按照相关关产品的的验收标标准验证证合格后后方可入入库。供供方的选选择、评评价和重重新评价价采购部应制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则，评评价准则则应包括括下列的的一项或或多项：a)在供方方的工厂厂进行供供方最终终产品的的随机检检验。b)在发货货后进行行供方最最终产品品的随机机检验。c)监督供供方

54、以符符合本企企业采购购要求。d)验证质质量管理理体系符符合国际际上公认认的质量量管理体体系标准准/技术术条件。采购部组织织有关部部门依据据选择、评评价和重重新评价价供方的的准则对对供方提提供产品品的能力力进行评评价，符符合要求求者编入入合格格供（外外协）方方名录并并经总经经理批准准供供方提供供的特殊殊过程：部分特殊殊过程外外包，要要求供方方符合77.5.2和1的要求求。7.4.22采购信信息采购信息应应表述拟拟采购的的产品，适适当时包包括： aa)产品品、程序序、过程程和设备备的批准准要求； bb)人员员资格的的要求； cc)质量量管理体体系的要要求 在在与供方

55、方沟通前前，采购购部应确确保所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。 提提供给供供方的采采购信息息应文件件化，描描述的采采购产品品应包括括：a)型式、类类别、等等级或其其它准确确的要求求；b)技术条条件、图图纸、过过程要求求、检验验指导以以及其它它技术数数据的标标题或其其它标识识和适当当的发放放。7.4.33采购产产品的验验证质量部负责责采购产产品的质质量检验验和验证证，检测测加工精精度、审审验供方方提供的的材料化化学成分分和机械械性能证证明，填填写采采购产品品质量检检验单，以以确保采采购的产产品满足足规定和和采购控控制的特特征。当本企业或或顾客拟拟在供方方现场实实施验证证时，技技术部应应在

56、采购购信息中中对拟验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。采购过程的的控制具具体按采采购控制制程序执执行。进行验证活活动的记记录应予予以保持持。7.4.44支持性性文件：采购购控制程程序7.5生产产和服务务的提供供7.5.11生产和和服务提提供的控控制产产品生产产过程:销售部提出出生产任任务，经经总经理理批准后后，生产产部编制制生产产计划并并实施。生产和服务务提供必必须在受受控条件件下进行行。受控控条件应应包括：a)获得表表述产品品特征的的信息；b)获得相相应的作作业指导导书；c)使用适适宜的设设备；d)获得和和使用对对过程及及最终产产品进行行监视和和测量的的装置，对对

57、监视和和测量设设备进行行控制；e)实施监监视和测测量；f)实施产产品的放放行、交交付和交交付后的的活动。控控制过程程 技技术部建建立过程程控制文文件，包包括或涉涉及过程程、试验验、检验验和顾客客检验控控制点或或见证点点所需的的指导书书、工艺艺和验收收准则。质量部负责工艺流程图、跟踪单、验收单、工艺卡等形式的运行。确保生产和服务提供符合质量计划、控制特性和引用标准/规范的要求。生产和服务务过程的的控制具具体按生生产和服服务提供供控制程程序规规定，体体现控制制特征。7.5.22 提供供生产和和服务过过程的确确认生产和服务务的提供供过程，须须经技术术部和生生产部联联合确认认。当生产和

58、服服务提供供过程的的输出不不能由后后续的监监视或测测量加以以验证时时，企业业应对任任何这样样的特殊殊过程实实施确认认。这包包括仅在在产品使使用和服服务交付付后问题题才显现现的过程程。技术部负责责特殊过过程的确确认。企企业产品品实现中中的特殊殊过程有有焊接、热热处理和和无损检检测过程程。根据企业的的资源状状况，编编制特特殊过程程确认报报告。适适用时，这这些确认认的安排排包括： a)为过程程的评审审和批准准所规定定的准则则，以证证实所使使用的过过程方法法是否符符合要求求并有效效实施。 b)对所使使用的设设备的认认可，包包括对设设施能力力（包括括精确度度、安全全性、可可用性等等要求）及及维护保保养有

59、严严格要求求，并保保存维护护保养记记录。 c)相关生生产人员员进行岗岗位培训训、资格格鉴定，持持证上岗岗情况。d)具备工工艺和生生产作业业指导书书。e)对这些些过程的的生产监监控有记记录能证证明生产产过程可可靠并达达标。 f)过程的的再确认认：当生生产条件件发生变变化时（如如材料、设设施、人人员的变变化等），应应对上述述过程进进行再确确认，确确保对影影响过程程能力的的变化及及时做出出反应。特殊过程的的确认按按特殊殊过程控控制程序序执行行。对采购的特特殊过程程的管理理按7.4.11的要求求进行控控制。7.5.33标识和和可追溯溯性生生产部负负责标识识和可追追溯性工工作。为为防止不

60、不同产品品的混用用或误用用，需要要对产品品实现的的全过程程进行标标识。生生产部根根据自身身、顾客客和采用用产品规规范要求求建立产产品标识识和可追追溯性控控制程序序文件件。以满满足产品品实现的的接收、生生产、交交付和安安装的所所有阶段段进行标标识和可可追溯性性的要求求。标识识和可追追溯性的的保持和和更换。建建立并实实施产产品标识识和可追追溯性控控制程序序，控控制程序序应明确确规定标标识和可可追溯性性标志及及记录的的保持和和更换的的要求。产产品状态态企业建立产产品标识识、检验验状态标标识和可可追溯性性的过程程，以便便于区分分产品和和产品的的检验状状态，在在有追溯溯要