高速公路责任风险点及防控措施表

1、高速公路部室责任风险点及防控措施表部 室 ： 综合办公室 填表时间 2010 年6月23日部室职 责（一岗双责责）廉 政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任综合办公室室负责指挥部部的党务务、行政政管理的的综合协协调工作作。负责责文件的的收发、督督办、文文印和档档案管理理；负责责重要会会议的组组织、接接待；负负责综合合性文件件及文稿稿、工作作报告、会会议纪要要、规章章制度的的起草工工作；负负责宣传传、教育育、精神神文明建建设、网网络管理理工作；负责党党团工会会、劳动动人事、纪纪检监察察日常工工作；负负责行政政后勤、安安保、办办公用品品采购、车车辆管理理工作；完成领领导交办办的其他他工作。1、认

2、真执执行指挥挥部工工作人员员廉洁自自律守则则；2、遵守党党员领导导干部廉廉洁从政政若干准准则和和各项党党风廉政政法规制制度，严严于律己己，率先先垂范；3、结合本本部门工工作积极极开展党党风廉政政教育。1、在公务务接待方方面，利利用职权权之便，以以权谋私私；2、在采购购办公用用品和大大宗商品品上存在在利用关关系等；3、在车辆辆维修、保保险中，收收受好处处；4、利用工工作之便便，徇私私情；5、在公务务活动中中接受吃吃请、礼礼品、有有价证券券等。1、加强思思想道德德建设和政治学学习；2、努力提提高政治治修养；3、坚决与与不正之之风作斗争，加加强监督督和监管管，坚持持公开、公公平、公公正，增增强透明明

3、度；4、严格执执行党党员领导干部廉廉洁从政政若干准则和和工作作人员廉廉洁自律律守则；部门负责人高速公路部部室责任任风险点点及防控控措施表表部室：质量量技术部部 填表时时间 20110年 6月 255日部室职责（一岗双责责）廉政风险点点防控措施责任主体岗位职责廉政责任质量技术部部1、负责宣宣传和贯贯彻执行行国家、交交通运输输部和省省交通运运输厅在在设计、施施工、监监理等方方面的技技术标准准和规范范；2、审批批承包人人提交的的施工组组织设计计；3、审批批设计变变更方案案，及时时组织设设计单位位做好变变更后的的技术文文件和图图纸出版版并下发发；4、审批批技术复复杂或采采用新技技术、新新工艺、新新材料

4、、新新设备的的工程施施工方案案和主要要工艺；5、组织织技术学学习和技技术培训训；6、检查查设计方方案、技技术方案案的执行行情况，并并将结果果反馈给给相关部部门；1、认真学学习中央央、国家家和本单单位有关关党风廉廉政建设设的规定定和精神神，学习习本项目目建设的的各项管管理规定定，分析析研究职职责范围围内的党党风廉政政状况，并并结合工工作的实实际情况况组织实实施；22、根据据工作分分工，对对职责范范围内的的廉政建建设负领领导责任任；3、自自觉遵守守指挥挥部工作作人员廉廉洁自律律守则；4、认认真履行行监督职职责，对对所管部部门的廉廉政建设设情况，党党员、干干部廉洁洁从政情情况进行行监督、检检查和考考

5、核；55、积极极开展批批评与自自我批评评，针对对存在的的问题，及及时制定定措施进进行整改改。在设计变更更工程数数量清点点时，违违反规定定，谋取取个人利利益；在审核设计计变更方方案时，不不按正常常程序执执行，姑姑息方案案中的漏漏洞，给给他人谋谋取利益益有可乘乘之机；因简化变更更程序，评评估工作作不细致致，导致致方案失失误，给给工程造造成影响响或损失失。严格管理，规规范变更更程序，建建立健全全规章制制度，及及时制定定相关管管理条例例，发现现问题及及时处理理。严格按照规规范要求求进行设设计变更更，坚持持原则，以以施工单单位的合合理建议议和工程程实际需需要作为为工作的的出发点点和落脚脚点，深深入施工工

6、现场，确确定合理理的设计计方案。对非设计缺缺陷工程程绝不允允许变更更，从严严控制变变更数量量，控制制增加投投资的变变更。对已通过评评估的变变更方案案，严格格按照规规定程序序办理。规范材料审审批程序序，制定定相关管管理制度度。部门负责人高速公路部部室责任任风险点点及防控控措施表表部室：计划划合同部部 填表表时间 20010 年 6 月月 255 日部室职责（一岗双责责）廉政风险点点防控措施责任主体岗位职责廉政责任计 划 合 同 部1、计划统统计2、计量审审查3、变更审审查4、招标管管理5、合同管管理6、领导交交办的其其他工作作。1、落实党党风廉政政建设责责任制2、按照岗岗位分工工，明确确领导责责

7、任和计计量工程程师的责责任3、遵守指指挥部工工作人员员廉洁自自律守则则1、违反招招标规定定，谋取取私利。2、为中标标人利益益或牟取取私利，签签订违背背招标文文件实质质性内容容的其他他合同或或者协议议。3、对施工工单位虚虚报多报报的计量量审核不不严，故故意拖延延审批时时间；4、与承包包人串通通，对变变更工程程量、单单价审核核虚高，特特别是对对隐蔽性性工程变变更审查查把关不不严1、加强对对部门员员工的廉廉政教育育；2、不不定期对对承包人人、驻地地办、总总监办计计量变更更人员进进行业务务培训，解解读、宣宣贯本项项目专用用合同条条款及计计量技术术规范等等；3、向向指挥部部领导及及监察部部门报告告本年度

8、度的招标标计划，严严格按照照工程程建设项项目招标标范围和和规模标标准规定定进行行招标；4、严严格按照照招标文文件约定定签订合合同，并并将签订订后的合合同分发发给各相相关业务务部门及及监察部部门接受受监督；5、计计量支付付、工程程量变更更、单价价变更实实行多部部门、多多人限时时联合审审核，实实行清单单总量控控制，重重点抽查查，新增增单价由由指挥长长办公会会集体研研究讨论论确定。部 门 负 责 人高速公路部部室责任任风险点点及防控控措施表表部室： 巡检检稽查部部 填表表时间 20010 年 66月 26日日部室职责（一岗双责责）廉政风险点点防控措施责任主体岗位职责廉政责任巡检稽查部部负责工程质质量

9、现场场控制、安安全生产产日常管管理、一一起工程程的交工工验收以以及中心心试验室室管理杜绝违纪违违法行为为，保证证工程施施工过程程中清正正廉洁、安安全优质质1、有倾向向性地选选择检查查内容2、对不合合格的工工程降低低检验标标准3、委托有有利益关关系的检检测单位位进行检检测4、降低不不合格工工程的处处罚标准准或不予予处罚5、施工、监监理单位位不具备备初验条条件提供供虚假资资料或贿贿赂检测测人员准准予初验验6、复验流流于形式式，无视视施工单单位整改改不合格格帮其隐隐瞒过关关7、对项目目建设过过程中存存在明显显隐患的的情况不不检查或或降低标标准8、隐瞒检检查中的的安全隐隐患，不不整改复复检流于于形式1

10、、实行随随机、突突出检查查制度，有有利益关关系的检检测单位位和被检检测单位位回避。2、保存检检查时的的影像和和文字等等原始资资料，多多人参与与现场检检查、检检测。3、通过招招投标选选择有资资质的社社会检测测单位进进行检测测4、与检测测单位签签订廉政政合同，对对检测结结果有争争议的建建立复议议制度5、建立完完善的施施工、监监理单位位考核制制度并与与经济利利益挂钩钩6、要求监监理单位位制定严严格的预预验收制制度和措措施对弄弄虚作假假的监理理单位按按合同进进行处罚罚7、有多人人进行检检查，多多人评定定汇总，建建立项目目风险基基金考核核兑付8、公布检检查结果果，定时时进行复复检，对对复检不不负责的的相

11、关人人员给予予经济处处罚部门负责人高速公路部部室责任任风险点点及防控控措施表表部室 征迁迁协调部部 填填表时间间 20110 年年 66 月 23 日部室职责（一岗双责责）廉政风险点点防控措施责任主体岗位职责廉政责任征迁协调部部1、负责组组织宣传传、贯彻彻执行国国家和省省有关高高速公路路建设征征地拆迁迁的方针针政策、法法律法规规，结合合实际制制定征地地拆迁实实施管理理方案和和工作计计划；22、统一一办理由由业主承承担的国国土、文文物、林林业、水水利、环环保、电电力、财财政等各各部门的的相关手手续；33、负责责与各级级政府及及相关行行业管理理部门的的联系，监监督、检检查、指指导全线线征地拆拆迁安

12、置置工作的的进度和和质量；4、负负责征地地拆迁数数量的汇汇总，资资金的核核算拨付付，计划划的管理理及资金金监督工工作；55、负责责全线征征地拆迁迁工作的的总结验验收，并并指导其其各种材材料的整整理、汇汇编、上上报及归归档工作作；6、负负责指导导和协调调相关单单位建设设期间的的协调工工作。1、认真贯贯彻落实实上级关关于党风风廉政建建设的部部署和要要求，分分析研究究职责范范围内的的党风廉廉政状况况，并结结合实际际组织实实施；22、根据据工作分分工，对对职责范范围内的的廉政建建设负领领导责任任；3、坚坚持标本本兼治，惩惩防并举举，以防防为主的的方针，完完善管理理机制和和监督机机制，从从源头预预防和治

13、治理腐败败；4、自自觉遵守守指挥挥部工作作人员廉廉洁自律律守则；5、认认真履行行监督职职责，对对所管部部门的廉廉政建设设情况，干干部廉洁洁从政情情况进行行监督、检检查和考考核。1、拆迁实实物量种种类及数数量清点点不严；2、确定个个案问题题补偿费费用把关关不严；3、征迁补补偿资金金被拆借借、挪用用、转移移、滞留留、挤占占；4、征迁资资金为专专户储存存、专款款专用。1、采取省省指挥部部、市、县县、乡镇镇协调机机构、村村组及受受影响人人共同测测量（清清点）确确认数量量并公示示后补偿偿；2、严格控控制相关关补偿费费用，涉涉及学校校、厂矿矿企业等等特殊问问题补偿偿的协商商过程中中邀请市市县纪检检监察机机

14、构以及及国土、安安监、工工商等相相关行业业管理部部门全程程参加并并监督；3、邀请审审计部门门或社会会审计机机构进行行专项检检查；4、实行征征迁资金金专户储储存、专专人管理理、专款款专用。部门负责人人高速公路部部室责任任风险点点及防控控措施表表部室：财务务部 填填表时间间 220100 年 06 月 223日部室职责（一岗双责责）廉政风险点点防控措施责任主体岗位职责廉政责任财务部1、制定各各项财务务管理规规定、办办法。2、负责项项目建设设资金的的筹措、管管理和调调度。3、负责对对建设资资金全过过程的监监管，确确保资金金的安全全、合理理和有效效使用。4、负责审审查项目目建设资资金的各各项支出出，依

15、照照规定及及时办理理结算。5、负责项项目建设设费用的的管理与与核算，努努力降低低工程成成本。6、负责会会计资料料的档案案综合管管理。1.认真把把好经济济收支廉廉政建设设关，加加强监管管职责。2. 认真真执行廉廉政建设设制度，对对部门工工作人员员有教育育、管理理和监督督的责任任，对廉廉政建设设负重要要责任。3.根据具具体情况况，制定定本部门门党风廉廉政建设设的有关关措施和和职责。4.以制度度落实责责任、规规范行为为，并对对制度执执行情况况有检查查、健全全、完善善的职责责。1.思想放放松，缺缺乏应有有的自律律、自省省、自警警、自励励意识。2.虚列、多多列建设设成本，套套取建设设资金的的可能性性。3

16、.手续不不完备，不不按程序序付款。4.不按合合同付款款，存在在超付、恶恶意拖延延现象。5.建设资资金没有有专户存存储、专专款专用用。6.建立健健全会计计规章制制度，并并有效执执行。1.加强职职业道德德培训，提提高业务务素质。2.进一步步健全资资金审批批制度，明明确资金金拨付审审批程序序，严格格按照规规定规范范管理、拨拨付建设设资金，实现业务操作规范化。3.完善对对建设项项目实行行全过程程跟踪审审计监管管的各项项措施。4.完善内内部控制制制度，明明确岗位位责任，建建立相互互制约机机制，接接受监管管。5.强化财财务人员员工作的的服务、创创新、廉廉政意识识，主动动参与工工程建设设全过程程。6.进一步

17、步增强全全体干部部职工规规范财务务资金管管理的意意识，开开展财经经纪律和和财务政政策法规规的学习习和教育育， 部门负责人高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名姜友生职务（岗位位）指挥长岗位职责1、贯彻执执行党的的路线方方针政策策及上级级布置的的各项任任务，全全面履行行“一岗双双责”的党风风廉政责责任制；2、负责责主持制制定工程程建设总总目标、总总方针和和建设过过程中的的各项管管理和重重大协调调问题，组组织并主主持总监监办工作作；3、检查查工作落落实情况况；4、审签签相关变变更、支支付文件件；5、主持持重大技技术

18、方案案确定及及变更工工作。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、政治理理论学习习不够深深入，党党性修养养有待进进一步加加强；2、检查落落实不够够，可能能出现质质量、进进度、安安全、廉廉政目标标不落实实；3、技术方方案确定定或变更更不合理理，造成成浪费或或隐患；4、干预招招投标，影影响公正正性，造造成腐败败风险；5、干预资资金拨付付，造成成资金风风险；6、接受服服务对象象吃请，收收受贿赂赂及贵重重物品，产产生廉政政问题；7、接受说说情，影影响公正正履责。一级一级一级一级一级一级一级一级1、加强政政治理论论及党的的路线、方方针、政政策和纪纪律的学学习，提提高理解解和执行行能力及及水平；

19、2、以身作作则，加加强一线线巡查，同同时督促促指挥部部其他工工作人员员及监理理必须深深入工地地现场督督办，组组织经常常性综合合目标检检查和廉廉政教育育；3、规范技技术方案案确定及及变更管管理程序序，严格格按程序序论证并并会议审审定；4、创新、完完善招投投标办法法，严格格控制和和最大限限度限制制人为自自由裁量量权，使使其不能能干预；不参加加招投标标活动；5、严格遵遵循资金金拨付程程序，坚坚持部门门审查、分分管审核核，分级级授权；6、不参加加服务对对象的吃吃请，不不接受任任何形式式的非法法钱物；加强自自律，接接受监督督；7、健全制制度，坚坚持制度度，集体体决策。核查人签字字姜友生监督人签字字周秀汉

20、填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名职务（岗位位）党委书记岗位职责负责主持党党委的日日常工作作，在党党委的工工作

21、和工工程建设设中接受受上级党党组织的的领导，与与指挥长长和班子子成员密密切配合合，参与与工程建建设管理理和决策策，在党党的工作作和工程程建设中中起好组组织、协协调、推推动、监监督作用用。在党党委的集集体领导导下，按按照上级级党组织织对工程程建设、勤勤政廉政政、基层层党建、精精神文明明建设等等方面的的要求，努努力创建建廉政阳阳光示范范工程，实实现工程程优质干干部优秀秀。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、工作不不深入调调研，致致使集体体决策失失误；2、干部选选拔任用用徇私情情等；3、大额资资金使用用不规范范等；4、在公务务活动中中不坚持持原则，接接受宴请请、礼金金、礼品品、有价价证

22、券等等；5、违规插插手工程程招投标标；6、利用职职务之便便，徇私私情。一级一级一级一级一级1、践行一一线工作作法，充充分发扬扬民主，坚坚持集体体决策；2、严格执执行党党政领导导干部选选拔任用用工作条条例；3、严格执执行各项项规章制制度，分分工负责责，落实实责任，加加强督促促检查；4、加强强党章和和法规的的学习，牢牢记政治治纪律，坚坚持原则则，公正正办事，严严格执行行廉政承承诺和廉廉政相关关规定；5、严格按按相关规规定不说说情、不不干预、不不插手工工程招投投标；6、不断加加强党性性锻炼和和自我教教育，不不徇私情情，公正正处事。核查人签字字监督人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员

23、所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名职务（岗位位）副指挥长岗位职责1、参与项项目部重重大决策策，贯彻彻落实项项目部决决策精神神；2、协助助指挥长长做好工工程建

24、设设的管理理工作，督督促检查查相关各各项决策策的贯彻彻落实；3、协助助指挥长长抓好工工程招标标、合同同管理、施施工调度度、质量量检查；4、制定定施工计计划，检检查监督督施工计计划的落落实，协协调各方方面关系系；5、受指指挥长委委托主持持召开施施工调度度会和有有关现场场办公会会；6、审查查工程开开工及各各种指令令、各种种支付证证书；77、参与与重大技技术方案案制定，工工程质量量管理，新新技术、新新材料、新新工艺、新新设备的的推广应应用；88、监督督、检查查、督促促施工单单位的相相关工作作；9、承办办上级领领导交办办的其他他事项。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理理论学习习，

25、放松松自身世世界观、利利益观、价价值观、道道德观的的改造。22、利用用工作之之便，违违规插手手、干预预招投标标工作，介介绍施工工队伍，谋谋取私利利。3、不不按照所所制订的的制度和和规定的的程序进进行计量量、变更更审核，把把关不严严，致使使造成国国家及集集体利益益的损失失4、接接收施工工单位的的贿赂，对对不合格格工程降降低检验验标准，评评为合格格工程，或或对发现现的问题题不及时时要求整整改，帮帮助施工工单位瞒瞒混过关关5、对对所分管管的部门门工作人人员要求求不严，疏疏于管理理，致使使分管部部门工作作严重失失职或者者出现腐腐败问题题。6、接接受亲朋朋好友、服服务对象象吃请，接接受说情情。收受受贵重

26、物物品和贿贿赂，为为他人和和自己谋谋利。一级一级一级一级一级1、进一步步加强理理论学习习，加强强世界观观、利益益观、价价值观、道道德观改改造，加加强党性性锻炼。2、严格实实行招标标代理制制、文件件审查制制、过程程监督制制、结果果公示制制，招标标中的重重大事项项经指挥挥长办公公会集体体研究讨讨论确定定，确保保招标、评评标工作作公正、公公平、公公开3、进一步步加强计计量、变变更审查查及质量量检评等等工作的的规范管管理，做做好工作作创新，提提高制度度的执行行力，对对所分管管的一切切工作严严格按照照制度和和程序处处理。4、认真履履行职责责，对所所分管部部门严格格管理，以以身作则则，加强强督促下下属的严

27、严格履职职。5、进一步步保持社社会交往往的纯洁洁性和人人际关系系的正常常化，切切实提高高拒腐防防变能力力，坚决决抵制各各种腐朽朽思想的的侵蚀，时时刻保持持清正廉廉洁。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路

28、岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 20110年6月22日姓 名名职务（岗位位）党委副书记记、纪委委书记岗位职责1、协助党党委书记记抓好指指挥部日日常党务务工作，抓抓好精神神文明建建设，促促进指挥挥部干部部职工队队伍素质质的不断断提高。2、负责纪纪检监察察工作，抓抓好廉政政建设和和预防职职务犯罪罪工作。3、负责工工会及共共青团工工作。4、负责指指挥部职职工教育育培训工工作。5、负责指指挥部宣宣传报道道工作。6、完成上上级领导导交办的的其他工工作。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理理论学习习，放松松自身世世界观的的改造和和党性

29、锻锻炼。2、履行工工作职责责失之手手软、失失之以宽宽、管理理不严。3、分管的的相关工工作，规规章制度度不健全全、不完完善。4、监督、监监察不到到位，处处事不公公。5、放松抵抵制各种种腐朽思思想的侵侵蚀。一级一级一级一级一级1、加强理理论学习习和思想想道德规规范2、加强严严格管理理3、加强工工作创新新和规范范管理工工作4、增强监监督力度度和执行行力5、进进一步保保持社会会交往的的纯洁性性和人际际关系的的正常化化核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在

30、腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填填表日期期20110年6月25日姓 名名职务（岗位位）副指挥长岗位职责安全管理、行行政后勤勤所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施放松理论学学习，降降低自身身要求，易易导致自自身和分分管部门门工作人人员发生生不廉洁洁行为。对工程项目目存在明明显安全全隐患的的情况不不予监督督检查

31、或或放松要要求。隐瞒发现的的安全隐隐患，不不要求施施工单位位整改。安全复查流流于形式式，对整整改不到到位的任任其过关关。对采购工作作的监督督和采购购单位的的选择把把关不严严。对分管部门门和工作作人员要要求不严严，易导导致部门门工作人人员发生生不廉洁洁问题。在与服务对对象交往往中，易易发生接接受说情情、接受受吃请和和贵重物物品、有有价证劵劵等风险险一级一级一级一级一级一级一级加强理论学学习，不不断提高高党性修修养，筑筑牢思想想防线。严格遵守指指挥部各各项规章章制度，按按规定和和程序办办事。严格执行国国家和省省有关安安全生产产的法律律、法规规和部门门规章。安全检查小小组采取取多人组组成或交交叉检查

32、查方式进进行。公布安全检检查结果果，通报报安全检检查情况况，严格格兑现考考核结果果。严格履行招招标采购购有关规规定，坚坚持多部部门参与与、公开开询价招招标、集集体评标标选择。廉洁自律，严严格要求求下属和和工作人人员，不不参于和和接受服服务对象象的吃请请和钱物物，自觉觉接受监监督。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后

33、果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 20110年6月23日姓 名名职务（岗位位）副指挥长岗位职责负责本项目目的财务务、审计计工作所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、学习、修修养不够够，人生生观、价价值观有有待进一一步修正正，依法法行政能能力有待待加强。2、对财务务会计人人员指导导管理教教育不够够，可能能导致政政策制度度执行和和落实不不够。3、资金筹筹集不合合理，不不按计划划和工程程需要筹筹措资金金，导致致财务成成本

34、增加加。4、财务审审批把关关不严，内内控制度度执行不不严。可可能出现现财务管管理失控控、资金金使用效效率低下下的问题题。5、建设资资金拨付付审批不不按程序序和规定定，可能能导致拖拖延、提提前或超超额支付付问题。6、建设资资金监管管不到位位，可能能出现抽抽逃、转转移、挪挪用建设设资金和和虚列建建设成本本，套取取建设资资金等问问题。一级二级一级一级一级一级1、加强政政策理论论和党纪纪国法的的学习，提提高自身身修养和和依法行行政的能能力，筑筑牢拒腐腐防变思思想道德德防线。2、配备合合格的会会计人员员，加强强会计队队伍建设设和职业业道德教教育。3通过公开开竞争方方式或集集体研究究选择合合作银行行。4、

35、合理制制订资金金使用计计划，按按需要筹筹集安排排资金。5、建立健健全内部部控制制制度和财财务审批批制度，并并严格执执行。6、推行网网上计量量支付系系统，实实行资金金网上申申请、网网上审核核、网上上支付流流程。7、组织使使用财务务支付监监控系统统，通过过资金“双系统统”控制，对对建设资资金使用用跟踪管管理。8、建设资资金实行行专款专专用和专专户存储储。9、加强财财务检查查和会计计监督，及及时发现现问题，及及时规范范整改。组组织实施施全过程程跟踪审审计。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点

36、”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和和防控措措施表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表日日期20010年年6月23日姓 名名职务（岗位位）副指挥长岗位职责负责部署征征地拆迁迁协调工工作所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、放松对对自身世世界观的的改造和政治学习习，可能能造成个个人权利利失控；2、履行职职责时对

37、对征迁补补偿资金金延伸监监控不足足，可能能产生漏漏洞。3、征迁工工作程序序审批中中的抽查查、复查查不足，可可能造成成资金损失风险。4、相关制制度和规规定的监监管、检检查不足足，可能能造成工工作效率率不高；5、征地拆拆迁协调调工作有有人情、说情情情况，可可能存在在放松尺尺度风险险。一级一级一级一级一级1、不断加加强道德德修养，加加强政治治学习；2、加强信信息公开开，将拆拆迁补偿偿政策、标标准、面面积、补补偿金额额进行公公示；3、采取“五方”现场确确认的拆拆迁面积积并公示示，加强强审核力力度；4、完善制制度，加加强监督督，坚持持“一事一一议”集体研研究决定定，提高高工作效效率；5、严格实实行复核核

38、审查确确认签名名制度，公公示征地地拆迁补补偿资金金使用情情况，接接受社会会监督。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部 填表表日期 2

39、0110年6月22日姓 名名职务（岗位位）纪检监察员员岗位职责贯彻执行上上级党风风廉政建建设规定定和精神神，对工工程建设设进行全全程监督督，发现现违规违违纪行为为及时提提出建议议并查处处，负责责“廉政合合同”的考核核考评，对对有关资资料进行行整理归归档等。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施指挥部1、如何坚坚持正确确的人生生观价值值观和良良好的道道德品质质及工作作、生活活作风。2、没认真真履行监监督职责责，致使使产生腐腐败行为为。3、利用监监督权，办办人情案案、关系系案。4、一人举举报案件件，推动动监督，产产生腐败败行为。5、可能为为亲朋好好友说情情，插手手工程。6、在分务务活动中中收受贿

40、贿赂，谋谋取私利利。三级三级三级三级1、加强政政治理论论和党的的方针、政政策、纪纪律的学学习。2、建立健健全廉政政各项规规章制度度。3、严格执执行有关关信访、举举报管理理规定。4、严格执执行廉政政监督管管理规定定。5、严格执执行党员员领导干干部廉政政准则。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、风险点点的等级级分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能

41、能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填表日日期20010年年6月223日姓 名名职务（岗位位）综合办公室室主任岗位职责负责指挥部部党务、行行政管理理的综合合协调工工作所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办公室室1、放松自自身世界界观的改改造和党党性修养养及廉政政防范意意识；2、由于工工作量大大，政策策性强，存存在着较较大的管管理不善善问题；3、相关制制度执行行不严，原原则性不不强，易易滥用职职权，造造成腐败败；4、相关制制度不完完善，不不适应工工作

42、需要要，随意意性较大大，造成成工作流流程不畅畅，效率率不高；5、公务接接待开支支大，标标准规格格高，浪浪费大；6、大型商商品采购购和设备备采购如如不严格格执行程程序，易易造成失失职、渎渎职风险险；7、对车辆辆维修和和车辆保保险监管管不力，存存在利用用工作之之便个人人获利风风险；8、说情风风、人情情风、防防范风险险不强；二级二级二级二级二级二级二级二级1、不断加加强道德德修养，抽抽时间加加强学习习党章章和政政治学习习；2、加强对对政策的的理解和和规章制制度的执执行力度度，提高高协调能能力；3、坚持原原则，严严格执行行制度，加加强防控控力度；4、完善制制度，加加强监督督，提高高效率；5、严格财财务

43、制度度和接待待标准，节节俭持家家；6、严格程程序办事事，不搞搞私下操操作，公公开、公公平、公公正；7、加强监监管力度度，公开开招标，公公示维修修费；8、严格廉廉政准则则和工工作人员员廉洁自自律守则则；核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对

44、应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填填表日期期 20010年年 6月月23日日姓 名名职务（岗位位）综合办副主主任岗位职责安全、行政政后勤所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办在物资采购购中，违违反规定定，以权权谋取私私利。在接待费结结算中，违违反规定定，谋取取私利。一级一级1、加强自自我道德德修养廉廉洁自律律2、严格按按照规章章制度办办事加强监督，公公开透明明多部门参与与、公开开询价招招标加强审计核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位

45、位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填表日日期20010年年6月 24日日姓 名名职务（岗位位）办公室副主主任岗位职责负责办公室室部分文文字工作作所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办公室室在联系宣传

46、传工作中中违反规规定，谋谋取私利利。三级1、加强思思想改造造和学习习提高，从从思想深深处筑牢牢拒腐防防变的堤堤坝；2、严格遵遵守各项项规章制制度，不不越权；3、坚持求求实的工工作作风风，杜绝绝文字写写作上的的胡编乱乱造、华华而不实实、无事事生非等等不正之之风；4、维护单单位利益益，认真真处理好好与相关关媒体的的关系。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严

47、重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填表表日期 20110 年年 6月月 244日姓 名名职务（岗位位）工程师岗位职责负责指挥部部网络管管理、维维护及其其它相关关方面日日常管理理工作，食食堂资金金运营管管理。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办公室室在网络设施施的维护护及食堂堂资金运运营管理理中，利利用职务务之便，谋谋取私利利。三级加强责任心心，加强强网络安安全运营营环境的的力度

48、，加加强网络络设施的的管理，确确保员工工办公及及生活正正常所需需的网络络服务，保保证食堂堂资金运运用手续续的齐全全，提高高员工生生活的质质量。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点

49、点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填填表日期期20110年66月244日姓 名名职务（岗位位）工程师岗位职责指挥部食堂堂管理，后后勤物资资采购。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办公室室1、政治学学习不够够2、职责不不明确，可可能造成成失职3、程序不不公开透透明，可可能导致致监控力力度不够够4、制约力力度不够够，会导导致渎职职5、利益诱诱惑三级二级二级二级二级1、强化教教育，道道德监察察2、目标要要求明确确，责任任追究3、规范流流程，定定期审核核4、加强监监控、监监管5、拒绝诱诱惑，抵抵制腐蚀蚀核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏

50、为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部综合合办公室室 填填表日期期 20010 年6月月24日日姓 名名职务（岗位位）工程师岗位职责负责指挥部部收发文文登记、传传阅及记记录，各各类行政

51、政公文的的呈送、复复印、装装订、分分发、登登记，印印章的保保管及使使用，协协助配合合进行相相关事务务性工作作，完成成领导交交办的其其他工作作。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施综合办公室室1、自身人人生观改改造不够够，学习习不充分分2、工作量量大，保保密性不不强，可可能造成成失职3、制度和和规定不不严，易易造成工工作效率率不高4、制度不不规范，易易导致执执行力不不强5、进一步步加强防防范意识识三级三级三级三级三级1、加强教教育学习习，提高高廉洁服服务意识识。2、进一步步加强3、严格制制度规定定，提高高效能。4、规范制制度，提提高执行行力。5、加强忧忧患意识识，加强强自查。核查人签字字负责

52、人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部质量量技术部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名职务（岗位位）项目副总工工兼技术术部部长长

53、岗位职责负责主持技技术部全全部工作作。按照照相关技技术标准准和规范范组织制制定本项项目建设设过程中中的技术术管理制制度和文文件；审审批复杂杂技术和和“四新”技术在在本项目目建设过过程中的的应用；组织开开展科研研课题的的研究；审定重重要施工工技术方方案、特特殊技术术处理措措施，制制定关键键工艺、工工序技术术措施；审批设设计变更更文件；组织相相关技术术学习和和技术培培训；完完成指挥挥部的其其他工作作。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施质量技术部部1、因工作作原因政政治理论论学习不不够，造造成个人人权力失失控和行行为失范范等腐败败风险。2、技术部部负责工工作较多多，容易易存在因因变更设设计不及

54、及时影响响工程进进度，不不合理设设计方案案使承包包人的利利益最大大化，造造成工程程造价增增加。在在变更设设计中，对对申报、审审查、审审批的程程序监督督不到位位。因缩缩短审核核时间，审审核不细细致，不不按变更更设计程程序办理理。3、在设计计变更审审核过程程中，施施工单位位给与某某些实质质的利益益诱惑，造造成变更更设计方方案不合合理，导导致工作作失职。三级三级三级1、遵守党党的政治治纪律，加加强政治治理论学学习，执执行党风风廉政建建设责任任制，遵遵守各项项廉政规规定。2、作为部部门负责责人及党党员以身身作则，率率先垂范范，实事事求是，不不文过饰饰非，消消除一切切存在的的危险点点。3、加强政政治学习

55、习，注重重自身建建设，汲汲取正反反面贪污污腐败实实例的经经验教训训，增强强防腐拒拒变能力力，构筑筑防腐拒拒变防线线。4、坚持原原则，一一切从实实际出发发，扎实实工作，立立足岗位位，办实实事，求求实效，扎扎扎实实实、兢兢兢业业工工作，提提高办事事效率和和服务水水平，按按时、保保质、保保量地完完成各项项工作任任务。强强化廉政政意识，警警钟长鸣鸣。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为

56、发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部质量量技术部部 填表表日期 20110年06月25日姓 名名职务（岗位位）副主任岗位职责1、方案审审查，22、现场场核查，3、变更批复，3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施质量技术部部1、由于工工作原因因政治理理论学习习不够，存存在个人人权力失失控和行行为失范范等腐败败风险。2、存在因因变更设设计的方方案不合合理造成

57、成工程造造价增加加，变更更设计不不及时影影响工程程进度，不不切实际际的设计计方案而而使承包包人利益益最大化化。在变变更设计计中，因因缩短审审核时间间，审核核不细致致，简化化变更程程序，没没有严格格按申报报、审查查、审批批的程序序办理，导导致设计计方案出出现漏洞洞，给承承包人为为谋取利利益以可可乘之机机，给工工程造成成影响。3、在设计计变更审审核过程程中，施施工单位位进行利利益诱惑惑，造成成变更设设计方案案不合理理，导致致工作失失职。三级三级三级1、加强政政治学习习，注重重自身建建设，汲汲取正反反面贪污污腐败实实例的经经验教训训，增强强防腐拒拒变能力力，构筑筑防腐拒拒变防线线。2、坚持原原则，遵

58、遵守指挥挥部工工作人员员廉洁自自律守则则，扎扎实工作作，立足足岗位，办实事，求实效，扎扎实实、兢兢业业工作。提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。3、强化廉廉政意识识，警钟钟长鸣，廉廉洁自律律，求真真务实。杜杜绝一切切风险发发生。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可

59、能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部质量量技术部部 填表表日期 20110年 066月25日姓 名名职务（岗位位）副主任岗位职责1、方案审审查，22、现场场核查变变更，33、领导导交给的的其他任任务。所在部门岗位腐败风风险点风险等级防控措施质量技术部部1、政策法法规学习习不够，思思想放松松警惕2、工作不不按规范范，不按按程序易易造成损损失3、变更把把关不严严三级三级三级1。加强政政策、法法规的学学习，认认识腐败败于公于于私可能能造成的的后果。2、现场变变更按规规范程序序

60、严格把把关。3、自觉拒拒绝商业业贿赂。核查人签字字负责人签字字填表说明：1、“所在部部门”一栏为为岗位人人员所在在工作部部门，如如是单位位领导填填写单位位名称。2、“岗位位腐败风风险点”按照本本人岗位位职责范范围，查查找潜在在腐败风风险点。3、每个风风险点的的等级分分一、二二、三级级。一级级为发生生可能性性大、后后果严重重；二级级为发生生可能性性较大，后后果较严严重；三三级为发发生可能能性较低低，后果果较轻微微。4、防控措措施，即即对应每每个风险险点的防防控措施施。高速公路岗岗位腐败败风险点点查找和防控控措施表表单位：高速速公路建建设指挥挥部质量量技术部部 填表表日期 20110年 066月2