操作流程培训

1、用友ERP培训TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc391369952 基础档案 PAGEREF _Toc391369952 h 3 HYPERLINK l _Toc391369953 存货档案 PAGEREF _Toc391369953 h 3 HYPERLINK l _Toc391369954 原材料： PAGEREF _Toc391369954 h 3 HYPERLINK l _Toc391369955 半成品： PAGEREF _Toc391369955 h 4 HYPERLINK l _Toc391369956 成品： PAGEREF _Toc3913699

2、56 h 66 HYPERLINK l _Toc391369957 物料清单 PAGEREF _Toc391369957 h 7 HYPERLINK l _Toc391369958 部门档案 PAGEREF _Toc391369958 h 9 HYPERLINK l _Toc391369959 人员档案 PAGEREF _Toc391369959 h 9 HYPERLINK l _Toc391369960 仓库档案 PAGEREF _Toc391369960 h 9 HYPERLINK l _Toc391369961 客户档案 PAGEREF _Toc391369961 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc391369962 供应商商档案 PAGEREF _Toc391369962 h 9 HYPERLINK l _Toc391369963 会计科目 PAGEREF _Toc391369963 h 9 HYPERLINK l _Toc391369964 需求规划 PAGEREF _Toc391369964 h 9 HYPERLINK l _Toc391369965 销售订订单单 PAGEREF _Toc391369965 h 10 HYPERLINK l _Toc391369966 MRP计划划前稽核核作业： PAGEREF _Toc391369966 h 11 HYPERLI

4、NK l _Toc391369967 MRP计划划生成（需需求运算算）： PAGEREF _Toc391369967 h 11 HYPERLINK l _Toc391369968 MRP计划划维护（审审核计算算结果）： PAGEREF _Toc391369968 h 13 HYPERLINK l _Toc391369969 分类查看计计算结果果及来源源跟踪： PAGEREF _Toc391369969 h 13 HYPERLINK l _Toc391369970 生产订单 PAGEREF _Toc391369970 h 15 HYPERLINK l _Toc391369971 生产订单下下达：

5、 PAGEREF _Toc391369971 h 15 HYPERLINK l _Toc391369972 替代料处理理： PAGEREF _Toc391369972 h 16 HYPERLINK l _Toc391369973 生产订单审审核： PAGEREF _Toc391369973 h 17 HYPERLINK l _Toc391369974 生产领料： PAGEREF _Toc391369974 h 17 HYPERLINK l _Toc391369975 生产补料： PAGEREF _Toc391369975 h 20 HYPERLINK l _Toc391369976 完工入库

6、PAGEREF _Toc391369976 h 21 HYPERLINK l _Toc391369977 不良品返工工处理 PAGEREF _Toc391369977 h 21 HYPERLINK l _Toc391369978 生产常用报报表 PAGEREF _Toc391369978 h 22 HYPERLINK l _Toc391369979 采购购流程 PAGEREF _Toc391369979 h 22 HYPERLINK l _Toc391369980 请购单 PAGEREF _Toc391369980 h 223 HYPERLINK l _Toc391369981 采购订单 PA

7、GEREF _Toc391369981 h 24 HYPERLINK l _Toc391369982 到货单 PAGEREF _Toc391369982 h 224 HYPERLINK l _Toc391369983 到货拒收单单 PAGEREF _Toc391369983 h 24 HYPERLINK l _Toc391369984 采购入库单单 PAGEREF _Toc391369984 h 25 HYPERLINK l _Toc391369985 采购发票 PAGEREF _Toc391369985 h 25 HYPERLINK l _Toc391369986 采购结算 PAGEREF

8、_Toc391369986 h 26 HYPERLINK l _Toc391369987 采购结算取取消 PAGEREF _Toc391369987 h 26 HYPERLINK l _Toc391369988 常用报表 PAGEREF _Toc391369988 h 26 HYPERLINK l _Toc391369989 委外流程 PAGEREF _Toc391369989 h 27 HYPERLINK l _Toc391369990 委外发料 PAGEREF _Toc391369990 h 27 HYPERLINK l _Toc391369991 委外入库 PAGEREF _Toc391

9、369991 h 27 HYPERLINK l _Toc391369992 委外发票 PAGEREF _Toc391369992 h 28 HYPERLINK l _Toc391369993 仓库流程 PAGEREF _Toc391369993 h 28 HYPERLINK l _Toc391369994 其他业务领领料 PAGEREF _Toc391369994 h 29 HYPERLINK l _Toc391369995 其他业务入入库 PAGEREF _Toc391369995 h 29 HYPERLINK l _Toc391369996 调拨单 PAGEREF _Toc39136999

10、6 h 330 HYPERLINK l _Toc391369997 盘点单 PAGEREF _Toc391369997 h 330 HYPERLINK l _Toc391369998 常用报表 PAGEREF _Toc391369998 h 30 HYPERLINK l _Toc391369999 销售流程 PAGEREF _Toc391369999 h 31 HYPERLINK l _Toc391370000 销售订单 PAGEREF _Toc391370000 h 31 HYPERLINK l _Toc391370001 发货单 PAGEREF _Toc391370001 h 332 HY

11、PERLINK l _Toc391370002 退货单 PAGEREF _Toc391370002 h 332 HYPERLINK l _Toc391370003 销售发票 PAGEREF _Toc391370003 h 33 HYPERLINK l _Toc391137000044 常用报报表 PAGEREF _Toc391370004 h 33 HYPERLINK l _Toc391370005 应付流程 PAGEREF _Toc391370005 h 34 HYPERLINK l _Toc391370006 采购发票审审核 PAGEREF _Toc391370006 h 34 HYPER

12、LINK l _Toc391370007 付款单录入入 PAGEREF _Toc391370007 h 35 HYPERLINK l _Toc391370008 报表 PAGEREF _Toc391370008 h 355 HYPERLINK l _Toc391370009 应付单录入入 PAGEREF _Toc391370009 h 36 HYPERLINK l _Toc391370010 核销 PAGEREF _Toc391370010 h 366 HYPERLINK l _Toc391370011 生成会会计凭证证 PAGEREF _Toc391370011 h 37 HYPERLINK

13、 l _Toc391370012 应收流程 PAGEREF _Toc391370012 h 37 HYPERLINK l _Toc391370013 销售发票审审核 PAGEREF _Toc391370013 h 38 HYPERLINK l _Toc391370014 收款单录入入 PAGEREF _Toc391370014 h 38 HYPERLINK l _Toc391370015 应收单录入入 PAGEREF _Toc391370015 h 38 HYPERLINK l _Toc391370016 核销 PAGEREF _Toc391370016 h 388 HYPERLINK l _

14、Toc391370017 生成会计凭凭证 PAGEREF _Toc391370017 h 38 HYPERLINK l _Toc391370018 存货货核算流流程 PAGEREF _Toc391370018 h 38 HYPERLINK l _Toc391370019 采购入库单单记账 PAGEREF _Toc391370019 h 39 HYPERLINK l _Toc391370020 结算成本处处理 PAGEREF _Toc391370020 h 40 HYPERLINK l _Toc391370021 生成会计凭凭证 PAGEREF _Toc391370021 h 40 HYPERL

15、INK l _Toc391370022 成本计算流流程 PAGEREF _Toc391370022 h 40 HYPERLINK l _Toc391370023 定义产品属属性（成成本对象象） PAGEREF _Toc391370023 h 41 HYPERLINK l _Toc391370024 完工产品日日报表 PAGEREF _Toc391370024 h 41 HYPERLINK l _Tooc399137700225 制造费费用录入入 PAGEREF _Toc391370025 h 41 HYPERLINK l _Toc391370026 人工费用录录入 PAGEREF _Toc39

16、1370026 h 41 HYPERLINK l _Toc391370027 折旧费用录录入 PAGEREF _Toc391370027 h 41 HYPERLINK l _Toc391370028 成本卷积 PAGEREF _Toc391370028 h 41 HYPERLINK l _Toc391370029 成本报表 PAGEREF _Toc391370029 h 41基础档案存货档案路径：基础础设置 / 存存货 / 存货货档案原材料：计量单位：? 属性： 外外购、生生产耗用用，批次次管理。说明：批次次管理属属性中途途不能启启用，启启用后不不能取消消，只有有实物能能实现批批次管理理的物料

17、才才设置。计计量单位位在存货货启用后后不能修修改。半成品：自制半成品品计量单位：？ 属性：自制制、生产产耗用。说明：批次次管理属属性中途途不能启启用，启启用后不不能取消消。请慎慎重设置置。计量量单位在在存货启启用后不不能修改改。2、委外半半成品计量单位：？ 属性： 委委外、生生产耗用用。说明：批次次管理属属性中途途不能启启用，启启用后不不能取消消。请慎慎重设置置。计量量单位在在存货启启用后不不能修改改。成品：计量单位：？属性： 内内销、自自制，批批次管理理。说明：批次次管理属属性中途途不能启启用，启启用后不不能取消消。请慎慎重设置置。物料清单路径：物料料清单 / 物物料清单单维护 / 物物料清

18、单单资料维维护说明：自制制成品的的领料部部门必须须录入，并并且为“生产部部”。委外半半成品的的生产部部门可以以不录入入，或录录入为非非“生产部部”的其他他部门。1、成品自制半成品品A、主料维维护B、替代料料维护 光标标选定主主料记录录行，点点击“替代料料”按钮，在在弹出的的物料清清单替代代料资料料维护界界面中录录入替代代料的编编码、替替代顺序序、和替替代比例例。如果果物料清清单已保保存，在在维护替替代料时时需要先先点击“修改”按钮。有有替代料料的主料料上的“替代标标识”栏显示 * 。3、委外半半成品部门档案人员档案仓库档案客户档案供应商档案案会计科目需求规划需求规划模模块是计计算物料料需求的的

19、功能模模块，其需求的的数据源源有销售售订单、产产品预测测订单、生生产订单单子件、委委外订单单子件、领领料申请请单。企企业根据据需求规规划的计计算结果果来安排排采购、委委外和生生产。针针对按单单生产的的企业来来讲，销销售订单单是需求求规划的的主要来来源，在在计算物物料需求求前，必必须在EERP系系统中录录入销售售订单，并并审核。销售订单录入：销售售部门在在系统中中录入销销售订单单。路径：供应应链 / 销售售管理 / 销销售订货货 / 销售订订单 / 增加加审核：销售售订单需需经审核核才生效效，必须须由主管管或经理理在ERRP系统统中执行行审核操操作。路径：供应应链 / 销售售管理 / 销销售订货

20、货 / 销售订订单 / 审核核录入要求：必须录录入“预发货货日期”、“预完工工日期”。注意：预完完工日期期是指生生产的完完工日期期，尽量量录入准准确。MRP计划划前稽核核作业：累计提前期期推算：执行本本操作后后，系统统根据固固定提前前期自动动推算累累计提前前期。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / MRPP计划前前稽核作作业 / 累累计提前前期推算算 / 执行 库存异常状状况查询询：查询询库存负负数。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / 库存异异常状况况查询 / 累累计提前前期推算算 / 确定说明：当库库存出现现负数时时，应及及时处理理，否则则运算结结果错误误。 MRP计划划生成（需需求运

21、算算）：作用：计算算生产计计划、采采购计划划。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / 计划作作业 / MMRP计计划生成成 / 执行参数说明：计划时考虑虑：生产产订单、委委外订单单、请购购单、采采购订单单、计划划订单、安安全库存存 初初始库存存：现存存量 出出货消抵抵：是 截截止日期期：应大大于产品品预测订订单的结结束日期期 MRP计划划维护（审审核计算算结果）：说明：审核核计算结结果、将将计划结结果生效效，计划划生效后后才可以以下达生生产订单单、委外外请购单单、采购购请购单单。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / 计划作作业 / MMRP计计划维护护 / 查询生效：如果果计划结结果正确确，

22、点击击“修改”，然后后将“生效否否”选择为为“是”。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / 计划作作业 / MMRP计计划维护护 / 修改 要求：计算算结果必必须审核核是否正正确，只只有正确确才能生生效，否否则，查查找原因因重新计计算，直直至结果果正确为为止。 注意意：影响响MRPP计划结结果的因因素很多多，对计计算结果果必须认认真检查查。分类查看计计算结果果及来源源跟踪：说明：在供供需资料料查询_汇总总式报表表中，提提供分类类查询需需求计算算的来源源数据及及明细，便便于分析析计算结结果是否否正确。 双击击相应的的单元格格，可以以查看数数据明细细。路径：生产产制造 / 需需求规划划 / 计划作

23、作业 / 供需需资料查查询_汇总式式 / 查询生产订单生产订单下下达：MRP运算算完成，并并将计划划“生效”后，在在“生产订订单自动动生成”菜单下下自动生生成生产产订单。录入：由“生效”的MRRP计算算结果生生成生产产订单。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 生产订订单生成成 / 生生产订单单自动生生成 / 确认认录入要求：可以将将计划数数量拆分分成多张张生产订订单，开开工日期期和完工工日期尽尽量准确确。要求求录入生生产部门门。需求求跟踪号号由产品品预测订订单带入入。说明：选择择需要生生成订单单的记录录行，点点击“修改”按钮，然然后点击击“保存”按钮；如果需需要修改改订单号号，可以以先点击

24、击“单号”按钮，修修改单号号后再点点击“保存”。自动动生成的的生产订订单，在在“生产订订单输入入”中查询询，在此此界面上上也可以以对生产产订单进进行修改改。生产产订单的的子件和和子件领领用数量量，由物物料清单单计算带带入，可可以通过过点击 “子件”按钮进进行查看看或修改改。替代料处理理：说明：在“生产订订单输入入子件资资料”界面点点击“修改”按钮，然然后在需需要替代代的行上上点击右右键，再再双击“替代料料处理”。 进入替替代处理理界面后后，点击击“ATPP”按钮，系系统计算算出ATTP数量量（替代代可用量量），然然后手工工录入“替代领领量” ， 然后后点击保保存按钮钮，系统统自动在在订单子子件

25、中插插入替代代料的数数据行，同同时修改改被替代代的物料料的数量量。系统回到子子件资料料画面后后再点击击保存按按钮，则则完成替替代操作作。生产订单审审核：说明： 生生产订单单子件修修改或替替代操作作完成后后，需要要对生产产订单进进行审核核，生产产订单必必须审核核后才能能生效。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 生产订订单列表表 / 审核 已审核生产产订单修修改：说明：可对对已审核核的生产产进行再再修改，可可以修改改开工日日期、完完工日期期、生产产数量、生生产部门门及订单单子件等等信息。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 已审核核生产订订单修改改 / 修改说明：修改改后的订订单生产产数量不

26、不能小于于已执行行的生产产数量，修修改后的的子件的的“应领数量量”不能小小于“已领数量量”。特别说明：当订单单子件发发生修改改时，材材料的采采购需求求和半成成品的生生产需求求已发生生变化，一一定要重重新执行行“MRPP计划生生成”。如果果是数量量改大，则则会产生生新的需需求；如如果是数数量改小小，则需需要对已已经执行行的生产产、委外外、采购购等相应应业务进进行同步步处理。生产领料：自制半成品品领用原原材料和和委外半半成品：录入：当生生产领料料时，在在系统中中录入材材料出库库单。路径：库存存管理 / 材料出出库 / 生产产订单批批量领料料 / 选择订订单审核：对材材料出库单进行行审核。路径：库存

27、存管理 / 材材料出库库 / 材料出出库单 / 审审核录入要求：材料出出库单必必须选择择生产订订单生成成，领料料时参照照生产订订单（蓝蓝字），退退料时参参照生产产订单（红红字）。出出库类别别一定要要选“生产领领料”，领料料部门选选相关生生产部门门。成品领用自自制半成成品和包包材等：录入：当生生产领料料时，在在系统中中录入材材料出库库单。路径：库存存管理 / 材材料出库库 / 生产订订单批量量领料 / 选选择订单单审核：对材材料出库库单进行行审核。路径：库存存管理 / 材材料出库库 / 材料出出库单 / 审审核录入要求：材料出出库单必必须选择择生产订订单生成成，领料料时参照照生产订订单（蓝蓝字）

28、，退退料时参参照生产产订单（红红字）。出出库类别别一定要要选“生产领领料”，领料料部门选选相关生生产部门门。材料出库单单（生产产退料）：录入：生产产领料、退退料。路径：库存存管理 / 材材料出库库/ 材材料出库库单/ 增加 / 生生产订单单(红字字)审核：对材材料库单单进行审审核。路径：库存存管理 / 材材料出库库 / 材料出出库单 / 审审核录入要求：退料时时参照生生产订单单（红字字）。出出库类别别一定要要选“生产领领料”，领料料部门选选相关生生产部门门。特殊处理说明：对于于不能拆拆包装或或批量领领用的材材料，采采用先调调拨再领领料的方方法。建立车间仓仓：路经：基础础设置 / 基基础档案案

29、/ 业务 / 仓仓库档案案 调拨单录入：不能能拆包装装或批量量领用的的材料时时，先将将材料从从原材料料仓调拨拨至车间间仓。路径：库存存管理 / 调调拨业务务 / 调拨单单 录入要求：调出仓仓库为“原材料料仓”，调入入仓库为为“车间仓仓”。材料出库单单：（领领用不能能拆包装装或批量量领用的的材料）录入：车间间领不能能拆包装装或批量量领用的的材料时时，由生生产订单单参照生生成出库库单，出出库仓库库为“车间仓仓”。路径：库存存管理 / 出出库业务务 / 材料出出库单 / 生生单 / 生产产订单蓝蓝字（或或红字）录入要求：材料出出库单必必须参照照生产订订单产生生，领料料时参照照生产订订单（蓝蓝字），退

30、退料时参参照生产产订单（红红字）。出出库类别别一定要要选“生产领领料”，领料料部门选选相关生生产部门门。生产补料：说明：为了了加强生生产领料料的管理理，在EERP系系统中控控制不允允许超生生产订单单领料，当当出现必必须补料料的情况况时，必必须先做做领料申申请单，申申请单由由相关主主管或经经理审批批，然后后根据审审批后的的补料申申请单生生成材料料出库单单。补料申请单单：录入：当出出现生产产订单超超领料时时，先做做补料申申请单。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 生产订订单处理理 / 补料申申请单 / 增增加录入要求：补料申申请单必必须参照照生产订订单产生生，补料料时参照照生产订订单（蓝蓝字）

31、审核：补料料申请单单必须审审核后才才生效。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 生产订订单处理理 / 补料申申请单 / 审审核 或：生产制制造 / 生产产订单 / 生生产订单单处理 / 补补料申请请单整批批处理材料出库单单：（补补料）录入：生产产补料时时，参照照“补料申申请单”生成“材料出出库单”。路径：库存存管理 / 材材料出库库 / 补料业业务 / 增加加 / 申申请 / 子件件补料申申请说明：当补补料后发发生退料料时，参参照子件件补料申请请单（红红字）生生成红字字材料出出库单。 完工入库录入：录入入成品、半半成品入入库单。参参照检验验单、或或不良品品处理单单生成。路径：库存存管理 /

32、入入库业务务 / 产成品品入库单单 / 生单 / 检检验单（不不良品处处理单）审核：审核核入库单单。路径：库存存管理 / 入入库业务务 / 产成品品入库单单 / 审核录入要求：只能参参照检验验单、或或不良品品处理单单生成，不不能手工工录入。不良品返工工处理录入： 当当产品需需要返工工时，在在系统中中录入返返工生成成订单，订订单类型型选择“非标准准”，订单单子件手手工修改改。然后后安排车车间返工工。路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 生产订订单输入入 / 增加 / 非非标准生产常用报报表路径：生产产制造 / 生生产订单单 / 报表 / 明明细表生产订单用用料分析析表路径：生产产制造 / 生生

33、产订单单 / 报表 / 分分析表生产订单在在制物料料分析表表生产订单完完工状况况表生产订单缺缺料明细细表采购流程请购单录入、审核核： 当物料料需求运运算完成成后，参参照MPPS/MRRP计划划生成请请购单、请购单单需要审审核才生生效。 路径径：采购购管理 / 请请购 / 请购购单 / 增加加 / MPS/MRRP计划划 说明明：只需录录入数量量和需求求日期。采购订单录入、审核核：参照请请购单生生成采购购订单，采采购订单单需要审审核才生生效。 路径径：采购购管理 / 采购订订货 / 采购购订单 / 增增加（审审核）/ 请请购单 说明明：注意币币种、单单价、税税率、计计划到货货日期等等。到货单录入

34、、审核核：收到供供应商送送来物料料时，参参照采购购订单生生成到货货单，到货货单数量量以实际际收到数数量为准准。到货货单需要要审核才才生效。 路径径：采购购管理 / 采采购到货货 / 到货单 / 增增加（审审核）/ 采购购订单到货拒收单单录入、审核核：收到供供应商送送来物料料后，经品质质部门检检验后如如果发现现不良需需要退货货时。在ERRP系统统中参照照原到货货单生成成到货拒拒收单，同同时将物物料退回回供应商商。到货货拒收单单需要审审核才生生效。 路径径：采购购管理 / 采采购到货货 / 到货拒收收单 / 增加加（审核核）/ 生单 / 到到货单 采购入库单单录入、审核核：将验收收合格的的材料办办

35、理入库库，在EERP系系统中参参照到货货单生成成采购入入库单。 路径径：库存存管理 / 入库业业务 / 采购购入库单单 / 增加 / 采购购 / 采购到货货单 说明明：入库要要求录入入批号，建建议制定定批号规规则。入入库类别别为“采购入入库”采购发票录入、复核核：当收到到供应商商开出的的发票时时，需要要ERPP系统中中参照采采购入库库单生成成采购发发票，并并将发票票进行复复核。采购发发票必须须复核后后才能传传递至应应付款管管理模块块。 路径径：采购购管理 / 采购发发票 / 采采购专用用（或普普通）发发票 / 增加（复复核）/ 入库单单 说明明：采购发发票一定定要参照照入库单单生成，否否则给采

36、采购结算算带来麻麻烦，单单价由订订单带入入，可以以按实际际情况修修改。采购结算在发票上点点击“结算”按钮。 路径径：采购购管理 / 采采购发票票 / 结算算 说明明：采购结结算一定定要在当当月完成成，并且且在采购购入库单单执行单单据记账账之前。结算后后发票上上有“已结算”标记。 采购结算取取消 取消消采购结结算的操操作是：在结算算单列表表中删除除结算单单。 路径径：采购购管理 / 采采购结算算 / 结结算单列列表 / 删除除常用报表采购订单执执行统计计表路径：采购购管理 / 采采购订货货 / 采采购订单单执行统统计表委外流程 由于没没有启用用委外管管理模块块，委外外业务在在系统中中采用变变通的

37、办办法处理理。在系系统中只只走委外外发料和和入库流流程。按按供应商商建立委委外仓库库。发料料时做调调拨单，入入库时做做组装单单。委外发料 发发料时在在系统中中做调拨拨单，将将原材料料调拨至至加工商商仓库。调拨单需要审核，审核后生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。 路径：库存管管理 / 调拨拨业务 / 调调拨单 / 增增加 委外入库录入、审核核：加工商商将产品品送来时时，在系系统中录录入组装装单。组装单单需要审审核，审审核后生生成散料料的其他他出库单单和套件件的其他他入库单单。 路径径：库存存管理 / 组装拆拆卸 / 组装装单 / 增加加（审核核） 说明明：将委外外加工费费金额录录入

38、至组组装费栏栏目中。套件选半半成品仓仓，散件件选委外外仓。入入库类别别选委外外入库，出出库类别别选委外外发料。组装费和材料费构成套件的入库成本。委外仓的材料结存代表留存在加工商的物料。委外发票录入、审核核：当收到到委外供应应商开出出的发票票时，在在ERPP应付款款管理模模块中直接录录入应付付单。 路径径：应付付款管理理 / 应付处处理 / 应付付单 / 应付单单录入）/ 增加加 说明明：表体中中的科目目选“委托加加工物资资加工工费”。仓库流程其他业务领领料录入、审核核：除生生产领料料外的其其他领料料，直接接在系统统中录入入材料出出库单。 路径径：库存存管理 / 材料出出库 / 材料料出库单单 / 增加 说明明：注意录录入出库库类别和和部门。 其他业务入入库录入、审核核：除产产品入库库、采购购入库和和委外入入库的业业务外，其其他业务务的入库库用其他他入库单单录入。 路径径：库存存管理 / 其他入入库 / 其他他入库单 / 增增加 说明明：注意录录入入库库类别和和部门。调