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文档简介

行销管理系统作业流程供应商帐款管理 页次： PAGE 5Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc72573799 发票管理作作业流程程 PAGEREF _Toc72573799 h 2 HYPERLINK l _Toc72573800 帐款处理作作业流程程 PAGEREF _Toc72573800 h 3发票管理作作业流程程岗位 作业业流程 系系统单据据 手工工单据发票接收 发票（出出）发票接收发票录入 发票（入入）发票录入是否差异？是否差异？差异处理差异处理是否接受？是否接受？发票确认发票确认发票退回发票退回 发票（出出）帐款处理帐款处理帐款处理作作业流程程岗位 作业业流程 系系统单据据 手工工单据产生供应商帐款 系统统 产生供应商帐款列印当期帐款表供应商应付付帐款明明细（出出）列印当期帐款表 供供应商应应付帐款款汇总（出出）帐款处理 帐款处理 NN押/解款？押/解款？YY押/解款押/解款 系统冲帐 供供应商已已付帐款款明细

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