质量与环境管理手册

1、 质量与环境管理手册版 本A/0页 次 64/64制订日期文件编号XXX-XXX-X-XX 质量管理手册修订记录序号修订日期修订页修订状态修改内容记录人目 录0.1封面 0.2质量/环境境手册修修订页10.3目录21.1关于手册的的说明31.2任命书41.3公司简介51.4组织结构和和职责61.5质量/环境境方针和和目标102.0范围112.1总则112.2应用113.0引用标准123.1术语和定义义124.0质量/环境境管理体体系135.0管理职责176.0资源管理217.0生产服务的的实现与与环境管管理体系系运行控控制238.0测量、分析析和改进进28表一 (质质量/环境管管理体系系文件清

2、清单) 16表二（职能能分配对对照表）33表三（两个个体系标标准条款款对照表表）35表四 ISSO90001:20115/IISO1140001:220044管理体体系职能能分配表表36表五 过程程方法识识别 377表六 业务务过程流流程 3991.1 关关于手册册的说明明1.1.11 质量量/环境境管理手手册的编编制依据据本手册全称称质量/环境管管理手册册，它把把本公司司的质量量、环境境管理体体系的管管理要素素整合在在一体，所所以本手手册是依依据GBB/T1190001 idtt ISSO90001、GGB/TT240001 idtt ISSO1440011、有关关两个标标准的法法律法规规及

3、其他他要求，有有关基础础与术语语引用了了GB/T1990000 iddt IISO990000标准。1.1.22 质量量/环境境管理手手册的编编制、审审核、批批准质量/环境境管理手手册的编编制与修修订由管管理者代代表负责责组织；b) 管理理者代表表负责审审核质量量/环境境管理手手册； cc) 总总经理批批准质量量/环境境管理手手册。1.1.33 质量量/环境境管理手手册修订订本手册由独独立的章章节组成成，每一一章节均均有其自自身的章章节版号号和页码码，因此此各章节节可以单单独修订订。修订订某章节节除可能能影响“目录”页外，原原则上不不会导致致其他章章节的修修改，也也不影响响手册的的版号。质量/

4、环境境管理手手册的版版号在下下列情况况下应考考虑进行行修订:a. 质量量/环境境方针改改变时；b. 质量量/环境境管理手手册适用用范围作作重大改改变时；c. 所依依据的体体系标准准修改而而导致质质量/环环境管理理手册需需作重大大修改时时；d. 质量量/环境境管理手手册的版本控控制，新新发行为为A/00版 ,全面修修改换版版时升为为B/0、C/0版以 此类推。章章节修改改时，英英文字母母后面的的数字从从0开始始，依次次变成11、2、33。（例） 制制定时 ：AA/0 (第11版)章节修改时时 ：A/11 (第第1 版版第1次次修改)当版本号的的数字位位升到99后，视视为全面面的修订订应将字字母位

5、递递增，数数字重新新归0。例例如某文文件当前前的版本本为A/9，当当再次部部分修改改后新的的版本应应为B/0。1.1.44 文件件和表单单变更作作业流程程： 责任部部门 管管理者代代表/品品管负责责人 总监监/副总总 公司司文控中中心NG提出申请 汇总 审批批 发行NG本公司需要要使用手手册的所所有部门门或人员员持有的的质量/环境管管理手册册均为受受控版本本，非使使用只作作参考的的为非受受控版本本。手册册换页或或换版后后，文控控应及时时将修订订页的内内容分发发给受控控文件的的持有者者，并回收旧文文件防止止混合使使用。文文控中心心保存一一套完整整的质量量/环境境管理手手册作为为档案并并加以适适当

6、标识识，以供供查考和和追溯。. 管理代代表任命命书 现现根据IISO990011：20015质量量管理体体系（简简称QMMS）及及ISOO140001：20004环境境管理体体系（简简称EMMS）及及客户的的要求来来推行豫豫哲信公公司的相相关体系系活动，兹兹任命张张家胜 先生为为豫哲信信公司QQMS与与EMSS管理者者代表，其其权责如如下： 11负责责本公司司QMSS及EMMS所需需过程的的建立、目目标实施施及维持持改善。 22向总总经理汇汇报QMMS及EEMS执执行的成成效及任任何必要要之改善善。 33确保保让公司司全体成成员对客客户需求求的了解解得以持持续提升升。 44负责责与对外外相关体

7、体系活动动及质量量要求的的沟通和和执行，以以获取QQMS/EMSS/客户户要求的的最新资资讯并对对内培训训宣导与与执行实实施。 55.负责责内审/管理评评审/社社内监察察/环保保/安全全/消防防活动等等主导/执行工工作! 此任命命从即日日起生效效！ 总经理理： 20114年 1 00月 8 日1.3 公 司司 简 介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在发展展过程中中积累了了丰富的的管理经经验，奉奉行诚实实、守信信、负责责的工作作态度，追追求卓越越品质

8、、永永续经营营的管理理理念。我我们坚决决推行及及落实IISO990011：20015质量量管理体体系及IISO1140001：220044环境管管理体系系的要求求，持续续提升产产品质量量、完善善管理模模式、提提升客户户满意度度；同时时为社会会做出积积极的贡贡献。公司宗旨: 客户户是上帝帝，追求求完美品品质，做做到客户户满意为为止！经营理念: 诚信信第一、品品质保证证、贴心心服务、永永续经营营! 公公司在推推行全面面质量环环境管理理的基础础上，结结合企业业发展的的需要，为为进一步步提高企企业的竞竞争能力力、提高高生产效效率和产产品质量量，完善善品质系系统，依依据GBB/T 190001-2011

9、5 iidt ISOO 90001：20115（质质量管理理体系要要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 （环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求等标准编制了本手册。公司以多年年的技术术经验及及不断追追求品质质完美的的决心，定定能从每每一个角角度为您您考虑周周到。敬敬请持续续支持我我司，我我们会做做到品质质/服务务让您满满意为止止!公司地址：XXXXXXXXXXXXX公司电话：XXXXXXXXXXXXXXXX传 真：XXXXXXXXXXXX 网 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.11公司组组织架构构 图1.4.22 公公

10、司推委委会架构构图：1.4.33管理职责责1)总经理理：总经理是公公司的最最高管理理层，对对本公司司的质量量/环境境管理全全面负责责;主持制定并并组织实实施公司司的质量量/环境境方针和和质量/环境目目标;负责质量/环境管管理手册册/程序文文件的批批准,建立健健全本公公司的质质量责任任制;保证提供公公司生产产与体系系的运作作和发展展所需的的资源配配备,建立与与质量/环境管管理体系系相适 应的的组织结结构,并规定定各部门门的职责责、权限限和过程程关系；部长（含）以以上高层层管理者者之任命命负责主持公公司的定定期经营营会议、管理评审会议和过程效率的监控；负责协调公公司与政政府及相相关单位位的关系系；

11、负责对技改改项目和和新项目目的审批批；负责公司整整体财务务运作、监监查、审审批；)副总经经理：副总经理是是总经理理在公司司内部实实际管理理的执行行者，公公司的质质量/环环境、生生产管理理全面向向总 经理负负责;协助总经理理完成公公司的质质量/环环境方针针和质量量/环境境目标似似定、实实施、统统计;负责体系二二四级级程序文文件的批批准,落实公公司的质质量责任任制;协助总经理理完成公公司生产产与体系系的运作作和发展展所需资资源的配配置及提提供,完善与与体系相相适应的的组织结结构,协调各部部门的职职责、权权限和过过程关系系，对各各部门实实际工作作过程进进行处理理并酎情情呈报总总经理裁裁决经理（含）以

12、以上高层层管理者者之推荐荐及基层层管理人人员之审审批、任任命负责主持公公司的定定期经营营会议、管管理评审审会议和和过程效效率的监监控；负责协调公公司与政政府及相相关单位位的关系系；负责对技改改项目和和新项目目的初步步评估； ) 管理者者代表 : A、负责组组织建立立公司的的管理体体系运行行文件，确确保符合合质量/环境体体系标准准的要求求，并负负责审核核公司规规范化运运作的程程序文件件； BB、负责责任命内内部质量量/环境境管理体体系审核核组组长长和组员员； CC、负责责审批内内部质量量/环境境管理体体系审核核计划及及内审报报告； DD、负责责定期向向总经理理汇报质质量/环环境管理理体系运运行的

13、有有效性、适适宜性及及改进情情况； EE、组织织、跟进进体系文文件的推推广，不不断提出出补充改改善意见见，监督督其实施施效果； FF、负责责与本公公司管理理体系运运行有关关的外部部各方的的联络工工作； GG、组织织质量/环境管管理手册册、程序序文件的的编写与与审核；H、确保在在整个公公司内提提高满足足顾客及及相关方方要求的的意见；第三方审核核/验证证的准备备和主导导陪同工工作;J、按时完完成上级级交给的的其他任任务并第第一时间间汇报结结果.4) 品品管部：做好进料检检验、抽抽验、巡巡检和成成品检验验工作保保证不合合格品不不入库，禁禁止不合合格品出出厂；对出厂产品品的质量量负责，并并对产品品合格

14、标标识的使使用负责责；负责公司检检验、测测量和试试验设备备的计量量检定、管管理工作作；负责本部门门成员的能能力素质质培训，并并制定质质量管理理和质量量保证的的管理制制度；必要时召开开质量分分析会，报报告产品品质量情情况，做做好质量量记录的的收集及及SPCC分析工工作；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用；积极配合环环境管理理委员会会开展相相应的环环境管理理工作。第三方审核核/验证证的准备备和主导导陪同工工作！K、按时完完成上级级交给的的其他任任务并第第一时间间汇报结结果！品管一课/二

15、课：各职位职责责详见管管理职责责与工工作排程程4.2 实验验室各职位职责责详见管管理职责责与工工作排程程5) 生生产事业业部:全面负责五五金一二二课，装装配部的的生产车车间及所所属部门门的日常常管理工工作和安安全生产产工作，杜杜绝一切切不安全全隐患；根据实际情情况合理理做出各各生产计计划，保保证产品品的产量量和质量量，保证证按客户户要求交交货期交交货；负责生产人人员的组组织、协协调和管管理工作作，根据据货期合合理安排排调配成成员。协协调好成成员与上上级领导及及各生产产部同其其它部门门之间的的关系，随随时将上上级的思思想传达达给各级级成员；制定岗位操操作规程程，指导导成员正确确按照作作业指导导书

16、进行行操作和和记录；掌握生产动动态，随随时组织织人员解解决生产产中出现现的各种种问题，负负责各生生产过程程按工艺艺规定的的要求进进行控制制；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用。负责公司生生产设备备的管理理，满足足工艺条条件和设设备安全全运行，不不断提高高设备综综合运行行效率； 负责设备的的备品、备备件计划划，协助助采购工工作；协助环境管管理委员员会进行行环境监监测及公公司能源源使用的的管理。负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安

17、全管管理与使使用。负责本部门门人员管管理、调调配,协协助各生生产部达达成生产产计划及及客户需需求,协协助品保保部达成成品质提提升、持持续改进进,协助助工程部部完成工工艺、开开发实施施及提升升 按时完成上上级交代代的任务务并第一一时间汇汇报！5.1五金金部（一一课/二二课）：A.各职位位职责详详见管管理职责责与工工作排程程5.2塑胶胶部：A.各职位位职责详详见管管理职责责与工工作排程程5.3装配配部（一一课/二二课）：A.各职位位职责详详见管管理职责责与工工作排程程6) 业业务部： A、制制定销售售策略和和报价，报报总经理理批准后后执行；B、树立质质量、成成本、服服务观念念建立畅畅通的销销售渠道

18、道和稳定定的客户户群，按按时完成成公司下下达的销销售任务务，努力力实现利利润目标标；C、负责本本部门成成员的内内部培训训，不断断提高管管理水平平，整体体水平，并并负责公公司品牌牌、形象象的建立立、推广广； D、负负责区域域办事处处的建立立，向总总经理报报告业务务开展情情况； E、负负责销售售员销售售工作的的日常管管理和业业绩考核核； F、加加强与客客户交流流，密切切与客户户沟通； G、负负责合同同与订单单的受理理、评审审、签订订和对外外处理合合同与订订单事宜宜； H、负负责产品品售后服服务和客客户满意意度调查查，组织织处理客客户投诉诉、退货货；I、负责识识别本部部门的环环境因素素与控制制；J、

19、负责对对本部门门的固体体废弃物物的识别别分类与与管理；第三方审核核/验证证的准备备和主导导陪同工工作！L、按时完完成上级级交代的的任务并并第一时时间汇报报！6.1 外外务/跟跟单A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程7)行政部部：负责公司日日常行政政管理，督督促检查查各部门门遵守公公司各项项规章制制度；依照政府的的要求，落落实企业业应尽的的职能和和义务；协调劳劳资双方方处理人事事纠纷；负责公司人人力资源源的管理理和制定定公司年年度教育育培训计计划及培培训有效效性的评评估；各岗位人员员招聘、应应试工作作的进行行，新进进成员入厂厂手续办办理及个个人档案案的建立立和管理理； 公公司人员员的补充

20、充、配备备、晋升升、培训训等规划划及每月月人员流流动情况况的收集集及流失失原因的的分析；成员薪资考考勤的统统计汇总总；承办办上级交交付的其其它工作作；负责固体废废弃物处处置单位位的选择择及公司司资源使使用计划划的制定定及管理理；负责公司信信息资料料、环境境法律法法规及其其他要求求的收集集、更新新及综合合体系文文件的管管理；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；公共与办公公设施维维护、管管理；负责消防安安全工作作的统筹筹安排。按时完成上上级交代代的任务务并第一一时间汇汇报！7.1 人人事课A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程7.2 总总务课A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程7

21、.3保安安课A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程8.4运输输课A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程8) 资资材部：遵循“减少少库存、降降低成本本、满足足货期、保保证原料料品质”的原则则进行日日常工作作，按客客户订 单需要要安排订订购原物物料，及及时汇报报采购情情况，保保证各部部门采购购产品及及时到货货；负责协助采采购部对对供应商商调查选选择和评评审，、采购调调查。参与合同评评审并进进行综合合平衡，确确保合同同的履行行；依市场动态态组织编编制生产产计划；负责对进货货物资进进行验收收、保管管及发放放；负责建立适适宜储存存环境，做做好物品品的标识识及合理理放置，不不合格外外购物资资的

22、最终终处理；组织材料分分供方评评审，建建立材料料分供方方档案；做好化学危危险品的的管理与与培训、监监督工作作。负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；K、 按时时完成上上级交代代的任务务并第一一时间汇汇报！8.1 生生管课：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程8.2 仓仓储课：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程9) 研研发/工工程部：组织拟定材材料、产产品的检检验规范范，并编编制部品品和零部部件的控控制计划划和主主导DEE、TPPE会议议等确保保产品打打样，试试产，量量产的有有效性；负责协助公公司产品品的复检检和样本本例行

23、性性试验工工作；负责各生产产部门工工艺流程程和环境境要求的监监督；参与国内外外材料供供方评价价工作；负责公司技技术文件件和有关关资料的的管理；组织编写生生产工艺艺文件、检检验文件件，制定定产品相相关技术术标准和和处理生生产技术术问题；负责产品售售前售后后的技术术服务；负责新产品品的APPQP、PPPAPP、FMMEA、控控制计划划管理，新新工艺的的设计、推推广与改改进； 负责新项目目和技改改工作计计划的编编制，并并组织可可行性报报告的编编写；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用。推委

24、员会指指定的环环境管理理工作。按时完成上上级交给给的其他他任务并并第一时时间汇报报结果！9.1 研研发课：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程9.2 项项目工程程组：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程9.3 PPIE一一课/二二课：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程10) 财务部部: A. 负责公公司财务务制度建建立、财财务统计计、帐目目管理、报报表作成成及汇报报; B. 负责成成本分析析; F. 对公司司所有财财产进行行盘点确确认和汇汇报作业业！ J. 做好区区域的77S和上上级交给给的其他他工作.10.1 会计/出纳：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程

25、11）采购购部：A.负责制制定部门门目标并并监督执执行；B.负责物物料的进进度掌控控，保证证生产线线的顺畅畅。C.负责新新厂商开开发，第第二家厂厂商开发发，新材材料开发发；D,负责签签核订单单、委外外加工单单、报价价单签核核；E.负责供供应商的的管理（品品质、交交期、配配合度等等）F.配合人人力资源源部门负负责本部部门的人人事安排排，对所所属管理理人员定定期评核核；G.负责对对新进成成员考核核及转正正工作；H.负责在在职和离离职前成成员的考考核及作作业监督督；I解决协调调部门之之间的生生产品质质等异常常问题；J.配合参参加订单单评审和和新产，试试产品的的评估、K.协助管管代内审审、管理理评审的

26、的进行L.会同工工程、品品管进行行供应商商考核评评鉴；M.不段完完善采购购作业流流程，制制定采购购分配计计划及策策略采购购；I.跟踪重重大异常常处理及及改善对对策的落落实执行行状况；O.负责识识别本部部门的环环境因素素与控制制；P.负责对对本部门门的固体体废弃物物的识别别分类与与管理；Q.环境管管理委员员会指定定的环境境管理工工作。11.1 采购/采购开开发：A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程12）工模模部：A.负责制制定部门门年度、月月度工作作计划等等；B.负责指示及时安排好生产，有计划性的完成各项工作；C.依具体实施情况及时调整生产进度与处理异常的时效性；D.制定新模具的加工工艺

27、及加工排程表。E.异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；F.定期对本部门成员进行技能培训，增强人员开机技能及品质意识；G.对异常机台及时反馈设备部进行维修改善,并跟踪确认其状况；H.对模具异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；I.参加公司及各部门固定的生产、品质、交期等会议并记录改善异常J.配合人力资源部门负责本部门的人事安排，对所属管理人员定期评核；K.解决协调部门之间的生产品质等异常问题；L.配合采购部进行供应商的评审和管理；M.配合参加订单评审和新产、试产品的评估、O.负责识识别本部部门的环环境因素素与控制制；P.负责对对本部门门的固体体废弃物物的识别别分类与与管理；Q.负责对对本部

28、门门的化学学危险品品进行安安全管理理与使用用。R.环境管管理委员员会指定定的环境境管理工工作。12.1 五金模模/塑胶胶压铸模模A.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程13）散热热器事业业部13.1 散热器器工程部部组织拟定材材料、产产品的检检验规范范，并编编制质量量计划；负责协助公公司产品品的复检检和例行行性试验验工作；负责各生产产部门工工艺环境境的监督督；参与国内外外材料供供方评价价工作；负责公司技技术文件件和有关关资料的的管理；组织编写生生产工艺艺文件、检检验文件件，制定定产品相相关技术术标准和和处理生生产技术术问题；负责产品售售前售后后的技术术服务；负责新产品品的APPQP、PPP

29、APP、FMMEA、控控制计划划管理，新新工艺的的设计、推推广与改改进； 负责新项目目和技改改工作计计划的编编制，并并组织可可行性报报告的编编写；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用。M.环境管管理委员员会指定定的环境境管理工工作N.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程13.2 散热器器生产部部全面负责生生产车间间及所属属部门的的日常管管理工作作和安全全生产工工作，杜杜绝一切切不安全全隐患；根据实际情情况合理理做出各各生产计计划，保保证产品品的产量量和质量量，保证证按客户户要求交

30、交货期交交货；负责生产人人员的组组织、协协调和管管理工作作，根据据货期合合理安排排调配成成员。协协调好成成员与上上级领导导及各生生产部同同其它部部门之间间的关系系，随时时将上级级的思想想传达给给各级成成员；制定岗位操操作规程程，指导导成员正正确按照照作业指指导书进进行操作作和记录录；掌握生产动动态，随随时组织织人员解解决生产产中出现现的各种种问题，负负责各生生产过程程按工艺艺规定的的要求进进行控制制；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用。负责公司生生产设备备的管理理，满足足工艺条条件

31、和设设备安全全运行，不不断提高高设备综综合运行行效率； 负责设备的的备品、备备件计划划，协助助采购工工作；协助环境管管理委员员会进行行环境监监测及公公司能源源使用的的管理。负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用。负责本部门门人员管管理、调调配,协协助各生生产部达达成生产产计划及及客户需需求,协协助品保保部达成成品质提提升、持持续改进进,协助助工程部部完成工工艺、开开发实施施及提升升 O.职位职职责详见见管理理职责与与工作作排程 13.3 散散热器品品管部 做好进料检检验、抽抽验、巡巡检和成成品检验验工作保保证不合合格品不不入

32、库，禁禁止不合合格品出出厂；对出厂产品品的质量量负责，并并对产品品合格标标识的使使用负责责；负责公司检检验、测测量和试试验设备备的计量量检定、MMSA管管理工作作；负责本部门门成员的的能力素素质培训训，并制制定质量量管理和和质量保保证的管管理制度度；必要时召开开质量分分析会，报报告产品品质量情情况，做做好质量量记录的的收集及及SPCC分析工工作；负责识别本本部门的的环境因因素与控控制；负责对本部部门的固固体废弃弃物的识识别分类类与管理理；负责对本部部门的化化学危险险品进行行安全管管理与使使用；积极配合环环境管理理委员会会开展相相应的环环境管理理工作。职位职责详详见管管理职责责与工工作排程程 1

33、4)公司司文控中中心职责责：A.文控中中心负责责公司质质量/环环境管理理体系文文件及其其它相关关文件、资资料的编编号，登登进管理理各级文文件的电电子档和和正本文文件；定期监监察各区区域、工工序、部部门的文文件与资资料的有有效性！B、B、跟进第第三参观观指导的的拍照和和保存，宣宣传等工工作，C、跟进第第三方会会议，现现场指导导监察等等记录，并并形成未未完成事事宜汇汇报上级级处理！D、职责详详见管管理职责责与工工作排程程！15)环境境管理委委员会A、负责制制定环境境目标和和指标及及各种管管理方案案，并监监督方案案的实施施；B、负责环环境因素素的识别别与更新新，并定定期进行行评估；C、监督和和检查消

34、消防、安安全、卫卫生、绿绿化的工工作。D、负责有有关环境境管理的的培训；E、统筹进进行应急急演练；F、负责预预防潜在在事故或或紧急情情况的工工作；G、负责有有关环境境绩效方方面的数数据分析析。H、验证各各部门制制定的纠纠正及预预防措施施效果；1.5质量量/环境方方针和目目标1.5.11方针:质量方针: 顾客客至上，优优质高效效，降低低成本，持持续改进进。环境方针: 保护环环境，节节约资源源，持续续改善，绿绿色地球球。 顾顾客至上上客户户是我们们的上帝帝，只有有全厂人人员不断断地关心心客户的的需求及及动向，以客户户满意为为目的，才才能落实实体系及及客户的的所有要要求。优质高效效质量量与环境境是东

35、莞莞市豫哲哲信五金金塑胶制制品有限限公司存存在的根根本，唯唯有不断断地改善善条件和和质量与与环境，及及提升本本身的能能力，创创造优良良的质量量与环境境，才能能保障企企业的品品质生命命。 保护环境境通过过接受新新的观念念，新的的知识，创创造更先先进的生生产、环环境技术术，管理理技术等等，从而而使企业向更更高层次次发展，做做出完全全符合客客户品质质/环保保要求的的产品。节约资源源公司全体体成员是是公司的的基础，只只有他们们充分参参与改善善，才能能使其才才干为组组织带来来最大的的收益，并并使QMMS与EEMS得得到全面面的推行行与实施施； 持续改善善推委会会及时发发现质量量与环境境管理中中存在的的问

36、题，及及时改善善，定期期监察，让让QMSS与EMMS能持持续有效效地改善善所有的的异常点点！绿色地球球保护护环境是是每个地地球人应应尽的义义务的责责任，公公司在求求经济发发展的同同时，合合理利用用生态资资源，遵遵守法律律法规，防防治环境境污染，坚坚持绿色色经营，保保护地球球环境。1.5.22质量目标标:方 针项 目质量目标分分解统计部门顾客至上客户满意控控制1.年客户户满意度度85分以上上业务部2.月客户户投诉率率2%品管部优质高效产品检验控控制3.来料批批次合格格率95%以上上品管部4.成品检检验合格格率98%以上上品管部交期达成控控制5.进料交交期达成成率95%以上上.采购部6.成品交交期

37、达成成率95%以上上业务部降低成本持持续改进进质量成本控控制7.生产报报废率2%各生产部8.新进人人员培训训合格率率100%管理部9.技术资资料发行行正确率率100%工程部1.5.33环境目目标: 1. 安全全事故为为O次; 统计部部门 ：行政部2. 客户户有效投投诉环境境事故为为 ： 0次。 统计部部门 ：品品管部3. 每年年度节约约成本(纸.电电.水： 0.55%; 统计部部门 ：人事事总务部部4. 持续续改善环环保事项项每季度度 1次; 统计计部门 ：品品管部总经理批示： 20014年 10月月 8 日日 范 围围2.1.总总则2.1.11依据GGB/TT 1990011-20015 i

38、dtt ISSO 990011：20115（质质量管理理体系要要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 （环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求，结合公司实际，建立、健全质量和环境管理体系，特编制此管理手册。2.1.22手册阐阐明公司司的管理理方针，系系统描述述了公司司的管理理体系要要求，是是公司所所有从事事对质量量和环境境有影响响的部门门和人员员必须共共同遵照照执行的的质量管管理和环环境管理理的基本本准则。2.1.33建立质质量和环环境管理理体系的的目的在在于通过过对管理理体系的的有效应应用，以以证实公公司有能能力稳定定地提供供满足客客户与符

39、符合法律律法规要要求的产产品，并并通过持持续改进进来增进进客户及及相关方方的满意意，节约约能源资资源、降降低环境境负荷、保保护地球球环境。注1：在本本标准中中，术语语“产品”适用于于预期提提供给客客户或客客户所要要求的产产品。这这也包括括采购产产品和实实现过程程的中间间产品注2：法律律法规可可表述为为法定要要求2.1.44本手册册考虑了了质量管管理体系系和环境境管理体体系两个个标准的的不同的的和相同同的要素素，对其其加以区区分和整整合，形形成一套套综合了了质量和和环境两两个方面面的管理理体系文文件，以以减少文文件编写写、记录录及运作作过程的的重复，避避免做出出不协调调和相互互矛盾的的规定，保保

40、证管理理体系的的协调、统统一、有有序，提提高管理理效能。2.2 应应用2.2.11应用范范围 公公司名称称：XXXXXXXXXXX产品范围：管理范围：本公司司所有职职能部门门。 应应用说明明：应用用于公司司内部管管理，也也适用于于第二方方和第三三方的认认证。2.2.22标准要要素的说说明：本公司设立立专门的的技术研研发部门门人员进进行设计计开发作作业，产产品完全全按设计计的标准准工艺要要求生产产和交付付。注：现发布布的版本本为A/0新版版。 本本管理手手册自发发布之日日起实施施。总经理：日 期：20114年110月88日3.0 引用用标准和和文件3.1.引引用标准准和文件件3.1.11 GB/

41、T 1190000-20005 iddt IISO 90000:20005 质量管管理体系系基础和和术语3.1.22 GB/T 1190001-220155 iddt IISO 90001:220155 质量量管理体体系要求求3.1.33 GB/T 2240001-220044 iddt IISO 140001:20004 环环境管理理体系要要求及使使用指南南3.2.术术语和定定义本手册依据据GB/T 1190000-20005 iddt IISO 90000:20005 质量管管理体系系 基础础和术语语，GBB/T 190001-20115 iidt ISOO90001:220155及GB/

42、T 2240001-220044 iddt IISO 140001:20004 环环境管理理体系 要求及及使用指指南进行行编制，为为本公司司QMSS与EMMS最高高级别文件。根据本本手册的的精神，分分别制定定了程序序文件、作业指指导书、表表单以利利实际执执行。本手册册的批准准、发布布权为总总经理。手手册的编编制、修改、发行、换换版等依依程序文文件文文件管制制程序规规定执行行。本手册指派派一名管管理者代代表全面面负责QQMS与与EMSS的建立立、运行行，同时时管理者者代表负负责与QQMS与与EMSS的有关关事宜的的外部联联络。本手册使用用ISOO90001:20115中的的术语和和定义，描描述供

43、应应链使用用的术语语如下所所示： 供供方 组织织（本公公司） 顾客3.2.11产品（PProdductt）过程程的结果果。3.2.22本质量量/环境境手册使使用或引引申使用用如下定定义:顾客 组织提提供产品品的接受受者。本本手册中中又称客客户。供方 向本公公司提供供产品的的组织。本本手册中中又称为为供应商商（提供供服务或或提供物物资）。检验 通过观观察和判判断，必必要时测测量、试试验所进进行的符符合性评评价。试验对给定定的产品品的过程程或服务务，按照照规定程程序确定定其一个个或多个个特性的的技术作作业。PDCA 包括括策划、实实施、检检查、行行动四阶阶段的循循环的质质量改进进方法PPM 百万万

44、分之一一 PPKK 初始始过程能能力指数数 SPPC：统计过过程控制制3.3.标标准对照照表参阅附附件13.4.EEMS&QMSS标准条条文、11-2级级文件及及职责对对照表 参参阅附件件24.0质量量/环境境管理体体系4.1总则则4.1.11总经理理安排管管理者代表组组织各职职能部门门担当对对本公司司质量/环境管管理体系系予以策策划，并并形成适适合本公公司的文文件，加加以实施施和保持持并持续续改进其其有效性性： a：确定质质量/环环境管理理体系需需要的过过程;其特殊殊过程为为 电镀镀表面处处理 的过程程，需保保留记录录和标准准作业！ b：确定各各过程要要素的顺顺序、相互作作用以及及相关文文件

45、的查查询路径径。； c：确定确确保各过过程有效效运作和和控制所所需要的的准则和和方法； d：确保可可以获得得必要的的资源和和信息,以支持持这些过过程度的的运作和和监视； e：监视、测测量和分分析这些些过程。 f：实施必必要的措措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进；组织织应按本本标准的的要求管管理这些些过程。 g：质量/环境管管理体系系的覆盖盖范围进进行描述述。4.1.22本公司司的QMMS/EEMS的的基本框框架如下下图所示示，并用用以对管管理体系系的各主主程序的的相互关关系及作作用进行行描述，以以体现本本公司的的QMSS/EMMS管理理体系的的整体性性及

46、持续续改进(附PDDCA循循环的质质量/环环境管理理系统流流程) .4.2文件件要求：4.2.11本公司司质量/环境管管理体系系文件包包括四个个层次的的文件和和资料，结结构如下下：质量/环境管理手册质量/环境管理手册一级文件二级文件质量手册程序文件二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格四级文件质量手册记录表格A、质量/环境管管理手册册：描述述本公司司ISOO90001/IISO1140001体系系的方针针和目标标，及对对客户承承诺的纲纲领性文文件。B、程序文文件：为为实现质质量/环环境管理理手册中中所描述述的方针针和目标标而建立

47、立的运作作文件，描描述实施施质量/环境管管理体系系所需活活动的程程序和产产品过程程顺序及及相互关关系的程程序。C、作业指指导文件件：是对对某一产产品的操操作或质质量或环环境要求求的作业业程序、规规范，或或者某一一工序的的详细控控制程序序，它们们可以是是：a、图纸/文字/零件资资料。b、检验和和测试（控控制）方方法/标标准。c、制度和和规定。D、表格和和记录：根据规规定要求求，描述述和记载载质量/环境管管理体系系相关的的事实和和结果的的文字或或图表。4.2.22 质量量/环境境管理手手册公司已编制制和保持持质量量/环境境管理手手册，手手册包括括：a、质量/环境管管理体系系所涉及及的范围围，包括括

48、删减的的具体内内容和理理由；b、为质量量/环境境管理体体系编制制的形成成文件的的程序或或对其引引用；c、质量/环境管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述；4.2.33 文件件控制公司已编制制文件件控制程程序,文控据据此负责责对质量量/环境境管理体体系所要要求文件件进行有有效控制制，包括括适当范范围的外外来文件件（如客客户图纸纸、相关关的法律律法规、国国际/国国家标准准等），控控制内容容如下：a：文件发发布前，其其准确性性、适用用性得到到批准；b：对文件件进行评评审，必必要时进进行修改改和重新新批准；c：文控编编制受控控文件清清册，记记录文件件名称、编编号、版版本、生生效日期期等，以以识别

49、文文件现行行修订状状态；d：管理者者代表确确定受控控文件分分发范围围，文控控按要求求发放，确确保对质质量/环环境管理理体系有有效运行行起重要要作用的的场所，都都能得到到相关文文件的有有效版本本；e：以文件件夹集中中、分类类、有序序的存放放文件并并标识清清楚、易于识识别、检索；f：确保适适用的外外来文件件在使用用前得到到确认，按按规定范范围分发发并记录录；g：所有作作废的正正本文件件加盖作作废印章章并予以以保存,副本一一年后全全部销毁毁; h：管理记记录是一一种特殊殊类型的的文件，按按4.22.4进进行控制制。 4.2.44记录控控制 记录是提供供管理体体系有效效运作的的客观证证据，公公司已建建

50、立记记录控制制程序，以以规定质质量/环环境管理理体系所所需的记记录标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需的控控制。须须确保记记录：a、字迹清清楚，标标识明确确；b、具备对对相关活活动，产产品或服服务的可可追溯性性；c、便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失。如有顾客或或法规要要求，记记录控制制和保存存期限应应满足法法规和顾顾客的要要求。4.3相关关文件 文文件控制制程序 记录控控制程序序5.0 管管理职责责：51 管管理承诺诺：公司最高管管理者必必须承诺诺建立、实实施和改改进质量量/环境境管理体体系，并并通过以以下职责责的履行行及相关关活动的的开展为为其承诺诺提供证证据：

51、a：不断加加强自身身质量意意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议等等方式，向向公司全全体成员员传达满足客户、相相关方、质量/环境法律法规要求的重要性； b：制定质质量/环环境方针针、目标； c：确定组组织结构构，规定定其职责责权限； d：为体系系的建立立、实施施和改进进提供必必要的资资源（包包括人、财财、物、技技术等）； e：任命质质量/环环境管理理代表，负负责体系系建立和和保持的的具体事事宜； f：组织管管理评审审。g. 过程程的有效效性和效效率52 以以客户为为中心公司已建立立与顾顾客有关关过程的的控制程程序最最高管理理者总经经理必须须遵循并并向全公公司贯撤撤以客户户为中心心的原则则，以实

52、实现客户户满意最最终目标标，责成成业务部部通过市市场调研研、预测测或与客客户直接接沟通的的方式，统统筹确定定客户的的需求和和期望，包包括适用用的法律律法规要要求，并并转化为为具体的的要求（包包括对产产品、过过程、质质量管理理体系等等方面的的要求），并并在本公公司内部部各个层层次进行行沟通，调调配本公公司的整整体资源源予以满满足，并并争取超超越客户户期望。53方针针：详见本手册册“1.55质量/环境方方针和目目标”公司最高管管理者总总经理以以ISOO90001：220155及ISSO1440011：20004为为指导，针针对本公公司的实实际情况况，适当当的考虑虑相关方方的要求求，制定定方针并并形

53、成文文件，传传达到全全体成员员，同时时应确保保方针： a：与与本公司司经营的的总方针针相一致致、相适适应； b：适适合本公公司的活活动、产产品的性性质、规规模与环环境影响响； c：对对满足客客户要求求和持续续改进质质量/环环境管理理体系的的有效性性作出承承诺； d：为为建立和和评审质质量/环环境目标标提供框框架和基基础，便便于质量量/环境境目标依依此逐层层分解； e：在在制定特特别是实实施的过过程中，与与各部门门及管理理、执行行、验证证和作业业等各层层次的人人员充分分沟通，达达到上下下理解一一致； f：在在管理评评审时对对其实施施情况及及是否持持续适宜宜进行评评审； g：对守守法的承承诺，污污

54、染预防防的承诺诺； h：传传达到所所有为组组织或代代表组织织工作的的人员，必必要时可可为公众众所获取取。54 策策划：5411 质量量/环境境目标质量/环境境目标应应与方针针含有的的持续改改进的承承诺保持持协调一一致，应应在本公公司各相相关的职职能部门门和层次次上予以以展开，逐逐层分解解加以落落实，详详见。应考考虑到：a.符合公公司方针针的要求求并可测测量，并并与方针针保持一一致；b.符合质质量/环环境方面面的法律律法规和和其他要要求；c.公司生生产服务务特点、重重大环境境影响的的环境因因素；d.可选择择的技术术方案、财财务风险险和经营营要求；e.客户和和相关方方的建议议，在规规定的时时间可以

55、以实现；5422策划公司识别并并策划为为达到质质量/环环境目标标所需的的活动和和资源，策策划应与与综合管管理体系系的所有有要求相相一致，公公司已建立策策划控制制程序，应应确保组组织变更更处于受受控状态态，并确确保管理理体系在在变更期期间仍得得到保持持。策划划包括：a.质量/环境管管理体系系所需要要的过程程并考虑虑允许的的删减；b.需要的的资源，以以及识别别各阶段段的特性性；c.文件的的相容性性；d.验证活活动，接接收准则则，以及及所需要要的记录录；e.质量/环境管管理体系系的持续续改进；f.在对质质量/环环境管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持综合合管理体体系的完完整性；g.应针对

56、对重大环环境影响响的环境境因素制制定环境境管理方方案，管管理方案案包括：g.1.为为实现其其目标的的所要求求各职能能层次的的职责和和权限；g.2.实实现目标标的方法法和时间间表。应应定期对对管理方方案进行行评审，必必要时在在公司的的业务活活动或运运行条件件变化时时对其进进行修订订；相关文件与顾客有有关过程程的控制制程序目标达成成一览表表策划控制制程序55 职职责、权权限和沟沟通5.5.11. 职职责、权权限为有效地实实施质量量/环境境管理体体系的管管理，公公司对各各级各岗岗位人员员的职责责、权限限和相互互关系,对于公司司有关工工作运作作时所赋予的特特权，公公司均有有规定（详详见本手手册“1.4

57、4组织结结构和职职责”和管理理职责与与工作作排程，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。5.5.22 管理理者代表表详见本手册册“1.22任命书书” 5.5.33 内部部沟通: 公司已已建立沟沟通控制制程序对对质量/环境要要求、目目标及其其过程情情况等信信息得以以在不同同部门间间,不同同岗位间间传达和和沟通，同时提供供适宜的的沟通工工具，如如公司目目视看板板；互联联网、会会议记录录等促进进（内、外外信息）内内部沟通通，并保保持相应应记录。沟通内内容包括括：a：组织内内部各层层次和职职能间的的信息交交流；b：与外部部相关方方联络的的接收，形形成文件件的回应应，公司司应决定定是否就就重要环环境

58、因素素与外界界进行信信息交流流，并将将决定形形成文件件，如决决定进行行外部交交流，就就应规定定交流的的方式并并予以实实施。相关文件 管理理职责工作排程程沟通控制制程序5.6 管理评评审5.6.11 总则则公司已建立立了管管理评审审控制程程序以以对管理理评审过过程进行行控制。最最高管理理者应至至少一年年一次对对质量/环境管管理体系系进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管管理评审审计划由由管理者者代表安安排制定定并于实实施前11个月通通报最高高管理者者及各职职能部门门最高主主管。应应保存管管理评审审的记录录。5.6.22 管理理评审的的输入一一般包括括：a：管理体体系审核

59、核结果(包括外外部审核核、内部部审核及及客户审审核)；b：客户投投诉的处处理及环环境相关关方反馈馈，客户户的满意意度测量量结果及及反馈的的重要信信息；c：过程的的业绩及及产品的的质量符符合性，适适用法律律法规的的遵循状状况；d：质量/环境方方针、目目标管理理方案的的可行性性以及纠纠正预防防和改进进措施的的实施情情况及其其修改需需求；e：以往管管理评审审所确定定的跟踪踪措施的的执行情情况；f：可能影影响质量量/环境境管理体体系的变变化（如如市场因因素、客客户要求求、法律律法规的的变化、新新开发和和新的或或修改的的活动产产品或服服务等）；g：对改进进的建议议。5.6.33 管理理评审的的输出要要反

60、应出出对以上上输入进进行分析析和评价价的结果果以及相相应的措措施： a：质质量/环环境管理理体系的的过程及及相应文文件是否否有修正正的需要要； b：质质量/环环境方针针、目标标指标是是否正在在实现，是是否需要要更新； c：是是否需要要进行相相关的过过程、产产品审核核或改进进； d：管管理体系系各项活活动，配配备的资资源是否否适宜； e：对对体系的的持续适适宜性、充充分性和和有效性性的总体体评价。5.6.44管理者者代表负负责对管管理评审审的内容容进行总总结,编编写，经公公司高层层（总经经理，管管理者代代表）批批准后发发放相关关部门采采取相应应的措施施，并跟跟踪记录录措施的的实施情情况。 5.6