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文档简介

1、ISO27001 手册程序文件参考目录ISMSBS7799-2ISO17799的要求，应包含：信息安全管理体系（ISMS）手册程序文件作业指导和规定记录和表格各类机构可以参考该目录，按照标准的要求，结合自身的实际状况，建立符合自己特点的信息安全管理体系。ISMS1（略）2 、信息安全管理体系程序文件ISMS-业务持续性管理程序ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序ISMS-企业商业技术秘密管理程序ISMS-信息处理设施引进实施管理程序ISMS-信息处理设施维护管理程序ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定ISMS-信息安全适用性声明ISMSISMS-内部审核

2、管理程序ISMSISMS-更改控制程序ISMS-物理访问程序ISMSISMSISMS-系统开发与维护控制程序ISMS-系统访问与使用监控管理程序ISMS-计算机应用管理岗位工作标准ISMS-计算机管理程序ISMS-记录控制程序ISMSISMS-预防措施程序3、 信息安全管理体系作业文件Token 管理规定产品运输保密方法管理规定介质销毁办法保安业务管理规定信息中心主机房管理制度 信息中心密码管理规定信息开发岗位工作标准信息系统访问权限说明信息销毁制度(档案室可移动媒体使用与处置管理规定各部门微机专责人工作标准复印室管理规定工程师室和电子间管理规定数据加密管理规定文件审批表机房安全管理规定 法律

3、法规与符合性评估程序 监视系统管理规定系统分析员岗位工作标准经营部信息事故处理规定经营部计算机机房管理规定 经营部访问权限说明网站信息发布管理程序网络通信岗位工作标准计算机硬件管理维护规定 远程工作控制程序4 、常见信息安全管理体系记录表单事故调查分析及处理报告信息发布审查表信息处理设施使用情况检查表信息安全内部顾问名单信息安全外部专家名单 信息安全故障处理记录 信息安全薄弱点报告信息安全记录一览表信息设备转交使用记录 信息设备转移单信息设备（设施）信息资产识别表内部员工访问特别安全区域审批表外部网络访问授权登记表应用软件开发任务书应用软件测试报告操作系统更改技术评审报告 文件修改通知单文件借阅登记表文件销毁记录表时钟校准记录 机房值班日志 生产经营持续性管理战略计划生产经营持续性管理计划生产经营持续性计划测试报告生产经营持续性计划评审报告用户设备使用申请单监控活动评审报告私人信息设备使用申请单第三方访问申请授权表 a 第三方访问申请授权表 b 系统测试计划网络打印机清单记录借阅登记表记录销毁记录表设备处置再利用记录设施系统更改报告 访问权限评审记录 软件设计开发方案 软件设计开发计划 软件验收报告远程工作申请表重要信息备份周期一览表5、信息安全策略

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