质量环境职业健康安全管理手册(DOC 57)

1、XX实业有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理手册JLSY/QE/A01PAGE PAGE 92XX实业有限责任公司质 量 、环环境、职职业健康康安全管理手册 2007-01-10发发布 20007-01-10实实施 编号：JJLSYY/QEEO/AA01 版本本号：00101 目 录01 目录录02 前言言03颁布令令04 任命命书05企业简简介06 质量量、环境境、职业业健康安安全管理理手册的的管理1 适用范范围2 引用标标准3 术语和和定义3.1质量量术语和和定义3.2环境境术语和和定义3.3职业业健康安安全术语语和定义义4 质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系要求4.1 总总要

2、求4.2 文文件要求求4.2.11总则4.2.22管理手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5 质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系规则5.l 管理承承诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点、兼兼顾相关关方要求求5.3 管管理方针针5.3.11质量方方针5.3.22环境方方针5.3.33职业健健康安全全方针5.4 管管理体系系策划5.4.11 质量量策划5.4.22环境策策划5.4.33职业健健康安全全策划5.5 管管理职责责5.5.11组织5.5.22职责和和权限5.5.33沟通与与信息交交流5.6管理理评审5.6.11评审输输入5.6.22评审输输出5.6.33管理评评审报告告

3、6资源管理理6.1资源源提供6.2人力力资源6.2.11总则6.2.22能力、意意识和培培训6.3基础础设施6.4工作作环境7产品实现现7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客及相相关方有有关的过过程7.2.11与产品品有关的的要求的的规定7.2.33顾客及及相关方方沟通7.3过程程设计7.3.11过程设设计策划划7.3.22过程设设计输入入7.3.33过程设设计输出出7.3.44过程设设计的评评审7.3.55过程设设计验证证7.3.66过程设设计的验验证7.3.66过程设设计的确确认7.3.77过程设设计更改改的控制制7.4采购购7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产

4、品的验验证7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.33生产和和服务提提供过程程的环境境和职业业健康安安全管理理7.5.44标识和和可追溯溯性7.5.55顾客财财产7.5.66产品防防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8.测量量、分析析和改进进8.1总总则8.2监监视和测测量8.2.11顾客及及相关方方满意度度测量8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品监监视和测测量8.3不合合格品和和控制8.3.11不合格格品的识识别8.3.22不合格格的处置置8.3.33应急准准备和响响应8.4数据据分

5、析8.4.11数据分分析的信信息输入入8.4.22数据分分析方法法8.5改进进8.5.11持续改改进8.5.22质量管管理纠正正与预防防措施8.5.33环境管管理不符符合、纠纠正与预预防措施施8.5.44职业健健康安全全事故、事事件、不不符合、纠纠正与预预防措施施附录：公司质量、环环境、职职业健康康安全管管理组织织机构图图 管道安装工工程施工工流程图图 质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系职职能分配配表程序文件目目录适用的法律律、法规规清单 环境因素台台账重要环境因因素清单单 OHS危险险源辨识识与风险险评价结结果一览览表重大危险源源清单 环境目标、指指标和环环境管理理方案 职业健康安安全

6、目标标和职业业健康安安全管理理方案 02 前 言1 手册册内容本手册系根根据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求和本本公司的的实际情情况相结结合编制制而成，包包括：(1) 公公司质量量管理体体系的范范围，它它包括了了ISOO90001：220000标准的的基本要要求，质质量管理理体系满满足ISSO90001:20000质质量管理理体系要要求。但但由于我我公司承承担的所所有工程程均由顾顾客或设设计院提提供成套套的施工工图纸，无无需设计计开发，故故将7.3条款款设计计与开发发删减减。(2) 质质量管理理标准体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。(3) 对对质量管管理体系

7、系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表达。2 术语语和定义义本手册采用用ISOO90001：220000质量量管理体体系基本原原理和术术语的的术语和和定义。3 本公公司主要要是从事事建筑工工程、市市政建筑筑工程、防防腐工程程、管道道安装工工程的生生产与服服务。4 本手手册为公公司的受受控文件件，总经经理批准准颁布执执行。手手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室统一负负责，未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外的的人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。5 手册册持有者者应对其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意

8、意涂抹。6 在手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室；办办公室应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，执执行文文件控制制程序的的有关规规定，并并记入质质量手册册修改控控制内内。7 本手手册的编编写和修修订是由由管理者者代表组组织各部部门进行行，管理理者代表表审核，总总经理批批准。8 本手手册的解解释权归归管理者者代表或或由他指指定的负负责人。9 本手手册的更更改一律律采用单单页换版版，通过过向手册册持有者者发放进进行跟踪踪更改。发发给认证证机构的的为“受控文文件”。10 当当公司的的结构或或体制变变更，

9、经经营环境境和产品品结构发发生较大大的变化化，或遇遇到依据据的国家家标准换换版或手手册需作作重大变变更，并并发布已已满一定定年限（一一般不超超过三年年）时，则则应对手手册进行行换版，换换版需经经总经理理批准。11 本本手册适适用于本本公司内内部质量量管理，也也适用于于作为向向顾客或或第三方方提供质质量保证证的证明明。 03颁发令令为贯彻质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针，实实现质量量、环境境、职业业健康安安全目标标，不断断满足顾顾客和相相关方面面的需求求、期望望和持续续改进，向向顾客和和相关方方提供合合格产品品和满意意的服务务，同时时为环境境保护和和职业健健康安全全做出贡贡献，公公司依

10、据据GBT90001-20000(iidt ISOO 90001:20000)质质量管理理体系要求、GGBTT24000119996(iidt ISOO1440011：19996)环境境管理体体系规规范及使使用指南南、GGBTT28000120001职职业健康康安全管管理体系系规范范标准准、，制制定了质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册，阐阐述了公公司的质质量方针针和质量量目标、环环境方针针和环境境目标与与指标、职职业健康康安全方方针和职职业健康康安全目目标，明明确了公公司各单单位、部部门的职职责和权权限，并并对公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系作了具具体描述述。该手手册

11、是指指导公司司实施质质量、环环境、职职业健康康安全管管理的纲纲领性文文件和行行动准则则，也是是公司对对顾客和和相关方方的承诺诺，现已已经审定定颁布，全全体员工工必须遵遵照执行行。本管管理手册册自颁颁布之日日起施行行。总经理理：年月日日04任命书书GBT990011-20000(idtt ISSO 990011:20000)、GGBTT24000119996(iidt ISOO1440011：19996)GBT288001120001是是国际通通用的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系标准，为为提高公公司的经经营和管管理水平平，与国国际标准准并轨，塑塑造企业业形象，扩扩大市场场占有份份额

12、。经经研究决决定，任任命 XXXX 同志志为管理理者代表表，负责责质量、环环境、职职业健康康安全三三个管理理体系的的建立、实实施、运运行和持持续改进进工作。总经理：2006年年6月110日 05 企业业简介XX实业有有限责任任公司创创建于119933年，注注册资金金15000万元元人民币币，拥有有固定资资产总额额24778万元元人民币币。公司司设备先先进，检检验设备备齐全，拥拥有大型型吊装设设备、卷卷管机、自自动焊机机和各种种机加工工设备及及X光拍拍片机等等检验设设备。公公司技术术力量雄雄厚，开开发能力力强，公公司现有有员工3368人人，其中中各类技技术人员员80多多人，具具有独立立对外经经经

13、济技技术合作作经营权权，20004年年完成产产值53321万万元人民民币。XX实业有有限责任任公司经经过十多多年的发发展，技技术力量量雄厚，装装备精良良，管理理先进，多多年来，公公司以“忠于职职守、无无私奉献献、勇于于开拓、争争创一流流”的企业业精神，以以“承一项项工程、树树一片信信誉、辟辟一方市市场”的企业业宗旨，积积极开拓拓、不断断进取，先先后承接接了中孚孚电力公公司的2250MMW及豫豫联21355MW扩扩建工程程中18220循环环水管道道制作安安装工程程，水源源地供水水管网安安装工程程；中孚孚铝业公公司的1102台台70KKA电解解槽及上上部桁架架制作安安装工程程，净化化技改工工程，超

14、超浓相氧氧化铝输输送工程程；豫联联23000MW发发电机组组2444010循循环水管管道制作作安装工工程；电电厂输煤煤系统设设备及管管道安装装工程，除除灰除渣渣系统设设备及管管道安装装；园区区给排水水16000、14000混凝凝土管道道安装工工程；铝铝厂1110000立方米米氧化铝铝储罐制制作安装装工程；巩义市市燃气主主支路管管道安装装工程。在在施工过过程中，通通过技术术改造，改改进施工工工艺，为为建设单单位节约约了大量量资金，获获得了较较高的声声誉。XX实业有有限责任任公司将将格守企企业宗旨旨，务实实奉献、竭竭诚为广广大客户户提供优优质服务务，并愿愿与广大大新老朋朋友共绘绘蓝图，共共创美好好

15、的明天天。06质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理1质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理由管管理者代代表组织织有关部部门编写写，经营营管理者者代表审审核，总总经理审审批后颁颁布实施施。质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理的解解释权归归公司质质量环安安部。2质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理由公公司质量量环安部部负责管管理，其其主要职职责是组组织编制制、修改改、换版版和收、发发控制，对对手册的的保管和和使用情情况实施施监督。3质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理在公公司内部部由办公公室以文文件形式式发布，其其修改、换换版和

16、发发、放控控制执行行文件件控制程程序。4质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理的使使用4.1各级级领导应应认真学学习和掌掌握质量量、环境境、职业业健康安安全管理理手册的的管理内内容，并并在一切切管理活活动中贯贯彻执行行。4.2质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理不得得私自转转借外单单位和与与体系无无关人员员。4.3质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册的管理理在执执行过程程中发生生的问题题，由工工程办公公室、工工程技术术部、质质量环安安部协调调解决，重重大原则则性问题题请求管管理者代代表批准准后处理理。1.适用范范围1.1本手手册适用用于公司司及各部部门管道道

17、专业工工程施工工管理的的全部过过程。专业公司的的主要业业务范围围为： 市政给排排水管道道、供热热管道、燃燃气管道道、工业业管道、钢钢制常压压容器工工程施工工。 1.22本手册册是公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的核心心，它适适用于公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和保持持，以及及内审和和第三方方认证与与监督审审核。 1.33本手册册涵盖了了GB/T1990011-20000（iidt ISOO 90001：20000）质质量管理理体系要要求、GGB/TT240001-19996（iidt ISOO 1440011：19996）环环境管理理体系

18、规范及及使用指指南、GGB/GG280001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规范范的所所有要素素，并满满足其要要求。 2引引用标准准 GB/T1990000-20000（iidt ISOO 90000：20000）质质量管理理体系基基础和术术语 GB/T1990011-20000（iidt ISOO 90001：20000）质质量管理理体系要要求 GB/T1990044-20000（iidt ISOO 90004：20000）质质量管理理体系业业绩改进进指南 GB/T2440011-19996（iidt ISOO 1440011：19996）环环境管理理体系规规范及使使用指南南 GG

19、B/TT240004-19996（iidt ISOO 1440044：19996）环环境管理理体系原原则、体体系和支支持技术术通用指指南 GGB/TT280001-20001职业业健康安安全管理理体系规规范质量量、环境境、职业业健康安安全相关关的法律律、法规规3.术语和和定义3.1质量量术语和和定义采用GB/T1990000-20000标标准中术术语及建建设行业业规范中中的相关关术语定定义。3.1.11顾客满满意顾客对其要要求己被被满足的的程度的的感受3.1.22能力公司体系的的运行或或过程实实现产品品并使其其满足要要求的本本领.3.1.33管理体体系建立管理方方针和管管理目标标并实现现这些目

20、目标的相相互关联联或相互互作用的的一组要素,包括括为制定定、实施施、实现现、评审审和保持持管理方方针所需需的组织织结构、策划活动、职职责、惯惯例、程程序、过过程和资资源。3.1.44管理体体系审核核客观地获取取审核证证据并予予以评价价,以判判断组织织的管理理体系是是否符合合所规定定的管理理体系审审核准则则的一个个以文件件支持的的系统化化验证过过程,包包括将这这一过程程的结果果呈报管管理.3.1.55质量方方针与质量有关关所追求求的或作作为目的的的事物物。3.1.66质量目目标与质量有关关的公司司总意图图和方向向。3.1.77管理指导和控制制组织的的相互协协调的活活动。3.1.88有效性性完成策

21、划的的活动并并达到策策划的结结果程度度的度量量。3.1.99过程使资源将输输入转化化为输出出的活动动系统.本公司司的工序序也是过过程.3.1.110服务务无形产品,在供方方和顾客客接口处处完成的的至少一一项活动动的结果果.3.1.111可追追溯性追溯所考虑虑对象的的历史、应应用情况况所处场场所的能能力。3.1.112不合合格未满足要求求3.1.113预防防措施为消除潜在在的不合合格或其其他潜在在不期望望情况的的原因所所采取的的措施.3.1.114纠正正措施为消除己发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施3.1.115放行行对进入一个个过程的的下一阶阶段的授授权.3.1.1

22、16紧急急放行因生产急需需来不及及验证而而放行.3.1.117例外外转序因生产急需需而需要要的非常常规转序序3.1.118验证证规定要求己己得到满满足的客客观证据据的认定定和提供供3.1.119评审审为确保主题题事项的的适宜性性、充分分性、有有效性和和效率，以以达到规规定的目目的所进进行的活活动。3.1.220供方方为本公司提提供产品品的组织织或个人人.3.1.221组织织职责、权限限和相互互关系得得到有序序安排的的一组人人员及设设施，具具有自身身职能和和行政管管理的企企业、事事业单位位或社团团。3.1.222顾客客接收产品的的组织或或个人(建筑行行业称之之为甲方方、建设设单位、业业主等称称谓

23、)。3.1.223相关关方关注组织的的管理状状况或受受其影响响的个人人或团体体.3.1.224产品品过程的结果果.3.1.225投标标供方应邀作作出的满满足招标标文件要要求的响响应性文文件.3.1.226合同同供方和顾客客之间以以任何方方式传递递的、双双方同意意的、符符合法律律要求的的规定。3.1.227质量量产品体系或或过程的的一组有有特性满满足顾客客和其他他相关要要求的程程度.3.1.228非常常规的施施工过程程工程项目的的核心技技术为首首次使用用、工程程的技术术难度超超过己往往所施工工的工程程、本公公司不具具备同类类工程施施工经验验的工程程、为工工程项目目需要而而进行的的科研项项目，均均

24、属于非非常规的的施工过过程。3.1.229过程程设计指非常规的的施工过过程的策策划设计计.3.1.330隐蔽蔽工程将被其他分分项工程程所覆盖盖,而覆覆盖后无无法直接接检查的的工程项项目.3.1.331三检检制在施工过程程中的自自检、专专检和交交接检的的质量检检查.3.1.332重点点工程符合以下条条件之一一者,列列为公司司重点工工程:列为国家、市市区级重重点的工工程；供热管道安安装工程程燃气管道安安装工程程工业管道安安装工程程1000立立方米以以上钢制制常压容容器制作作安装工工程工艺复杂及及采用新新技术、新新工艺、新新材料、新新产品的的工程。3.1.333一般般工程除列为公司司重点工工程以外外

25、承接的的工程,均为一一般工程程.3.1.334重大大不合格格品产生直接经经济损失失在50000元元(含550000元)以以上,1100000元以以下的不不合格品品列为重重大不合合格品.3.1.335一般般不合格格品产生直接经经济损失失在50000元元以下的的不合格格品为一一般不合合格品.3.1.336施工工组织设设计是以一个建建筑工程程项目或或建筑群群体为对对象,所所编制的的用以指指导工程程项目施施工全过过程的各各项活动动的技术术,经济济综合性性文件,是工程程项目施施工的战战略部署署,为编编制施工工计划和和工程预预算提供供依据,是项目目组织生生产活动动和科学学管理的的主要依依据.3.1.337

26、施工工方案是指导各项项工程施施工的技技术,包包括技术术、质量量、安全全、消防防、材料料、环保保、计量量、技术术资料、文文明施工工、冬季季雨季施施工等技技术措施施。3.1.338过程程识别与与控制书书用于指导项项目进行行质量、环环境、职职业健康康安全管管理过程程识别与与控制的的基础性性文件。3.1.339特殊殊工程指结果不能能通过其其后产品品的检验验和试验验完全验验证,其其质量问问题仅在在使用后后才能暴暴露出来来的过程程或者对对形成的的产品是是否合格格不易或或不能经经济地进进行验证证的过程程.3.1.440关键键过程精度要求高高,费用用比重大大,施工工难度大大,对工工程整体体质量有有重要影影响的

27、过过程.如如:模板板工程式式,钢筋筋工程,混凝土土工程,幕墙工工程式,防水工工程等.3.1.441工程程物资指各种建筑筑材料,成品,半成品品,构配配件,设设备及顾顾客提供供的产品品等.3.1.442三不不放过不找出责任任者不放放过,不不分析出出原因不不放过,没有改改进措施施不放过过.3.1.443交付付指工程项目目的交工工验收3.1.444专项项质量计计划针对施工项项目的质质量策划划,是对对施工组组织设计计的补充充和完善善.3.1.445持续续改进强化管理体体系的过过程,目目的是根根据组织织的管理理方针,改进整整体管理理绩效.3.2环境境术语和和意义采用GB/G2440011-19996标标准

28、中的的术语及及建设行行业规范范中的相相关术语语定义.3.2.11环境组织运行活活动的外外部存在在,包括括空气,水.土土地.自自然资源源.植物物.动物物.人以以及它们们之间的的相互关关系.3.2.22环境因因素一个组织的的活动.产品或或服务中中能与环环境发生生作用的的要素.3.2.33重要环环境因素素具有或能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素.3.2.44环境影影响全部或部分分地由组组织的活活动.产产品或服服务给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化.3.2.55环境目目标组织依据其其环境方方针规定定自己所所要实现现的总体体环境目目的,如如可行应应予以量量化.3.2.66环境表表现(行行为

29、)组织基于其其环境方方针.目目标和指指标,对对它的环环境因素素进行控控制所取取得的可可测量的的环境管管理体系系结果.3.2.77环境方方针组织对其全全部环境境表现（行行为）的的意图与与原则的的声明，它它为组织织的行为为及环境境目标和和指标的的建立提提供了一一个框架架。3.2.88环境指指标直接来自环环境目标标,或为为实现环环境目标标所需规规定并满满足的具具体的环环境表现现(行为为)要求求,它们们可适用用于组织织或其局局部,如如可行应应予以量量化.3.2.99污染预预防旨在避免,减少或或控制污污染而对对各种过过程.惯惯例.材材料或产产品,可可包括再再循环.处理.过程更更改.控控制机制制.资源源的

30、有效效利用和和材料替替代等.3.2.110绩效效组织根据其其管理方方针.目目标和指指标,控控制其管管理体系系方面的的成效和和达到的的效果.3.2.111重要要岗位人人员指与确定的的重要环环境因素素,直接接相关的的岗位人人员或与与应急准准备和响响应直接接相关的的人员,如:电电工.油油漆工.电气焊焊工.机机械操作作手.消消防保卫卫员.材材料员.安全员员保管员员.食堂堂管理员员等.3.2.112固体体废弃物物在公司范围围内施工工和生活活中产生生的固体体垃圾.3.2.113不符符合任何能够直直接或间间接造成成伤亡.职业病病.财产产损失或或作业环环境破坏坏的违背背作业标标准,规规程.规规章或管管理体系系

31、要求的的行为或或偏差.3.2.114重大大不符合合严重超标被被媒体曝曝光.受受到行政政部门处处罚及对对公司的的声誉造造成严重重损害的的事件.3.2.115一般般不符合合除重大不符符合外的的不符合合3.3职业业健康安安全术语语和定义义采用GB/T2880011-20001标标准中术术语及建建设行业业规范中中的相关关术语定定义3.3.11事故造成死亡.疾病.伤害.损坏或或其他损损失的意意外情况况.3.3.22重大事事故造成重大死死亡.病病症.伤伤害.损损坏或其其他损失失的意外外情况.3.3.33危险源源可能导致伤伤害或疾疾病.财财产损失失,工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态.即重大

32、大危险源源.3.3.44不可接接受风险险的重大大危险源源可能导致重重大伤害害或疾病病,财产产损失,工作环环境破坏坏或这些些情况组组合的根根源或状状态,即即重大危危险源.3.3.55危险源源辨识识别危险源源的存在在阈确定定其特性性的过程程.3.3.66事件导致或可能能导致事事故的情情况3.3.77重大事事件造成或可能能造成重重大事故故的活动动.3.3.88安全目目标组织制定的的激发员员工安全全表现行行为,并并预期必必须要达达到的职职业健康康安全工工作目的的,要求求和结果果.3.3.99职业健健康安全全影响工作场场所内员员工.临临时工作作人员.合同方方人员,访问者者和其他他人员健健康和安安全的条条

33、件和因因素.3.3.110不符符合任何与工作作标准.惯例.程序.法规.管理体体系绩效效等的偏偏离,其其结果能能够直接接或间接接导致伤伤害或疾疾病.财财产损失失,工作作环境破破坏或这这些情况况的组合合.3.3.111绩效效基于职业健健康安全全方针和和目标,与组织织的职业业健康安安全风险险控制有有关的,职业健健康安全全管理体体系的可可测量结结果.3.3.112风险险某一特定危危险情况况发生的的可能性性与后果果的结合合.3.3.113风险险评价评估风险大大小以及及确定风风险是否否可容许许的全过过程.3.3.114安全全免除了不可可接受的的损害风风险的状状态.3.3.115可容容许危险险根据组织的的法

34、律义义务和职职业健康康安全方方针,己己降至组组织可接接受程度度的风险险.3.3.116三宝宝指安全帽.安全带带.安全全网.3.3.117四口口指楼梯口.电梯井井口.预预留洞口口.通道道口3.3.118五临临边尚未安装栏栏杆的阳阳台周边边.无外外架防护护的屋面面周边.框架结结构楼层层周边.斜道两两侧边.卸料台台的外侧侧边.3.3.119基坑坑支护指采取技术术措施对对基坑边边坡的土土方进行行控制,防止土土方坍塌塌3.3.220特殊殊岗位管理体系中中监督检检查的作作业岗位位3.3.221关键键岗位管理体系中中监督检检查的作作业岗位位3.3.222一般般岗位除特殊岗位位和关键键岗位以以外的作作业岗位位

35、4.质量.环境.职业健健康安全全管理体体系要求求4.1总要要求4.1.11公司的的产品为为工业与与民用建建筑.机机电设备备安装.钢结构构制作与与安装.装饰装装修工程程设计与与施工.金属门门窗制作作与安装装.防水水工程.其特点点主要表表现为项项目的单单一性,资源的的高投入入性,建建设周期期的长久久性,生生产的一一次性和和使用的的长期性性,具有有风险性性和管理理方式的的特殊性性;同时时建筑产产品具有有委托生生产性,生产连连续性,工厂加加工性,时代性性和社会会性等特特点,围围绕上述述产品特特性,通通过识别别过程和和环境因因素,危危险源及及相关影影响,科科学地建建立管理理体系.4.1.22公司为为了稳

36、定定提供顾顾客要求求的工程程产品,首先利利用各种种方法对对建立管管理体系系所需的的全过程程加以识识别,以以确定这这些过程程所需的的输入,输出及及开展的的活动,不同的的过程相相对应不不同的环环境因素素和危险险源.4.1.33公司通通过识别别这些过过程,确确定过程程之间的的相互作作用,并并合理安安排过程程的顺序序,以便便达到过过程策划划的结果果,使过过程能达达到预期期的目的的或要求求.同时时对过程程中的环环境因素素,危险险源进行行识别,评价,确定重重要环境境因素和和重大危危险源,以便得得到有效效控制.4.1.44公司对对过程的的输入,输出及及开展的的活动和和投入的的资源做做出明确确规定,明确过过程

37、控制制和各种种环境因因素,危危险源的的控制与与管理的的准则和和方法,包括各各种管理理方案和和作业指指导书.4.1.55公司通通过获得得的充分分和必要要信息,经过对对信息的的判定而而实现对对各施工工过程质质量,环环境,危危险源的的监控.4.1.66通过对对过程信信息测量量(包括括对输入入活动和和输出结结果的测测量)结结果的分分析,针针对分析析结果对对过程实实施必要要控制措措施,最最终实现现过程的的策划结结果和持持续改进进.同时时对重要要环境因因素及重重大危险险源进行行控制.4.1.77公司按按管理体体系的要要求严格格管理这这些过程程.4.1.88公司根根据自己己的能力力和施工工过程的的需要,将对

38、桩桩基,护护坡,降降水及试试验室等等过程实实行外包包.各项项目部对对外包过过程的管管理按照照本手册册的资源源采购要要求进行行.4.2文件件要求4.2.11总则管理体系文文件是质质量,环环境,职职业健康康安全管管理体系系运行的的依据,起到沟沟通意图图和统一一行动的的作用.公司的的管理体体系文件件包括:向公司内部部和外部部提供关关于公司司质量,环境,职业健健康安全全管理体体系整体体信息的的文件,即管管理手册册公司及分公公司，专专业公司司提供如如何完成成管理和和施工活活动的操操作性文文件，即即程序序文件公司及分公公司，专专业公司司针对质质量，环环境，职职业健康康安全管管理体系系如何应应用于某某一具体

39、体工程产产品，项项目或合合同而编编制的文文件，即即施工组组织设计计，质量量计划，作作业指导导书，管管理方案案，技术术及安全全交底等等。其他相关技技术性，管管理性文文件和与与环境，职职业健康康安全相相关的行行业规定定，法律律，法规规及其他他要求等等。对完成的活活动或达达到的效效果提供供客观证证据的文文件，即即记录。包包括质量量，环境境，职业业健康安安全管理理体系运运行需要要的证据据资料和和施工要要求的工工程资料料两大类类。公司规定，文文件的内内容和范范围应满满足合同同，法律律，法规规要求，以以及顾客客和相关关方的需需求，并并与公司司管理方方针，目目标相适适应。为便于沟通通，公司司就文件件的制定定

40、，使用用和控制制进行了了规定，制制定了文文件控制制程序，以以确保公公司管理理的规范范化，标标准化，程程序化。使使公司质质量，环环境，职职业健康康安全的的保证能能力不断断提高，得得到完善善和持续续改进。4.2.22管理手手册4.2.22.1公公司质质量.环环境.职职业健康康安全管管理手册册(以以下简称称管理理手册包包括GBB/T1190001-220000(iddt IISO990011:20000) 质质量管理理体系要要求.GB/T2440011-19996(idtt ISSO 1140001:119966) 环环境管理理体系 规范及及使用指指南.GB/T2880011-20001职职业健康康

41、安全管管理体系系 规范范的全全部要素素要求,未删减减.4.2.22.2管管理手册册为覆覆盖GBB/T1190001-220000(iddt IISO 90001-220000) 质质量管理理体系要要求. GBB/T2240001-119966(iddt IISO 140001:19996) 环境境管理体体系 规规范及使使用指南南.GGB/TT280001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规范范三个个体系标标准的一一体化文文件,其其文件编编制组合合见本书书附录AA GGB/TT190001-20000 与与GB/T2440011-19996.GB/T2880011-20001之之间相应应

42、章条间间的对应应关系4.2.22.3公公司为管管理体系系运行编编制了管管理手册册和文件件化的程程序,管管理长白白山中含含有专业业公司的的管理要要求;并并对三个个体系要要求进行行组合,编制程程序文件件_个,程程序文件件覆盖房房屋建筑筑工程与与专业工工程,程程序文件件分为:QEO代表表三标一一体化程程序文件件;EO代表环环境,职职业健康康安全一一体化程程序文件件;Q代代表质量量程序文文件;E代代表环境境程序文文件O代代表职业业健康安安全程序序文件4.2.33文件控控制与管理体系系运行有有关的文文件均须须得到控控制.受受控文件件包括: 管管理手册册. 程序序文件,质量管管理文件件,环境境管理文文件,

43、职职业健康康安全管管理文件件,相关关的法律律法规等等.文件的管理理和控制制执行文文件控制制程序4.2.33.1批批准公司及分公公司.专专业公司司自拟文文件,按按照文文件控制制程序规规定的审审批权限限,由授授权人员员审批后后,方可可发布.实施.分公司司,专业业公司与与外部单单位发生生的文件件往来的的分公司司,专业业公司进进行管理理.4.2.33.2更更改当文件需要要更改时时,应由由编制部部门或人人员提出出更改的的理由,必要时时,可由由原审批批人组织织相关人人员进行行评审,根据需需要进行行更改,.更改改的文件件须得到到重新审审批.管理手册册. 程序序文件在在使用期期间发现现问题,由各职职能部门门,

44、分公公司,专专业公司司有关负负责人收收集修改改意见或或建议,及时反反馈到经经理办公公室,经经管理者者代表批批准,向向有关部部门下达达修改指指令.修修改后由由原审批批人签字字批准,正式发发布实施施.管理手册册. 程序序文件未未经公司司管理者者代表授授权,任任何人不不得随意意进行更更改,未未经批准准的任何何更改均均属无效效.发生下列情情况时,应酌情情对管管理手册册和程程序文件件进行行更改或或换版.公司的组织织机构发发生较大大调整时时;管理手册册编制制所依据据的标准准进行了了修改;实际使用中中发现存存在较严严重的缺缺陷或难难以操作作时;经管理评审审确定修修改时;经第三方体体系审核核后要求求修改时时;

45、当文件的局局部更改改超过三三次以上上时.管理手册册. 程序序文件更更改由经经理办公公室资料料员统一一收回.更改换换页;管理手册册. 程序序文件换换版时,应按原原版本的的发放记记录收回回旧版文文件,分分发新版版文件.文件的更改改应保存存修改记记录.4.2.33.3标标识受控文件必必须加盖盖“受控文文件”标识章章，并编编号。申申请非受受近代文文件需加加盖“非受控控文件”标识章章，“非受控控文件”不能作作业指导导生产的的依据，仅仅供参考考。文件件发放和和回收应应办理签签收，登登记手续续。需要作为资资料存档档的作废废文件，需需加盖“作废”标识章章，以避避免误用用。合订本的规规范、规规程、法法律、法法规

46、等，当当其中有有部分文文件作废废时，由由文件持持有人按按照公司司技术部部、安全全部、专专业分公公司的通通知，加加盖“作废”标识章章。4.2.33.4文文件的发发放受控文件的的发放须须填写文文件发放放记录.履行领领用、登登记手续续。公司及专业业分公司司自拟受受控文件件按照使使用需要要发放，确确保在需需要的场场所均得得到有效效版本文文件。上级下发的的有关管管理文件件，按照照业务管管理范围围，由主主管副总总经理签签署意见见，经理理办公室室根据要要求复印印，以受受控文件件下发至至相关人人员。外来文件的的管理与与内部受受控文件件同等对对待。有有关声像像、多煤煤体文件件也需进进行编号号，受控控管理。4.2

47、.4记录录控制管理体系运运行记录录范围：公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系在运行行中形成成的各种种煤体形形式的信信息记录录，包括括文字、图图表、声声像及电电子文件件等。管理体系运运行记录录的分类类：建筑筑工程资资料、工工程档案案和管理理活动中中按照公公司管理理手册、程程序文件件规定形形成的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系记录。管理体系记记录控制制按记记录控制制程序执执行。4.2.44.1质质量记录录控制（1）质量量记录包包括工程资料记记录（建建筑工程程资料管管理规程程规定定的记录录）；施工质量验验收记录录（建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准和相相应配套套标准规规范

48、规定定的记录录）；工程档案（注注：外埠埠施工的的应遵守守所在地地相关规规定）；关于适用的的法律、法法规和其其他要求求的信息息记录；培训记录；文件控制记记录；检测设备校校准、维维护与检检查记录录；质量管理体体系运行行记录；质量管理体体系监视视和测量量记录；内审、管理理评审记记录。（2）质量量记录归归口质量记录的的归口管管理由公公司技术术部负责责；各相相关部门门、分公公司、专专业公司司应严格格按照程程序要求求，做好好记录的的编制、标标识、储储存、保保护、检检索和处处置。4.2.44.2环环境记录录控制（1）环境境记录包包括环境评审记记录（初初始或正正常）；环境影响评评价；环境因素台台帐；重要环境因

49、因素清单单；关于适用的的法律、法法规和其其他要求求的信息息记录；环境目标、指指标和环环境管理理方案；培训记录；文件控制记记录；监测设备校校准、维维护记录录；环境管理体体系运行行记录；环境管理体体系监测测和监控控记录；内审、管理理评审记记录。（2）环境境记录归归口管理理环境记录的的归口管管理由公公司环境境部负责责；各相相关部门门、分公公司、专专业公司司应严格格按照程程序要求求，做好好记录的的编制、标标识、储储存、保保护、检检索和处处置。4.2.44.3职职业健康康安全记记录控制制（1）职业业健康安安全评审审记录（初初始或正正常）；对危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划记记录；危险源辨识

50、识与风险险评价结结果一览览表；重大危险源源清单；关于适用的的法律、法法规和其其他要求求的信息息记录；目标和职业业健康安安全管理理方案；培训记录；文件控制记记录；监测设备校校准、维维护记录录；职业健康安安全管理理体系运运行记录录；职业健康安安全管理理体系监监测和监监控记录录；内审、管理理评审记记录。（2）职业业健康安安全记录录归口管管理职业健康安安全记录录的归口口管理由由公司安安全部负负责；各各相关部部门、分分公司、专专业公司司应严格格按照程程序要求求，做好好记录的的编制、标标识、储储存、保保护、检检索和处处置。4.2.44.4记记录的保保存期限限按有关关规定执执行。5质量、环环境、职职业健康康

51、安全管管理体系系规划5.1管理理承诺公司总经理理为公司司的最高高管理者者，总经经理应通通过如下下活动，对对管理体体系的建建立、实实施和改改进作出出承诺，并并提供证证据。5.1.11向公司司全体员员工传达达在国家家法律、法法规和行行业管理理的规程程、规范范要求下下，科学学管理，精精心施工工，交付付符合要要求的合合格产品品。创出出优良产产品和良良好的环环境、职职业健康康安全绩绩效，满满足顾客客要求的的重要性性。5.1.22制定出出符合公公司实施施和动作作的管理理方针和和管理目目标，使使全体员员工认同同和理解解此方针针和目标标经努力力是实际际可行的的。5.1.33为了确确保管理理体第的的动作和和持续

52、改改进，公公司应确确保获得得必要的的资源，如如人力、物物资、信信息等。5.1.44管理评评审：在在正常情情况下，每每年要进进行一次次覆盖质质量、环环境、职职业健康康安全三三个体系系的管理理评审，如如遇特殊殊情况应应增加评评审次数数。通过过管理评评审实现现体系的的持续改改进。5.2以顾顾客为关关注焦点点，兼顾顾相关方方要求5.2.11公司的的最高管管理者以以实现顾顾客满意意为目标标，运用用管理手手段，使使公司的的全体员员工了解解顾客的的期望，并并通过自自己有效效的工作作，使顾顾客的要要求得到到满足。同时公司的的最高管管理者亦亦关注相相关方的的要求，在在符合相相关法律律法规的的条件下下，对相相关方

53、的的要求予予以满足足。5.2.22识别顾顾客及相相关方明明确或潜潜在的需需求和要要求，并并及时传传递到公公司各相相关部门门。5.2.33在符合合法律法法规前提提条件下下满足顾顾客及相相关方要要求，确确保实现现公司的的质量目目标和管管理方针针。5.3管理理方针公司的管理理方针包包括质量量方针、环环境方针针和职业业健康安安全方针针。5.3.11质量方方针科技为先，质质量为本本，服务务为荣，改改进为续续5.3.22环境方方针以人为本 保护护员工安安全健康康质量量兴业 创建建优质文文明工程程5.3.33职业健健康安全全方针污染预防 不断断强化环环保意识识遵纪纪守法 实现现绩效持持续改进进5.4质量量管

54、理体体系5.4.11质量策策划5.4.11.1质质量目标标 单位工工程合格格率1000%，优优良率775% 分部（分分项）工工程合格格率1000%，优优良率880% 管道工工程合格格率1000%，优优良率990% 钢结构构工程合合格率1100%，优良良率855%每年创建一一项市级级优质工工程5.4.11.2质质量管理理体系策策划为确保质量量体系有有效运行行，实现现质量目目标，有有公司总总经理组组织，对对实现质质量目标标所需的的资源进进行识别别和策划划，策划划内容如如下；质量管理体体系所需需的资源源，要根根据生产产管理的的需要进进行合理理的策划划（人、财财、物等等）。质量管理体体系有顾顾客和市市

55、场等原原因导致致变更时时，公司司对这种种变更要要进行策策划，规规定对变变更有关关的运行行过程和和相关资资源，以以确保公公司在实实现这种种质量体体系变更更时，不不会出现现质量体体系的不不完整情情况。如如组织机机构的调调整应对对职责作作出相应应变更，以以确保体体系的正正常运行行。质量目标逐逐级进行行分解，公公司总质质量目标标分解至至有关部部门。项项目部按按照群体体工程-单位工工程-分分部工程程-分项项工程-检验批批活动进进行分解解。通过过检验批批（工序序）目标标实施保保证分项项目标实实现，由由分项目目标保证证分部（子子分部）目目标实现现，由分分部（子子分部）目目标实现现保证单单位工程程和群体体工程

56、目目标实现现。同时时各部门门、项目目部应分分解其他他支持性性目标。5.4.22环境策策划5.4.22.1环环境因素素执行环境境因素识识别与评评价。对对公司范范围内个个部门、项项目部施施工过程程中对环环境具有有或潜在在重大影影响的环环境因素素得到有有效控制制。识别环境因因素的范范围必须须覆盖公公司所有有活动、产产品或服服务的各各方面。识识别环境境因素应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态。识别环境因因素要着着重考虑虑七种类类：向大气排放放的污染染物向水体排放放的污染染物固体废弃物物污染噪声对周围围环境的的影响对周围社区区及居民民生活的的影响水电、燃气气及原材材

57、料和自自然资源源土地污染评价环境因因素时应应考虑影影响的规规模、范范围、发发生频次次，社会会关注程程度、法法律、法法规的符符合性及及资源消消耗等。对评价出的的重要环环境因素素，环境境部编制制重要要环境因因素清单单，上上报管理理者代表表审批。当施工过程程或产品品加工、制制作过程程中的活活动或服服务发生生交大变变化及法法律其他他要求更更新时，应应对环境境因素进进行补充充识别，评评价并确确定重要要环境因因素。环环境部每每年组织织定期识识别评价价重要环环境因素素并及时时更新。5.4.22.2法法律和其其他要求求安全部负责责获取、确确认适用用于公司司活动、产产品及服服务中环环境和职职业健康康安全管管理体

58、系系适用的的法律、法法规及其其它要求求，并对对其进行行登记、更更新、传传达。质量部和各各分公司司、专业业公司负负责获取取、确认认适用于于公司活活动、产产品及服服务中质质量管理理体系适适用的法法律、法法规及其其他要求求，并对对其进行行登记、更更新、传传达。各相关部门门将接收收到的有有关质量量、环境境、职业业健康安安全的法法律、法法规及其其他要求求传递到到质量环环安部。质量环安部部在获取取到新的的法律、法法规及其其他要求求后，应应针对公公司的经经营活动动、产品品及服务务状况进进行识别别和确认认。根据确认的的结果进进行适宜宜性、符符合性评评审，以以判断质质量标准准、环境境因素及及危险源源的变化化情况

59、，更更新法律律法规及及其他要要求文件件清单，评评价其重重要程度度和风险险程度。根根据风险险程度采采取相应应措施进进行改进进。执行行法律律、法规规和其他他要求管管理程序序。通过向国家家、地方方和行业业主管部部门定期期咨询，或或通过新新闻媒体体了解国国家环境境保护法法律和环环境管理理政策，掌掌握应遵遵守的法法律和其其他要求求，调整整和修订订企业环环境方针针和目标标、指标标，使其其满足法法律法规规要求。5.4.2.33目标和和指标公司依据以以下要求求，制定定阶段性性环境管管理的目目标。公司的环境境方针；国家、地方方、行业业与环境境管理有有关的法法律、法法规；相关方的要要求；公司确定的的重要环环境因素

60、素；公司的经营营和财务务状况。分公司、专专业公司司根据公公司确定定的目标标、指标标，结合合工程项项目的特特点和具具体要求求，制定定本单位位的目标标、指标标，经本本单位负负责人或或批准后后，制定定相应的的管理方方案予以以实施。当确定的环环境目标标、指标标的依据据发生变变化时，要要对目标标、指标标加以更更新。目标、指标标均应以以文件的的形式发发布。5.4.22.4环环境管理理方案公司和分公公司、专专业公司司根据确确定的目目标、指指标，制制定相应应的环环境管理理方案，以以保证目目标、指指标的实实现。环境管理方方案必须须包括以以下内容容：要明确实现现的目标标和指标标；实现目标、指指标的方方法措施施（包