大药房连锁有限公司经营管理手册

1、安徽心知药堂大药房连锁有限公司 药品经营质量管理制度 PAGE 72Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安徽心知药堂大药房连锁有限公司 经营管理手手册（部门及岗岗位职责责）ZYT-QQD-220155发布时间：20115年10月1日 实实施时间间：20015 年100月8日 目 录配送中心职职责3配送中心负负责人岗岗位职责责4保管员岗位位职责5复核员岗位位职责6养护员岗位位职责7收货员岗位位职责8运输员岗位位职责9营运部职责责10营运部负责责人职责责11采购部职责责13采购部负责责人岗位位职责

2、14采购员岗位位职责15财务部职责责22财务部负责责人岗位位职责23财务人员岗岗位职责责25质量管理部部职责29质量管理部部负责人人岗位职职责31质量管理员员岗位职职责36验收员岗位位职责40计量员岗位位职责41不良反应专专员岗位位职责42行政部职责责48行政部负责责人岗位位职责49信息管理员员岗位职职责51董事长岗位位职责53企业负责人人岗位职职责54质量负责人人岗位职职责56质量领导小小组职责责58文件名称配送中心职职责编号：YYY-QDD-0001-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版配送中心职职责职责及工作内容1.认真执

3、执行药药品管理理法及及药品品经营质质量管理理规范（220122年修订订），保保证药品品储存和和运输质质量安全全2.合理利利用人力力资源，保保证保管管、复核核、运输输等工作作的有序序进行。合合理安排排适合药药品属性性要求的的库容、满满足经营营需要3.按岗位位落实公公司制定定的质量量管理目目标，完完成公司司各方面面任务4.根据药药品属性性实行分分库区储储存，分分类清楚楚，保证证质量；作业区区按色标标管理，划划分合理理，方便便管理和和操作5. 按制制度要求求对库存存药品实实行“三三四四”循检，根根据计算算机系统统提供的的数据作作出养护护计划，重重点养护护品种每每月检查查质量6.严格执执行质量量管理制

4、制度和操操作规程程，协助助质量管管理部有有效开展展质量管管理工作作，严把把在库保保管关、出出库复核核关，运运输关保保证在库库药品的的账货准准确性。定定期盘点点，纠正正误差。7.加强保保管员业业务知识识学习，做好库内近效期药品报告及不合格药品报损工作，在养护员的指导下提高养护工作水平，保证在库药品质量安全，降低药品在库质量变化的风险8.建立设设施设备备、运输输车辆使使用维护护记录，确确保设施施设备性性能正常常9.定期对对冷链设设施设备备进行验验证，以以满足其其对冷藏藏药品温温湿度的的精准调调控10.强化化药品运运输人员员质量意意识，按按包装图图示规定定进行装装卸；装装卸作业业轻拿轻轻放11.按药

5、药品属性性合理使使用保温温箱及其其他运输输工具和和包装材材料12.根据据配送门门店数量量和药品品数量，合合理制定定运输路路线，减减少在途途运输时时间；充充分预计计运输途途中各种种因素的的影响，应应当制定定紧急情情况处理理预案13.使用用运输车车辆实行行派车单单管理,制定运运输管理理制度、管管理规程程。建立立药品运运输车辆辆档案14.加强强库区安安全卫生生管理，制制定管理理制度，以以防为主主，做好好安全防防范考核指标：出库复核准准确率99.5%、纠纠正/预防措措施落实实情况1100%、在库库商品养养护自查查率1000%仓库保管员员入库合合格率99.5%、过过期失效效报损率率0.11%、全全年重大

6、大事故率率为“0”发货差错数数6次/年、顾客客投诉次次数5次/年、运输输差错数数3次/年药品破损报报损情况况0.11%、质质量问题题报损情情况0.005%文件名称配送中心负负责人岗岗位职责责编号：YYY-QDD-0002-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版配送中心负负责人岗岗位职责责任职资格学历与专业业药学相关专专业中专专以上学学历工作经验及及素质具有药品相相关知识识、仓储储管理经经验知识结构企业管理知知识，相相关法律律知识工作能力协调沟通能能力；表表达能力力；计算算机操作作能力职责1.认真学学习落实实药品经经营管理理相关的的

7、法律法法规文件件和专业业知识，提提高配送送中心管管理水平平，降低低业务过过程中风风险，结结合实际际，完善善质量管管理体系系文件，保保证工作作行为有有据可依依，按规规范操作作2.在总经经理领导导下，负负责配送送中心人人、财、物物全面管管理工作作。完成成公司年年度质量量管理目目标，理理解部门门质量目目标，分分解岗位位目标，力力促完成成公司整整体质量量目标，将将质量目目标与岗岗位绩效效综合考考核3.负责起起草配送送中心各各岗位质质量管理理制度、职职责、操操作规程程，并督督促检查查各岗位位执行4.合理使使用人力力资源，确确保保管管、养护护、出库库复核以以及运输输等岗位位人员正正常履行行岗位职职责，使使

8、各岗位位的工作作能按GGSP规规范执行行，完成成质量目目标5.负责安安排储存存、复核核、冷藏藏运输设设施设备备、包装装辅料、定定点存放放，并建建立使用用、维护护档案，档档案按规规定期限限保存6.对药品品入库、在在库、出出库数量量的准确确性负责责工 作 内 容 标1.积极与与其他部部门沟通通，了解解业务情情况，及及时安排排库容，满满足业务务物流储储备需要要，确保保库存增增大能规规范储存存，保证证按药品品属性储储存152.负责仓仓库盘存存数据的的准确性性，统计计汇总各各岗位操操作误差差，提出出预防措措施和改改进措施施；按操操作规程程处理误误差。提提高在库库药品与与系统数数据准确确率153.督促保保

9、管员做做好库区区安全防防范，要要求库区区清洁卫卫生，按按标准分分类堆码码存放，合合理储存存确保药药品质量量安全。154.加强对对出库复复核员工工作的领领导，经经常检查查和督促促他们认认真做好好药品出出库复核核工作，保保证出库库药品的的质量和和数量、批批号准确确无误，杜杜绝差错错发生155.督促养养护员按按制度进进行定期期养护，正正确、合合理使用用各种养养护设备备，确保保在库药药品不因因内外环环境变化化而影响响质量，及及时检查查库内温温湿度变变化，保保证温湿湿度符合合药品属属性要求求，保证证在库药药品质量量156.强化运运输员职职业道德德和运输输规程的的教育；参与审审查委托托配送单单位质量量保证

10、能能力，制制定运输输应急预预案，确确保药品品配送运运输安全全，保证证在途药药品质量量157.完成公公司领导导交办的的其他工工作任务务10文件名称养护员岗位位职责编号：YYY-QDD-0003-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版养护员岗位位职责任职资格学历与专业业具有药学或或者医学学、生物物、化学学等相关关专业中中专以上上学历工作经验有质量管理理经验，经经过专业业培训知识结构熟悉药品知知识，对对药品养养护过程程中发现现的问题题能及时时做出正正确的判判断和处处理工作能力分析问题能能力；语语言表达达能力职 责1.对药品品入库、存存储

11、工作作的规范范性负责责2.对入库库、在库库、出库库药品的的质量负负相应责责任 工 作 内 容 准1.不断学学习药品品专业知知识，提提高养护护水平102.按制度度要求对对库存药药品实行行“三三四四”循检，根根据计算算机系统统提供的的数据作作出养护护计划，重重点养护护品种每每月检查查质量103.指导仓仓库保管管员对所所管辖库库区药品品进行养养护104.建立重重点养护护品种档档案，每每季度对对所养护护品种进进行养护护汇总分分析并出出具报告告上交质质量管理理部105.每日观观察温湿湿度检测测仪和计计算机系系统中显显示的温温湿度变变化，使使用相适适应的设设备，对对库区温温湿度进进行调控控。并建建立设施施

12、设备使使用记录录106.日常发发现设施施设备性性能故障障，应及及时和行行政部联联系进行行维修，并并建立记记录107.养护过过程中发发现质量量异常药药品立即即在计算算机系统统中锁定定该品种种，发出出停售通通知，并并上报质质管部108.检查库库区环境境卫生，确确保库存存药品不不受外界界因素污污染而导导致药品品出现质质量问题题109.负责备备份配送送中心温温湿度电电子记录录数据，负负责备份份冷库温温湿度数数据1010.完成成部门负负责人、组组长交办办的其他他工作任任务10文件名称保管员岗位位职责编号：YYY-QDD-0004-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期

13、：执行日期：版本号：第第一版保管员岗位位职责任职资格学历与专业业高中以上学学历，药药学相关关专业优优先工作经验物流或仓储储相关经经验知识结构物流管理知知识，药药品知识识工作能力沟通表达能能力；独独立工作作能力；组织协协调能力力职责1.对药品品入库、存存储工作作的规范范性负责责2.负责理理货发货货，对药药品的入入库、在在库、出出库数量量的准确确性负责责3.对入库库、在库库、出库库药品的的质量负负相应责责任4.对在库库药品的的合理存存储条件件负责工 作 内 容 准1.熟悉药药品属性性科学储储存药品品102.协助养养护员对对药品进进行养护护，在养养护员指指导下，进进行翻垛垛、除湿湿、降温温、通风风等

14、工作作53.按照色色标管理理、规范范“六距”和“三分开开”要求存存放药品品104.按照药药品包装装图示进进行堆码码，搬运运药品轻轻拿轻放放；按药药品批号号远近存存放105.保持药药品储存存区内整整洁卫生生，不得得放置与与药品无无关的生生活用品品和杂物物，制止止无关人人员进入入储存区区106.拆除外外包装的的药品及及时放入入零货架架存放57.接收经经验收合合格的药药品入库库时，应应按入库库通知单单内容与与实物对对照无误误后，进进入计算算机系统统建立药药品库存存记录。负负责商品品架位号号的维护护，并进进行动态态的维护护108.接到销销售出库库单后，应应及时按按单上品品名、规规格、数数量、批批号发货

15、货，送至至出库复复核区域域待复核核。具体体发货步步骤如下下：发货货前看药药品的外外包装是是否完好好，如有有破损，漏漏液，霉霉变等不不得发货货；发货货时要看看清药品品名称；看生产产厂家是是否相符符；看药药品规格格是否相相符；看看批号效效期，如如无批号号、效期期或模糊糊不清不不得发货货；看数数量多少少进行发发货，符符合以上上条件的的才能开开始发货货109.发现药药品质量量异常情情况应立立即停止止发货在在计算机机系统中中作出停停售通知知并报告告质量管管理部。负责在库近效期药品和不合格药品的报告工作。做好药品的效期管理工作，凡效期在六个月内的药品要加强保管1010.按制制度规定定进行日日常盘存存、对账

16、账盘存、地地毯式盘盘存1011. 完完成部门门负责人人交办的的其他工工作任务务10文件名称复核员岗位位职责编号：YYY-QDD-0005-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版复核员岗位位规范任职资格学历与专业业高中以上学学历，药药学相关关专业优优先工作经验物流或仓储储相关经经验知识结构物流管理知知识，药药品知识识工作能力沟通表达能能力；独独立工作作能力；组织协协调能力力职 责 及 工 作 内 容 标1.认真学学习，了了解药品品经营有有关的法法律法规规知识，熟熟知岗位位操作规规程和计计算机系系统操作作规程102.根据计计算机系系统

17、复核核提示对对保管员员发出的的药品外外包装完完好性进进行检查查，包装装内是否否有异常常响动；液体制制剂是否否有渗漏漏，颗粒粒剂是否否有泄露露、标签签是否脱脱落等不不正常现现象103.按出库库单据进进行复核核，内容容包括品品名、规规格、数数量、生生产企业业、批号号、有效效期。复复核准确确后方可可装箱104.复核完完毕后在在计算机机系统建建立出库库复核记记录。蛋蛋白同化化制剂、肽肽类激素素出库复复核必须须双人签签字105.药品装装箱应该该选用与与药品属属性要求求的包装装材料，做做到防压压，防震震破、放放混淆。包包装箱体体要严实实，并且且要加贴贴拼箱标标志106.冷藏药药品的复复核要在在出库时时立即

18、复复核，并并按数量量安排合合适的包包装物品品。冷藏藏箱的温温度达到到要求后后才能装装箱57.使用重重复使用用的包装装箱时，应应当贴上上明显标标示108.负责工工作区卫卫生、整整洁；包包装物料料堆放有有序59.完成配配送中心心负责人人交办的的其他事事项1010.电子子监管码码采集准准确性1011完成部部门负责责人交办办的其他他工作任任务10文件名称收货员岗位位职责编号：YYY-QDD-0006-220155起草部门：采购部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版收货员岗位位职责任职资格学历与专业业具有高中以以上文化化程度工作经验需经过专业业培训，岗岗前培训训知识结

19、构熟悉药品知知识，有有关法规规工作能力分析问题能能力；语语言表达达能力；计算机机应用能能力职责1.学习和和执行药药品经营营质量管管理规范范20012修修订版和和收货管管理制度度及规程程规定，按按照本岗岗位操作作规程严严把收货货环节质质量关2.负责企企业经营营药品的的收货3.对收货货记录的的真实性性、准确确性、完完整性负负责4.对收货货工作的的及时性性负责工 作 内 容 标1.熟练岗岗位工作作制度及及操作规规程，确确保入库库药品质质量安全全和票货货相符102.运输工工具是否否符合要要求、在在途时限限过长直直接影响响药品在在途运输输时的质质量变化化，如高高温、高高热、光光照、雨雨淋等都都是影响响药

20、品质质量安全全的主要要因素。运运输单据据按月装装订存档档，留存存时间五五年103.供货方方委托运运输药品品，根据据供货方方提供的的被委托托运输信信息资料料核实运运输单位位、运输输方式、启启运时间间等信息息104.检查随随货同行行联与备备案的样样式一致致，再检检查收货货地址正正确与否否；随货货同行联联品种、数数量、规规格、生生产厂家家等内容容与采购购订单是是否相符符，不符符按收货货规程处处理105.认真检检查药品品外包装装，从包包装外观观直接观观察药品品是否合合格，从从源头控控制不合合格药品品入库106.根据不不同属性性药品对对运输工工具和温温度进行行检查，运运用红外外温度检检测仪对对来车进进行

21、实际际温度检检查，并并索取运运输车辆辆自动记记录的途途中温度度记录，判判断途中中药品质质量是否否安全，冷冷藏药品品收货检检查应该该直接在在冷库进进行107. 收货货异常情情况及时时上报质质量管理理部、采采购部，妥妥善解决决108.收货完完毕后及及时将药药品移运运至待验验区，通通知验收收员收货货109.参与盘盘点，对对库存药药品实货货与系统统库存数数量、规规格、批批号进行行核对，出出现误差差实行登登记，统统一由配配送中心心负责人人提出申申请经质质量管理理部批准准信息管管理员修修正510.按系系统操作作规程在在系统中中建立收收货记录录，收货货记录保保存五年年511.保持持收货场场地的卫卫生和设设施

22、设备备的维护护，使用用后的设设施设备备应该存存放在指指定地点点，做到到整齐清清洁512.完成成部门负负责人交交办的其其他工作作任务5文件名称运输员岗位位职责编号：YYY-QDD-0007-220155起草部门：配送中中心起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版运输员岗位位职责任职资格学历与专业业高中以上学学历工作经验有三年以上上驾驶经经验；无无不良记记录和重重大交通通事故记记录知识结构物流管理知知识，交交通知识识工作能力沟通表达能能力；独独立工作作能力；抗压能能力；信信息监控控能力职 责 及 工 作 内 容 准1.工作积积极主动动，爱岗岗敬业，服服从安排排。遵守守

23、道路路交通管管理条例例，安安全驾驶驶。保证证行车时时所有证证件齐全全、有效效102.负责自自主送货货工作103.所有车车辆出行行前应检检查水电电油是否否正常104.指导装装车作业业，防止止途中药药品颠簸簸损坏，冷冷藏车辆辆装车应应当留置置间隙使使车内气气流四壁壁和顶部部畅通，爱爱护运输输工具，平平时要注注意车辆辆保养，经经常检查查车辆主主要部件件，发现现问题及及时修理理保持车车况良好好正常运运行105.装车完完毕后检检查箱门门是否安安全上锁锁。领取取运输配配送单，根根据配送送单位数数量选择择合适路路线，确确保最小小在途时时间106.药品出出库要完完善出库库运输手手续，接接到运输输派送单单在单上

24、上签字后后方可发发车运输输57.直接配配送到客客户单位位的，要要对方收收货验收收无误后后签字带带回108. 冷藏藏药品必必须使用用保温箱箱进行配配送，冷冷藏运输输出现紧紧急情况况必须严严格按照照冷链应应急预案案执行109.服从安安排，接接到派车车单后按按时到指指定的单单位提取取（送往往）药品品1010.确保保车辆性性能可靠靠，各项项操作符符合要求求1011. 完完成部门门负责人人交办的的其他工工作任务务5文件名称采购部职责责编号：YYY-QDD-0008-220155起草部门：采购部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版采购部职责责职责及工作内容1.负责公公司

25、符合合规范要要求购销销业务活活动。完完成公司司各项年年度计划划和考核核目标。2.严格执执行药药品管理理法和和药品品经营质质量管理理规范220122修订版版，秉承承执行“质量第第一，追追求第一一”的质量量方针。3.经营活活动坚持持诚实守守信、依依法经营营，禁止止任何虚虚假、欺欺骗行为为。4.坚持以以市场为为导向，积积极主动动开展采采购业务务活动，拓拓宽采购购渠道，满满足公司司发展需需要。5.按需采采购，根根据库存存变化合合理制定定采购计计划，满满足客户户需求；及时调调整库存存商品，降降低库存存积压，预预防近效效期商品品滞销造造成报损损。6. 及时时处理收收货异常常情况，与与供货单单位进行行沟通7

26、.负责索索取供货货单位合合法资格格、并审审查其质质量体系系以及供供货单位位人员真真实性、合合法性；负责收收集系统统供货单单位信息息并填报报首营审审批资料料。按系系统预警警提示及及时索取取近效期期供货单单位质量量数据并并及时提提交给质质量管理理部，完完成数据据库的更更新工作作。8.负责对对药品采采购整体体情况季季度进行行综合评评审，回回顾采购购环节找找出存在在风险点点，补充充防范措措施。9.协同药药品质量量查询、客客户投诉诉，反馈馈药品不不良反应应等事项项。10.加强强学习业业务知识识和法律律法规知知识，提提高业务务人员基基本素质质，守法法经营。11.负责责与供货货单位往往来账目目的清对对，做到

27、到账目清清晰，考核指标：票账货符合合率1000、购进进药品质质量合格格率1000、药品品破损退退货率0.1%质量问题退退货率0.005%、过过期失效效报损率率0.1%、供货货企业质质量评审审率1000文件名称采购部负责责人岗位位职责编号：YYY-QDD-0009-220155起草部门：采购部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版采购部负责责人岗位位职责任职资格学历与专业业具有药学或或者医学学、生物物、化学学等相关关专业中中专以上上学历工作经验及及素质具有医药企企业采购购管理经经验，良良好的职职业道德德操守知识结构药品知识，采采购知识识，财务务知识，企企业管理理

28、知识，医医药商品品学，医医疗知识识以及相相关法律律知识工作能力组织计划能能力；协协调沟通通能力；谈判能能力；公公关能力力职责1.负责采采购部日日常工作作管理，提提升企业业竞争力力2.负责落落实采购购部质量量目标3.按照药药品经营营质量管管理规范范制定定采购工工作管理理制度和和操作规规程4.负责首首营企业业、首营营品种纸纸质资料料的初审审5.负责采采购合同同签订6.负责采采购计划划审批，安安排合理理库存7.督促采采购人员员及时索索取供货货单位发发票8.参与质质量管理理部门年年度内审审和质量量目标的的考核9.参与对对药品进进货质量量评审工 作 内 容 分1.组织建建设并完完善企业业采购管管理体系系

29、，推行行标准化化的采购购制度和和流程根根据市场场需要，积积极与药药品供货货企业合合作，极极大限度度满足用用户需要要。从而而增强企企业竞争争力，提提高公司司经济效效益102.组织开开展完成成全品种种目录的的采购及及供应商商的维护护工作103.按20012年年版新规规范条款款要求，参参与制定定采购管管理制度度、操作作规程以以及风险险排查，极极大限度度防范在在采购过过程中的的各类风风险104.负责首首营企业业及品种种的资料料初审，必必须做到到供货单单位、采采购品种种的合法法证明材材料齐全全，经质质量管理理机构审审批后才才能开展展业务活活动。105.按采购购管理制制度和规规程对业业务活动动进行审审核。

30、在在保证采采购渠道道和药品品合法性性的前提提下，采采购适合合市场需需要的药药品，以以满足客客户需要要。106.检查供供货单位位是否及及时提供供发票，做做到与供供货单位位往来账账目清晰晰，采购购票据齐齐全107.配合公公司年度度内审，针针对年度度经营工工作中存存在不足足提出改改进方案案和措施施108.组织进进行药品品采购及及新上市市品种的的引进，经经销（合合作）协协议谈判判，预算算分解下下达，协协议执行行跟踪协协调等工工作109. 组织织建立健健全合规规供应商商的资质质档案，对对供应商商进行综综合评估估，组织织进行供供应商信信息服务务、满意意度分析析、延伸伸服务等等工作1010.及时时调整库库存

31、，预预防近效效期商品品滞销所所造成的的损失511. 完完成上级级主管交交办的临临时工作作5文件名称采购员岗位位职责编号：YYY-QDD-0110-220155起草部门：采购部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版采购员岗位位职责任职资格学历与专业业具有药学、医医学、生生物、化化学等相相关专业业中专以以上学历历工作经验具有药品采采购工作作经验知识结构药品知识，采采购知识识，财务务知识工作能力协调沟通能能力；计计划组织织能力；谈判能能力职责1.负责企企业经营营药品的的采购2.负责药药品退换换货管理理3.供应商商管理工 作 内 容 准1. 及时时查验有有关信息息资料

32、,根据库库存下限限确定药药品和供供应单位位，制定定采购计计划102. 审核核采购成成本，对对不同厂厂商的药药品供应应价格进进行询价价、议价价、比价价103.积极与与生产企企业和经经营企业业联系采采购适合合不同类类别客户户需要的的品种保保证正常常销售品品种不得得断货，满满足客户户订单供供应，保保证医院院配送率率，同时时滞销药药品及时时积极与与供货商商联系协协商退货货或换货货，以免免造成报报损104. 对分分管品种种、价格格变动品品种计算算补偿价价格，确确定补偿偿方式，开开据扣款款单，抄抄报财务务部105. 签订订购货合合同，跟跟踪合同同执行情情况，反反馈货源源信息56. 索取取供应商商、品种种资

33、质资资料并配配合调查查、审核核其资质质；负责责核实供供货单位位销售人人员的真真实身份份和资格格，索取取法人委委托书及及相关证证明材料料，方可可开展采采购业务务。首营营企业或或首营品品种，应应当填写写首营申申请表格格，递交交质量管管理部审审核合格格后，方方可开展展采购业业务57. 定期期查询库库存滞销销药品，处处理验收收有问题题的药品品、售后后有问题题药品、近近效期药药品等108.必要时时电话联联系销售售人员资资质，主主要是新新开发的的供货单单位或合合格供应应方新换换的销售售人员。59. 质量量保证协协议书应应注明有有双方质质量责任任、发票票的规定定、药品品质量标标准规定定、包装装、标签签、说明

34、明书规定定、运输输保证等等内容。510. 及及时处理理收货异异常情况况，进行行信息跟跟踪，做做到账、货货相符511. 解解答供应应商对销销、存方方面的疑疑问，与与对方约约定发货货时间，如如果自提提，应配配合配送送中心核核实提货货人员身身份512. 协协助供应应商核对对账务513. 根根据品种种进、销销、存情情况及有有关协议议，制定定付款计计划并报报领导审审批，办办理付款款手续。514. 催催收增值值税发票票515. 完完成公司司领导部部门负责责人交办办的其他他工作任任务5文件名称营运部职责责编号：YYY-QDD-0111-220155起草部门：营运部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期

35、：执行日期：版本号：第第一版营运部职责责职责及工作内容1.根据公公司的市市场战略略及目标标，制定定部门及及连锁门门店销售售战略及及目标，制制定并组组织实施施完整的的销售策策略与方方案2.正确理理解并积积极推进进企业质质量管理理体系在在门店的的正常运运行，建建立健全全并带头头贯彻落落实质量量责任制制和企业业各项质质量规章章制度3.及时掌掌握经营营过程的的质量动动态，按按公司要要求，收收集和掌掌握市场场信息，为为业务发发展提供供依据4. 组织织开发多多种销售售方式，带带领和监监督各连连锁门店店按时完完成销售售计划5.根据公公司的发发展需要要，协助助行政部部对门店店人员的的选聘、培培训、绩绩效考核核

36、等工作作，完成成销售队队伍的建建设与管管理，建建立专业业化和学学术型的的服务团团队6.按公司司要求，制制定部门门规章制制度。配配合财务务部定期期对各门门店业绩绩考核分分析7.对公司司及门店店系统预预警提示示近效期期品种，积积极配合合采购部部门处理理沟通8.配合行行政部做做好门店店人员岗岗前培训训及继续续教育工工作9.加强销销售团队队建设和和管理，增增强团队队核心竞竞争力10、配合合质管部部及时反反馈所销销售药品品的不良良反应；协助处处理客户户投诉和和药品召召回的事事项；定定期进行行客户回回访11、对门门店经营营过程的的原始记记录的管管理和控控制负责责，保证证各种原原始凭证证、归档档资料的的完整

37、性性、准确确性和可可追溯性性。考核指标：效期药品处处理情况况1000%、控制制药品报报损率0.001%客户满意度度95%、门店店质量管管理质量量考核评评审率1100%客户投诉处处置率1100%文件名称营运部负责责人岗位位职责编号：YYY-QDD-0112-220155起草部门：营运部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版营运部负责责人岗位位职责任职资格学历与专业业具有药学、医医学、生生物、化化学等相相关专业业中专以以上学历历工作经验具有一定的的药品营营销管理理工作经经验知识结构药品基本知知识，营营销知识识，熟悉悉医药行行业的法法律法规规工作能力人际沟通能能力；

38、语语言表达达能力；解决问问题能力力职责1、熟悉关关于药品品经营活活动中国国家有关关法律法法规的要要求2、对连锁锁门店所所有日常常经营管管理负责责3、做好营营运策划划工作，协协调各部部门与门门店质量量管理工工作的有有序开展展4、有义务务协助生生产厂家家对有问问题药品品的召回回和问题题药品的的追回。收收集客户户对公司司所提供供药品不不良反应应，报告告质量管管理部5、积极配配合采购购人员做做好市场场调查，以以调整公公司品种种结构，满满足客户户需求6、每年向向连锁门门店客户户征求对对公司提提供药品品和服务务的意见见表，以以提高公公司经营营管理水水平工 作 内 容 标1. 加强强销售团团队建设设和管理理

39、，增强强团队核核心竞争争力，定定期按计计划完成成营销企企划方案案102. 协助助行政部部对门店店人员的的选聘、培培训、绩绩效考核核等工作作，完成成销售队队伍的建建设与管管理，建建立专业业化和学学术型的的服务团团队103. 协助助质量管管理部对对门店药药品配送送、陈列列、养护护、销售售及其他他GSPP工作的的日常抽抽查和专专项检查查，使门门店经营营规范化化104. 及时时搜集、分分析、反反馈市场场信息，开开展客户户回访，征征询客户户意见，为为公司制制定质量量目标提提供依据据105. 跟踪踪缺货品品种，及及时处理理滞销品品种106. 做好好门店退退货调拨拨工作107. 做好好药品调调价、政政策变动

40、动后的售售后服务务108. 拜访访客户，维维持与客客户的良良好关系系109. 积极极履行本本部门职职责1010.完成成上级主主管交办办的临时时工作10文件名称财务部职责责编号：YYY-QDD-0113-220155起草部门：财务部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版财务部职责责职责及工作内容1.按照相相关规定定，遵守守各项收收入费用用开支范范围和开开支标准准，挖掘掘增收节节支的潜潜力，合合理使用用资金，加加强资金金管理，做做好业务务结算工工作，确确保公司司各项计计划指标标的实现现2.按照公公司章程程以及国国家会计计制度的的规定实实施财务务工作，做做到手续续完

41、备，内内容真实实、数字字准确、账账目清楚楚、日清清月结、按按时报账账3.负责公公司各项项费用开开支的审审计、支支付、监监督、检检查等工工作；负负责公司司用款计计划和管管理费用用的报批批，杜绝绝违规现现象4.及时准准确地为为总经理理做好公公司有关关核算资资料和财财务信息息，负责责考核资资金使用用效果，寻寻找管理理不足及及时提出出合理化化建议5.负责上上报报表表和对外外财务信信息的制制定、核核准、发发布，做做好与相相关部门门的关系系协调和和工作联联系6.参与经经营决策策，提供供财务政政策和专专业知识识的支持持7.编制记记账凭证证、报表表、按要要求妥善善管理会会计帐册册档案8.拟订财财务计划划，提供

42、供财务分分析报告告9.及时完完成公司司领导交交办的其其他事项项考核指标：票据完整性性98%控制药品报报损率0.001%、支付付和催收收货款服服务态度度好投诉诉率0含特殊药品品复方制制剂不得得现金交交易，不不能有一一笔文件名称财务部负责责人岗位位职责编号：YYY-QDD-00014-20115起草部门：财务部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版财务部负责责人岗位位职责任职资格学历与专业业中专以上学学历，财财务管理理类相关关专业工作经验及及素质具有多年的的财务工工作经验验且有部部门管理理经验，拥拥有中级级（含）以以上会计计职称知识结构财务管理知知识，金金融知识识

43、，企业业管理知知识，相相关法律律知识工作能力组织协调能能力；统统计分析析能力；公关能能力职责1.主持、负负责本部部门的全全面工作作。全权权处理财财务部一一切工作作事务，对对本部门门的工作作进行指指导、监监督和管管理，执执行财会会纪律对对资金流流动情况况保密2.根据公公司经营营计划，负负责制定定流动资资金计划划，对流流动资金金情况严严格保密密3.严格执执行费用用报销和和资金支支付程序序和管理理规定，杜杜绝不合合理支出出4.协助总总经理核核查流动动资金的的占用情情况，对对不合理理的占用用提出改改进意见见，以提提高流动动资金周周转率5.负责及及时、正正确、完完整地编编制月、季季、年度度报告并并做好决

44、决策和效效益分析析。负责责财务报报表的时时间性和和准确性性6.负责资资金调度度、费用用控制，拒拒绝手续续不全和和不符合合财务规规定的报报销7.根据业业务经营营状况组组织财务务部进行行会计核核算，进进行财务务监督，为为总经理理决策提提供依据据8.负责协协调银行行、税务务等与公公司业务务相关单单位的关关系9.负责本本部门员员工的工工作安排排，加强强员工专专业知识识的培训训，不断断提高部部门全体体人员的的业务素素质和岗岗位技能能10.组织织财务人人员定期期对会计计凭证进进行装订订编号，按按规定保保存，但但不得少少于五年年11.配合合质量管管理部进进行质量量管理方方面的工工作和活活动，及及时完成成总经

45、理理交办的的其他工工作12.完成成上级领领导交办办的工作作工 作 内 容 分1. 组织织编制并并督导实实施公司司财务预预算102. 组织织制定并并督导实实施公司司各项财财务管理理制度及及工作流流程53. 组织织实施公公司内部部财务核核算及分分析工作作54. 参与与公司各各项经营营管理决决策55. 定期期或不定定期向公公司汇报报财务运运行状况况，提出出合理化化建议56. 接受受有关单单位、部部门重要要财务质质询57. 指导导公司进进行税务务筹划108. 组织织开展公公司管理理部门资资产清查查工作59. 及时时获取、利利用政府府优惠政政策，制制定公司司整体资资金运作作计划510. 拟拟定公司司资金

46、筹筹措和使使用方案案，统筹筹安排、调调度资金金并监督督资金使使用1012. 编编制投资资项目财财务决策策分析报报告514. 与与企业相相关职能能部门协协调，指指导财务务管理工工作515. 制制定部门门规章制制度、工工作计划划并督导导实施516. 考考核、激激励、培培训、辅辅导下属属员工1017. 调调配、检检查下属属员工的的工作内内容和进进度518. 协协调本部部门与其其他部门门之间的的工作关关系，保保证业务务流程的的正常进进行5文件名称会计岗位职职责编号：YYY-QDD-0115-220155起草部门：财务部部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版会计岗位职职

47、责任职资格学历与专业业大学专科学学历，财财务管理理类相关关专业工作经验熟悉财务业业务知识识；熟练练使用财财务系统统知识结构财务管理知知识，金金融知识识，企业业管理知知识，相相关法律律知识工作能力组织协调能能力；统统计分析析能力；公关能能力职 责 及 工 作 内 容 准1.负责公公司及门门店财务务核算工工作，核核算成本本、费用用，核对对应收账账款，核核算销售售收入52.负责编编制财务务凭证，每每月总账账与明细细账的核核对53.编制财财务报表表，记载载总分类类帐，各各类明细细分类账账54. 应对对采购、销销售环节节发生的的业务及及时制证证、记载载，月末末向总经经理及有有关部门门提供明明细账余余额表

48、55.根据公公司要求求，往来来账目精精准核算算，整理理并装订订每月的的发票和和凭证56.月末结结转核对对银行存存款日记记账与现现金日记记账57.入库单单的复核核勾兑，入入库会计计凭证的的填制58.月底入入，出库库商品的的数量金金额的核核算59.开具增增值税发发票，并并对其开开具的数数量金额额进行统统计汇总总表和明明细表510.业务务软件中中勾兑销销项发票票，每月月总账与与明细账账的核对对511.做往往来账，对对开具的的销售发发票进行行做账512.认证证进项发发票，整整理并装装订每月月的发票票和凭证证513.到税税务局开开具红字字发票通通知单和和丢失发发票证明明以及相相关证明明，变更更文件办办理

49、，购购买增值值税发票票，定期期与银行行进行资资金核对对，做到到账务存存款与银银行资金金一致514.负责责现金的的收讫与与支付，对对现金的的安全负负责，按按规定将将现金存存入公司司银行账账户515.每日日进行现现金盘存存，做到到日清日日结，根根据合法法的原始始凭证填填制现金金记账凭凭证后交交主办审审核，然然后装订订存档516.处理理报销事事项，审审查原始始凭证，保保证其合合法性和和准确性性，如报报销单据据不合法法或违反反公司有有关规定定，拒绝绝付款517.记好好现金日日记账和和银行存存款账，对对现金日日记账和和银行帐帐的准确确性负责责518.填写写现金日日报表，报报财务部部经理或或总经理理519

50、.根据据财务主主管授权权，按业业务部提提供的付付款申请请进行银银行及其其他形式式支付货货款520.负责责银行开开户，办办理网银银，银行行工资的的发放，负负责统计计局月报报，季报报，年报报工作5文件名称质量管理部部职责编号：YYY-QDD-0116-220155起草部门：质量管管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版质量管理部部职责1.熟练掌掌握国家家有关药药品经营营管理的的法律法法规知识识和药品品专业知知识，指指导、检检查公司司质量体体系运行行；确保保公司经经营活动动的合法法性；依依据药药品经营营质量管管理规范范20012年年修订版版及其附附录，组组织制定定

51、适合公公司管理理需要的的质量体体系文件件、职责责、和操操作规程程2.审核并并建立药药品质量量档案以以及供货货单位、销销售客户户合法资资质和供供货单位位销售人人员委托托以及购购货单位位采购委委托人员员合法等等档案；保证计计算机系系统基础础数据信信息真实实有效；依靠计计算机系系统对经经营活动动过程合合法性实实时控制制和预警警3.负责质质量投诉诉和质量量查询工工作，协协助生产产企业药药品召回回，做好好统计、汇汇总和报报告工作作4.负责药药品质量量验收，杜杜绝不合合格药品品入库；督促、指指导经营营环节质质量管理理工作5.负责假假劣药品品的报告告及不合合格药品品的确认认、报损损检查以以及处理理过程；以最

52、小小限度控控制人体体伤害6.负责药药品质量量事故的的调查、处处理及报报告工作作；执行行不良反反应制度度，收集集所经营营品种引引起的不不良反应应，建立立不良反反应记录录档案7.负责指指导设定定系统质质量控制制功能；负责系系统操作作权限的的审核，并并定期跟跟踪检查查；监督督各岗位位人员严严格按规规定流程程及要求求操作系系统；负负责质量量管理基基础数据据的审核核、确认认生效及及锁定；负责经经营业务务数据修修改申请请的审核核，符合合规定要要求的方方可按程程序修改改；负责责处理系系统中涉涉及药品品质量的的有关问问题8.开展管管理过程程与经营营全过程程的风险险排查、和和制定风风险防范范措施9.组织对对药品

53、供供货单位位及连锁锁门店质质量体系系和服务务质量的的考察和和评价10.负责责质量信信息收集集发放和和管理11.协助助公司开开展有关关专业知知识和法法律法规规、操作作规程的的培训和和继续教教育；组组织开展展年度执执行规范范的内部部审查12.负责责组织仓仓储、运运输等部部门共同同实施验验证工作作。建立立公司冷冷链设施施设备的的验证文文件，包包括验证证方案、标标准、报报告、评评价、偏偏差处理理和预防防措施，确确保冷藏藏药品储储存运输输过程中中的药品品质量考核指标：药品监监督管理理文件及及有关质质量信息息的收集集、传递递反馈998%、对不不合格药药品的确确认率1100%质量否决权权的执行行率1000%

54、、首营营企业首首营品种种资料审审核情况况1000%、GSSP规范范执行及及考核情情况99.5%、不不良反应应监测和和报告符符合规定定要求1100%、对有有质量疑疑问的药药品查询询率1000%、不合合格药品品销毁现现场监督督率1000%药品质量验验收率1100%、购销销企业质质量评审审率1000%、合格格供货方方档案建建档率998%、质量量档案建建档率999%，质量量基础数数据录入入准确率率99.5%、数数据修改改审核率率1000%、计算算机系统统操作权权限授权权审批率率1000%文件名称质量管理部部负责人人岗位职职责编号：YYY-QDD-0117-220155起草部门：质量管管理部起草人：审核

55、人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第第一版质量管理部部负责人人岗位职职责任职资格学历与专业业药学或相关关学历大大专以上上学历；执业药药师资格格工作经验及及素质3年以上药药品经营营质量管管理工作作经历，能能独立解解决经营营过程中中的质量量问题知识结构熟悉国家有有关药品品管理的的法律法法规。懂懂药品经经营管理理知识，具具有药学学技术、药药学知识识和良好好的职业业道德等等综合知知识水平平工作能力组织计划能能力；协协调沟通通能力；学习创创新能力力职责1.在总经经理和质质量副总总的领导导下，负负责质量量管理部部日常工工作2.督促和和监督各各岗位员员工执行行有关药药品经营营管理的的法律法法

56、规以及及公司制制定的质质量管理理制度、规规程3.负责公公司首营营企业（品品种）资资质审核核,确定定供货单单位人员员的身份份的真实实性、合合法性4.负责药药品验收收质量管管理工作作的指导导和指导导质量管管理员建建立药品品质量档档案和质质量信息息、合格格供应商商档案等等其他质质量管理理档案5.督促质质量管理理员做好好药品质质量查询询、质量量投诉的的调查、反反馈工作作以及不不良反应应的上报报工作6.负责质质量事故故的调查查、报告告；不合合格药品品的报损损审查7.在质量量副总的的安排下下，制定定验证方方案、标标准以及及验证操操作规程程；组织织实施冷冷链设施施设备的的验证与与确认8.对经营营过程中中发现

57、药药品质量量疑问作作出明确确的复查查结论工 作 内 容 准1.根据质质量管理理目标，对对部门工工作进行行布置、分分解、落落实102.熟悉国国家有关关药品经经营法律律法规及及公司工工作管理理制度、各各岗位操操作规程程，指导导相关部部门和人人员准确确理解并并督促相相关人员员规范工工作行为为，降低低或避免免各环节节产生的的风险103.审核业业务部门门提交的的供货单单位和首首营药品品纸质证证明文件件，确认认其合法法性，合合法性证证明不完完整的作作出否定定裁决。指指导质量量管理员员建立供供应商质质量基础础数据；保证系系统基础础数据准准确真实实104.指导质质量验收收员验收收工作，确确保入库库药品符符合质

58、量量要求。指指导质量量管理员员建立药药品质量量档案、合合格供应应商档案案，及时时收集上上级监督督管理部部门纸质质或网络络上有关关的药品品质量信信息，便便于指导导本公司司质量管管理活动动105. 每周周登陆国国家局及及省局、市市局等相相关网站站，及时时收集上上级监督督管理部部门纸质质或网络络上有关关的药品品质量信信息，便便于指导导本公司司质量管管理活动动。督促促、检查查质量管管理员遵遵照投诉诉管理规规程开展展投诉信信息的收收集、汇汇报、处处理工作作；对药药品质量量异常和和购销单单位基础础信息发发生变化化进行查查询。做做好查询询记录并并归档，保保留五年年106.调查、分分析质量量事故产产生的原原因

59、，总总结回顾顾经营环环节的风风险控制制，检查查漏洞，向向风险管管理组提提出风险险管理的的修改意意见57.确定首首营品种种和在业业务活动动过程中中出现的的质量不不稳定品品种，通通知质量量管理员员在系统统中对该该品种设设置重点点养护，养养护员能能及时提提取重点点养护列列表108.在质量量副总的的领导下下，组织织相关人人员对冷冷链设施施设备进进行验证证，确认认相关设设施设备备及系统统能够符符合规定定的设计计标准和和要求，并并可安全全、有效效地正常常运行和和使用，确确保冷藏藏药品在在储存、运运输过程程中的药药品安全全59.配合行行政部开开展新员员工岗前前和老员员工的继继续教育育培训，准准备相关关的培训

60、训资料，实实现提高高员工岗岗位规范范操作能能力，达达到人人人参与质质量管理理、人人人都是质质量管理理员的目目的510.按照照规范要要求，在在质量副副总的领领导下，组组织风险险领导组组成员开开展管理理体系与与经营过过程中的的风险排排查，进进行风险险评估和和风险管管控措施施，编纂纂风险列列表1011.在经经营过程程中发现现药品质质量可疑疑事件，通通过及时时查询和和相关部部门的确确认后及及时作出出答复1012.完成成公司领领导交办办的其他他工作任任务5文件名称质量管理员员岗位职职责编号：YYY-QDD-0118-220155起草部门：质量管管理部起草人：审核人：批准人：制定日期：批准日期：执行日期：