分公司行政人事工作指导手册

1、 分公司行政人事工作指导手册第71页 共71页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.远成集团有限公司分公司行政政人事工工作指导导手册(V1.00版)编制部门：行政部编制时间：20007-112-110执行时间：20007-112-110远成集团分分公司行行政人事事工作指导导手册【发布单位位】行政政部【发布布文号】YYC/QQG0001-XXZ013【发布版本本】V1.00版【发布布日期】2007-12-10【生效效日期】2007-12-10目 录第一部分 行政政篇一、内勤部部分1、会务管管理 5

2、2、通讯管管理 53、文档管管理 64、接待管管理 65、差旅管管理 76、活动管管理 87、奖惩管管理 98、值日管管理 1109、汇报管管理 110二、后勤部部分1、食堂管管理 112、宿舍管管理 123、安全管管理 124、小车管管理 125、仓库管管理 13三、外勤部部分1、物资管管理 132、证照管管理 153、印章管管理 154、工程管管理 165、租赁管管理 166、水电管管理 177、网点管管理 17第二部分 人事事篇一、组织架架构和岗岗位定编编 1、组组织架构构设置管管理 18 2、公公司级别别标准确定定 188 3、岗岗位定编编标准 19二、员工招招聘1、招聘管管理办法法

3、192、人力资资源供需需管理规规定 203、内部竞竞争上岗岗管理办办法 204、实习生生管理办办法 21三、绩效考考核1、绩效管管理办法法 222、单位负负责人定定期述职职管理规规定 23四、薪酬福福利 1、工工资管理理制度 23 2、福福利管理理制度 24 3、社社会保险险管理办办法 24 4、互互助基金金帮扶实实施办法法 25五、员工异异动 1、员员工转正正管理办办法 26 2、员员工转岗岗管理办办法 26 3、员员工晋级级管理办办法 26 4、员员工晋升升管理办办法 27 5、员员工降级级降职管管理办法法 27 6、员员工调动动管理办办法 27 7、工工作交接接管理办办法 28六、劳动关

4、关系 1、人人力资源源档案管管理办法法 28 2、担担保制度度 28 3、考考勤与假假务管理理制度 29 4、劳劳动合同同管理办办法 29 5、员员工离职职管理办办法 29 6、劳劳动关系系合同文文本及其其适用范范围 30七、其他有有关人事事问题 31 第三部分 培训训篇一、培训理理念 32二、培训类类型 32三、培训教教材 34四、人才梯梯队建设设 34五、实施培培养与管管理 36六、新员工工培训与与跟踪辅辅导办法法 37七、培训评评估及方方法 36第四部分 装卸卸工管理理篇一、招聘 40二、培训 40三、薪酬福福利 40四、离职 41五、工伤管管理 41 第五部部分 工工具表单单一、行政类

5、类表单 43二、人事类类表单 43三、培训类类表单 43第一部分 行行政篇一、内勤部部分1、会务管管理11远成成集团的会议有哪哪些形式式？答：会议形形式有早早会、主主管协调调会、部部门例会会、电话话会议、视视频会议议、中高高层会议议、年会会。12参加加会议需需要注意意哪些事项项？答：根据会会前准备备拟定会会议通知知，内容容包括会会议的名名称、时时间、地地点、参参加人员员、议题题等；会会中时仔仔细倾听听别人发发言，并并认真做做好文字字记录。切切忌交头头接耳，随随意走动动，举手手起立发发言，语语言统一一使用普普通话，发发言时声声音响亮亮，条理理清楚，最最好理出出提纲，重重点突出出，简明明扼要。会会

6、场不准准吸烟，将将通讯工工具调至至震动或或关机；会后整整理会议议纪要，对对会议决决定，在在正式公公布之前前不得以以任何方方式向任任何人泄泄露，对对会议中中形成的的议题要要设专人人负责催催办。另另外应注注意要带带好笔记记本、提提前5分分钟到会会场、签到到、手机机不响、不不接听电电话、不不中途离离开会场场、点到到本部门门或者本本人要起起立、举举手发言言、人走走清理卫卫生、凳凳子归位位。保证证每会必必须有准准备、有有纪要、有有跟踪、有有落实，特特别是主主管会上上协调的的事项，行行政人事事部要负负起跟踪踪落实的的责任。13会议议的时间间多长为为宜？如如何控制制会议的的时间？答：集团出出台文件件要求会会

7、议时间间控制在在半小时时内，在在会前应应作好充充分的准准备（对对文件资资料，有有议题讨讨论的在在会前收收集汇总总等），开开会时方方可直奔奔主题，节节约时间间。如个个别重点点工作要要展开祥祥细讨论论，可备备案延长长会议时时间，超过11小时的的，须在在会议前前先将会会议内容容和时间间报总裁裁办备案案，说明明情况。会会议超过过2个小小时的，须须上报总总裁同意意。2、通讯管管理21手机机话费报销销标准和和审批流程程有何规规定？ 答答：手机机话费报报销的标标准应对对照通通讯管理理制度执执行，并并且标准准中所列示享受受手机话话费补贴贴的人员员必须按按要求办办理审批批手续，同同时手机机卡交接接时必须须要有行

8、政政部人员员签字确确认双方方交接时时卡内的费费用，同同一岗位位的手机机卡要延延续使用用；审批批流程分分两种情情况，在在通讯管管理制度度中所列示示标准之之内的提提交报告告到单位位负责人人审批即即可，标标准以外外的或其其它特殊殊情况要要申请话话费报销销的需要要提交报报告到集集团相关关领导审审批。22座机机定额管管理如何何实施？答：首先由由行政人人事部门门和财务务人员对对每部座座机三个个月实际际话费作作分析和和评估，取取得平均均值核定定限额标标准，即为月月限额标标准（第第一次定定额取前前三个月月实际发发生平均均值下浮浮10%即可；第第二次定定额取前前三个月月实际发发生平均均值与第第一次对对照再确确定

9、：如如果实际际平均值值大于第第一次的的定额值值，则取取实际发发生平均均值下浮浮10%即可，如如果实际际平均值值小于或或等于第第一次的的定额值值，延续续第一次次的定额额值即可可）。超超出部分分由电话话所在部部门负责责人及员员工平均均分摊或或共同承承担。严严肃查处处打私话话者和利利用公话话谈论与与工作无无关事务务。23多个个部门共共用一部部座机电电话，超额部部分如何何划分责任任？答：首先落落实一个个主要管管理责任任人，由由其想办办法沟通通协调进进行解决决。原则则上各部部门平摊摊，但根根据业务务量大小小在定额额时先行行界定清楚楚，了解各各部门的的使用情情况，按按比例定定额并划划分，有有条件的的可以多

10、多安装一一部电话话或者用用插卡电电话。24享受受手机话话费报销销的岗位位是否都都要求统统一使用用公卡？人员异异动公卡卡无人使使用的情情况下如如何处理理？答：原则上上除司机机岗位可可用私卡卡并报销销话费外外，其他他享受话话费报销销岗位必必须使用用公卡。如因人人员异动动，手机机号码暂暂时无人人使用，尽量不要消号，可以及时申请停机留号或呼叫转移到其他号码延续业务需要，产生的呼叫转移费用或停机保号费用可以提交报告申请由公司承担。25财务务部不提提供每台台电脑的的密码，个个人购买买笔记本本电脑后后，桌面面不是集集团VII问题如何何处理？答：财务部部电脑涉涉及到相相关财务务保密数数据，密密码可统统一由财财

11、务部负负责人保保管；个人的的笔记本本电脑只只要上班班期间在在办公区区域使用用的，均均要求使使用公司司VI形形象桌面面。6实习或试试用期员员工参与与了实际际业务工工作的可可否报销销手机话话费？答：按照通通讯管理理制度提提交报告告批准同意意后方可可执行，也可以通过平时奖励方式替代，因配卡关键是要考虑到长期和稳定性，同一岗位手机卡要延续使用。27座机机或手机机达不到到通讯公公司办理理彩铃要要求不能能统一使使用集团团彩铃的的情况应应如何处处理？答：手机和和座机原原则上都都要彩铃铃，版本本统一由由集团企企划部提提供。如如因客观观原因确确实不能能办理，可可以下载载真心心英雄进进行代替替。28手机机、座机机

12、的开户户名称是是否有规规定？答：原则上上其户名名必须统统一使用用公司全称称，如因客客观原因因而不能能办理，可可以总裁个个人名义义办理。3、文档管管理31分公公司票据据管理应应如何管理？ 答答：各公公司应设设立兼职职票据管管理员，要要定期将将分公司司票据进进行整理理保存。2电子文档档应如何管管理？ 答：内部部电子文文档凡写写张贴的的要及时时张贴公公布，早早会宣读读的必须须宣读，要要求反馈馈的必须须按时反反馈，同同时将打印并并张贴过过的文件件进行要分分类保存存，同时时电子文文档也要要求下载载分类保保存。4、接待管管理41接待待有哪些些注意事事项和流流程？ 答答：接待待外来人人员要热热情、礼礼貌，招

13、招呼入座座（如没没有接待待室可安安排会议议室），问问明来由由后，直直接回答答其问题题，应保保持微笑笑的面容容，以耐耐心，热热情的态态度予以以专业解解答。请请客户饮饮茶（水水）稍候候，让相相关部门门人员接接待，在在接待中中不能谈谈私事或或请客户户帮私忙忙，更不不能对客客户有超超越职权权范围的的承诺和和显露出出对公司司和其他他人的不不满。若若相关人人员不在在或不便便接待，应应向客户户委婉解解释原因因并请客客户留言言以便稍稍后处理理。如与与客户初初次见面面，应奉奉送名片片，与客客户交谈谈时应尽尽量做好好记录，准准备好相相关宣传传资料。43接听听电话有有哪些要要求？ 答答：电话话铃响两两遍后，无无论是

14、否否专职接接待人员员，公司司员工都都应马上上接答：“您好，远远成！”，来电电致意后后要婉转转询问对对方贵姓姓，单位位，有何何贵干，若若对方不不愿透露露则不应应勉强，如如对方指指定某人人接听，则则可回答答“请稍候候！”，然后后看该员员工是否否能接听听，如不不能则请请对方留留言，以以便回复复。44收发发传真有有哪些要要求？ 答答：建立立收发登登记本，收收到传真真件后在在10分分钟内递递送到相相关人员员处，并并由收件件人签字字确认，做做好相关关记录，不能将传真机设为自动传真。45收发发快件有有哪些要要求？ 答答：首先先应建立立“快件收收发登记记表”，快件件服务商商由行政政人事部部和财务务部洽谈谈价格

15、、收收寄、结结款形式式，并签订有有效合同同，指定定行政人人事部、前台或或收发快快件较多多的部门门进行全全面管理理，严禁禁员工寄寄发私件件，收到到快件后后，及时时送到收收件人，并并签字确确认。46上班班时间外外出需要要办理什什么手续续？ 答答：工作作过程中中要离开开工作岗岗位一段段时间时时，应给给同事和和领导打打招呼，不不得随意意脱离岗岗位，并并填写“外出登登记表”，写明明外出事事由，外外出时间间，外出出地点和和归来时时间。5、差旅管管理51出差差报告应应按照什什么流程程提交？ 答答：分公公司员工工提交责责任人签签批：出出差人提提交申请请行政人人事部负负责人单单位负责责人（经经理级到到此为止止）

16、；监监督人签签批：集集团分管管职能部部门负责责人；集集团总公公司提交交责任人人签批：出差人人提交申申请分管管职能部部门部长长总裁办办主任；监督人人签批：董秘室室副主任任。52如何何管理出出差人员员？ 答答：行政政人事部部须做好好出差人人员的监监督管理理，出差差人员到到达目的的地后须须到当地地公司行行政人事事部报道道，按规规定时间间上下班班。53招待待床的准准备和要要求有哪哪些？ 答答：原则则上有住住宿条件件的一律律要求准准备招待待床，床床上用品品由所属属分公司司行政人人事部采采购、保保管、清清洗，暂暂时没有有条件的的公司，可可由行政政人事部部联系好好外宿地地点。54集团团领导到到分公司司出差是

17、是否需要要派车接接送？ 答答：按照照出差管管理办法法，副总总裁级以以下岗位位不安排排车辆接接送。56差旅旅费的标标准如何何界定？答：根据员员工行政政级别按按标准报报销，具具体对照照行政人人事制度度出差管管理办法法标准执执行。57出差差乘车的的报销标标准能否否改动？如乘车车超过66小时的的就可以以报销硬硬卧？答：随着公公司发展展的逐渐渐壮大，集集团也将将会结合合实际情情况进行行统一调调整，未未调整前前严格按按行政人人事制度度级别标标准执行行。如遇客客观的特特殊情况况，提交交报告申申请按相相应标准准报销，同意后后可按申申请标准准报销。58员工工报销交交通费应应按什么么流程操作作？ 答：相关责责任人

18、做做支付证证明单，附附上相关关证明材材料和车车票，部部门负责责人签字字和行政政人事部部门负责责人签字字、单位负责人人签字、财务负负责人签签字、稽核会会计签字字、出纳领领钱。（按照照支付证证明单流流程签字字）。59员工工出差或或调动未未乘座直直达车辆辆，中途途转车或或是中途途休假，此此交通费费用如何何报销？答：有直达达车按照照直达车车的标准准报销，如如果没有有就按照照最便捷捷的交通通方式进进行报销销。从四个个方面进进行分析析，第一一时间上上控制，如如果中间间有停留留应该根根据公司司流程办办理相关关手续。第第二费用用控制，乘乘车方式式多种（快快车慢慢车），主主要是根根据事实实。中转转的时候候首先选

19、选择最快快的方式式，费用用需要根根据事实实控制。第第三注意意特殊情情况的发发生，如如果请假假，那么么返岗前前的差旅旅费用不不予报销销。第四四如果不不清楚流流程可以以征询相相关部门门人员的的意见。6、活动管管理61对月月庆未参参加人员员能否购购买礼品品？答：月庆费费用不是是员工个个人费用用而是按按照公司司规定标标准组织织活动的的集体活活动费用用。没有有参加活活动的原原则上无无补贴，下下次参加加，确实实因为工工作原因因可以适适当考虑虑补助。如如发现很很多人都都不愿意意去，应应分析原原因是否否活动安安排不受受欢迎还还是员工工本身形形成一种种不好的的风气。63组织织活动的内容形形式有哪哪些？答：活动的

20、的内容形形式不限限，每月月月庆集集团行政政部会出出月庆通通知，明明确月庆庆主题、形形式和相相关要求求，各公公司结合合实际情情况，围围绕主题题，将费费用控制制在标准准之内，因因地制宜宜的组织织有意义义的活动动即可。63月庆庆活动是是否可以以累计到一一个季度度过一次次？答：要让员员工都明明白月庆庆的意义义和月庆庆的组织织时间。必必须每月月组织一一次，月庆的的时间统统一在每每月的118日举举行，原原则上不不可以随随意更改改，并且且要有月月庆活动动的主题题，活动动结束后后需将活活动中的的信息收收集反馈馈给集团团行政部。如因因特殊原原因可结结合公司司工作时时间活动动状态等等申请调整整时间，如如有重大大活

21、动能能为公司司带来较较大的成成果的，可以以适当考考虑单独独申请或或者法定定假日组组织。64月庆庆经费不不够或是是超支能能否让员员工共同同分摊？答：月庆费费用原则则上不允允许超支支，在组组织前应应作好费费用预算算和计划划，如果果要让员工分摊摊必须提提前征得得员工同同意才能能执行。如参加加对公司司有重大大意义的的活动，需需提交报报告同意意后方可可公司承承担。65公司司人员较较少组织织外出旅旅游费用用不好控控制，该该如何解解决？答：费用严严格控制制在标准之内内，结合各公公司的实实际情况况，员工工自愿的的情况下下，公司司可组织织超过费费标准的的活动，但超支费用应收员工本人承担。7、奖惩管管理71如何何

22、申请对对员工进进行奖罚罚？ 答答：以部部门为单单位提交交奖罚申申请到行行政人事事部，由由行政人人事部调调查、核核实奖罚罚金额后后，交单单位负责责人审核核，同意意后由行行政人事事部提交交奖罚报报告，报报告同意意后方可可将奖罚罚内容在在早会通通报。涉涉及处罚罚的人员员由行政政人事部部开据违违纪人员员处罚单单，三三日内由由处罚人人自行将将罚款交交至财务部部，涉及及奖励的的人员，原原则上一一周之内内将奖金金发放到到员工手手中，但但各分公公司也可可根据实实际情况况，与财财务部沟沟通好后后可由行行政人事事部统一一做支付付直接在在工资表表中体现现。72对于于总部的奖罚应如何落实实？答：第一种种情况是是总部提

23、提交奖罚罚报告到到分公司司签批，此此情况报报告批准准后由分分公司落落实处罚罚；第二二种情况况是总部部挂网奖奖罚，此此情况分分公司不不必再提提交报告告，由分分公司行行政人事事部、财财务部负负责监督督和落实实。73申诉诉应遵循循什么样样的原则则？答：申诉要要求客观观真实的的反映情情况，提提供准确确的资料料，采取取合理和和合作的的态度。内部投诉问题祥见行政人事管理制度之投诉管理办法。74部门门负责人人对制度度和文件件不学习习，在执执行中提提出偏离离制度和和文件的的要求应应如何处处理？答：出台的的制度和和文件都都是平时时工作中中提炼出出来的，可可操性很很强，坚坚持每周周部门例例会上组组织员工工学习近近

24、期出台台的相关关文件和和制度。如如部门负负责人提提出偏离离意见，可可单独进进行沟通通，了解解他们的的想法，及及时进行行正确的的宣贯和和疏导，纠纠正他们们错误的的想法。也也可采取取学习和和考试相相结合的的方式，让让他们了了解、掌掌握制度度和文件件内容，原原则性的的制度和和文件是是不容任任何人逾逾越，只只有服从从和执行行。75员工工拒绝交交纳罚款款如何处处理？答：先了解解原因，是是不认同同对他的的处罚还还是故意意拖欠不不交，如如果是第第一种情情况那就就应该针针对具体体情况具具体分析析；如果果是第二二种，财财务挂帐帐或交滞滞纳金。交交滞纳金金必须事事前在早早会通报报说明，让让每个员员工知道道这个情情

25、况，且且明确比比例，如如果员工工有理由由是行政政处罚错错误，员员工可以以通过正正常渠道道申诉，在在申诉期期内照常常执行。76单位位负责人人不按规规定流程程办事应应如何处处理？答：针对具具体情况况进行分分析和沟沟通，看看是主观观原因还还是客观观原因，要要灵活处处理，坚坚持原则则，可以以通过学学习制度度、用具具体问题题分析（一一般代表表暗示）或或者请总总部人员员出面协协调解决决。77财务务方面的的规定与与行政的的工作出出现不协协调如何何处理？答：针对具具体情况况，是哪哪方面的的流程错错误或者者行政所所做事情情与财务务制度（可可能制度度有待改改善）相相冲突，原原因是财财务还是是行政人人员本身身，如是

26、是自身原原因，则则改正。要要相互了了解流程程、相互互尊重、可可以事先口头头沟通，如如果不同同意看是是否因为为流程不不对，共共同找原原因及时时更正。开开发票，可可以收集集员工的的发票去去抵消其其他类型型的发票票费用，节节约的发发票费用用可以奖奖励给员员工。78同一一员工的的奖励和和处罚是否可可以同时时出现在在一个通通报中？答：可以，但但应该是针对对不同性性质的事事情，但但在同一一件事情情上不能能既奖励励又处罚罚。79如何何申请部部门集体体奖罚？答：对一个个部门集集体奖励励最好是是提交普普通报告告，祥细细说明奖奖罚原因因，应提前提交交报告批批准同意意后再进进行通报报。8、值日管管理81中午午和晚上

27、上应如何何安排员员工值班班？ 答答：结合合分公司司实际情情况合理理安排值值班，保保证随时时客户来来办理相相关业务务能随时时找到对对口部门门人员。82周末末值班应应如何安安排？ 答答：结合合行业特特点，我我司是实实行周末末轮休制制，跟据据本部门门实际情情况调整整是周六六休或是是六日休休，并将将值班情情况报分分公司行行政人事事部备案案，但应应注意周周六、周周日值班班人员比比例问题题，尽量量保证值值班人数数平衡。83国家家法定假假日值班班应如何何安排？ 答答：以部部门为单单位，根根据工作作情况，结结合放假假通知提提前上报报值班人人员名单单，行政政人事部部汇总后后进行核核实，对对多报等等不实现现象进行

28、行更改，并报单位负责人同意后，统一提交加班报告，随后公布值班人员名单并张贴。值日期内，值班人员要全面处理部门工作，遇突发或重大事件及时上报相关负责人。9、汇报管管理91每周周或每月月应向总总部汇报报哪些固固定工作作? 答答：周工工作汇报报每周日日24：00前前上报，每周五主管会议纪要在第二周周四下午17：30前上报，每周一的早会通报在当周周四下午17：30前上报，每月1-5号提交物资申领报告，每月1号和15号提交人力需求报告，每月20号前上报行政费用预算表，每月20号上报分公司异动给社保确认人，有招聘台帐的公司每天下午16：00前汇报，资金使用计划每月8号和23号上报，每月月庆小报（包括地点/

29、时间/参加人数/形式/照片）于每月25日前上报，每月5日前上报单位负责人考勤表，季度资产盘点在自然季度次月月底完成（包括盘点、分析、录入系统、邮寄到集团行政部）。92行政政费用控控制的标准如何何制定？以什么么为定额额依据？ 答：依据据集团相相关文件件制度，平时做好基础数据的台帐管理，没有标准的制定标准，以节约为原则，以实际发生为标准，可循序推进。93分公公司遇到到突发事事件应如如何处理理？答：如遇突突发事件件第一时时间应上上报部门门负责人人或单位位负责人人，采取取应急措措施；另另一方面面对应上报报到集团团相关部部门（如如安全事事故应填填写“工伤快快报”或“安全事事故快报报”传至集团团行政部部、

30、车辆出出险上报报集团运运作管理理部，如如员工、装装卸工工工伤、车车辆出险险等）。94如何何合理控控制行政政费用支支出？答：首先降降低不必必要的浪浪费，其其次部分分项目可结合实实际情况况定额及及降低标标准（如水电电费用可可以考察察并实行行定额管管理，部分岗岗位手机机费用标标准进行行调整，然然尔在也也要广泛泛听取员员工的意意见，动动态了解解需要），另另外行政政费用的的部分项项目可以以根据固固定的标标准进行行预算，其它项目可以根据前期发生的实际金额及近期的费用计划等情况来预算，从而提高预算的精确度，以此达到费用控制的目的。95如何何有效控控制突发发性事件件造成行政政费用预预算偏差差较大等情况？答：行

31、政费费用控制制是为了了更好的的完善资金金使用，但但不能因因为费用用控制没没有预算算就不采采购，影影响正常常办公或或生产需需要，遇遇到突发发情况要要以满足足生产需需要为原原则。但但为了避避免此类类现象的的反复发发生，需需要行政政人员提高高预见性性，对可可能产生生的费用用要提前前准备，同同时也要要把当月月费用计计划报分分公司财财务，避避免因资金紧紧张而无无法办理理预定事事项。二、后勤部部分1、食堂管管理11食堂堂管理应应注意哪哪些要点点？答：厨房物物资的采采购要做做到定点点和就近近采购原则则。厨房房监督工工作要把好三三关：专专人把数数量关、专专家把质质量关、专专门的部部门把价价格关。不不能采购购、

32、验收收、过秤秤、报账账全是一一个人负负责。厨厨房管理理严格推推行2张张表单日日采购清清单和和食堂堂月支出出明细表表。12基地地食堂无无驻点行行政如何何管理？答：行政人人员每周周不定时时进行抽抽查及市市场调查查，联系系固定采采购供应应商（账账单分控控：厨师师、供应应商及行行政部门门一致，按按月或周周与供应应商对帐帐结账）和和驻点负负责人联联合监控控管理，做做好食堂堂物资日日采购清清单和月月度费用用表，进进行存档档备查及及市场价价格分析析，每月月进行民民意调查查。需要要张贴采采购清单单，让员员工共同同监督，卫卫生等通通过员工工满意度度调查，大大量采购购必须复复核，可可由专职职的行政政人员、保保安、

33、仓仓管员、现现场操作作员等复复核。13如何何制定误餐餐标准和和管理？答：根据实实际工作作情况，将将厨师每每餐记录录的用餐餐情况和和外勤登登记进行行核实，误误餐标准准为4元/餐，在当月工资资表中体体现。（误误餐按当天伙伙食标准准的400%给予予补贴）14食堂堂管理以以什么标标准来衡衡量？答：首先，员员工满意意度要达达到700%以上上；其次次，费用用控制要要严格按按照公司司规定执执行，不不得随意意超标；再则，无卫生安全事故等情况发生。2、宿舍管管理21公司司领导与与员工外外宿如何何界定？答：公司领领导和员员工外宿宿都要按按照外宿宿流程办办理相应应手续。原原则上不不充许长长期外宿宿，因家家人来访访或

34、是其其它急需需解决等等事由不不能在公公司住宿宿的情况况，可申申请短期期临时时外宿。22申请请外宿的的时间有有何规定定？ 答答：原则则上外宿宿时间不得得超过11个月，需要按流程申请报批，批准后签定外宿协议后方可外宿。3、安全管管理31安全全检查应应包括哪哪些内容容？ 答答：包括括对公司的营业网网点、办办公场所所、食堂堂、宿舍舍、仓库库进行全全面检查查，并做好相相关记录录，如发发现安全全隐患，请请及时采采取措施施整改和和完善。32发生生工伤事事应按什什么流程程处理？答：先送送社保定定点医院院治疗（同同时报保保险公司司），无无社保定定点医院院的必须须在正规规医院进进行救治治，并由由医院提提供诊疗疗证

35、明，用药范围尽量控制在社保用药范围，可咨询主诊医师；所有的单据由行政保管，治疗结束后提供给保险负责人，并单据复印件留存备查；按照规定时限以工伤快报表的形式上报到集团行政部，死亡2小时内，重大事故6小时内，一般工伤事故24小时内以；工伤结果分析。行政处分和责任划分。4、小车管管理41车辆辆维修和和保养应遵遵循什么么原则？答：a、车车辆维修修坚持“以保养养为主，以以修为辅辅”的原则则；b、途途中修车车，由司司机事先先请示所所属车队队维修主主管,维维修主管管知会车车队领导导后维修修，回公公司核定定报销相相关费用用。所有有更换配配件的维维修项目目，旧件件必须回回收，由由维修主主管鉴定定损坏原原因，划划

36、分相应应责任；c、日日常维护护，由驾驾驶员负负责，利利用出车车和收车车后保养养维护，清清洁、补补充燃料料，保证证车容整整洁；dd、没有有设车队队的分公公司，车车辆出现现故障时时，先由由驾驶员员正确判判断出故故障的大大、小程程度，送送定点修修理厂维维修。42车辆辆油耗使用用情况如如何监控控？答：a、油油料使用用根据公公司在各各地区的的需要做做出用油油计划，选选定加油油站。司司机凭公公司油卡卡在定点点加油站站加油（建建议在中中石油/中石化化正规加加油站定定点加油油），若若遇特殊殊情况，途途中不能能在定点点油站加加油者，经经电话请请示所在在分公司司车队长长同意后后方可加加油（如果不不能定点点加油需需

37、要二人人以上同同去加油油方可），回公司报销。否则，费用由司机承担。b、油料卡片每月一张，是统计车辆消耗费用的重要依据，同时也是分析油料节超，为维修提供修理的主要依据。油卡随车使用，一车一卡；43商务务车辆不不够使用用如何合合理派车车？答：公司各各部门用用车经部部门主管管签字批批准，提提交到行行政人事事部，由由行政人人事部结结合实际际情况，根据区域、用途、事务轻重缓急、申请时间的先后等实际情况来统一调派，合理安排后签发派车单，司机凭派车单出车。5、仓库管管理51物资资盘点工工作归属属哪个部部门负责责？多久久盘点一一次？答：物资盘盘点工作作隶属各各直属分分公司行行政人事事部全面面负责，财财务部协协

38、助。专专（兼）职职保管员员应对所所管理库库房物资资进行帐帐本登记记，并根根据每月月25日日对易耗耗品进行行盘点，每每季度对对固定资资产、低低值设备备、易耗耗品全面面盘点，并并录入信信息系统统和建立立好台帐帐记录。52对固固定资产产、低值值设备盘盘点有何何要求？答：a、对对所有资资产进行行15位位数的统统一编码码（按照照公司代代码3位位+使用用部门22位+资资产类别别5位+资产流流水号55位）；b、每每季度盘盘点一次次，并作作盈亏分分析，将将盘点结结果录入入信息系系统，再再将盘点点表原件件由单位位、行政政、财务务负责人人签字后后寄集团团行政部部备存；c、盘盘点工作作要求完完成的时时间是在在盘点当

39、当季（自自然季度度）的次次月底。d、易耗品不需要进行资产编码。52固定定资产、低值设备和易耗品之间有哪些区别？答：a、固固定资产产分为房房屋及建建筑物、交通运输设备、电子设备三大类，其使用年限在一年以上，且单位价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；b、低值设设备分为为办公用用品、生生产物料料和福利利用品三三大类，其使用年年限在一一年以上上，单位位价值在在20000元以以下，并并在使用用过程中中基本保保持原来来物质形形态的资资产；c、易耗品品分为办办公用品品、生产产物料和和福利用用品三大大类，其其使用年年限在一一年以下下，单位位价值在在20000元以以下的物物质资料料

40、或单位价价值很高高，但使使用过程程短暂，无无法保持持原来物物质状态态的资产产。三、外勤部部分1、物资管管理11申购购和申领领有什么么区别？答：申购指指集团采采购目录录里没有有的物资资和不利于集团统统一集中中采购的的物资，由由分公司司提交需需求报告告，采购购部委托托在当地地采购的的情况；申领指指在集团团采购目目录里面面表明的的物资，由分公司提交需求报告，集团统一集中采购并发送到需求公司的物资。12收到到申领物物资后应应如何处处理？ 答答：收到到物资后在224小时时内检查查核对物物品的数数量和质质量，并并在系统统中录入入签收信信息，随随后办理理物资入入库相关关手续。13新开开网点物物资应按按什么流

41、流程申请请？如申申领物资资不够用用该如何处处理？答：新开网网点物资资应按照照网建计计划提前前申领和和申购，每个个员工应应将使用用计划提提供给部部门负责责人，各各部门负负责人和和网点负负责应提提前汇总总作好物物资使用用计划，签字确认后交由行政人事部统一提交报告（每月5号前申报），在申领时应计划一定的安全库存量，如特殊情况不够用可向附近公司借调，并于下月申领后归还。14申购购物资未未在报告告有效期期内采购购其购置置费用能能否报销销？答：未在报报告有效效其内购购买的需需重新提提交报告告，待报报告批准准后购买买并报帐帐；物资资已购买买未报帐帐超过报报销日期期的，看看具体是是什么原原因未及及时报帐帐，应

42、与与财务有有效沟通通处理。15特殊殊原因急急需的物物资能否否在当地地先购买买后提交交申购报报告？答；此情况况可以先先口头请请示相关关部门领领导，针针得同意意后先行行购买，并并在3天天内补交交报告。另另外申领领类物资资要提前前做好计计划，保保证安全全库存。16如何何规范各各部门物物资的领用？答：物资的的领用以以部门或或营业部部为单位位，一般般提前3天天通知对对应部门门负责人人，部门负负责人确确认本部部门需求求后，填填写物资资申请单单领用即即可。具具体领用用时间和和每月领领用次数数要根据分公公司实际际情况而而定。17采购购物资时时能否在在没有发发票的地地方购买买，其价价格比有有发票的的便宜？ 答答

43、：金额额较大的的尽量在在可以开开发票的的大型市场采采购，原原则上必必须要求求有发票票，如果果1000元以下下小额的的采购可可以适当当考虑，与与财务沟沟通可用其他他对等金金额的发发票进行行冲帐。18生活活设施，办办公用品品维修应应按什么么流程申请请修理？答：所有设设备要做做到定期期保养，准准备备用用机，保保修卡要要保管好好，找定定点专业业维修厂厂家修理理。原则则上必须须等报告告签批统统一后在在进行维维修，紧紧急及费费用较大大的需先先知会主主管领导导，同意意后可先先进行维维修后补补交报告告。19物资资的进出出库,如如果是本本部门申申领购买的的公用物物资如何何进行进进出库单单?进出出库单的的制单、领

44、用都都是同一个人人如何监监督?答：一级分分公司有有专门的的仓管员员，不存存在此问问题。其他的的情况可可以行政政、财务务人员共共同参与与监督执执行。资资产管理理办法规规定所有有物资（包包括申领领、申购购、赠品品、捐募募等）必必须入库库且有入入库单，财财务签字字监督。入入库时使使用部门门有检验验质量的的权力，仓仓管员验验收数量量，报帐帐必须附入库单单报帐联联。出库库必须有有出库单单，领用用人必须须签字，留留存一联联做帐，其其余两联联财务、领领用人各各一联。19滞留留货物和和残值货货物如何何处理？答：关于货货损处理理一般是是客服部部确认可可以处理理的物资资，由财财务、客客服、行行政、单单位负责责人共

45、同同参与一一个月内内提交报报告审批批同意后后处理完完毕。一一般处理理方式有有：报废废、折价价变卖（作作废品卖卖或者打打折买）、作作为员工工福利发发放。某某些物资资的处理理找不到到处理方方式可以以到网上上查下相相关资料料或者请请示领导导处理意意见。药药品食品品的处理理必须慎慎重考虑虑是否销销毁。2、证照管管理21证照照新办、变变更、提提审有何何规定？ 答答：营业业执照、运运输许可可证、法法人代码码证等证证件的新新办由行行政人事事部门负负责办理理；税务务登记证证由财务务部门负负责办理理；其它它证照按按管理权权限由相相关部门门办理。如如土地使使用证、房房产证由由工程部部办理，车车辆行驶驶证由车车管部

46、负负责办理理，劳动动、社保保由行政政人事部部门办理理。22证照照保管应应归属于于哪个部部门保管管？答：所有证证照办理理完毕都都要移交交到财务务部，由由财务部部门负责责人保管管，并登登记造册册，同时时所有证证照的原原件借出出、复印印件申领领、管理理人员变变更移交交，均须须登记备备案。3、印章管管理31印章章的种类类有哪些？ 答答：远成成集团有有限公司司公章、各各集团、下下属公司司公章及及各部门门章，各各种专用用章（包包括财务务专用章章、合同同专用章章，提货货专用章章等）、其其他业务务章。32印章章保管应应遵循哪哪些原则则？ 答答：a、财务务方面专专用章、纳纳税章、合合同专用用章等，其其使用和和管

47、理遵遵照集团团印章管管理规定定执行；b、印章章保管人人严格按按照印印章责任任状要要求妥善善保管；c、印章章的使用用审批，各各单位各各部门内内部使用用印章，必必须报经经本单位位或本部部门负责责人批准准。各单单位或各各部门及及对公司司外的单单位或个个人使用用印章，必必须报上上一级主主管部门门批准。d、各印章使用单位或部门必须建立印章使用登记薄，明确记载印章使用的时间、事由和其它相关情况并由单位负责人签字确认。33公章章的使用用应注意意哪些事事项？ 答答：公章章的使用用必须须登登记。所所有加盖盖总公司司文件、资资料等必必须设立立分类档档案并做做好登记记，不得得使用盖盖有公章章的空白白介绍信信、空白白

48、纸张、空空白合同同以及其其它空白白文本，如如特殊情情况需经经总裁认认可后方方可使用用并予以以登记，事事毕后应应向印章章管理人人汇报使使用情况况，并将将已使用用过的空空白支票票、介绍信信、空白白纸张上上注明“作废”字样。34作废废印章如如何处理理？答：对作废废印章应应将销毁毁证明书书存档备备查，证证明书上上应留存存待销毁毁印章印印模，并并由单位位负责人人、行政政人事部部负责人人、印章章保管人人在证明明书上签签字确认认。任何何公司和和部门不不得私自自保留已已撤销的的单位或或部门印印章。4、工程管管理41如何何确定工工程的承承建商？答：原则上上需要由由财务、行行政、使使用部门门会同工工程承建建商进行

49、行工程费费用预算算，至少少要选定定三家承承建商进进行预算算报价，再进行多方比较，并将工程预算报内控部审计进行审核，审核通过后确定承建商。42确定定工程承承建商后后是否可可以立即即施工？答：不可以以。需将将审计确确定的工工程造价价情况及及法务审审核的工工程施工工合同和和费用提提交电子子签批报报告，由由集团领领导再次次审核，审审核通过过后方可可施工。5、租赁管管理51房屋屋的租赁赁有何技技巧？答：第一步步：确定定租房使使用用途途（办公公或员工工宿舍），房房比三家家，租用用与公司司要求相相近的房房屋，合合理利用用房屋空空间安排排员工办办公或住住宿；第第二步：充分与与财务部部负责人人、单位位负责人人沟

50、通，提提交租房房费用报报告，报报告中要要全面考考虑所含含费用明明细（如如水电费费、电视视收视费费、中介介费、物物业管理理费、卫卫生费等等）和房房屋结构构，室内内设施，房屋合同一般采用集团法务部统的“房屋租凭合同”模本，一年签，季度或半年付款；第三步：通知公司员工组织搬迁，告知车管部调度搬家时间和派车及工人数量。52新建建网点的的房物租凭凭应注意意哪此方方面？答：a、必必须要有有单位负负责人或或指定网网建负责人提提供一份份详细的的“市场调调研分析析报告”到行政政人事部部，行政政人事部部检查市市场调研研分析报报告是否否经过集集团领导导签批同同意建点点，同时时要见批批准同意意后的报报告方可可办理租租

51、房事宜宜，并亲亲自到新新址与房房东进行行房价沟沟通，最最好价格格里含税税金，如谈不不妥，需需要告知知房东配配合我们们拿房产产证原件件、房东东身份证证原件、房房屋租凭凭合同原原件到税税务局开开据发票票，同时时租用前前须按照照集团网网建要求求进行，选选址多在在物流园园区和收收发货较较多的货货运站和和集中地地，白天天能停靠靠货车，临临街日照照强，尽尽量减少少和避免免租用毛毛坯房，以以此降低低装修费费。52租赁赁营业房屋屋有何技技巧？答: a、确确定分公公司营业业主体是是什么，如如公路干干线运输输要找行行业集中中交通方方便、方方便大型型车辆进进出停靠靠，及考考虑到货货场和仓仓库的位位置面积积（货场场、

52、仓库库、办公公区以集集中为原原则），如如果铁路路行邮行行包，要要与当地地的铁路路相关部部门联系系；且要要先了解解当地物物流行业业是否有有特别规规定例如如地区限限制等；b、考考虑到公公司需要要挂的门门头招牌牌等展示示公司形形象的VVI标识识是否能能顺利办办下审批批手续及及与房主主谈好广广告牌不不再另收收占地费费。53员工工住宿房房屋租赁应遵遵循什么么原则？答：要求集集中住宿宿，就近近原则。同同时要考考虑到员员工上下下班、紧紧急事情情处理的的方便性性、夜班班员工的的出入安安全。54看房房的时候候应注意意那些方方面？答：a、看看房的时时候，一一些固定定的设施施，比如如马桶、热热水器、炉炉灶、抽抽油烟

53、机机、下水水、门窗窗要先测测试，并检查插插头是否否漏电，以及室内家电正常运作情况，家具的完好程度，煤气是否泄漏等，如有损坏情况的，要当面和房主进行确认，并合同中注明；b、尽量不要交押金，家具可有选择性的使用，最好不要使用房东的家具和家电类物资，因我司人员变动较快，减少退房麻烦；c、谈价格时，要善于掌握房东心态；d、如有缴纳应写押金条或在合同中注明“物资完好，退还押金”。55在确确定租赁赁房屋后后应注意意哪些事事项？答：确定租租用房屋屋时，要要求房东东出示房房产证、房房东身份份证原件件（房产产证与房房东身份份证姓名名相符），如如因房东东以房房产证正正在办理理为由，不不能提供供时，我我们可要要求房

54、东东出示当当地街道道办事处处或房管管所证明明，同时时注意房房屋有无无经济纠纠纷。另外注注意要求求出租方方提供正正式发票票，否则则我司无无法做帐帐，存在在税赋问问题。55在签签定房屋合合同应注意哪些些事项？答：在签订订合同时时，让房房东详细细阅读“房屋租租凭合同同”，对合合同的疑疑点和不不妥之处处及时给给予解释释和沟通通，双方方对某项项存在疑疑点，还还可以达达成书面面协议或或对合同同进行增增补。如如无异议议，可正正式与房房东签订订。期间间对房屋屋水、电电、煤气气指数进进行确定定，在合合同中写写明；其其次，让让房东手手写一份份收款收收条，并并将房房产证、房房东身份份证复印印件一份份、合同同一起装装

55、订，行行政人事事部和财财务部各各保存租租房合同同一份，同同时建立立一个“房屋租租用登记记本”，将每每期租用用房屋的的房东姓姓名，地地址，租租用起止止时间、水水电押金金，水卡卡、电卡卡帐号登登记好，以以备后期期工作交交接和检检查；6、水电管管理61水、电电费用的的交纳周期期是否有有统一规规定？答：交费的的时间要要结合各各公司当当地的实际情情况而定定（即各各地区水、电电局的要要求有所所不同），采用用现金或或是支票票交纳（具具体根据据财务制制度要求求执行）。62水、电电费用应应如何记录录管理？ 答答：要求求各司都都建立水水电登记记一览表表，准确确记录各各项内容容（包括括费用单单位或地地址、水水电单位

56、位、单价价、上月月数、本本月数、实实际使用用数、实实际金额额、付款款方式、经经办人、收收费单位位/名字字、收费费单位联联系电话话、收费费单位地地址），此项项内容将将作为行行政人员员交接的的重点内内容之一一。7、网点管管理71距离离本部较较远的分分公司、营营业部如如何管理理？答：不定时时进行抽抽查，方方式可以以通过电电话、直直接到现现场等，例例如检查查早会可可通过电电话抽查查早会内内容、人人员值班班情况等等，按照照例检卡卡内容进进行推进进。制度度规定市市内网点点每周不不低于一一次，省省内网点点每月不不低于一一次，省省外网点点每季度度不低于于一次。72分公公司或营营业部的的营业执执照，税税务登记记

57、证的正副本本如何保保管？答：正本放放分公司司或营业业部，并并悬挂在在墙上，副副本统一一由财务务部保管。73分公公司、营营业部是是否可以以定报纸纸？答：二级分分公司原原则上不不允许，如如果当地地政府部部门有相相关议题题必须要要求定阅阅，可以以申请订订阅。第二部分 人人事篇一、组织架架构和岗岗位定编编1、组织架架构设置置管理11集团团采取的的是怎样样的管理理模式？答：集团公公司对各各职能机机构，下下属各公公司、分分公司和和营业部部采取垂垂直领导导和分级级管理模模式。12组织织架构改改革流程程如何审批批？答：集团各各职能部部门设立立、撤销销或者合合并由人力力资源部部提出方案案，经公公司决策策机构审审

58、议，由由总裁审审批。2、公司级级别标准准确定21公司司的级别别如何界界定？答：公司级级别从高高到低共共分为九九个级别别：总经经理级、副副总经理理一级、副副总经理理二级、高高级经理理一级、高高级经理理二级、高高级经理理三级、经经理一级级、经理理二级、经经理三级级九个级级别；实实际评估估的时候候一般按按总经理理级、副副总经理理级、高高级经理理级和经经理级四四类公布布。22如何何对公司司进行级级别评估估？答：对集团团直属公公司的评评估指标标一般是是五个：月均营营业额、月月均毛利利润、人人员数量量、分公公司数量量和营业业部数量量，总分分值是1100分分，其权权重分别别占：225、225、330、110

59、和和10，评估估周期是是每半年年评估一一次；对对二级分分公司的的评估指指标一般般是四个个：月均均营业额额、月均均毛利润润、人员员数量和和营业部部数量，总总分值是是1000分，其其权重分分别占：25、255、335和和15，评估估周期是是每一个个季度评评估一次次。（具具体评估估指标的的选择和和权重设设置，会会在评估估的时候候做合理理调整。）3、岗位定定编标准准31如何何知道公公司定编编人数？答：各公司司的定编编人数由由集团人人力资源源部最终终审核、审批确确定，反反馈给各各公司行行政人事事部；对对新入职职者可以以查询挂挂网文件件或者直直接咨询询集团人人力资源源部。32小公公司在没没有部门门负责人人

60、的情况况下，人人员配置置应由谁谁安排好好？答：由单位位负责人人安排。因因业务增增加需增增编的需需要说明明原因由由行政人人事部提提交增编编申请报报告。二、员工招招聘1、招聘管管理办法法11新入入职员工工分不到到自己理理想的公公司就申申请调动动，给公公司增加加调动成成本，可可否在员员工入职职时考虑虑下他的的意愿，在在不违背背公司异异地用工工原则的的前提下下将其分分配到其其比较喜喜欢的地地方？答：可以参参考员工工的意愿愿，但不不能违背背公司异异动用工工政策，集集团会尽尽量考虑虑就近分分配原则则。12求职职登记表表的填写写有什么么要求？答：首先求求职申请请表上项项目都要要求全部部填写规规范，必必须填写