公司安质稽查手册

1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工程项目综综合稽查查标准（试行版）Standdardd foor EEngiineeerinng pprojjectt Coomprreheensiive insspecctioon （piloot eedittionn）XXXX集集团第XXXXXXXXXXX公司司XXXX年年XX月修 订 说说 明为深入贯彻彻落实国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）精精神，按按照国国务院安安委会关关于深入入开展企企业安全全

2、生产标标准化建建设的指指导意见见和国国家安全全生产监监督管理理总局企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT90006-220100）要求求，结合合公司实实际，组组织力量量编制了了本部的的工程程项目综综合稽查查标准（试试行版）。 目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc351362127 工程项目综综合稽查查标准体体系表 PAGEREF _Toc351362127 h 3 HYPERLINK l _Toc351362128 工程项目安安全质量量检查标标准（MM1 资资源配置置） PAGEREF _Toc351362128 h 6 HYPERLINK l _

3、Toc351362129 工程项目安安全质量量检查标标准（MM2管理理制度） PAGEREF _Toc351362129 h 8 HYPERLINK l _Toc351362130 工程项目安安全质量量检查标标准（MM3现场场管理） PAGEREF _Toc351362130 h 11 HYPERLINK l _Toc351362131 工程项目安安全质量量检查标标准（MM4过程程控制） PAGEREF _Toc351362131 h 16 HYPERLINK l _Toc351362132 工程项目安安全质量量检查标标准（MM5当季季发生事事故减分分修正） PAGEREF _Toc35136

4、2132 h 29 HYPERLINK l _Toc351362133 工程项目安安全质量量检查标标准（MM6增项项） PAGEREF _Toc351362133 h 29 HYPERLINK l _Toc351362134 工程项目安安全质量量检查标标准（MM7评价价表） PAGEREF _Toc351362134 h 30工程项目综综合稽查查标准体体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检检查项目目安全质量影响分析备注基本项M1资源配置101.1安全全、质量量、环保保组织机机构及管管理制度度建设情况 （5分）1.2安全全生产投投入情况况 （33分）1.3“三三类人员员”持证证上岗情情况 （3

5、分分）1.4特种种作业人人员持证证上岗情情况 （3分分）1.5群众众性安全全生产监监督工作作情况 （3分分）1.6青年年安全监监督岗工工作情况况 （22分）1.7分包包队伍管管理情况况 （3分）1.8劳动动保护用用品管理理 （33分）1.9大型型机械设设备和管管理配置置情况 （3分分）1.10保保险缴纳纳情况 （ 2 ）1.11其其它事项项从体系、投投入、人人员、设设备等方方面予以以保证。一般因素M2管理制度202.1安全全质量管管理目标标 （11分）2.2安全全生产责责任制的的制定、考考核奖惩惩（3分分）2.3施组组编制审审批情况况 （22分）2.4 危危险性交交大工程程专项方方案编制制、审

6、批批情况（33分）2.5 技技术交底底制度 （55分）2.6危险险源调查查辨识评评价、控控制方案案编制审审批情况况 （33分）2.7应急急预案编编制、审审批等情况 （3分分）2.8特种种设备检检查、管管理、验验收制度度（2分分）2.9大临临设施（非非标）检检查、管管理、验验收制度度（2分分） 2.10 施工用用电安全全管理制制度 （22分）2.11安安全质量量检查（隐隐患排查查治理）制制度（33分）2.12 生产安安全事故故报告制制度 （2分分）2.13 安全质质量教育育培训制制度 （2分分）2.14 安全质质量奖惩惩制度 （1分分）2.15 其它安安全管理理制度 （3分分）2.16 其它质质

7、量管理理制度 （3分分）是抓好安全全质量的的组织保保证，健健全完善善与否是是科学抓抓安全的的前提和和关键，也也是衡量量管理水水平的重重要参照照。较重要因素M3现场管理303.1现场场带班盯盯岗情况况 （4分）3.2施工工用电安安全管理理 （5分）3.3现场场安全防防护制度度、措施施落实情情况（8分）3.4大型型机械、特特种设备备管理 （5分）3.5“三三工”建建设情况况 （4分）3.6消防防管理情情况 （5分） 3.7应急急管理 （4分）3.8职业业健康 （4分）3.9 环环境管理理 （4分）3.10原原材料、成成品、半半成品保保护情况况（5分）3.11治治安保卫卫管理 （4分）3.12易易燃

8、易爆爆危险品品管理 （5分）3.13危危险化学学品管理理 （3分）3.14其其他事项项事故的发源源地和第第一现场场，是执执行到位位与否的的具体表表现。重要因素M4过程控制404.1 隧隧道施工工（地铁铁暗挖） （25分）4.2 桥桥涵施工工 （20分）4.3房建建（站房房、地铁铁车站）施施工（15分）4.4 路路基施工工 （15分）4.5盾构构施工 （15分）4.6制运运架梁作作业 （20分）4.7铺轨轨作业 （15分）4.8营业业线施工工 （25分）4.9脚手手架及模模板支架架 （10分）4.10工工程实体体质量表表现与通通病防治治情况（55分）4.11工工程试验验管理情情况 （5分）4.1

9、2常常用施工工机具 （15分）4.13起起重吊装装机械（塔吊、门门桥式起起重机、流流动行走走式起重重机、竖竖井提升升架等） （8分）4.14火火工品安安全管控控 （7分） 4.15其其它事项项作业层具体体贯彻实实施，是是预防事事故、治治理隐患患的根本本所在。特别重要因素修正项M5当季发发生事故故减分修修正减分项5.1 安安全质量量事故、事事件事关企业信信誉，反反映现场场安全质质量综合合管理水水平，集集中体现现应急处处置能力力有效与与否。较重要因素检查增项M6增项6.1拟增增扣分项项细目修订扣分细细目，完完善检查查标准。计入检查项目持续改进M7评价表项目总体定定性、定定量评价价。内控评价，闭闭环

10、管理理。附注1、检查采采取“样样本抽查查”方式式进行，现现场检查查点选取取应具有有代表性性，能客客观反映映安全质质量管理理水平；检查项项目不局局限于基基本检查查项目，当当问题较较多时，应应“加倍倍取样”，必必要时借借助有关关设备、器器具做细细部检测测。检查查活动一一般遵循循“听取取汇报、现现场抽查查、资料料核实、意意见反馈馈”等程程序，应应对存在在的主要要问题明明确整改改要求。2、为便于于实际操操作和最最大限度度地减少少人为判判分误差差，M11M44基本模模块单个个配分分分值不受受“权重重分”的的限制，采采取“放放大效应应”的原原则，然然后复位位百分制制：基本模模块内各各“检查查项目”配配分之

11、和和为该模模块配分分“M”，实实际检查查各项得得分之和和假定为为“N”，则则该基本本模块得得分=（NNM）模块权权重。3、检查考考核评价价基本得得分=基基本模块块得分总总和-MM5模块块分。由由基本得得分判定定项目评评分等级级。项目评分等等级：得分885分以以上为达达标，得得分755分以上上为合格格,得分分75分分以下给给予黄牌牌警告。工程项目安安全质量量检查标标准 （MM1 资资源配置置）检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.11.1 安全、质质量、环环保组织织机构及及管理制制度建设设情况51.1.11依据住住建部建建筑施工工企业安安全生产产管理机机构设置置及专职职安全生生产管理理人员配配备办

12、法法、股份公公司关关于进一一步加强强和规范范安全质质量环保保专职机机构设置置及人员员配备的的通知建立管理机构、制定管理制度的情况。不健全的扣1-6分；1.1.22是否按按上款中中标准要要求配备备了专职职管理人人员。人人员配备备每少11人扣00.5分分，扣完完为止；1.1.33各工区区和架子子队是否否按要求求:设置置了安全生生产专职职管理部部门、配备了专职安安全员、选配了了群安员员情况(按不少少于作业业人员总总数（含含协作队队伍）55%比例例)。不不符者扣扣1-22分；1.1.44 未配配置独立立专职安安全生产产总监，扣扣1分；1.1.55保证体体系未有有效开展展管理活活动，扣扣1-22分；1.

13、1.66项目人人员管理理混乱，资资料不符符等，扣扣1分。1.2 安安全生产产投入情情况31.2.11 未执执行国家家或行业业现行规规定，项项目安全全投入与与施工进进度不匹匹配，扣扣1-2分分；1.2.22 安全生生产费未未做到专专户核算算、财务务单列科科目，扣扣1分；1.2.33未制定定使用计划划；未明确确费用投投入的项项目内容容、额度度、完成成期限、责责任部门门和责任任人等,扣1-2分。1.3 “三三类人员员”持证证上岗情情况31.3.11项目经理理、专职职安全员员（含协协作队伍伍）持证证情况。无合法有效证件、人证不符、过期的，扣0.5分/人，扣完为止；1.3.22专职安安全员任任职条件件是

14、否满满足：大专及及以上学学历、5年以以上技术术工作经经验、助工及及以上职职称，取得安全全生产考考核合格格证或注注册安全全工程师师资格。不符的扣0.5分/人，扣完为止； 1.3.33管理台帐帐混乱、证帐不符符等，扣扣1分。1.4特种种作业人人员持证证上岗情情况31.4.11特种作作业人员员无证、或或证照过过期，扣扣0.55分/人人；1.4.22未实施施动态管管理，配配置明显显不足，扣扣1分；1.4.33台帐资资料混乱乱，证帐帐不符等等，扣11分。1.5群众众性安全全生产监监督工作作情况31.5.11群安员员未实行行“五个个纳入”并并公示，扣扣1分；1.5.22现场无无群安员员公示栏栏及宣传传警示

15、标标志，扣扣1分；1.5.33群安员员监督检检查工作作记录缺缺乏，或或者不完完善，扣扣0.55-1分分；1.5.44无群安安员培训训考核纪纪录，不不按时发发放津贴贴，扣0.5-11分。1.6青年年安全监监督岗工工作情况况21.6.11未按要要求配置置青年安安全监督督岗，扣扣2分；1.6.22团组织织参与安安全生产产管理活活动、学学习宣传传贯彻党党和国家家安全生生产方针针政策法法规、发发挥模范范带头作作用等情情况，没没有的扣扣1分。1.6.33青年安安全监督督岗活动动记录不不完善或或无，扣0.5-11分。1.7 分分包队伍伍管理情情况31.7.11无设置分包包队伍管管理职能能部门，扣2分；1.7

16、.22在场作作业用人人单位与与劳务人人员签订订劳动合合同情况况，未签签订扣00.5/人；1.7.33分包队伍伍证照不不合规、不不完善，扣扣1分；1.7.44分包队伍伍考核评评价不合合规、不不完善，扣扣1分；1.7.55未与分包队伍伍签订安安全质量量协议，扣扣1分。1.8 劳劳动保护护用品管管理31.8.11相关管管理制度度不完善善或末建建立，扣0.55-2分；1.8.22为作业业人员提提供合格格劳保用用品相关关证明资资料（如如三证资资料和安安全标志志等）不完善善或末收收集，扣0.55-1分分；1.8.33未按“四四统一”原原则配发发劳保用用品，扣扣1-22分；1.8.44用品采购购、发放放台账

17、未未建立或或不完善善，扣0.5-11分。1.9 大大型机械械设备和和管理配配置情况况31.9.11 大型型机械设设备未按按实施性性施组配配置，扣扣0.55-2分分；1.9.22项目设设备没有有专人管管理的，扣扣1分；1.10保保险缴纳纳情况2依法为作业业人员缴纳纳工伤、意意外伤害害等保险情情况，不不完善扣扣1-2分分。1.11其其它事项项根据专业或或工程特特点，适适时发现现问题，扣扣1-55分。只计扣分因素模块配分及及扣分合合计30得分率工程项目安安全质量量检查标标准 （MM2管理理制度）检查项目配分扣分标准扣减分数备注全管标11标目合扣；2质标主不或文目述致0分2.2安全全生产责责任制的的制

18、定、考考核奖惩惩32.2.11无审批批发布的的安全生生产责任任制和体体系，扣扣1-33分；2.2.22安全生生产责任任制覆盖盖不全、内内容不规规范，或或协作队队伍责任任不清，扣扣1-22分；2.2.33责任制制考核奖奖、惩资资料不完完整，扣扣1-22分。2.3施组组编制审审批情况况22.3.11无实施施性施工工组织设设计，扣扣2分；2.3.22编制审审批程序序不合规规，扣11分；2.3.33 未按按审批意意见进行行修订和和完善，扣扣1分。2.4危险险性较大大工程专专项方案案编制、审审批情况况32.4.11未按照照住建部部危险险性较大大的分部部分项工工程安全全管理办办法规规定编制制专项方方案，扣

19、扣2分；2.4.22专项方方案结构构检算缺缺失，内内容不全全，扣00.5-1分；2.4.33审批程程序不完完善，扣扣1分；2.4.44未按照照专家审审批意见见进行修修订和完完善，扣扣1分。2.5技术术交底制制度52.5.11无技术术交底制制度，扣扣1分； 2.5.22交底中中无针对对性安全全技术措措施，扣扣2-33分；2.5.33交底未未下发到到作业层层，扣11分；2.5.44对现场场发现的的明显质质量安全全缺陷未未有纠缺缺记录，扣扣1-22分。2.6危险险源调查查辨识评评价、控控制方案案编制审审批情况况32.6.11未进行行危险源源调查，扣扣3分；2.6.22危险源源调查、辨辨识、评评价程序

20、序混乱，或或逻辑对对应关系系不符，扣扣1分；2.6.33评价结结果与现现场实际际重大风风险不对对应，或或者未及及时更新新危险源源清单，扣扣1分；2.6.44作业区区域危险险源未采采取适当当方式警警示，扣扣0.55分；2.6.55控制方方案针对对性、或可操操作性不不强，扣扣0.55分。2.7应急急预案编编制、审审批等情况32.7.11未根据据现场实实际情况况编制应应急预案案，内容容不合规规，可操操作性不不强，扣扣1-33分；2.7.22预案的的编制、评评审、备备案、登登记等情情况，不完善善扣0.5-11分；2.7.33宣贯、人员未未培训情情况，资料不不完善扣扣0.55-1分分。2.8特种种设备检

21、检查、管管理、验验收制度度22.8.11无有关关管理制制度，或或者不合合规，扣扣2分；2.8.22进场特特种设备备未经检检验投入入使用或或证件不不全，扣扣0.55分/台台；2.8.33未建立立特种设设备管理理台账，扣扣1分。临非检管验度22.9.11无有关关管理制制度，或或者不合合规，扣扣0.55-2分分；2.9.22大临设设施无设设计及检检算资料料，扣00.5分分/台；2.9.33大临设设施未进进行分级级验收或或验收记记录不全全，扣00.5分分/台。2.10施施工用电电安全管管理制度度22.10.1未按按要求编编制临时时用电施施工组织织设计，扣扣2分；2.10.2用电电施组未未审批,或签批批

22、不完善善，扣00.5-1分；2.10.3无有有关用电电安全管管理制度度，或者者不合规规,扣00.5-1分。2.11 安全质质量检查查（隐患患排查治治理）制制度32.11.1 未未建立安安全质量量检查（隐隐患排查查治理）制制度，或或内容不不合规，扣扣0.55-1分分；2.11.2 项项目主要要负责人人未组织织安全质质量（隐隐患排查查治理）检检查；扣扣1-22分；2.11.3未按按照统一一规定填填写检查查记录，未未进行有有效的闭闭环管理理，扣00.5-1分。2.12生生产安全全事故报报告制度度22.12.1未按按公司规规定建立立生产产安全事事故报告告制度，扣2分； 2.12.2生生产安全全事故报报

23、告制度度内容容不合规规，扣0.5-11分；2.12.3未建立立事故台台帐，扣扣0.55分；2.12.4发生事故故隐瞒不不报谎报报故意迟迟报，或或故意破破坏事故故现场、或拒绝接受调查或提供有关资料、或提供假材料，或未按四不放过原则进行处理的，扣1.5分。2.13安安全质量量教育培培训制度度22.13.1未编编制培训训年度计划划，扣00.5-1分；2.13.2作业业人员未未进行“三三级教育育”，未未分专业业、分工工种开展展针对性性教育，扣扣0.55-1分分；2.13.3培训训学时不不合规，扣扣0.55-1分分；2.13.4 未未按照要要求开展展“安全月月”等专项项安全质质量活动动，扣00.5-1分

24、。2.14安安全质量量奖惩制制度12.14.1无有有关安全全质量奖奖惩制度度，或者者不合规规,扣11分；2.14.2奖惩惩无记录录，扣00.5-1分。2.15其其它安全全管理制制度3项目部应健健全完善善但不局局限于下下述制度度：安全费费用管理理使用、安安全生产产例会（次次/月）、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。2.16其其它质量量管理制制度3项目部应健健全完善善但不局局限于下下述制度度：例会制制度（次次/月）、工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制

25、度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。M2模块配配分及扣扣分合计计40得分率工程项目安安全质量量检查标标准 （M3现场管理）检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.1现场场带班盯盯岗情况况43.1.11危险性性较大的的分部分分项工程程无项目目负责人人带班盯盯岗，扣扣2分；3.1.22关键工工序无技技术人员员值班或或值班人人员未掌掌握监控控要点、监督不不到位，扣扣2分；其其它应按按规定带带班盯岗岗而未严严格落实实的，扣扣1分；3.1.33盯岗人人员无盯盯控记录录或记录录不完善善，扣00.5分分；3.

26、1.44有特殊殊要求的的施工作作业区域域需要专专人带班班或设值值班室，安安排专人人具体负负责管理理、登记记，驻站站联络或或看守，防防护瞭望望，或专专人指挥挥，或应应实行一一人一机机监护等等，如隧隧道进出出洞管理理、营业业线施工工、运、架架梁管理理等，未未按规定定严格执执行的，扣扣1-22分。3.2施工工用电安安全管理理53.2.11未采用用TN-S接零零保护系系统（三三相五线线制）和和三级配配电二级级保护、末末端箱内内配置未未做到“一一机、一一闸、一一漏、一一箱、一一锁”,扣1-3分；3.2.22线缆不不合规，线线路架设设高度或或电缆埋埋设深度度及防护护措施不不符合规规定扣 1-22分；电电缆

27、线路路破损、布布设在湿湿地或水水中,扣扣1-22分；3.2.33配电箱箱不合规规，箱体体PE线线接零不不正确，漏漏电保护护器配置置不符合合规定，配配电箱内内线路拉拉接零乱乱、箱内内放杂物物，每项项扣1-2分；3.2.44潮湿环环境、危危险作业业环境照照明未采采用安全全电压，扣扣1分；3.2.55生产及及生活用用电乱接接乱拉，固固定电力力设施未未设置安安全防护护栏杆及及警示标标志，每每项扣00.5-1分。3.3现场场安全防防护制度度、措施施落实情情况83.3.11相关管管理制度度不完善善或末建建立，扣扣0.55-2分；3.3.22应购置置合格的的防护用用品，相相关证明明资料（如如三证资资料和安安

28、全标志志等）不不完善或或末建立立；购置置、发放放等相关关资料没没有或不不完整，扣扣0.55-1分/项项；3.3.33现场安全全防护用用品未正正确使用用，扣0.5分/处； 3.3.44施工现现场无醒醒目的安安全标语语；施工工现场未未采取全全封闭施施工管理理，围挡挡破损，扣0.5-1分/项；3.3.55 “四口、五五临边”无防护护或防护护不符合合规范要要求；在建工工程外侧侧未采用用密目式式安全网网封闭或或网间不不严,扣扣0.55-1分/处； 3.3.66通道口口防护：未搭设设防护棚棚或防护护不严、不不牢固可可靠；防防护棚两两侧未进进行防护护；防护护棚宽度度、长度度、材质质不符合合要求；建筑物物高度

29、超超过300m，防防护棚顶顶未采用用双层防防护，扣扣0.55-1分/项项；3.3.77深基坑坑未按规规定开挖挖，排水水不畅，扣扣1-22分；3.3.88作业区区域无安全防防护、警警示标识识、专职职防护员员或不足，扣0.5-11分；（注：主指涉及及拆除、破破除、爆爆破等危险性性较大的的区域）3.3.99桥梁跨跨越既有有道路、营营业线时时未规范范设置引引导、限限速、限限高、防防撞、警警示标识识，扣1-2分；3.3.110水上上运输、水水上作业业平台安安全防护护设施不不符合规规定，扣扣1分；3.3.111未对对地下管管线进行行调查、探探挖，未未采取保保护措施施，扣11分；3.3.112铺架架作业、大

30、大型机械械设备、用用电设备备等场所所无防护护设施，扣扣1-22分；3.3.113有安安全监测测要求的的，监测测方案编编制不符符合规范范要求，或或未按规规定实施施（监测测频次、测测点布设设不合要要求，或或应设而而未设通通信、监监控、报报警系统统等），或或实施证证据不足（如资资料不完完善，数数据弄虚虚作假等等），或或未及时时、科学学应用监监测数据据指导安安全施工工，或基基坑降水水对周边边建筑物物影响未未及时进进行监控控量测, 扣11-3分；3.3.114移动动式操作作平台：操作平平台的面面积超过过10或高度度超过55m；轮轮子与平平台的连连接不牢牢固可靠靠或立柱柱底端距距离地面面超过880；操作平

31、平台的组组装不符符合要求求；平台台台面铺铺板不严严；扣11-2分分；3.3.115作平平台四周周未按规规定设置置防护栏栏杆或未未设置登登高扶梯梯、操作作平台的的材质不不符合要要求，扣扣1-22分。3.3.116其它安安全防护护制度、措措施未认认真落实实，或存存在明显显隐患，扣扣1-22分。3.4大型型机械、特特种设备备使用情情况53.4.11大型机机械设备备未悬挂挂操作规规程，扣扣1分；3.4.22特种设设备无安安全检验验合格标标志，扣扣1分；3.4.33机械设设备保险险、限位位、防护护装置、仪仪表未定定期检查查、检验验,未进进行日常常维护保保养或运运转记录录不全,扣1-2分；3.4.44机械

32、设设备带病病作业,扣0.5分/台；3.4.55使用淘淘汰设备备，扣00.5分分/台，扣扣完为止止。3.5 “三三工”建建设情况况43.5.11未建立立“三工”建设领领导小组组，或末建设考考核机制制，扣11-2分分；3.5.22党政工会会组织参参与安全全生产管管理活动动、学习习宣传贯彻彻党和国国家安全全生产方方针政策策法规、党党员发挥挥模范带带头作用用等情况况，不足的扣1-22分；3.5.33”三工工”建设设资金不不符合规规定要求求，扣11分；3.5.44未结合合施工现现场特点点系统规规划，生生活、办办公场地地布置不不合理，或或未遵循循永临结结合原则则，做到到节地、节节水，扣扣0.55-1分分；

33、生活活、办公公区域内内各类线线、管敷敷设混乱乱，或“三三废”未未经处理理排放，扣扣0.55-1分分；3.5.55食堂建建置不符符合规定定要求；“三证”不齐全全；未建建立伙委委会和采采购、验验收制度度，扣00.5-1分/项；3.5.66员工宿宿舍布置置不合规规，宿舍舍“脏、乱乱、差”，或未未设置员员工活动动场所，或或未设置置宣传橱橱窗和厂厂务公开开栏，或或工地医医疗卫生生设施不不合规，扣扣0.55-1分分。3.6消防防管理情情况53.6.11末建立组组织机构构、无相相关管理理制度或或不完善善，扣1-2分；3.6.22末明确确消防岗岗位责任任、未实行分区区负责扣扣1-2分分；3.6.33现场及及生

34、活区区的消防防设施配配备不符符合法规规要求，如如消防架架、消防防栓、标标识标牌牌等，扣扣1-2分分；3.6.44明火作作业无防防火措施施、或无无看火人人、或末末开具动动火证、或或易燃易易爆品保保用时放放置方式式或距离不不符合规规定，扣扣1-2分分；3.6.55重要防防火区域域或作业业，如：存放易易燃易爆爆物品处处、集体体宿舍区区、动火火作业、发发电机房房、变配配电房等等，未规规范配置置消防器器材，扣扣0.55分/处处；3.6.66消防平面面布置图图、检查查、培训训、演练练等内业业资料归归档不及及时或无无，扣11-2分分。3.7应急急管理43.7.11应急管管理体系系建设情况况，不完完善的扣扣1

35、-2分；3.7.22应急物物资、设设施配备备不合理理，或数数量明显显不足，扣扣1-22分；3.7.33未按规规定设置置通信、监监控、报报警系统统或逃生生通道等等，扣11-3分分；3.7.44未按规规定进行行应急演演练，扣扣1分；3.7.55演练记记录不完完善，扣0.5分。3.8职业业健康43.8.11职业卫卫生管理理组织机机构及管管理制度度建设情情况，不不完善的的扣1-2分；3.8.22无专职职（或兼兼职）管管理人员员的扣1分。3.8.33工会组组织依法法对员工工劳动防防护进行行民主监监督、维维护职工工合法权权益等工工作情况况及记录录，不足足的扣0.5-2分。3.8.44职业危危害场所所的人员

36、未未按规定定体检，扣扣0.55分/人人；3.8.55职业健健康体检检未建立立档案，扣扣0.55分；3.8.66涉及地地方传染染病的工工地，未未开展卫卫生防病病宣传教教育或未未配发防防治药品品，扣11分；3.8.77密闭、狭狭小作业业场所有有毒、有有害气体体及物质质未有定定期监测测、未采采取通风风措施，扣扣133分3.8.88现场作作业人员员末正确确使用保保护用品品，如：未或不正正确配戴戴防尘口口罩、安安全帽、防护面具、防护眼镜、安全带等。扣0.5分/人；3.9环境境管理43.9.11无环境境保证体体系，未未落实环环境保护护责任，无无环境管管理方案案及保护护措施，破破坏当地地生态环环境且无无有效

37、补补救措施施，扣11-2分；3.9.22噪声控控制、污污水排放放（设置置相应的的沉淀池池、化粪粪池、隔隔油池）、泥泥浆排放放、固体体废弃物物处理、废废气超标标排放，导导致达不不到当地地政府规规定标准准要求，扣扣1-22分；3.9.33发生污污染事件件、居民民投诉、媒媒体曝光光、行政政处罚扣扣1-44分。3.10原原材料、成成品、半半成品保保护情况况53.10.1原材材料、成成品或半半成品未未按规定定存放、保保护，扣扣 1-3分；3.10.2 未未按规定定内容标标识（包包括材料料名称、产产地、规规格、数数量、进进料时间间、检验验状态、试试验报告告号、检检验批次次等），扣扣0.55-1分分；3.1

38、0.3作业业区域不不整洁，材材料存放放杂乱，扣扣1-22分。3.11治治安保卫卫管理43.11.1末建立立组织机机构、无无相关管管理制度度，扣11-2分；（注：管理理制度应应涵盖值值班、出出入、例例会、培培训、检检查、重重要物品品及部位位防范等等方面）3.11.2未明确治安安保卫责责任，扣1-2分； 3.11.3“三防”（人防防、物防防、技防防）措施施不完善善，扣11-2分3.11.4管理资料料归档不不及时或或无，扣扣1-2分。3.12易易燃易爆爆危险品品管理53.12.1相关关管理制制度不完完善或末末建立，扣扣1-2分；3.12.2安全培培训、交交底情况况，不完完善的扣扣1-22分；3.12

39、.3物品采购、运输输、存放、使用等不符合合规定，扣扣1-2分；3.12.4专用库房设置不不合规，扣扣1分；3.12.5材料管理台帐帐不完善善或无，扣扣1-22。（说明：主主要指现现场用气气瓶类、油油料类、油油漆类、保保温材料料等）只计扣分因因素3.13危危险化学学品管理理33.12.1相关关管理制制度不完完善或末末建立，扣扣1-22分；3.12.2安全培培训、交交底情况况，不全全的扣11分；3.12.3物品购购置、运运输、保保存、发发放、回回收、废废弃物处处置等不不符合规规定，扣扣1分；3.12.4专用库房设置不不合规，扣扣1分；3.12.5购、发、退等等管理台台帐不完完善、帐帐物不符符等，扣

40、扣1分。（主要指暗暗挖施工工中用到到的酸、碱碱类等物品）3.14其其它事项项根据专业或或工程特特点，适适时发现现问题，扣扣1-55分。M3模块配配分及扣扣分合计计60得分率工程项目安安全质量量检查标标准 （MM4过程程控制）检查项目配分扣分标准扣减分数备注4.1 隧隧道施工工（地铁铁暗挖）254.1.11 高度度风险及及以上隧隧道，未未采用“自自建型架架子队”模模式组织织施工，扣扣5分；4.1.22隧道施施工未指指定专人人负责超超前地质质预报和和监控量量测工作作，未配配置地质质工程师师，对IIII、IIV围岩岩进行地地质素描描，扣33分；4.1.33洞口开开挖完成成，未及及时施作作洞顶天天沟、

41、洞洞门，未未对仰、边边坡有效效防护（IIII围围岩开挖挖1200米，IIV级及及以上围围岩开挖挖90米米必须完完成洞口口工程），扣扣1-22分；4.1.44 掘进进方法或或循环进进尺不符符合要求求，扣22-4分分；4.1.55超前注注浆导管管、锚杆杆未按技技术交底底施工，扣扣1-22分； 4.1.66超欠挖挖严重，初初喷混凝凝土（平平整度、厚厚度、强强度）不不符合设设计要求求，初期期支护背背后有脱脱空或其其他填充充物，初初期支护护未紧跟跟掌子面面，分别别扣1-3分；4.1.77拱架安安设（间间距、垂垂直度、锁锁脚锚杆杆、纵向向连接等等）不合合规，扣扣1-33分； 4.1.88仰拱开开挖步距距超

42、标，扣扣1分；开挖后后未及时时封闭，扣扣1分；仰拱距距掌子面面的距离离超过规规定要求求，扣11-2分分；4.1.99防水板板搭接、焊焊接不符符合要求求或破损损，背后后有脱空空或其它它填充物物，纵、横横向排水水盲管不不畅通或或安装位位置不准准确，止止水带破破损或安安装位置置不准确确，扣00.5分分/处；4.1.110二次次衬砌距距掌子面面距离超超标扣11分；二二衬有错错台、明明显渗漏漏水，扣扣1-33分；4.1.111洞内内光照度度不足，扣扣1分；4.1.112斜井井设备无无有效防防溜措施施，竖井井安全通通道不通通畅或防防护措施施不到位位，斜井井、竖井井与正洞洞连接处处施工未未执行专专项施工工方

43、案和和安全技技术措施施，开挖挖前未采采取超前前预加固固措施，开开挖后未未及时进进行支护护和监控控量测，分分别扣11-4分分；4.1.113隧道道通风管管口距作作业面过过长、通通风管破破损或通通风压力力不足，隧隧道内烟烟尘过大大，扣00.5-1分；4.1.114施工工车辆未未限速行行驶或载载人车辆辆无安全全措施扣扣1分；4.1.115未根根据围岩岩变形量量情况及及时采取取有效措措施扣11-4分分；4.1.116在有有害气体体隧道（瓦瓦斯）施施工时，未未采取有有效报警警、通风风等专业业防范措措施扣22-5分分；4.1.117洞内内排水不不及时，扣扣1-22分；4.1.118竖井井四周无无排水措措施

44、，或或未按方方案施作作扣1分分；4.1.119因故故停工前前，初支支封闭、仰仰拱二衬衬未按规规定施作作到位，扣扣3-55分；4.1.220复工工未进行行风险评评估，监监控量测测不到位位，扣22分；4.1.221已发发生塌方方地段施施工未编编制专项项施工方方案，扣扣2分。4.2 桥桥涵施工工204.2.11人工挖挖孔孔深深超过110米未未采取通通风措施施，孔内内爆破未未落实安安全措施施；孔口口围圈顶顶面未高高出地面面30ccm以上上,孔口口作业人人员未挂挂安全带带；多孔孔同时开开挖未采采取间隔隔开挖的的方法，护护壁厚度度、强度度不满足足设计要要求，护护壁支护护不及时时等,各各扣24分；2开支符求

45、1分坡无措违载1分坑明水24.2.33预应力力砼构件件未按专专项方案案施工，扣扣1分；4.2.44连续现现浇梁悬悬灌挂篮篮拼装未未对称进进行，构构件未及及时稳固固连为一一体，作作业平台台未挂安安全网、未未设围栏栏，未设设专用扶扶梯，扣扣1-22分；挂挂篮拼装装后，锚锚固连接接、吊挂挂、限位位系统等等未进行行检查验验收，未未进行预预压，扣扣1-22分；挂挂篮移动动前未检检验梁体体及孔道道压浆体体强度，未未检查走走行、吊吊挂、模模板系统统，未对对称移位位，扣11-3分分；挂篮篮移动到到位后未未及时锚锚固，前前吊杆、后后锚杆的的锚固力力未调试试均匀，吊吊杆、锚锚杆变形形，前端端限位装装置未设设置牢固

46、固，扣11-2分分；挂篮篮未按设设计方案案顺序对对称拆除除，扣22分；4.2.55 移动动模架安安装前未未对重点点部位焊焊缝进行行无损探探伤检测测，或有有明显缺缺陷，扣扣1-22分；模模架拼装装作业，支支腿、主主梁、横横联未及及时连接接，未按按规定设设置爬梯梯、人行行通道及及栏杆，扣扣1-22分；模模架拼装装后未进进行检查查验收，未未进行预预压，扣扣3分；过孔前前未对受受力构件件、油路路、电路路、行走走系统进进行专项项检查，扣扣1-22分；模模架拆除除未落实实技术交交底，未未设缆风风绳及临临时支撑撑，扣11分；4.2.66涉及铁铁路营业业线施工工未落实实强制性性要求，扣扣5分；管线未未调查，未

47、未采取保保护措施施，扣22分；安安全防护护措施落落实不到到位，现现场机具具、设备备侵限，扣扣4分；防护棚棚架不符符合规定定，扣11-3分分；4.2.77缆索吊吊、架桥桥机、施施工便桥桥、水上上作业平平台等大大临设施施投入使使用前未未按规定定检验验验收，扣扣1-44分；4.2.88吊梁、架架梁作业业时，未未设置警警戒区或或无专人人看守，扣扣1分；4.2.99 钢筋加加工、绑绑扎、焊焊接质量量不满足足设计和和规范要要求，扣扣1-22分；未未按技术术交底进进行混凝凝土浇注注，浇注注顺序不不正确、偏偏载，扣扣1-22分；混混凝土外外观质量量较差，存存在蜂窝窝、麻面面、气泡泡、疏松松等混凝凝土质量量通病

48、，扣扣1-22分。4.3房建建 （站站房、地地铁车站站）施工工154.3.11围护结结构侵限限部位未未处理，扣扣3分；围护结结构破损损未采取取措施，扣扣0.55分/处处；支撑撑体系未未按设计计施做，扣扣0.55分/处处；4.3.22 地下下管线（网网）施工工无保护护措施及及标识，扣扣1分；4.3.33 基坑坑、基槽槽开挖、支支护不符符合要求求，扣11-2分分；边坡坡四周无无排水措措施、违违规堆载载，扣11分；深深基坑边边坡无监监控量测测措施，扣扣1分；基坑、基基槽内有有明显积积水，扣扣1-22分；4.3.44 现场场未按方方案组织织施工，支支架搭设设不合规规，扣11-2分分；现场场使用不不合格

49、材材料，扣扣1分；顶模拆拆除未采采取防坠坠落措施施、违章章拆模，扣扣1分；4.3.55 钢筋加加工、绑绑扎、焊焊接质量量不满足足设计和和规范要要求，扣扣1-22分；未未按技术术交底进进行混凝凝土浇注注，浇注注顺序不不正确、偏偏载，扣扣1-22分；混混凝土强强度不满满足设计计要求，混混凝土外外观质量量较差，存存在蜂窝窝、麻面面、气泡泡、疏松松、漏筋筋、烂根根、缺棱棱掉角等等混凝土土质量问问题，扣扣1-22分。4.4路基基施工154.4.11路基排排水不通通畅，雨雨水冲刷刷浸泡，扣扣0.55分/处处；4.4.22高路堤堤、深路路堑等无无安全防防护措施施，扣00.5分分/处；防护措措施不合合要求,扣

50、0.5分/处；4.4.33 基底处处理不符符合设计计和技术术交底要要求，扣扣1分；基桩施施工未进进行工艺艺性试验验，基桩桩间距、桩桩顶标高高偏差超超标，短短桩、断断桩率超超标，桩桩头破损损，扣11-2分分；4.4.44 施工工工序不不满足“三三阶段、四四区段、八八流程”要要求，扣扣1分；填料类类别不符符合设计计要求，填填料质量量不达标标，未进进行工艺艺试验，试试验资料料不齐全全，扣11-2分分；路基基断面加加宽不够够、边坡坡碾压不不实，扣扣1-33分；路路基填筑筑、虚铺铺厚度超超厚，碾碾压不密密实，无无路拱，扣扣1-33分；土土工格栅栅铺设不不平、搭搭接处理理不规范范，扣11-2分分；4.4.

51、55 过渡渡段施工工不符合合设计和和技术交交底要求求，扣11-2分分；过渡渡段台阶阶宽度不不足，涵涵洞两侧侧未对称称填筑，台台背、涵涵背填筑筑不密实实，扣11-2分分；4.4.66 施工工便道排排水不畅畅，养护护不及时时，扣11分。4.5 盾盾构施工工154.5.11盾构始始发，接接收施工工未制定定专项方方案，未未经专家家论证事估装试收及不4.5.22盾构机机安装、拆拆卸，负负环拆除除，始发发架、接接收架、反反力架未未编制专专项方案案，吊装装作业没没有专人人指挥，扣扣3分；4.5.33未实施施监控量量测，扣扣2分；监控记记录不全全，扣11分； 4.5.44人行通通道宽度度不足445cmm或通道

52、道不畅通通，扣11分；走走道板缺缺失、破破损或支支架损坏坏，扣00.5分分/处；通道与与轨道间间无可靠靠隔离防防护措施施，扣00.5分分；4.5.55盾构始始发、到到达前，端端头土体体加固效效果未经经检查，扣扣2分；注浆不不及时、浆量不足，地表沉降量超限（注：地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm），扣1分；4.5.66开仓换换刀未编编制方案案，未对对土体稳稳定性进进行评价价、有毒毒有害气气体进行行检测，扣扣3分；4.5.77管片堆堆放场地地不平整整，堆放放超高无无防范措措施，扣扣1分；管片吊装过过程，无无专人指指挥（无无证指挥挥），扣扣1分；4.5.88盾构隧隧道管片片错台、漏漏

53、水、管管片裂纹纹超过规规范允许许值，扣扣1-22分；4.5.99盾构隧隧道轴线线偏离中中心线超超过规范范允许值值，扣22分。4.6制运运架梁作作业204.6.11钢筋加加工、绑绑扎、焊焊接质量量不满足足设计和和规范要要求，扣扣1-33分；未未按技术术交底进进行混凝凝土浇注注，浇注注顺序不不正确、偏偏载，扣扣1-33分；4.6.22. 张张拉设备备不稳固固、无防防护，张张拉设备备后端危危险区站站人，扣扣2分；张拉仪仪器、仪仪表、高高压油管管使用前前未进行行检验、试试验，扣扣2分；4.6.33使用不不合格的的卡具、锚锚具、钢钢绞线，扣扣2分；钢绞线线放线未未设专门门防护架架，扣44分；4.6.44

54、管道压压浆操作作人员未未戴防护护眼镜，扣扣2分。4.6.55搅拌站站料罐地地基承载载力未经经检测，基基础未按按方案实实施，扣扣2-55分；搅搅拌筒检检修未设设专人监监护、未未切断电电源、未未设检修修警示标标志，扣扣5分；料斗检检修未挂挂保险挂挂钩（销销），传传动部位位未设防防护罩，扣扣1-44分；4.6.66走行轨轨道基础础局部下下沉，轨轨道几何何尺寸超超限，连连接不牢牢固，螺螺栓或扣扣件缺失失，扣44分；4.6.77上下层层存梁支支垫位置置不在同同一垂直直面，两两侧未设设防倾覆覆支撑或或支撑不不牢固，扣扣3分；未对梁梁体进行行检查验验收、无无出厂合合格证,扣3分分；4.6.88未对运运梁设备

55、备、道路路（轨道道）及架架梁设备备进行检检查，扣扣3-55分；运运梁作业业支垫、支支撑、捆捆绑不牢牢固，停停车未及及时设置置防溜垫垫木（铁铁鞋），未未安排专专人监控控或监控控人数不不够，扣扣1-33分； 4.6.99架桥机机各支腿腿保险销销安装、拆拆除未经经双人互互检，扣扣4分；起落梁梁时吊点点、支点点位置、支支护措施施不符合合设计要要求，吊吊梁钢丝丝绳与梁梁体底面面转角接接触处未未采用护护瓦及其其它保护护，扣33分；架架桥机架架梁及过过孔作业业，支腿腿、轨道道未经检检算违规规安设，扣扣5分； 44.6.10架架梁作业业无专人人指挥，扣扣2分；架桥机机过孔作作业横隔隔板未按按规范要要求焊接接，

56、扣55分；高高压线下下架梁作作业安全全措施不不落实,跨道路路交叉作作业未设设置安全全警戒和和防护，扣扣3分；4.6.111夜间间作业现现场照明明不足，扣扣2分。4.7铺轨轨作业154.7.11未与设设备管理理产权单单位签订订安全协协议，扣扣2分；未与使使用工程程线行车车的相关关单位签签订安全全协议，扣扣5分；4.7.22未成立立维修养养护机构构、人员员配备不不足、未未编制巡巡回图，扣扣1分；巡道工工未按巡巡回图巡巡道，交交接记录录无签字字，扣22分；3联工护未站维记护不扣；4.7.44铺轨作作业现场场无专人人统一指指挥，扣扣2分；调车作作业人员员未按规规定配带带防护用用品，扣扣分；4.7.55

57、行车速速度未明明确，扣扣1分；坡道停停车、站站内编组组未按规规定安置置铁鞋，铺铺架前端端未设临临时车挡挡和停车车标志，扣扣3分 ；4.7.66未按行行车管理理办法接接、发列列车，未未编制行行车、调调车计划划，未按按计划作作业，扣扣1分；未按规规定对装装运物加加固、检检查，装装车偏载载，扣22分；4.7.77涉及行行车安全全的线路路标志（坡坡度、曲曲线、隧隧道、桥桥梁、警警冲标等等）不齐齐全或特特殊条件件未设置置标牌，扣扣1分；4.7.88放轨、锁锁轨、焊焊轨等工工序不符符合施工工方案和和技术交交底要求求，扣11-3分分； 4.7.99未按程程序验收收、编写写验收报报告，扣扣2分；对初验验提出的

58、的问题未未整改回回复，每每项次扣扣1-22分。4.8营业业线施工工254.8.11施工方方案和施施工计划划未按规规定提报报审批，扣扣3分；营业线线施工前前未签订订施工安安全协议议，扣55分；未未按批准准的方案案施工，在在未登记记批准的的情况下下进行线线上作业业，扣33分；4.8.22项目主主要管理理人员及及涉及行行车的主主要人员员未经铁铁路局培培训持证证上岗，或或证件过过期未及及时更换换，每人人次扣11分；4.8.33上道作作业未按按规定着着装，扣扣1分；路料、机机具未按按规定存存放、看看守，有有侵限现现象，扣扣3分/处；4.8.44 在距距行车线线20米米范围内内施工未未与行车车线采取取隔离

59、防防护措施施，扣55分；在在距营业业线200m范围围内违规规存放油油料及其其它易燃燃易爆品品，扣33分；4.8.55施工临临时道口口未经铁铁路局审审批，未未设专人人看守或或道口设设施、标标志、备备品不齐齐全,电电化区段段设置的的临时道道口未设设限高架架，扣335分分；大型型机械设设备通过过道口未未安排专专人监控控,扣33分；4.8.66未经批批准擅自自拆除防防护网进进入线路路施工，拆拆除防护护栅栏后后未按规规定设置置栏门或或采取相相应的防防护措施施，扣55分；未未在设备备管理单单位人员员现场监监护下进进行影响响行车设设备使用用的施工工，扣22分；4.8.77施工车车辆在距距营业线线10mm范围

60、内内违章调调头，未未设调头头区、未未安排专专人现场场监控指指挥，扣扣2分；邻线或或上线作作业，未未按规定定设置防防护人员员或防护护人员数数量不足足，扣55分；特特殊气象象条件、曲曲线或视视线不良良等情况况未增设设中间防防护人员员，来车车时作业业人员未未按规定定提前下下道避车车，扣33分； 4.8.88防护人人员未执执行“呼呼唤、应应答”和和“预报报、确报报、复诵诵”制度度，工作作程序和和作业标标准不符符合规定定或防护护备品配配带不齐齐全，未未按规定定设置防防护标志志、标牌牌，扣33分； 4.8.99要点施施工未召召开点前前协调会会，未按按规定制制定两图图一表，点点后未召召开总结结会,扣扣3分；