公司HSE所有表格(全)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 中石化南京工程有限公司扬子石化炼油改造工程项目 项目安全全管理台帐帐 （全） 二零一二二年十月月八日中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE 组 织 台 帐C/SM0000115-RREG0011序号单位/部门门姓 名职务性别出生年月文化程度职 称称从事安全工工作年月月安全管理资资格证备 注注证 号到期时间部门负责人人（签字字）： 记录人人： 日期期： 年 月月 日 （共共 页 第 页页） 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE培训训（教育育）考核核台帐

2、C/SM0000112-RREG0001培训班名称称：培训（教育育）地点点：课时：培训教育时时间： 年 月 日日培训（教育育）内容容：序号受教育者姓名性别出生年月学历职务或岗位工作单位考试成绩综合考核 结果跟踪检查记记录受教育者签名理论实际检查情况记记录时间（ 年 月）部门负责人人（签字字）： 记记录人： 日日期： 年 月月 日 （第 页共共 页页） 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE 会会 议 台 帐C/SM0000113-RREG0001编 号会议时间召集单位和和主持人人会议类别会议地点与会单位和和人数会议内容和和处理结结果： 部门负责人人（签字字）： 记录录人： 日期： 年 月月

3、日 （共共 页第 页页） 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE检查查报告C/SM0000333-REEG0001受检单位单位名称检查依据单位地址检查范围单位电话检查类别传真检查方式联系人检查时间E-Maiil审核小组检查所参考考的文献献:发放至:姓名职务发放形式姓名职务发放形式检查目的:检查步骤:检查组成员员姓名职位签名检查报告告后续1. 总概概2.首次会会议:3.末次会会议:4. 检查查参与人人员:5. 检查查结果与与整改要要求:（可可使用HHSE检检查发现现问题（隐隐患）及及整改要要求一览览表）存在问题（隐隐患）责任人整改期限附件:检查表检查人员名名单见前检查组组成员名名单 中国石化集

4、集团南京工程有有限公司司HSE隐患患治理台台帐C/SM0000118-RREG0001序号单 位位隐 患 部部 位危险等级（LLEC）费用（万元元）资金来源治理时间隐患治理后后的评估情况况备 注计划费用实际费用计划时间实际时间部门负责人人（签字字）： 记记录人： 日期: 年 月 日日 （共 页 第第 页） 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE事 故 台 帐C/SM0000334-RREG0001序号发生事故部部门发生日期事 故 类类 别事 故 发发 生 概 况况“四不 放放 过”处 理 结结 果备 注注部门负责人人： 填表表人: 日期期: 年 月 日日 (第 页页 共共 页)中国石化集集团

5、南京工程有有限公司司HSE工作作考核和和奖惩台台帐C/SM0000115-RREG002序号被考核部门门个人姓名主要先进事事迹或存存在的问问题考核意见或评分结果果奖惩情况考核部门或或考核者结果果审批部门或或考核者签字字备 注考核内容部门负责人人（签字字）： 记录录人： 日期: 年 月 日日 （共 页页 第第 页） 中国石化集集团南京工程有有限公司司特殊岗位人人员台帐帐SCC/QQG1806-C6岗位名称：证书名称：特种作作业人员员操作证证填表人：填表时间：20112年 月 日日序号姓 名性别出生年月学历工作单位发证单位发证时间证书编号证书有效期期身份证号码码 事故情况（年月月）统计计报表C/S

6、M0000114-RREP0001企业名称：（章） 年 月月 日事故发生单单位人身事故火灾事故爆炸事故设备事故放射事故生产事故交通事故其他合计发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失合计本月职工平平均人数数： 本月月轻伤人人数： 千人人负伤率率： 企外事事故 起 企外外伤亡人人数：企业负责人人： 安全全监督管管理部门门负责人人： 填报报人： 年年 月

7、 中国石化集集团南京工程有有限公司司安 全 综综 合 情 况况 季 （年） 报 表表年 季季度C/SM0000114-RREP0002安全检查安全技术措措施/安安全投入入费用次数查出隐患（条）已整改（条）待处理（条）项目名称/措施内内容材料（设备备）名称数量（单位位）投入资金（元元）分公司（厂厂）级以以上隐患患附：未整改改项隐患患整改评评估报告告隐患（项）已整改（项项）安全板报（期期）安全奖励（元元）安全罚款（元元）HSE教育育（人）其他新职工进点教育分承包商投投入费用用合 计计特殊岗位人人员持证证（人）统计在岗人员情况中层干部安技干部金属焊接作作业电工作业起重作业架子工作业业厂机驾驶作作业探

8、伤作业进网电工电焊火焊行车吊车指挥司索有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证职工分包人员合计单位负责人人（签字字）： 主管管部门负负责人： 制制表： 单位（盖盖章）： 报出日日期： 年 月 日日 C/SM00014-REP00C/SM00014-REP003 中国石化事事故快报报表C/SM0000334-RREP0001直属企业名名称： 事故类类别：事故发生时时间： 事故发发生地点点：发生事故单单位： 重伤人人数：人员伤亡情情况： 死亡人人数：姓名性别年龄工龄工种受伤部位及及伤害性性质严重程度事故经过：（附事事故现场场示意图图、简单

9、单工艺流流程图、设设备简图图、并注注明设备备、设施施的型号号或外形形尺寸）事故原因初初步分析析：防范措施：安全监督管管理部门门负责人人： 直直属企业业主管领领导： 年 月月 日日 中国国石化备备案事故故快报C/SM0000334-RREP0002年 月月 日直属企业名名称发生事故单单位事故发生时时间事故发生地地点事故类别伤亡情况死亡人数重伤人数事故单位与与直属企企业关系系事故经过：事故原因初初步分析析：防范措施：注：事故单单位与直直属企业业关系是是指：工工程施工工承包商商、公路路运输承承运商、水水路运输输承包商商、特许许经营单单位、控控股合资资公司、系系统外单单位。直属企业安安全管理理部门负负

10、责人： 直属企企业主管管领导： 企业职工 事故故调查报报告书 C/SSM0000344-REEP0003单位负责人人：安全负责人人：填 报 人人：年 月月 日安全处负责责人：年 月月 日 C/SM06002-NOT001违章行为责责任追究究通知C/SM06002-NOT001单位:日期:地点:时间:安全违规行为违章者姓名名： 第一次第二次第三次工号/卡号号：一般性违规规 个人劳保用用品不按按规定佩佩戴（高高处作业业不挂安安全带除除外等）口头警告违章再教育育最终警告在现场打闹闹，睡觉觉、随地大大小便，乱乱扔垃圾圾等因个人原因因不参加加安全活活动，如如不参加加周一安安全活动动或班前前会等严重违规(

11、个人违违章记录录在案)违反作业许许可证制制度，如如无作业业许可证证或与其其不符等等违章再教育育停工或最终警告没有提供安安全设施施，如围围栏、安安全网、灭灭火器、接接油盘等等使用未经批批准的/不安全全的/破破损的/未经检检查确认认的设备备没有按照要要求对设设备进行行检查和和维护而而在现场场使用不安全行为为/作业业（如高高处作业业抛扔物物品，不不安全吊吊装作业业等）材料靠近无无防护的的边缘及及在开挖挖处边缘缘堆放，无无许可堵堵塞通道道没有安装防防回火阻阻火器或或未按规规定使用用/搬运运/贮存存气瓶未经许可接接电或撬撬锁私自自接电或或用/接接电不规规范不在规定的的时间内内按要求求整改，如如文明施施工

12、或其其它整改改要求作业进行过过程中，监监火人/受限空空间作业业监护人人擅自离离开岗位位使用老化/损坏/自制设设备非特殊工种种人员从从事特种种作业不按要求在在现场出出示胸卡卡或违反反现场/项目/单位各各项安全全指令不合作的行行为，如如不配合合调查重大违规(个人违违章记录录在案)违反集团公公司、公公司安全全生产禁禁令按禁令要求求开除或或离岗培培训隐瞒不报、迟迟报、谎谎报事故故者给予责任人人警告处处分直至至撤职处处分，给给公司造造成损失失的按总总额100%-330%进进行赔偿偿（另拟拟文）因管理不到到位或人人员违章章造成事事故（医医疗救治治事故及及以上）按HSEE责任追追究管理理规定中中第4.84.

13、20规定执执行，构构成犯罪罪的追究究刑事责责任打架斗殴或或赌博、吸吸毒或岗岗中饮酒酒、偷盗、蓄蓄意破坏坏（设施施）停止作业，开开除，构构成犯罪罪的追究究刑事责责任HSE检查查部门审核人批准人姓名姓名姓名签名:签名:签名:*此违章行行为责任任追究通通知一式式三份，责责任人所所在单位位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE隐患患整改通通知单C/SM0000118-NNOT0001受检单位检查部位通知书编号号（ ）隐患患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前前整改完完，在此此之前立立即采取取有效措措施，确确保安全全。签发领导检查负责人人检查单位接收负责人

14、人第一联 安全部部门存留留 填写写人： 填写日日期： 年 月 日中国石化集集团南京工程有有限公司司 HSE隐隐患整改改通知单单C/SM0000118-NNOT0001受检单位检查部位通知书编号号（ ）隐患患第 号号隐患内容建议措施整改时间年 月 整改改完，在在此之前前立即采采取有效效措施，确确保安全全。签发领导检查负责人人检查单位接收负责人人第二联 整改单单位存留留 填写写人： 填写日日期： 年 月 日中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE隐患患整改通通知单C/SM0000118-NNOT0001 ： （2012）隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目：已于 年 月月 日整改改完毕，请请验收。

15、单位（盖章章）： 单位负负责人（签签字）： 年 月 日日第三联 整改完完后返回回安全部部门 中国石化集集团南京工程有有限公司司职工违章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位第一联 HSEE部门存存留 填写写人： 填填写日期期： 年 月 日中国石化集集团南京工程有有限公司司职工违章（教教育）通通知C/SM0000112-NNOT0001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位第二联 人事部部门存留留 填填写人： 填填写日期期： 年年 月月 日日中国石化集集团南京工程有有限公司司职工违章（教教育）通通知C

16、/SM0000112-NNOT0001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位*经培训师师签字在在此联签签字确认认后，由由违章者者本人返返给人事事部门。第三联 违章者者存留 填填写人： 填填写日期期： 年年 月月 日日通用作业许许可证电气绝缘/隔离工工作许可可证电气绝缘/隔离工工作许可可证C/SM0000222-PPER0002许可证号:1.承包包商名称称/使用者者:交叉引证:2.区域域 / 设备 号:3.将要要实施的的工作的的详情:4.是否否附有风风险评估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/设备(手/气动/电动 等):6.需要要的预防防措施 : (打勾)是否/无意见:电气

17、绝缘缘和上挂挂锁电器绝缘缘需上个个人挂锁锁 挂上上电机绝绝缘标签签标签号 电气气设备已已证明断断电 电气气设备已已接地剩余危害 (在在风险评评估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的预防措措施, 保护服服或需要要的设备备7.许可可证有效效期直到到:日期: 时间:电气合格证证:我证明在第第6部分列列出的电电气预防防措施已已经实施施并且设设备/器械在在电气安安全的情情况下实实施该项项工作。电气授权者者 (印刷刷体)： 签名： 职务:日期/时间:授权方:所有在第66部分列列出的预预防措施施已实施施，我认认为可以以安全地地实施第第3部分所所明确的的作业。签发者 (印刷刷体名):签名:日期/时间间:接

18、受方:我已经阅读读并理解解了此许许可证上上的条件件。 这些也也已经向向作业人人员全部部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体体):签名:日期/时间间:接受者取消消: (* 删删除一条条)* 我已经经完成以以上声明明的工作作。*我没有完完成以上上声明的的工作。我已经把区区域恢复复到安全全整洁的的状态. 我我已经把把这张许许可证返返回给授授权签发发者. 签名:日期/时间间:12.接接受工作作区域返返还。我接受工作作已经被被安全地地完成。所所有的接接地、锁锁和标识识牌已被被移除，在在第2部分详详述的设设备/器械可可能再次次连接并并使用。 签名:日期/时间间:分发: 白色页页 许可可证办公公

19、；粉色色页 许可证证接收人人；蓝色色页 许可证证签发人人一旦紧急警警报响起起，许可可证将自自动暂停停。在重新开始始工作之之前与授授权者一一起检查查受限空间作作业许可可证受限空间作作业许可可证 C/SM0000222-PPER0003许可证号:1.承包包商名称称/使用者者:交叉引证:2.区域域 / 设备 号:3.将要要实施的的工作的的详情:4.这项项工作是是否可以以在不进进入封闭闭空间的的情况下下进行?5.是否否附有风风险评估估/施工方方案?6.要使使用的工工具/设备(手/气驱动动/电动 等):7.需要要的预防防措施 : (打勾)是否 / 无无意见:机械隔离 (完全全断开连连接)电气绝缘, 锁锁

20、定 & 测试试附有隔离/绝缘清清单设备排水及及净化气体测试达达标 (附有合合格证)合格证编号号.使用电气照照明使用化学品品 氧气 / 气体 监控已已到位需要机械通通风已安排经过过培训的的监护人人附有紧急情情况营救救计划剩余危害 (在在风险评评估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的预防措措施, 保护服服或需要要的设备备8.许可可证有效效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:9. 授权权方:所有在第66部分列列出的预预防措施施已实施施，我认认为可以以安全地地实施第第3部分所所明确的的作业。签发者 (印刷刷体名):签名:日期/时间间:10. 接接受方:我已经阅读读并理解解了此许许可证上上的条

21、件件。 这些也也已经向向作业人人员全部部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体体名):签名:日期/时间间:接受者取消消: (* 删删除一条条)* 我已经经完成以以上声明明的工作作。*我没有完完成以上上声明的的工作。我已经把区区域恢复复到安全全整洁的的状态. 我我已经把把这张许许可证返返回给授授权签发发者. 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:12. 接受工工作区域域返还。我接受工作作已经被被安全地地完成。我接受区域域已经处处于安全全状态。SIGNATURE:如果没有明明确说明明: 姓名（印印刷体）:签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE:分发: 白色页页 许可可证办公公；粉

22、色色页 许可证证接收人人；蓝色色页 许可证证签发人人一旦紧急警警报响起起，许可可证将自自动暂停停。在重新开始始工作之之前与授授权者一一起检查查开挖作业许许可证开挖作业许许可证C/SM0000222-PPER0004许可证号.:1.承包包商名称称/使用者者:交叉引证:2.区域域/坐标方方格引证证: 将要实施的的工作的的详情:图纸号:删除一条人工挖掘机械开挖4.是否否附有风风险评估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/设备(手/气驱动动/电动 等):6.需要要的预防防措施 : (打勾)是否/无意见:需要机械械隔离或或电气绝绝缘 气体测测试达标标 (附有有合格证证. 如果果选是的的话)合格证编号号.

23、埋设的地地下设施施已标在在图上无人看护的的开挖需需围护需要支护开挖线需打打销/标记需监护人监监护剩余危害 (在在风险评评估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的预防措措施, 保护服服或需要要的设备备7.许可可证有效效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:授权方:所有在第66部分列列出的预预防措施施已实施施，我认认为可以以安全地地实施第第3部分所所明确的的作业。签发者 (印刷刷体名):签名:日期/时间间:接受方:我已经阅读读并理解解了此许许可证上上的条件件。 这些也也已经向向作业人人员全部部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体体名):签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE

24、:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和时时间新的终止日日期和时时间签发者姓名名签发者签名名接受者姓名名接受者签名名接受者取消消: (* 删删除一条条)* 我已经经完成以以上声明明的工作作。*我没有完完成以上上声明的的工作。我已经把区区域恢复复到安全全整洁的的状态. 我我已经把把这张许许可证返返回给授授权签发发者. 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:11.接接受区域域返还。我接受工作作已经被被安全地地完成。我接受区域域已经处处于安全全状态。SIGNATURE:如果没有明明确说明明: 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE:分发: 白

25、色页页 许可可证办公公；粉色色页 许可证证接收人人；蓝色色页 许可证证签发人人一旦紧急警警报响起起，许可可证将自自动暂停停。在重新开始始工作之之前与授授权者一一起检查查热作业许可可证热作业许可可证 C/SM0000222-PPER0005许可证号:1.承包包商名称称/使用者者:交叉引证:2.区域域 / 设备 号:3.将要要实施的的工作的的详情:4.是否否附有风风险评估估/施工方方案?5.要使使用的工工具/设备(手/气驱动动/电动 等):6.需要要的预防防措施 : (打勾)是否 / 无无意见:机械隔离离（阀/铁锹/总数）设备排水水，通风风，锁定定和测试试电气绝缘缘, 锁定 & 测试试标签号附有隔

26、离离/绝缘清清单气体测试试达标 (附有有合格证证)合格证号无设备释释放气体体已安排经经过培训训的监火火人姓名:周围的消消防设备备是否有有效，要求有有明确的的种类和和数量 指定的的屏风种种类 区域的易易燃材料料/易燃品品已清理理剩余危害 (在在风险评评估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的预防措措施, 保护服服或需要要的设备备7.许可可证有效效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:授权方:所有在第66部分列列出的预预防措施施已实施施，我认认为可以以安全的的实施第第3部分所所明确的的作业。签发者 (印刷刷体):签名:日期/时间间:接受方:我已经阅读读并理解解了此许许可证上上的条件件。 这些

27、也也已经向向作业人人员全部部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体体):签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:新的生效日日期和时时间新的终止日日期和时时间签发者姓名名签发者签名名接受者姓名名接受者签名名接受者取消消: (* 删删除一条条)* 我已经经完成以以上声明明的工作作。*我没有完完成以上上声明的的工作。我已经把区区域恢复复到安全全整洁的的状态. 我我已经把把这张许许可证返返回给授授权签发发者. 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:11.接受受区域返返还。我接受工作作已经被被安全地地完成。我接受区域域已经处处于安全全

28、状态。如果没有明明确说明明: 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE:分发: 白色页页 许可可证办公公；粉色色页 许可证证接收人人；蓝色色页 许可证证签发人人一旦紧急警警报响起起，许可可证将自自动暂停停。在重新开始始工作之之前与授授权者一一起检查查射线作业许许可证射线作业许许可证 C/SM0000222-PPER0006许可证号:1.承包包商名称称/使用者者:交叉引证:2.区域域 / 设备 号:3.将要要实施的的工作的的详情:源种类:源尺寸:警戒区边的的测量值值:检测设备系系列号.:4. 这项项工作是是否可以以在现场场外完成成或在工工厂完成成?5.是否否附有风风险评估

29、估/施工方方案?6.要使使用的工工具/设备(手/气驱动动/电动设备备等):7.需要要的预防防措施 : (打勾)是否 / 无无意见:护栏和警警示标语语已放置置正常的出出口/入口通通道已改改变作业非工工作时间间以外完完成声音警示示可听到到 剩余危害 (在在风险评评估/施工方方案中未未提到的的)其他必要的的预防措措施, 保护服服或需要要的设备备8.许可可证有效效期从: 日期: 时间: 到: 日期: 时间:授权方:所有在第77部分列列出的预预防措施施已实施施，我认认为可以以安全地地实施33部分所所明确的的作业。签发者 (印刷刷体):签名:日期/时间间:接受方:我已经阅读读并理解解了此许许可证上上的条件

30、件。 这些也也已经向向作业人人员全部部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体体):签名:日期/时间间:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:DATTE/TTIMEE:接受者取消消: (* 删删除一条条)* 我已经经完成以以上声明明的工作作。*我没有完完成以上上声明的的工作。我已经把区区域恢复复到安全全整洁的的状态. 我我已经把把这张许许可证返返回给授授权签发发者. 姓名（印印刷体）:：签名:日期/时间间:12.接接受工作作区域返返还。我接受工作作已经被被安全地地完成。我接受区域域已经处处于安全全状态。SIGNATURE:如果没有明明确说明明: 姓名（印印刷体）:：签名:

31、日期/时间间:DATTE/TTIMEE:分发: 白色页页 许可可证办公公；粉色色页 许可证证接收人人；蓝色色页 许可证证签发人人一旦紧急警警报响起起，许可可证将自自动暂停停。在重新开始始工作之之前与授授权者一一起检查查开孔作业许许可证开孔作业许许可证 C/SM0000222-PPER0007原件:授权权签发者者 编号:.复印件:许许可证接接收人 许许可证签签发日期期:. 许许可证签签发时间间:. 许许可证有有效期至至:承包商: . 施工员员姓名: .区域: 位置置 ( 高度, 格栅线线): .此许可证只只在以上上声明的的时间和和日期内内有效。必必须确保保工作期期间的安安全条件件得到落落实。如如

32、果发现现可能导导致员工工处于危危险中的的不安全全行为或或条件的的话，该该许可证证将被撤撤销。开孔原因: 预防措施打勾预防措施打勾需要警示标标识需要危险标标识需放置硬护护栏移动式照明明灯生命绳和安安全带需搭设脚手手架监护人其它：签名承包商的施施工员授权签发者者检查结果 (如如果检查查过)在开始工作作之前安安全预防防措施已已按要求求落实。是 / 否在完成工作作之后孔孔洞防护护已恢复复牢固。是 / 否已发布停工工指令（口口头的或或书面的的）？是 / 否关闭孔洞防护已已恢复，硬硬护栏/警示带带/标识已已撤除？是 / 否授权签发者者已检查查过区域域 安全通通过检查查。是 / 否签字确认已已符合安安全条件

33、件授权签发者者：日期：时间：大型设备吊吊装起吊吊令大型设备吊吊装起吊吊令C/SM0010008-PPER0001建设工程项目名称设备名称方案编号最大起吊重重量吊装机械吊装简介：起吊前有关关部门和和责任人人员检查查确认项目总工程程师吊装指挥施工经理安全工程师师起重负责人人设备工程师师吊装技术工工程师质量工程师师按照吊装方方案的规规定，吊吊装措施施已交底底，岗位位职责人人员资格格审查合合格，已已待命上上岗，吊吊装设备备完好，所所有吊装装准备工工作就绪绪，业经经检查确确认符合合要求，已已经具备备起吊条条件，现现发布（试试）吊装装命令书书予以执执行。项目经理：备注： 中国石化集集团南京工程有有限公司司

34、四不放过登登记表C/SM0000334-REEC0001单位名称下属单位事故发生地地点事故经过事故原因教育情况对事故责任任者处理理情况防范措施序号措 施 内 容实施措施责责任人完成日期备 注登记单位： 负责人人： 登记人人： 年 月月 日 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE检查查发现问问题（隐隐患）及及整改要要求一览览表C/SM0000333-LIIS0001受检单位名名称检查负责人人检查时间年 月月 日序号发现问题（隐隐患）整改措施及及要求整改期限责任人整改情况备注：以上上问题（隐隐患）必必须于 年 月 日之之前整改改完并反反馈回安安全环保保部，以以防止事事故的发发生。受检单位HHSE

35、负负责人： 受检检单位接接收人： 共 页页第 页文件资料发发放登记记表中国石化集集团南京工程有有限公司司文 件 资资 料 发 放放 登 记 表表C/SM0000115-RREC0001序号文件名称文件编号发放号领用部门/人领用日期发放人备注中国石化集集团南京工程有有限公司司文 件 资资 料 发 收 登 记记 表C/SM0000115-RREC0002序号文件名称文件编号发放号交回部门/人作废日期回收人备 注 中国石化集集团南京工程有有限公司司环境因素调调查表C/SM0000117-RREC0001序活动/过程程环境因素名名称环境影响类型/状态态部门： 编制制： 审核： 日日期：环境因素清清单中

36、国石化集集团南京工程有有限公司司环 境 因因 素 清 单C/SM0000117-LLIS0001序号环 境因 素状 态时 态环 境 影 响响环境影响评评价评价得分是否重要环环境因素素正常异常紧急过去现在将来大气水体土地资源能源能量废物物理ABCDEFIY/N编制： 审核核： 批准： 日期： 中国石化集集团南京工程有有限公司司重要环境因因素清单单C/SM0000117-LLIS0002序号环境因素环境影响评分控制部门控制措施备注编制： 审核： 批批准： 日期： 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE检查查报告C/SM0000333-REEG0001受检单位单位名称检查依据单位地址检查范围单位电

37、话检查类别传真检查方式联系人检查时间E-Maiil审核小组检查所参考考的文献献:发放至:姓名职务发放形式姓名职务发放形式检查目的:检查步骤:检查组成员员姓名职位签名1. 总概概2.首次会会议:3.末次会会议:4. 检查查参与人人员:5. 检查查结果与与整改要要求:（可可使用HHSE检检查发现现问题（隐隐患）及及整改要要求一览览表）存在问题（隐隐患）责任人整改期限附件:检查表检查人员名名单见前检查组组成员名名单 中国石化集集团南京工程有有限公司司环境监测检检查记录录C/SM0000226-RREC0001被测单位采样日期年 月月 日报告日期年 月月 日采样地点测定物质名名称气温（）气湿（%）风速

38、（m/s）采样时间采样体积采样仪器型型号名称称浓度强度国家标准备注测定人： 检验分分析人： 审审核人 中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE会 议 签 到 C/SM0000113-RREC0001会议时间： 年 月 日会议内容会议地点单 位位签字单 位位签字单 位位签 字字单 位位签字公司领导公司机关专业公司项目部改制单位 中国石化集集团南京工程有有限公司司各单位（部部门）培培训计划划表SCC/QQG18066-C11序号培 训 类类 别培训班名称称培训对象培 训 时时 间学习形式学时数学习人数举办单位 填报单位（部部门）： 说 明：本表一一式三份份，一份份报人力力资源处处、一份份报安全全环

39、保部部、一份份各单位位（部门门）留存存编制人： 审核核人： 批批准人： （共共 页 第第 页）HSE风险险评价表表中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE风险险评价表表C/SM0000116-RREC0001序号作业内容/工序/部位危险源及其其风险风险级别评评价削减风险的的措施事故发生的的可能性性（L）事故后果的的严重性（SS）风险值（R）风险等级评价人/日日期： 审审核/日日期： 批批准/日日期： 中国石化集集团南京工程公公司承 包 商商 HSEE 评 审 记 录C/SM0010113-RREC0001序号 承包商名称称评审时间表现情况评审结果存在问题评审部门： 记录录人： 日日期 ； 年

40、月 日 中国石化集集团南京工程公公司承 包 商商 HSSE 业业 绩 表C/SM0010113-RREC0002分承包商名名称年份公司总人数数事 故故 情 况轻伤事故频频率（）损失工作日日数LTTI备 注轻伤（人/起）重伤（人/起）死亡（人/起）分承包商所所在地行行业主管管部门或或劳动安安全主管管部门意意见（章章）： 评评定人： 中国石化集集团南京工程公公司承包商HSSE表现现评价表表C/SM0010113-RREC0003承包商名称称评价内容运行情况简简述表现评价可接受需要改进不适用危险控制1.现场管管理2.机器防防护3.一般危危险控制制4.设备、防防护用品品、工具具等的维维护5.作业许许可

41、制度度6.个人防防护用品品工业卫生火灾控制和和1.化学品品危害控控制2.易燃和和易爆材材料控制制3.火灾控控制手段段4.废物和和垃圾收收集HSE 计计划1.监察人人员的安安全训练练2.新员工工的教育育3.进点教教育及交交底情况况4.HSEE会议5.HSEE检查6.HSEE促进与与改进7. HSSE交流流其他方面投诉、违反反法律法法规事故故、事件件落实整改纠纠正措施施情况评价单位：评价人人：评价时时间：HSE法律律法规及及其他要要求清单单及适用用性评价价表中国石化集集团南京工程有有限公司司HSE法律律法规及及其他要要求清单单及适用用性评价价表C/SM0000111-REEC0001单位名称:评审

42、日期: 年 月 日序号法律法规及及其他要要求名称称实施日期本公司适用用条文及及重点关关注条款款适用性评价价评价日期登记评价人人： 审核核人： 批准人人： 中国石化集集团南京工程有有限公司司噪声监视测测量记录录C/SM0000227-RREC0001项目名称测量区域/噪声源检测设备检测人测量日期时间天气状况序监测点测量值是否超限备注（防护护措施）综合建议措措施：注：测量应应按建建筑施工工场界噪噪声测量量方法（GGB1225244-900）进行行。 中国石化集集团南京工程有有限公司司应急预案演演练记录录C/SM0000332-REEC0001应急预案名名称演练日期时间演练组织部部门演练负责人参加演

43、练的领导演练地点指导演练的单位参加人数参加演练的的部门及及人员：演练内容：所动用的物物资与设设备：演练效果：存在或发现现问题：改进的意见见和建议议：备注：编制：审核： 中国石化集集团南京工程有有限公司司事故材料归归档记录录C/SM0000334-RREC0002序号事故发生单单位事故发生时 间间伤（亡）者者姓 名诊断内容页次 中国石化集集团南京工程有有限公司司内部HSEE管理体体系审核核计划C/SM0000335-RREC0001一、审核目目的：计计划内例例行审核核 管理体体系变更更运行 外外审前审审核 追加审审核 其它它 补充说明：二、审核范范围：三、审核依依据：11）GBB/T 19000

44、1-20000，GGB/TT 2880011-20001，QQ/SHHS00001.1-220011标准； 2）HHSE管管理手册册； 3）HHSE管管理体系系程序和和作业文文件； 4）适适用的法法规、标标准、规规范和规规定的要要求； 5）项项目合同同和其它它反映顾顾客和社社会要求求的文件件 6）其其它要求求：四、审核组组成员：审核组长：审核员：五、审核时时间总体体安排：日期工 作作 内 容备注 月 日日项目/施工工管理中中心提供供项目清清单 月 日日内审实施计计划下发发 月 日日 月 日日内审组集中中，做审审核前准准备 月 日日 月 日日现场审核 月 日日前不合格项通通知单受受审核部部门认可

45、可 月 日日前责任部门提提交纠正正预防措措施报告告 月 日日前提交内审报报告六、本次内内审代号号：七、其它要要求： 各各部门要要对内审审工作给给予重视视和支持持，做好好下列准准备工作作，以便便内审工工作顺利利开展，取取得实效效：迎审人员准准备，包包括部门门接待人人员和项项目接待待人员，于于 月 日前前报质量量安全部部；迎审见证材材料准备备，包括括部门台台帐和项项目质量量记录；八、其它：编制批准 中国石化集集团南京工程有有限公司司内部HSEE管理体体系审核核记录C/SM0000335-REEC0002受审核方受审核方代代表组别第 组审核日期 年 月月 日日审核员要素审核记录备注注：不符合合项标记

46、记为、观观察项标标记为第 页页/共 页页 中国石化集集团南京工程有有限公司司不符合项报报告C/SM0000335-REEP0001编号受审核单位发现问题部部门审核日期不合格项事事实陈述述： 不符合合 GB/T1990011-20000 GBB/T2240001-220044 条条款 GB/T2880011-20001 Q/SHSS00001.11-20001 质量量手册 HSSE管理理手册 条条款 程序文文件 名称： 不合格性质质：严重重 一一般 纠正正措施建建议及要要求：内审员/组组长： 受审审部门负负责人认认可： 日期：原因分析及及纠正或或预防措措施方案案： 编编制： 日期期： 审审核： 日期：审批意见： 审审批人： 日期期：实施情况报报告： 实实施负责责人： 日期：执行情况验验证评价价： 验证证评价人人： 日日期： 中国石化集集团南京工程有有限公司司内部HSEE管理体体系审核核报告C/SM0000335-RREP0002审核起止日日期：受 审 核核 方：审 核 编编 号：编制人： 日期：批准人： 日期：内 审 报 告内审计划完完成情况况：审核目的和和范围：依据的文件件