资源配置方案

1、1.1资源配置方案1.1.1角色和职责资源配置经理管理所有活动，包括计划、识别、控制、审计及回顾。负责资源配置管理流程。通过审计流程确保CMDB的准确和真实。把未经授权的CI变更升级至变更管理为其他团队和流程提供有效的CMDB支持生成流程报告参与变更管理流程评估审批CMDB的结构性变更定义CMDB访问权限定义CMDB作为资源配置管理流程文档这一资源配置项的责任人评估资源配置管理管理流程并持续改进资源配置项责任人确保所负责的CI的准确和真实配合资源配置经理执行CMDB审计在CMDB审计中负责进行差异分析，填写差异报告记录所负责CI的所有变更维护CI之间的关系遵从资源配置管理流程参与资源配置管理流

2、程评估资源配置项审核员配合资源配置经理开展CMDB审计工作负责对审计后纠正的结果进行抽查确认与资源配置项责任人一起对CMDB中的记录进行对比审计 对审计后纠正的结果进行抽查确认1.1.2流程目标资源配置管理流程的总体目标是提供一个统一、一致的流程来管理网络所运 维客户的IT生产环境中的协议承担的部分，以确保：所有资源配置项(CI)能够被识别和记录；资源配置项当前和历史状态得到汇报；维护资源配置项记录的完整性；提高IT环境的稳定性；确保IT资产的有效控制和管理；1.1.3流程描述1.1.3.1资源配置管理总体流程配置管理流程图项目阶段日常维护阶段服务提升阶段理经置配配置管理回顾及改进项目阶段日常

3、维护阶段服务提升阶段理经置配配置管理回顾及改进活动描述责任人输入输出资源配置管理规划规划资源配置管 理的范围和目 标，设计资源配 置管理数据库。资源配置经理 IT规划亶项目资源配置管理范围和目标资源配置项识别定义资源配置项 类别及其命名规 范，定义资源配资源配置经理现有的基础设施资源配置项分类表资源配置项活动描述责任人输入输出置项属性及其关 系，识别资源配 置项并记录。属性列表资源配置项关系类型表资源配置项状态表资源配置项列表CMDB控制维护资源配置项 信息，新增、变 更或删除资源配 置项信息，确保 其正确性。资源配置项责任人变更请求（RFC）更新的资源配置管理范围更新的资源配置项列表CMDB

4、审计定期审计资源配置项信息，确保 其正确。资源配置经理审计频率及日期审计计划审计报告差异报告资源配置管理回顾及改进定期生成资源配 置管理报告，并 召开会议讨论， 发现弱点并进行 改进。资源配置经理审计报告变更报告 CMDB资源配置管理报告改进计划1.1.3.2资源配置管理规划配置管理规划理经置配理经置配活动描述责任人输入输出定义资 源配置 管理目 标根据当前的管 理现状和需求， 定义资源配置 管理的目标。资源配置经理管理现状管理需求资源配置管理目标定义资源配置管理流程范围根据当前的管 理现状和需求， 定义资源配置 管理范围。资源配置经理管理需求管理现状资源配置管理范围设计资源配置管理数 据库根

5、据资源配置管理需求，协同供应商起设计资源配置管理数据库资源配置经理资源配置管理目标资源配置管理范围资源配置管理数据库1.1.3.3资源配置项识别配置项识别定义配置项分类1 F1配置项分类表h.定义配置项命名规*定义配置项分类1 F1配置项分类表h.定义配置项命名规*范11理经置配人任责项置配活动描述责任人输入输出活动描述责任人输入输出定义资源配置项命名规范根据唯性和有意 义的原则定义资源 配置项命名规范。资源配置经理资源配置管理策略资源配置项命名规范定义资源配置项分类根据资源配置管理 范围及策略，定义资 源配置项分类，能够 更好地体现资源配 置结构。资源配置经理资源配置管理范围资源配置管理策略

6、资源配置项分类列表识别资源配置项属性及关系根据管理控制需求 及资源配置管理策 略，为每一类资源配 置项识别资源配置 项属性、资源配置项 之间关系类型以及 资源配置项状态类 型。资源配置项责任人资源配置项分类列表资源配置管理策略资源配置 项属性列表资源配置项关系类型资源配置 项状态类型记录资源配置项及关系根据识别的资源配 置项属性及其关系， 找出IT基础设施中 存在的资源配置项， 记录其属性、关系及状态。资源配置项责任人资源配置项 命名规范资源配置项分类列表资源配置项 属性列表资源配置项 关系类型资源配置项 状态类型资源配置项记录CMDB控制理管更变以“其他”类型记 录该配置项人任责项置配理管更

7、变以“其他”类型记 录该配置项人任责项置配活动描述责任人输入输出核对RFC对来自变更管理的 变更请求进行核实， 确保其已经获得审 批并已经完成。资源配置项责任人 RFC核对后的RFC通知发起人获取进一步授权如果RFC中需要增加新的资源配置项信息，则需要通知发起 人获得进步授权。获取与资源配置项更完善的信息资源配置项责任人核对后的RFC反馈删除或更新资源配置项如果RFC需要更新资 源配置项属性、关系 或状态，以及删除资 源配置项，资源配置 项责任人直接在资 源配置项列表中进 行修改。资源配置项责任人核对后的RFC更新的资源配置项列表活动描述责任人输入输出以“其 他”类 型记录 该资源 配置项如果

8、RFC需要新建资 源配置项，且该资源 配置项不属于以往 的类别，则以“未标 注”类型记录该资源 配置项，在资源配置 管理回顾时进步 考虑如何处理。资源配置项责任人核对后的RFC更新的资源配置项列表新增资源配置项如果RFC需要新建资 源配置项且该资源 配置项属于已有类 别，或者在新建类别 后，在资源配置项列表中新建记录。资源配置项责任人资源配置项属性列表更新的资源配置项列表1.1.3.5 CMDB 审计CMDB审计理经置配确认纠正结果CMDB中信息提出RFC，修改物 理配置项在CMDB中修正CI 差异J1理经置配确认纠正结果CMDB中信息提出RFC，修改物 理配置项在CMDB中修正CI 差异J1

9、1是员核宙 项置配人任责项置配理管更变活动描述责任人输入输出定义CMDB 审计计划当审计时间到来时， 制定详细的审计计 划，包括审计内容、 申计步骤等。资源配置经理资源配置管理策略审计计划资源配置项取 样对资源配置项进行取样，进行抽样调查资源配置经理审计计划资源配置项抽样比对结果和CMDB 中记录与CMDB中资源配置项纪录进行比对，比较属性、关系和状态是否有所差异资源配置项 责任人、资 源配置项审 核员资源配置项抽样比对结果调查CI 差异原 因如果有所差异，则相 关资源配置项责任 人进行调查，找出根 本原因。资源配置项责任人比对结果RFC差异原因完成差异报告找出根本原因之后， 资源配置项责任人

10、 需要完成差异报告， 记录差异情况。有可能是实际基础 设施资源配置不正确，或者CMDB中资源 配置信息不正确，针 对这两种情况需要 采取不同措施。资源配置项责任人差异原因差异报告提出RFC，进行补单如果是CMDB中资源配置信息错误，而且之前基础设施资源资源配置项责任人差异报告RFC活动描述责任人输入输出配置变更并没有执 行变更管理流程，则 需要提出RFC，进行 补单，完成后把RFC 转交给资源配置项 责任人，然后在CMDB 中修改资源配置信 息。提出RFC,修改实际资源配置项如过是实际基础设 施资源配置不正确， 需要进行变更，则提 出变更请求，走变更管理流程。资源配置项责任人差异报告RFC执行变更管理流程修改资源配置信息 的过程遵循变更管 理流程资源配置项责任人RFC更新的资源配置信息在 CMDB 中修正 CI差异如果是CMDB中资源 配置信息错误，且之 前基础设施资源配 置变更已经走过变 更管理流程，则需要 找出相关RFC，交给 资源配置项责任人， 然后在CMDB中修改 资源配置信息。资源配置项责任人差异报告修改后的资源配置项确认纠正结果修正差异后，由资源配置项审核员与资源配置项责任人一资源配置项审核员、资源配置项责修改后的资源配置项进确认的修正结果活动描述责任人输入输出起对纠正结果进行 抽查，确认已正确修 正。任人完成审计报告在对差异进行处理