供应商管理规定及采购管理程序

1、供应商管理及采购管理程序供应商管理及采购管理程序PAGE3供应商管理及采购管理程序采购管理制度1、目的：确保采购品质，提高采购效率和控制采购成本，以满足生产客户需求。2、范围：适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。3、定义： 直接生产物料：A类：直接用在产品上且构成产品的一部分，包括包装材料。一般辅助用品: B类：办公用品,劳保用品等非生产辅料。4、职责：总经理：1.负责新供应商的批准。元以上的申购单的批准.部门经理： 1.负责部门生产物料申购计划。2.负责部门物料申购单的批准.采购部： 负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。 负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作

2、。品质部：负责所有生产物料之检验。仓 库：负责直接生产物料及委外加工物料数量的外发与验收（设备由技术部负责）。生产部：负责委外加工物料的申请及原材料、辅材的申购。5、工作流程：供应商（外协厂）的选择和评估：供应商（外协厂）由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的供应商。采购按照生产的实际需要，收集新供应商（外协厂）资料，填写（供应商基本资料表），经比较符合需求，由采购部召集品质、生产、技术部人员组成评估小组，对新供应商（外协厂）进行评估。评估小组对供应商进行实地整体评估，评估结果录入（供应商评估表），结果分A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。采购部将合格供应

3、商（外协厂）的评估结果报呈总经理核准，收录在（合格供应商名录）中备用。属客户指定的供应商可直接收录到（合格供应商名录）中。考核： 521考核供应商名录由采购部提出，考核频率为每一年考核一次。522考核由采购部、品质部分别针对批次合格率（40分）、配合度（20分）、到货及时率（40分）、价格系数评分。批次合格率40分配合度20分到货及时率40分价格系数得分=批量合格率X 40优 18-20分准时交货批数/总批数X 40便宜良 15-18一般1中 10-15贵差 10分以下很贵评估方式及计分如下:计算公式: 总分=(品质分+服务分+交期分)价格系数. 采购部对于同一类供应商,以评估得分优劣确定订单

4、数量的增加或减少。批次合格率： 不良（批）率=不良（批）数/总进货（批）数100 评分=（1-批不良率）40到货及时率：（40分） 到货及时率准时到货批数/应进货总批数100 评分=（1-逾期批率）40 到货及时率得分到货及时率得分到货及时率得分 100% 40%25% 10 %35% 20% 5 %30% 15 %以下0 采购部、品质部将依上述考核方法，分别于每月对各供应商作品质考核报告，算出得分及名次，对于品质考核特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求，以督促做好供应商的品质改善及管理。并根据供应商考核得分确定供应商的等级，对应关系如下： A：90100 分 B：8089分 C：7079

5、分 D：6069 分 E：59分以下经评定为A、B级的为合格，月评为C级以下者，由采购部、品质部向供应商提出改善，半年内考核若无法达到B级（含）以上，则降级为D级，D级为必须整改供应商，并降低采购量，一年内考核若无法达到C级（含）以上，则为不合格。月考核成绩评为E级，经品质部辅导后并未依限期内改善，将停止交易并由采购部提报总经理。供应商考核表、供应商调查评估表及合格供应商名录由采购部门保管。采购流程及委外加工要求直接生产物料1.由生产部根椐安全库存表,当低于安全库存时进行申请用料,填写请购单,由生产部部长审核,分管副总或总经理核准, 采购部根椐请购单填写采购单,由采购主管核准后传给合格的供应商

6、2.非安全库存表上的物料,由采购部根椐生产通知单按实际用料进行采购.3.当工厂的工序或产能限制生产,需委外加工相关工序时,由生产部开具委外加工单,由采购部选择合格的供应商,交由仓库发货.4.供应商根椐产品要求,按相关要求进行交货时,由品质部进行检查,并填写送检单,合格后由仓库填写进仓单,送检不合格者由品管填写品质异常报告,由品质主管,会同生产部主管,采购部主管,技术部主管,结合实际情况采取进一步处理. 注*采购技术资料如规格要求、图纸等需按规定审批后发送给供应商； 物料申报单在提交采购部前，所购物料需有编号并已输入电脑系统；除直接生产物料外所有物料（不包括机械设备） 采购部总经理仓 库采购部总

7、经理仓 库部门主管申购者 请购单 审 核 查有无库存 核准 下单采购主管仓库 IQC供应商 检验OK 送货 核准 采购主管仓库 IQC供应商 不合格 OK 无需 报检 1选择合格的供应商、议价定价；入库 2.采购通知送样；入库3.产生采购订单 注物料申购单应填清楚其名称、规格、数量、要求等，否则采购部有权驳回；如果使用者验收不合格，应及时反馈采购员，由其联络供应商处理。54采购要求若需撤消申购物料或变更申购内容，申购者应及时通知采购部，采购部需确认目前采购状况，重新编制采购单，必要时附上相关资料，经采购部核准后，由采购员与供应厂商联络变更事宜。各部门及车间对常用采购物料应保持安全库存并规定采购周期，知会相关部门。交期不能满足申购者要求，及时通知申购者或相关人员，并回复确切的交货时间。若采购物品规格与申购单不一致，应事先征得申购者同意，采购部不得自行变更，同时要求申购者更改物料申请单。 紧急采购：金额不超出200元，可先采购后补单，但需采购部认可，并及时知会仓库和检验人员。验收所有采购物料，先由仓管根据采购订单查单后方可验收,委外加工物料依委外加工管理规定要求执行.罚则 如部门或车间未按规定保持安全库存进而导致物料短缺影响生产，部门或车间负责人应承担全部责任和损失并视情节轻重给与警告、记过、开除等处分。