质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册

1、Q/342 2010082003Q/342 QESM2003PAGE PAGE 2 质量、环境和职业健康安全管理体系管 理 手手 册编制：XXX审核：XXX 批准：XX 2010-07-200发布 20010-007-25实施施XXXXXXXX 发发布第56页，共42页前 言XX有限公公司管管理手册册是依依据GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合公司的实际情况编制。“四标一体”管理手册

2、是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。由于以管理理手册为为纲领，以以程序文文件为指指导，以以作业指指导书、控控制标准准和规范范为基础础的质量量、环境境、职业业健康安安全四标一体体化文件件体系。整整套管理理体系力力求做到到凡事有有人负责责，凡事事有人监监督，凡凡事有章章可循，凡凡事有据据可查，努努力促进进公司管管理水平平的提高高，追求求管理最最佳化；努力促促进公司司经济效效益、安安全效益益、环境境效益和和社会效效益的提提高，追追求效益益最大化化。本手册由管管理者代代表组织织起草。本手册由管管理者代代表负责责解释。

3、主要起草人人：XXX审 核：XXX批 准：XXXX简介 管理手册册颁布布令 公司推行GGB/TT 199001120008 iidt ISOO 90001：20008质量量管理体体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，并形成文件化的管理体系。为了使公司的管理活动开展有依据，并确保公司产品（电建工程施工）满足顾客及相关方的需求，符合法律、法规的要求。在建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，不断增强顾客满意，而且使各

4、项活动规范化、科学化、系统化，公司现制定本管理手册并予以发布。本手册是公公司全体体员工必必须长期期遵循的的纲领性性文件，也也是制定定程序文文件、质质量计划划、记录录、作业业指导书书等管理理体系文文件的依依据。本本手册对对内用于于实施质质量、环环境和职职业健康康安全管管理，对对外用于于证实公公司的管管理能力力。本手册经总总经理批批准后发发布。本手册于220100年7月25日起起生效。本手册按照照公司制制定的文文件控制制程序管管理。 管理者代表表任命书书 根据GBB/T1190001-220088、GBB/T5504330-220077、GBB/T2240001-220044、GBB/T22800

5、01-220011标准要要求和公公司工作作需要，现现任命XXXXXXX为管管理者代代表。其其职责是是： 11. 确确保一体体化管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持； 22. 负负责向总总经理报报告一体体化管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求； 33. 确确保在整整个公司司内提高高对顾客客要求的的意识； 44. 负负责顾客客满意度度调查方方案的批批准及其其执行情情况的监监督和检检查； 55. 就就一体化化管理体体系有关关事宜，负负责内部部的传达达和外部部各方面面进行联联络。公司各级人人员必须须服从领领导，积积极配合合，共同同履行一一体化管管理职责责，以确确保公司司一体化化管理体

6、体系持续续、有效效地运行行和改进进。员工代表任任命书 根据GB/T1990011-20008、GGB/TT504430-20007、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20001标准准要求和和公司选选举产生生，现任任命XXXXXXX 为员工工代表。其其职责是是：a) 贯彻彻国家、地地方政府府和公司司有关环环境、职职业健康康安全的的方针、政政策并监监督执行行，充分分发挥员员工在环环境、职职业健康康安全工工作中的的监督作作用； b) 参与与公司环环境、职职业健康康安全部部门搞好好安全生生产竞赛赛活动，培培训员工工环境、职职业健康康安全意意识，提提高员工工遵章守守纪和自自

7、防自救救能力； c) 参加加重大事事故的调调查处理理，协助助做好员员工伤亡亡事故的的善后工工作； d) 督促促公司环环境、职职业健康康安全工工作的贯贯彻执行行，关心心员工劳劳动条件件的改善善，做好好女工劳劳动保护护工作；公司各级人人员必须须服从领领导，积积极配合合，共同同履行一一体化管管理职责责，以确确保公司司一体化化管理体体系持续续、有效效地运行行和改进进。 质量、环境境和职业业健康安安全管理理体系 1 范围1.1总则则公司按照GGB/TT190001-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、GB/T24001-2004

8、环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求建立、实施和保持质量、环境与职业健康安全管理体系，编制本管理手册，旨在：a）证实公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的110KKV及以以下送变变电工程程施工所涉涉及的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动；b）改进环环境管理理绩效；c）消除或或减小因因公司的的活动而而使员工工和其他他相关方方可能面面临的职职业健康康安全风风险；d）使自己己确信能能符合所所声明的的质量、环环境和职职业健康康安全方方针；e）通过体体系的有有效应用用，持续续改进质质量、环环境和职职业健康康安全管

9、管理体系系的管理理过程，达达到符合合顾客、相相关方和和有关法法律、法法规的要要求，向向外界证证实这种种符合性性，旨在在增强顾顾客和相相关方的的满意；f）作为第第三方审审核机构构对公司司进行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系认证的的依据；g) 自我我鉴定和和声明符符合GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准。1.2 应应用本手册适用用于公司司承建的的110KKV及以以下送变变电工程程施工所所涉及

10、的的各区域域、各场所的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的实施施、保持持和持续续改进。因本公司只只负责1110KKV及以以下线路路、变电电安装工工程的施施工，其其设计和和开发由由建设单单位或顾顾客委托托具备设设计资质质的单位位负责，由由顾客提提供施工工图纸，本本公司不不涉及设设计和开开发。因因此本公公司删减减7.33条款不不影响公公司提供供满足顾顾客和法法律法规规要求的的工程（产产品）的的能力或或责任。2 规范性性引用文文件下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中引用而而构成为为本手册册的条文文。本手手册发布布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本手手册

11、的各各部门应应探讨使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB47776-884电电气安全全名词术术语GB/T1190000-220088质量量管理体体系 基础础和术语语（iidt IS0090000：220055）GB/T1190001-220088 质质量管理理体系 要求求（iidt IS0090001：220088）GB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范GB/T2240001-220044环境境管理体体系要要求及使使用指南南GB/T2280001-220011 职职业健康康安全管管理体系系 规规范3 术语和和定义3.1 本本手册引引用下列列的术语语和定

12、义义：GB47776-884电电气安全全名词术术语GB/T119000020008质量量管理体体系 基础和和术语GB/T1190001-220088 质质量管理理体系 要求求（iidt IS0090001：220088）GB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范GB/T2240001-220044环境境管理体体系要要求及使使用指南南GB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系 规范范3.2 除除引用以以上有关关术语和和定义外外,本公公司规定定以下的的术语和和定义：“用户”、“运行单单位”-指指本公司司工程项项目的甲甲方，即即公司的的顾客。“投运

13、”是指指公司所所承接的的电气工工程项目目竣工，投投入运行行工作的的状态。 “施工单位位” 是指输输变电安装装工程处处。“工程”指施施工、安安装、检检修。4 管理体体系4.1/33.1 总要求求4.1 总总要求4.1.11 为了不不断增进进顾客满满意，预预防环境境污染和和职业健健康安全全事故发发生，提提高企业业管理水水平，本本公司按按GB/T 119000120008、GGB/TT50443020007、GGB/TT 244001120004、GGB/TT 288001120001这四四个标准准的要求求建立并并保持质质量、环环境、职职业健康康安全四四标一体体管理体体系（以以下简称称“四标一一体管

14、理理体系” ）。4.1.22 四标标一体管管理体系系是我公公司整个个管理体体系的组组成部分分。其内内容包括括依据四四标一体体管理体体系的管管理方针针与目标标建立所所需的组组织机构构、资源源配置、职职责和权权限及制制定、实实施、实实现、评评审和保保持所策策划的活活动、程程序、过过程。通通过PDDCA(策划、实实施、检检查、改改进)动动态循环环的运行行模式使使其成为为一个持持续改进进不断发发展完善善的管理理体系。4.1.33 四标标一体管管理体系系应做到到下述要要求：a）公司对对建立四四标一体体管理体体系所需需要的过过程加以以确定。包包括管理理过程和和施工生生产过程程，针对对这些过过程确定定所需的

15、的输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源以及及不同的的过程产产生的相相应环境境因素和和职业健健康安全全危险因因素。特特别是这这些过程程产生的的重要环环境因素素和重大大的职业业健康安安全危险险因素。b）公司通通过确定定这些过过程，确确定过程程之间的的相互作作用，合合理的安安排过程程的顺序序，以便便顺利达达到过程程策划的的结果，使使过程能能达到预预期的目目的或要要求。c）公司通通过对过过程的输输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源作出出明确的的规定，给给出控制制四标一一体管理理体系的的准则和和方法。包包括：程程序规定定、作业业过程、生生产工艺艺、质量量验收标标准、环环境和职职业

16、健康康安全管管理方案案及作业业指导书书等。d）公司通通过获得得充分和和必要的的信息，并并通过对对信息的的判定而而实现对对各施工工生产作作业过程程的监控控。e）公司通通过对各各个过程程信息的的测量、分分析，依依据分析析结果针针对过程程实施必必要的措措施，最最终实现现过程的的策划结结果和对对过程的的持续改改进。f）公司按按四标一一体管理理体系要要求严格格管理这这些过程程，同时时对重要要环境因因素和重重大职业业健康安安全危险险因素进进行控制制。g）根据公公司四标标一体管管理及施施工生产产作业的的要求，我我公司根根据项目目的特点点，可能能涉及的的外包过过程有材材料委托托试验（检检测）、监监测设备备的委

17、托托校验等等、以上上外包均均委托国国家法定定部门实实施，故故可不进进行控制制。h）保存四四标一体体管理体体系运行行中产生生的记录录。4.1.44 质量量管理体体系各过过程关系系：1) 建立立质量管管理体系系方法。即即以顾客客要求和和法律、法法规要求求及行业业规范要要求为准准则，以以质量方方针、质质量目标标、产品品实现、监监视、测测量、分分析和改改进为主主线，按按PDCCA的循循环模式式建立适适合企业业自身的的质量管管理体系系。2) 产品品实现过过程是管管理体系系的核心心。顾客客要求和和法律、法法规要求求及行业业规范要要求是准准则，方方针是总总的原则则及方向向。质量量目标、组组织机构构、资源源配

18、置是是管理体体系的基基础和前前提。3) 监视视、测量量、分析析和改进进及管理理评审是是管理体体系持续续改进的的基础和和保证。4.1.55 环境境、职业业健康安安全管理理体系各各过程关关系：1）我公司司实施环环境、职职业健康康安全管管理体系系的目的的是为了了实现和和系统的的控制自自己设定定的环境境、职业业健康安安全绩效效，并通通过环境境、职业业健康安安全管理理体系所所提供的的结构化化运行机机制，使使环境、职职业健康康安全绩绩效持续续改进；辨识组组织内部部存在的的环境因因素、危危险源，控控制其所所带来的的风险，从从而避免免或减少少事故的的发生。2）4.33.1；4.33.3（44.3.4）；4.4

19、4.6；4.44.7；4.55.1等等要素的的活动过过程是体体系运行行的一条条主线。其其他要素素围绕这这条主线线展开活活动，起起到支撑撑、指导导、控制制作用。3）环境因因素、危危险源的的识别、评评价是管管理体系系的管理理核心。法法律法规规是准则则，方针针是总的的原则及及方向。环环境因素素、危险险源的识识别评价价是管理理体系建建立的基基础。环环境因素素、危险险源识别别与评价价的结果果，即重重要环境境因素/重大危危险源将将用于制制定目标标、指标标，进而而制定出出管理方方案，通通过实施施管理方方案来控控制，也也可通过过实施运运行控制制程序来来控制。在在紧急情情况下将将启动应应急准备备与响应应程序进进

20、行控制制。4）监视测测量、内内部审核核、管理理评审三三级监控控措施是是体系正正常运行行及持续续改进的的保证。5）4.44.1；4.44.2；4.44.3；4.44.4；4.44.5是是体系运运行的前前提。记记录可以以提供运运行及结结果的证证实。4.2.11 /33.5文文件要求求和管理理4.2.11.1公公司按照照GB/T 119000120008、GGB/TT50443020007、GGB/TT 244001120004、GGB/TT 288001120001结合合公司的的实际情情况，编编制了适适宜的文文件和制制度，包包括：A 管理手手册。 是体系系文件中中的第一一层次文文件，阐阐明了公公司

21、的方方针和目目标，对对公司的的管理体体系进行行了概要要性的描描述和基基本规定定，是公理领件和体系系文件的的“索引”。其中管理方方针是由由公司总总经理正正式批准准发布的的我公司司在质量量、环境境、职业业健康安安全方面面总的宗宗旨和准准则；管管理目标标是在这这三方面面所追求求的方向向；管理理手册是是向公司司内外提提供关于于管理体体系的一一致信息息的文件件。B 程序文文件。 是体系系文件中中的第二二层次文文件，是是管理手手册的支支撑性文文件，进进一步明明确了公公司管理理体系的的工作程程序、方方法和要要求。是是提供如如何一致致地完成成活动和和过程的的信息的的文件。C 三层次次文件。部部门的工工作手册册

22、、图纸纸、工艺艺文件、操操作规程程；有关关的管理理制度(（1）质质量目标标管理制制度；（22）文件件管理制制度；（33.）记记录管理理制度；（4）人人力资源源管理制制度；（5）员工工绩效考考核制度度；（66）施工工机具管管理制度度；（77）工程程项目投投标及工工程承包包合同管管理制度度；（8）建筑筑材料、构构配件和和设备管管理制度度；（99）工程程分包管管理制度度；（110）工工程项目目施工质质量管理理制度；（11）施施工质量量检查制制度；（112）试试验、检检测管理理制度；（133）质量量问题处处理制度度；（14）质质量事故故责任追追究制度度；（115）质质量管理理自查与与评价制制度；（11

23、6）质质量信息息管理和和质量管管理改进进制度。)；检验规规程；管管理方案案；应急急计划；法律法法规和其其他的外外来文件件等项目目策划、运运行和控控制所需需的文件件，是体体系文件件中的第第三层次次文件，是是程序文文件的支支撑性文文件，是是详细的的作业文文件。是是对具体体活动和和过程更更加细致致的描述述。D 记录。 是提供供符合要要求和管管理体系系有效运运行证据据的文件件。4.2.11.2 编写文文件的原原则要求求:管理体系文文件能够够与相关关方沟通通意图，统统一行动动，是我我公司的的法规性性文件，编编写时要要做到正正确、简简练、易易懂、可可行、可可操作和和可检查查。应遵遵循以下下原则：a) 管理

24、理活动、文文件编写写、组织织实施统统一的原原则；b) 文件件充分满满足标准准要求的的原则；c) 文件件与公司司的现有有管理实实际一致致的原则则；d) 与国国家法规规及相关关要求一一致的原原则；e) 系统统及完整整的原则则；f) 继承承与创新新的原则则。4.2.11.3公公司质量量管理体体系文件件结构图图：质量手册质量手册包括方针和目标第一层文件程序文件第二层文件作业指导书（管理制度、工作职责、技术标准、记录）第三层文件4.2.11.4公公司文件件采用纸纸张、磁磁盘和照照片的形形式。4.2.22管理手手册公司编制和和保持质质量、环环境和职职业健康康安全管管理手册册，管理理手册包包括：a）规定公公

25、司管理理方针、质质量、环环境和职职业健康康安全目目标；b）质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的范围围，包括括对质量量管理体体系任何何删减的的细节与与合理性性(见11.2)。c）对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系核核心要素素（过程程）及其其之间相相互作用用的表述述；d）为质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系编编制的形形成文件件的程序序或对其其引用，以以提供查查询相关关文件的的途径。4.2.33/3.5.11;3.5.22文件控控制质量、环境境和职业业健康安安全管理理体系所所要求的的文件由办公室室予以控控制，技技术性文文件由工工程部予予以控制制，记录录是一种种特殊类类型的文

26、文件，按按照“4.2.4”的要求求进行控控制。办公室组织织编制文文件控制制程序，各各部门按按照文文件控制制程序的的要求管管理或使使用质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系文文件，程程序规定定以下方方面所需需的控制制： a) 文件件发布前前得到批批准,以以确保文文件是充充分与适适宜的； b) 必要要时对文文件进行行评审，予予以更新新并再次次批准；c) 确保保文件的的更改和和现行修修订状态态可识别别； d) 确保保在使用用处可获获得有关关版本的的适用文文件；e) 确保保文件清清晰、易易于识别别和检索索；f）确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发，对对外来文文件的控控制按照照“5.4.4”

27、条款“法律、法法规与其其他要求求”的规定定进行控控制；g）防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时,应有标标识以示示区别。4.2.44/3.5.33记录控控制公司建立并并保持记记录，以以提供符符合要求求及体系系有效运运行的证证据，并并为采取取纠正、预预防措施施以及方方法的改改进提供供充分的的信息。 质量、环境境和职业业健康安安全管理理体系所所需的记记录由办办公室予予以控制制，编制制并执行行记录录控制程程序，以以规定记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制。各部门按照照记录录控制程程序的的要求保保持和处处置记录录，记录录应保持持清晰

28、、易易于识别别和检索索，并具具有可追追溯性。5管理职责责5.1管理理承诺总经理是公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的最高高负责人人，对公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理负责，应应通过以以下方面面的活动动，对所所建立、实实施的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，并持持续改进进其绩效效和有效效性的承承诺提供供证据： a）向全体体员工传传达满足足顾客要要求和有有关适用用的质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规要要求，控控制重要要环境因因素及职职业健康康安全风风险的重重要性； b）制定质质量、环环境和职职业健康康安全管管理方针针；c）确保质质量、环环境和职职业健康康安

29、全管管理目标标的制定定；d）确保建建立、实实施和持持续改进进管理体体系与绩绩效所需需资源的的获得；e）定期进进行管理理评审，持持续改进进管理体体系。5.2 关关注相关关方5.2.11以顾客客为关注注焦点总经理应以以增进顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。通通过明确确职能职职责，理理清“供方”、“组织”和“顾客”的概念念,理顺顺三者之之间的相相互关系系，以过过程方法法、法制制的思想想来管理理公司各各项工作作:其中中本手册册“7.22”章节对对“与顾客客有关的的过程”作出要要求；“8.2.1”章节特特别要求求把对顾顾客满意意的测量量作为对对质量管管理体系系业绩的的一种

30、测测量，获获取顾客客的满意意或不满满意信息息，定期期评审，采采取有效效的纠正正或预防防措施，以以增进顾顾客满意意。5.2.22关注员员工及相相关方的的环境、职职业健康康安全环境、职业业健康安安全的最最终责任任由总经经理承担担，总经经理应关关注员工工及相关关方的环环境及职职业健康康安全，听听取工会会及其代代表的意意见,充充分识别别并清楚楚公司存存在的重重要环境境因素及及职业健健康安全全风险，明明确职责责，确保保消除或或控制重重要环境境因素/职业健健康安全全风险所所需的资资源提供供，以消消除或降降低重要要环境因因素/职职业健康康安全风风险，改改进环境境、职业业健康安安全绩效效,以增增进员工工及相关

31、关方满意意。5.3/33.2.1;33.2.2质量量、环境境和职业业健康安安全管理理方针总经理应确确保在公公司建立立并保持持由其亲亲自批准准的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理方针,其中环环境、职职业健康康安全管管理方针针应听取取工会的的建议和和意见,经过工工会审议议。管理方针应应：a）与公司司的宗旨旨相适应应；b）适合于于公司活活动、产产品或服服务的性性质、规规模与环环境影响响；c）适合于于公司的的职业健健康安全全风险的的性质和和规模；d）包括对对满足顾顾客与环环境、职职业健康康安全要要求和持持续改进进质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的有效效性的承承诺；e）包括遵遵守现行行有关

32、适适用的质质量、环环境和职职业健康康安全法法律、法法规和公公司所能能接受的的其他要要求的承承诺；f）提供制制定和评评审质量量、环境境和职业业健康安安全管理理目标的的框架；g）传达到到所有为为组织或或代表组组织工作作的人员员，得到到理解，并并履行义义务；h）可为相相关方所所获取；i) 定期期评审，确确保管理理方针的的充分适适宜性和和持续有有效性。5.4策划划5.4.11/3.3.11;3.3.33一体化化管理体体系策划划总经理应确确保对质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系进行策策划，并并按策划划的结果果实施，以以满足适适用法律律法规和和其他要要求、管管理目标标、管理理方案及及“4.11”

33、的要求求。策划所形成成的文件件（或会会议记录录）必须须经总经经理确认认，由综综合办公公室保存存。在对质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时,必须获获得总经经理的批批准，并并要保持持质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的完整整性。公司通过以以下活动动实现对对质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的策划划：a）对质量量管理体体系所需需过程的的识别；b）环境因因素的识识别与评评价控制制策划；c）危险源源的辨识识、风险险评价、风风险控制制策划；d）有关适适用法律律、法规规与其他他要求的的识别与与评价；e) 管理理目标、管管理方案案、质量量计划及及质量、环环境和

34、职职业健康康安全管管理体系系实施与与运行控控制策划划，包括括职责的的分配和和资源的的配置。5.4.22环境因因素识别别与评价价5.4.22.1工程程部是环环境因素素识别与与评价的的归口管管理部门门，负责责建立环环境因素素识别与与评价控控制程序序，用用来确定定公司的的各项活活动、产产品或服服务中能能够控制制或可望望对其施施加影响响的环境境因素，从从中判定定那些对对环境具具有重大大影响，或或可能具具有重大大影响的的因素，并并确保在在建立环环境目标标时，对对与这些些重大影影响有关关的因素素加以考考虑。5.4.22.2工程程部在确确定环境境因素识识别与评评价的方方法时，应应考虑以以下方面面的内容容：考

35、虑环环境因素素识别的的范围，要要针对本本公司的的活动、产产品和服服务的全全过程；分析环环境因素素时要考考虑到正正常、异异常及紧紧急三种种状态；考虑环环境因素素的时限限性，包包括：过过去、现现在、将将来三种种时态。应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；考虑所所遵循的的相关法法律、法法规和其其他要求求的符合合性；大气排排放、水水体排放放、废物物管理、土土地污染染、对社社区的影影响、原原材料与与自然资资源的使使用、其其他地方方性等环环境问题题。能量释释放（如如热、辐辐射、振振动等）5.4.22.3通通过适宜宜的方法法对环境境影响进进行评价价，从中中制定哪哪些因素素对环境

36、境具有重重大影响响或可能能具有重重大影响响，并对对重大环环境影响响加以有有效控制制。工程部在对对环境因因素对环环境影响响进行评评价时，评评价范围围覆盖以以下方面面：法律法法规的要要求；重重要环境境因素的的确定；对对所有现现行环境境管理活活动与程程序的审审查；对对来自以以往事件件调查的的反馈意意见的评评价。5.4.22.4工程程部组织织各部门门和单位位识别、评评价环境境因素，确确定重要要环境因因素，列列出相应应的环境境因素清清单和重重要环境境因素清清单，为为建立环环境管理理目标、指指标和管管理方案案提供依依据。5.4.22.5各各相关部部门负责责识别本本部门的的环境因因素，并并配合工工程部进进行

37、环境境因素的的评价。5.4.22.6管管理者代代表负责责批准全全公司环环境因素素清单、重重要环境境因素清清单。5.4.22.7各各部门在在日常管管理中，发发现新的的环境影影响因素素，应记记录在环环境因素素清单中中，并评评价对环环境造成成的影响响，将结结果报告告工程部部，工程部部及时更更新这方方面的信信息。5.4.22.8工程程部每年年组织对对环境因因素的重重新识别别与评价价，及时时更新环环境因素素和重要要环境因因素的信信息。5.4.33 危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划5.4.33.1公公司建立立并保持持危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划控制程程序，工程部负责归口管理

38、，按照策划的安排，持续进行危险源辨识、风险评价和实施所策划的风险控制措施。5.4.33.2工工会是员员工的代代表组织织，应派派职工代代表积极极参与危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划活活动，通通过与员员工交流流、民主主调查、监监督检查查、接受受员工的的投诉等等方式收收集有关关安全信信息，并并将此信信息与工工程部及及相关部部门沟通通，对危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划方案案进行审审议。5.4.33.3危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划经过过以下流流程：风险评价危险源辨识业务活动分类风险评价危险源辨识业务活动分类判定风险是否容许编制风险控制措施判定风险是否容许

39、编制风险控制措施计划（如有必要）评审措施计划的充分性5.4.33.4在在进行危危险源辨辨识时考考虑应以以下方面面的内容容：a）公司的的管理方方针和职职业健康康安全法法规和其其它要求求；b）公司的的常规和和非常规规活动（过过程流程程）；所所有进入入工作场场所的人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动；工作场场所及场场所内的的所有材材料与设设施（包包括平面面布置、办办公与生生产设施施、辅助助生产与与生活卫卫生设施施、事故故应急抢抢救设施施）；c）事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施；d）与员工工或其他他相关方方的协商商和沟通通的信息息； e）根据实实践经验验确定的的与组织织有关的的

40、典型危危险源（危危险材料料及健康康安全数数据、监监视数据据、工作作场所环环境数据据、有毒毒有害部部位）；f）其它公公司已发发生的事事件和事事故的信信息；g）审核的的结果；h）事故分分类。5.4.33.5公公司在建建立职业业健康安安全目标标时，应应充分考考虑这些些风险评评价的结结果和控控制的效效果，将将此信息息形成文文件并及及时更新新。5.4.33.6确确定危险险源辨识识和风险险评价的的方法时时，应考考虑以下下方面的的内容：a）依据风风险的范范围、性性质（正正常、异异常、紧紧急三种种状态）、时时限性（过过去、现现在和将将来三种种时态）进进行确定定，以确确保所采采取的方方法是主主动性的的，而不不是

41、被动动性的：b) 规定定风险的的级别，辨辨识可通通过5.4.55和5.4.66中所规规定的措措施来消消除或控控制风险险；c）与运行行经验和和所采取取的风险险控制措措施的能能力相适适应；d）为确定定设施要要求、识识别培训训需求和和（或）开开展运行行控制提提供输入入信息；e）规定对对所要求求的活动动进行监监视，以以确保其其及时有有效的实实施。5.4.44 法律律、法规规与其他他要求5.4.44.1公公司建立立并保持持法律律法规及及其他要要求和合合规性评评价控制制程序，以以规定识识别和获获得适用用法律、法法规及其其他方面面的要求求。5.4.44.2 办公室室负责建建立获取取法律、法法规及其其他方面面

42、的要求求的网络络，及时时获取或或更新有有关法律律、法规规与其他他方面的的要求的的信息，并并将这些些信息传传达给员员工和其其他相关关方。5.4.44.3 法律律、法规规及其他他要求包包括：法律、法规规：国家家宪法、法法律、行行政法规规、地方方法规、规规程、规规范和标标准等文件；其他要求：国际公公约、上上级主管管部门的的有关要要求、行行政主管管部门的的有关要要求等。5.4.44.4各各职能部部门根据据有关适适用法律律、法规规与其他他要求，确定这些要求如何应用于公司的环境因素。并开展符合性的检查和评价，及时将评价结果报告公司安全环保领导小组，以确定改进的方向。5.4.44.5当当法律、法法规和其其它

43、要求求发生变变化时，获获取有关关信息的的部门或或人员应应及时将将信息传传递到办办公室处处置。5.4.44.6法法律、法法规和其其它要求求的主要要来源包包括：各各级政府府的发文文、行业业协会或或团体、专专业性服服务机构构、媒体体等。5.4.55管理目目标总经理确保保在公司司的相关关职能部部门和层层次上建建立并保保持形成成文件的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理目标标。目标标尽可能能予以量量化, 难以定定量描述述的要求求可以考考虑定性性描述，但但须确保保这种定定性在实实施一阶阶段后予予以方便便判断评评价。目目标应是是可测量量的,并并与管理理方针保保持一致致。管理目标应应包括：a）满足产产品（工

44、工程）要要求所需需的内容容；b）法律、法法规和其其他方面面的要求求；c）环境和和职业健健康安全全目标考考虑自身身的重要要环境因因素、职职业健康康安全危危险源和和风险； d）可选技技术方案案与财务务、运行行和经营营要求；e）各相关关方的意意见；f) 管理理目标考考虑持续续改进的的承诺，包包括对预预防污染染、消除除或降低低风险的的承诺。公司制定总总的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标，经职职工代表表审议，总总经理批批准，办办公室根根据总的的目标要要求，以以适当的的方式落落实到具具体的职职能部门门。各部门可根根据本部部门职责责和管理理目标的的要求，进进一步将将部门管管理目标标落实到到相关层层次，

45、并并确定实实现目标标的具体体措施方方案。办公室每个个季度对对各部门门管理目目标的实实施效果果进行监监视和测测量，记记录监视视和测量量的结果果,并将将检查结结果在质质量分析析会和安安全生产产分析会会上报告告, 以以便对不不符合及及时采取取有效的的措施,确保目目标的实实现。总经理定期期组织管管理评审审(本手手册5.6)会会议，包包括对公公司管理理目标的的充分适适宜性和和持续有有效性进进行评审审，确定定改进的的方向，当当目标不不适宜时时，应及及时制定定新的管管理目标标，以持持续改进进。5.4.66管理方方案5.4.66.1为为确保管管理方针针、目标标及指标标的实现现，根据据公司确确定的控控制重要要环

46、境因因素和不不可容许许风险的的方案要要求，工工程部组组织相关关部门制制定环境境和职业业健康安安全管理理方案（或或实现目目标的方方法），经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后组组织实施施。并将将实施结结果报公公司领导导。5.4.66.2管管理方案案要求形形成文件件，方案案中包括括以下方方面的规规定：a) 为实实现目标标所赋予予的有关关职能和和层次的的职责和和权限；b) 为实实现环境境目标和和指标的的方法；c) 控制制风险的的方案，包包括可选选技术方方案、技技术措施施和技术术方法以以及规定定；d) 必要要的资源源（设备备、资金金、人才才等）要要求；e) 实现现目标的的进度和和时间表表，验收收要求

47、及及监督评评审部门门等。5.4.66.3管管理方案案的检查查、评审审与修正正a) 工程程部按管管理方案案的验证证要求对对实施进进展及效效果进行行检查，对对未完成成项目进进行原因因分析、并并督促责责任部门门完成，执执行纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序。b) 在每每年的管管理评审审时，对对管理方方案的充充分适宜宜性和持持续有效效性进行行评审，执执行管管理评审审控制程程序。c) 当公公司的活活动、产产品、服服务或运运行条件件发生变变化或管管理目标标调整时时，工程程部及时时组织有有关职能能部门对对管理方方案进行行修订或或补充，执执行文文件控制制程序。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11/4.1

48、;44.2;4.33职责和和权限总经理确保保公司各各职能部部门人员员的职责责、权限限得到规规定和沟沟通。办公室按照照总经理理的要求求，组织织编制工工作标准准和各级级人员安安全生产产责任制制，明确确各级人人员的职职责和权权限，以以批准的的任命文文书任命命各级管管理人员员。公司各部门门的质量量、环境境和职业业健康安安全职责责在管理理手册中中予以规规定（见见附录：管理职职责、权权限和职职能分配配表）。5.5.22管理者者代表总经理任命命一名管管理者代代表，无无论该成成员在其其他方面面的职责责如何，应应具备以以下方面面的职责责： a) 确保保本公司司按照GGB/TT190001-20008 、GBB/

49、T5504330-220077、GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220011标准的的要求建建立、实实施和保保持质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系；b) 适时时向总经经理报告告质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的业绩和和任何改改进需求求；c) 确保保在公司司提高满满足顾客客（相关关方）要要求的意意识；d) 负责责公司有有关质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的有关事事宜的外外部联络络工作。5.5.33/7.3.44;100.5.4沟通通、协商商与信息息交流工工作经验验公司建立并并保持协协商与沟沟通控制制程序和和相关关方控制制程序，以确保公

50、司的内、外部信息的有效沟通。办公室归口管理，收集、传递各方面的信息，保持信息传递与处理的记录。5.5.33.1内内部沟通通(1)总经经理确保保在公司司内建立立不同层层次和岗岗位之间间，就质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的有效效性进行行沟通，并并保持沟沟通的记记录。(2)总经经理应确确保与职职工代表表的有效效沟通，将将与员工工参与协协商和沟沟通的安安排形成成文件，通通报相关关方，并并保持沟沟通的记记录。(3)内部部沟通还还包括简简报、内内部刊物物、会议议、讲座座、发文文和培训训等形式式。(4)工会会是代表表员工参参与协商商与沟通通的组织织，应：参加职职业健康康安全方方针、目目标、管管

51、理方案案的制定定；参与危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划；参加适适用于公公司职业业健康安安全法律律法规和和其它要要求的识识别、更更新和监监督；参加事事故的调调查和处处理；负责公公司员工工的健康康管理及及员工安安全保护护的监督督与检查查；宣传公公司方针针政策，维维护员工工的合法法权益,代表员员工与管管理者协协商和沟沟通。(5)办公公室归口口管理公公司的协协商和沟沟通，明明确各部部门参与与协商与与沟通的的职责与与实施细细则，定定期检查查协商和和沟通工工作的情情况，保保持公司司管理层层及安全全领导小小组会议议协商与与沟通的的记录，并并落实有有关措施施决定的的实施。(6)各职职能部门门按

52、规定定的职责责，保持持内部信信息的沟沟通，并并与相关关部门进进行协商商与沟通通，以确确保各部部门、各各层次之之间信息息的有效效传递，内内部协商商和沟通通的内容容包括：a) 方针针、目标标、职责责的沟通通和传达达；b) 相关关法律、法法规和其其他要求求的沟通通和传达达；c) 其他他需沟通通的信息息。5.5.33.2外外部沟通通各部门应保保持与相相关方的的协商与与沟通，与与不同的的相关方方沟通的的信息可可能有所所不同，沟沟通的信信息应是是与相关关方相关关的信息息，一般般包括以以下方面面的内容容：a) 环境境和职业业健康安安全信息息的沟通通:向相关关方宣传传公司的的质量、环环境和职职业健康康安全方方

53、针；沟通有有关的环环境因素素和危险险源、环环境因素素和风险险评价及及重要环环境因素素和风险险控制的的要求和和结果；沟通有有关法律律、法规规和其他他要求；接受并并回复相相关方的的咨询、建建议、投投诉等信信息；员工参参与交流流和协商商的计划划；b) 顾客客沟通（本本手册在在7.22.3和和8.22.1中中予以表表述）；c）与供方方和分包包方的沟沟通（本本手册在在7.44中予以以表述）。D) 沟通通重要的的环境因因素和危危险源(如火灾灾、爆炸炸等)，沟沟通交流流的方式式可采用用包括当面面告之、年度报告、通讯简报、网站和社区会议等。5.6/113.22.4管管理评审审5.6.11总则总经理每年年定期组

54、组织评审审质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，根据据实际情情况，总总经理可可以决定定召开评评审会议议，以确确保其充充分适宜宜性和持持续有效效性。评评审包括括评价质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括管理理方针和和管理目目标。管理评审每每年至少少组织一一次，时时间间隔隔不超过过一年，以以会议的的方式进进行，总总经理亲亲自主持持。办公室按照照管理理评审控控制程序序要求求，保持持管理评评审会议议记录及及所确定定的任何何改进措措施和实实施记录录。 5.6.22评审输输入管理评审输输入是为为评审提提供充分分和准确确的信息息，是管管理评审审有效实实施的前前

55、提和条件，其其内容包包括：a) 方针针、目标标、计划划（方案案）的实实施情况况；b) 以往往审核的的结果（包包括内部部审核，第第二方审审核和第第三方审审核）和和合规性性评价的的结论；c) 顾客客与其他他相关方方的反馈馈信息（包包括顾客客意见、建建议、投投诉和抱抱怨）；d) 过程程的业绩绩和产品品（工程程）的符符合性；e) 现有有环境因因素识别别和评价价及重要要环境因因素控制制过程的的适宜性性，重要要环境因因素的现现有水平平和现行行控制措措施的有有效性；f) 现有有危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制过过程的适适宜性，风风险的现现有水平平和现行行控制措措施的有有效性；g) 质量量、环境境和职业

56、业健康安安全事故故调查、处处理情况况及事故故、事件件，不符符合、纠纠正和预预防措施施实施情情况；h) 以往往管理评评审所确确定的决决议和落落实措施施的验证证及有效效性；i) 可能能影响质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的各种种变更（包包括内、外外部环境境的变化化而引起起的体系系的变更更）；j) 改进进的建议议，包括括：实施施环境和和职业健健康安全全管理体体系的资资源（人人、财、物物)是否否适宜；k）体系要要素及相相关文件件是否适适宜，措措施方案案是否需需要修订订等。5.6.33管理评评审输出出管理评审输输出包括括以下方方面的任任何决定定和措施施:改进质量、环环境和职职业健康康安全管管

57、理方针针、管理理目标和和管理方方案；质量、环境境和职业业健康安安全管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；与顾客要求求有关的的产品（工工程）和和改进；资源需求。6 资源管管理6.1/33.4.1;55.1.1;66.1.1资源源提供公司通过管管理评审审、人力力资源、基基础设施施、工作作环境、监视和测量设备、采购等过程，确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施施、保持持质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系并持续续改进其其有效性性；b) 通过过满足顾顾客（相相关方）的的要求，增增强顾客客（相关关方）满满意。c）避免、减减少和控控制污染染；d) 消除除和控制制危险源源和风险险。资源包括：人力资

58、资源、基基础设施施、工作作环境、专专项技能能、技术术、安全全设施、监监测设备备和财力力资源等等。6.2/55.1;5.22;5.3人力力资源6.2.11总则基于适当的的教育、培培训、技技能和经经验，对对于可能能影响工工程质量量工作的的人员，或或其工作作可能对对环境造造成重大大影响，或或影响工工作场所所内职业业健康安安全的人人员的能能力应是是能够胜胜任的。公司编制并并执行人人力资源源控制程程序，办公室负责员工能力、意识和培训的管理。6.2.22能力、意意识和培培训6.2.22.1确确定与质质量、环环境、职职业健康康安全工工作有关关的岗位位所必要要的能力力（见岗岗位及职职责规范范、安安全责任任制、

59、环环境责任任制），并并评价所所在岗位位的员工工的能力力是否满满足要求求；6.2.22.2通通过提供供培训或或采取其其他措施施（招聘聘、岗位位调整等等）以满满足6.2.22.1的的要求； 6.2.22.3及及时评价价所采取取措施的的有效性性；6.2.22.4确确保处于于各有关关职能和和层次的的员工及及其他为为组织工工作的人人员意识识到：a)满足顾顾客质量量要求与与所从事事活动的的相关性性和重要要性；b) 符合合质量、环环境和职职业健康康安全方方针、程程序和管管理体系系要求的的重要性性，以及及如何为为实现质质量、环环境和职职业健康康安全目目标作出出贡献；c）在工作作活动中中实际的的或潜在在的重大大

60、环境影影响和职职业健康康安全后后果，以以及个人人工作的的改进所所带来的的环境和和职业健健康安全全效益；d）在执行行质量、环环境和职职业健康康安全方方针和程程序，实实现管理理体系要要求符合合性方面面的作用用与职责责，包括括应急准准备与响响应要求求方面的的作用与与职责；e）偏离规规定的运运行程序序的潜在在后果（质质量、环环境和职职业健康康安全风风险）。6.2.22.5培培训程序序应考虑虑不同层层次的职职责、能能力及文文化程度度，以及及对工程程质量的的影响、环环境影响响和职业业健康安安全风险险。6.2.22.6办公公室保持持员工的的教育、培培训、技技能和经经验的相相关记录录。6.3/66.2基基础设