XXXX年河北三牛面业公司质量手册

1、PAGE 101Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 河北三三牛面业业有限公公司 质 量 手手 册 (含程序序文件）文件编号：SN /SC-A0-20110受控状态：分 发 号号：审 核： 批批 准： 2010年年6月15日发布布 20010年年6月20日实施河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.1目录录版本：A修改次数：0页次1/1条款 目目录标题题 条款款 目目录标题题0.1 目录 7.6 监视视和测量量设备 0.2 质量手手册颁布布令 8.00 测量、分分析和改改进0.3 管理者者代表任

2、任命书 88.1 总总则0.4 质量方方针和质质量目标标 8.22 监视和和测量 0.5 企业简简介 8.22.1 顾客客满意0.6 质量管管理体系系组织机机构图 88.2.2 内部审审核0.7 质量管管理体系系职能分分配表 88.2.3 过程的的监视和和测量0.8 前言 8.2.44 产品品的监视视和测量量1.0 范围 8.3 不合合格品控控制2.0 引用标标准 8.4 数据据分析3.0 术语和和定义 88.5 改改进4.0 质量管管理体系系 8.5.11 持续改改进4.1 总要求求 8.5.22 纠正措措施4.2 文件要要求 8.55.3 预防措措施5.0 管理职职责 附附录A：质量量手册

3、修修改记录录5.1 管理承承诺 附附录B：程序序文件5.2 以顾客客为关注注焦点 程序序文件目目录5.3 质量方方针 1、CX4.2.33 文件件控制程程序5.4 策划 22、CX4.2.44 记录录控制程程序5.5 职责、权权责和沟沟通 3、CX55.6 管管理评审审控制程程序5.6 管理评评审 4、CX66.2 人人力资源源控制程程序6.0 资源管管理 5、CX66.3 设设施和工工作环境境控制程程序6.1 资源提提供 66、CX77.1 产产品实现现的策划划控制程程序6.2 人力资资源 7、CX77.2 与与顾客有有关的过过程控制制程序6.3 基础设设施 8、CX77.4 采采购控制制程

4、序6.4 环境控控制程序序 9、CX77.5 生生产和服服务提供供控制程程序7.0 产品实实现 10、CX77.6 监监视和测测量设备备控制程程序7.1 产品实实现的策策划 11、CX8.2.11 顾客客满意程程度控制制程序7.2 与顾客客有关的的过程 112、CX8.2.22 内部审审核控制制程序7.3 设计和和开发（已已删减） 13、CX8.2.4 产品的监视和测量控制程序7.4 采购 144、CX88.3 不不合格品品控制程程序7.5 生产和和服务提提供 155、CX88.5 改改进控制制程序河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.2质量量手册颁布令版本：A修改次数：0页次1/1本质量手册

5、册（含程程序文件件），依依据GBB/T119000120008 / ISSO 990011:20008版标标准，结结合本公公司实际际情况编编制而成成。它阐阐述了企企业的质质量方针针和目标标，规定定了企业业的组织织机构和和与质量量有关的的部门职职责、权权限和相相互关系系，并进进行了具具体描述述。本质质量手册册适合于于本公司司实现满满足顾客客要求的的宗旨，是是指导本本公司所所有生产产和服务务的质量量活动所所必须遵遵循的行行为准则则和纲领领性文件件，全体体员工必必须遵照照执行。本质量手册册自20010年年6月20日实施。经理： 权朴 2010年年6月15日河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.3管理

6、理者代表表任命书书版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1为了贯彻执执行 IISO 90001：20008质量量管理体体系 要求求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，特特任命李李永为本公司司的管理理者代表表。 管理理者代表表的职责责是：1、确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持。2、向经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求。3、确保在在整个企企业内提提高满足足顾客要要求的意意识。4、就质量量管理体体系有关关事宜与与外部方方进行联联络。望各部门及及全体员员工服从从指挥和和协调，共共同履行行质量职职责，确确保本公公司质量量管理体体系建立和保持持、

7、业绩绩的实现现及满足足顾客要要求意识识的形成成。经理：权朴朴 2010年年6月15日河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.4质量量方针和和目标版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1本公司的质质量方针针是：以诚立业 以以信为本本 追求卓卓越 服务务无限本公司质量量目标是是：产品出厂合合格率1100%。产品一次交交验合格格率999%。顾客满意度度90%。 经理：权权朴 20010年年6月15日河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.5企业业简介版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1河北三牛面面业有限限公司（原原名辛集集新龙面面粉厂）是2000年建厂。占地面积 10000平方米

8、，建筑面积2000平方米，主要生产设备10多台套，是一个生产面粉的专业企业。本公司是一一个集科科研开发发、生产产销售、技技术服务务为一体体的高新新技术企企业。企企业技术术力量雄雄厚，生生产设备备先进，检检验手段段齐全，拥拥有一支支长期从从事面粉粉生产，具具有丰富富实践经经验的技技术人员员组成的的专业队队伍。 本本公司具具有较先先进的生生产设备备和完善善的检验验试验计计量器具具。从原原材料进进厂到成成品出厂厂的各项项质量指指标都能能按相应应标准和和顾客要要求把关关，确保保产品质质量。坚坚持以顾顾客为中中心，重重视产品品质量。我我公司致致力于工工业自动动化产品品的开发发、设计计、生产产和销售售，加

9、工工的面粉粉畅销山西西、陕西西、内蒙蒙、河北北、吉林等全国各省市自自治区直直辖市，多多年来，深受广大用户的好评，取得了良好的社会效益和经济效益，深受用户欢迎，已在顾客中建立了良好的信誉。 厂址：河北北省辛集集市新城城镇镇政政府东邻邻电话：03311-8333528888传真：03311-8333527777邮编：05523772联系人：权权朴电话：133754441888888河北三牛面面业有限限公司 质量手册6质量管理理体系组织机构图图版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1 经 理管理者代表表生产部办公室供销部 加工车间 材料库成品库河北三牛面面业有限限公司 质量手册7质量管理理

10、体系职能分配表表版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1职能 部门 要要求领导层办公室生产部供销部车 间4.0 质量量管理体体系4.1 总要要求4.2 文件件要求4.2.11 总则则4.2.22 质量量手册4.2.33 文件控控制4.2.44 记录控控制5.1 管理理职责5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 策划划5.5 职责责、权限限和沟通通5.6 管理理评审6.1 资源源管理6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境7.1 产品品实现的的策划7.2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发删减7.4 采购购7.5 生产产和服务务提供7.5.11生

11、产和和服务提提供过程程控制7.5.22生产和和服务提提供过程程确认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6 监视和和测量设设备的控控制8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不合格格品控制制8.4数据据分析8.5改进进注：表示示为主要要职能 表示为为相关职职能河北三牛面面业有限限公司 质量手册0.8前言言版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/11.手册编编写 本本手册由由管理者者代表负负责组织织编写，经经经理批准准生效。2.手册的的范围和和应用2.1通过过本

12、手册册在企业业的贯彻彻执行: a)将将证实企企业有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和法法律、法法规要求求的产品品; b)通通过按本本手册建建立的质质量管理理体系的的有效运运作，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律、法规规要求，以以使顾客客满意。22本手手册包括括了GBB/T1190001-220088/ISSO 990011：20008标准除除7.33设计和和开发以以外全部部要求，由由于我公公司的产产品是工工艺成熟熟，国家家定型产产品，依依据标准准和顾客客要求生生产，所所以将77.3设设计和开开发进行行删减。本本手册覆覆盖了企企业生产产的面粉粉生产的的全过程程。2

13、3手册册包含了了企业的的质量方方针和质质量目标标以及质质量管理理体系运运行所需需的程序序文件。24手册册是对质质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述。2手册采采用的术术语和定定义 本手册册采用GGB/TT190000-20008/IISO 90000：20005质量量管理体体系 基础和和术语的的术语和和定义及及面粉的专专业术语语和定义义。3手册的的发放 本手手册为企企业的受受控文件件，办公公室对手手册进行行统一归归口管理理，执行行文件件控制程程序中中的有关关规定。手手册的持持有者应应保持其其清洁，不不得损坏坏、丢失失或随意意涂抹。未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手

14、手册提供供给本企企业以外外的人员员。手册册持有者者调整工工作岗位位时，应应将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。4手册修修改 办公室室原则上上每年组组织有关关部门对对手册进进行一次次审核（可可在管理理评审期期间进行行），以以确定其其适应性性和有效效性，当当对手册册进行修修改时，执执行文文件控制制程序中中的有关关规定。5本企业业常用语语缩写6 .1“三检” ：自自检、互互检、专专检。 62“三三不准” ：不合合格的原原料不准准投产，不不合格的的半成品品不准转转序，不不合格产产品不准准出厂。6.3“三三大职能能”质检员员的三大大职能为为：鉴别别职能、把把关职能能、报告告职能。河北三牛面面业有限限

15、公司 质量手册范围。2.规范性性引用文文件。3.术语和和定义版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/11.范围1.1 总总则本质量手册册规定了了本公司司在进行行产品的的生产和和服务中中的质量量管理体体系要求求，用于于内部质质量管理理；向顾顾客证实实有能力力稳定提提供满足足顾客要要求和所所使用法法律法规规要求的的产品；向第三三方提供供证实本本公司质质量管理理体系的的适应性性、有效效性和符符合性。1.2 应应用本质量手册册的目的的在于控控制与产产品形成成有关的的所有过过程的质质量活动动，使其其处于受受控状态态，防止止从原材材料进厂厂到售后后服务的的所有阶阶段出现现不合格格，并持持续改进进，

16、增强强顾客满满意。本公司向顾顾客提供供的产品品是依据据国家标标准、行行业标准准、企业业标准和和顾客要要求生产产的合格格产品。2. 引用用标准本质量手册册应用下下列标准准中所包包含的条条文，通通过在本本质量手手册中引引用形成成本质量量手册的的条文，本本质量手手册发布布时，所所示版本本均有效效，当引引用标准准修订时时，本质质量手册册将作相相应修订订。GB/T119000020008 /ISOO90000:22005 质量量管理体体系 基础础和术语语GB/T119000120008 / ISSO90001:20008 质质量管理理体系 要要求3. 术术语和定定义本质量手册册采用GGB/TT19000

17、020008 /ISOO90000：20005 质量量管理体体系 基础和和术语中中的定义义和术语语及面粉粉的专用用定义和和术语。河北三牛面面业有限限公司 质量手册4.质量管管理体系系版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/14.1 总要求求4.1.11 为满足足顾客的的需求和和适用的的法律法法规的要要求，确确保公司司质量方方针和目目标的实实现，我我公司依依据GBB/T119000120008/IISO1190001:220088标准，结结合本公公司的实实际情况况。建立立了质量量管理体体系，将将其形成成文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进其其有效性性。4.1.22 本公司司质量

18、管管理体系系采用管管理的系系统方法法、过程程方法及及PDCCA循环环方法建建立和实实施。4.1.33 根据本公公司生产产的产品品加工的的实际情情况，本本公司没没有外包包过程。4.1.44 上述质质量管理理体系所所需的活活动包括括管理职职责、资资源提供供、产品品实现、测测量分析析和改进进等有关关的过程程，并对对这些过过程进行行监视。4.2 文件要要求4.2.11 本公司司依据GBB/T119000120008/IISO1190001:220088标准的的要求，结结合本公公司的实实际情况况，编制制适宜的的质量管管理体系系文件，使使质量管管理体系系有效的的运行，本公司的质量管理体系文件包括：a) 质

19、质量手册册。质量量手册（含含程序文文件）是是本公司司质量管管理体系系中最高高层次文文件，阐阐明了本本公司的的质量方方针和质质量目标标，描述述了质量量管理体体系要求求和所涉涉及主要要活动的的文件，包包括活动动的目标标和范围围，做什什么、谁谁来做、何何时做、何何地做、为为什么做做、如何何做，使使用什么么文件、设设备和材材料，对对过程如如何控制制和记录录。要求求全体员员工认真真学习、深深刻理解解和贯彻彻实施。b) 质质量方针针和质量量目标。在在质量手手册（00.4质质量方针针和目标标）中已已阐明。c) 形形成文件件的程序序。在质质量手册册中已包包括。d) 作作业文件件（包括括外来文文件）。作作业文件

20、件规定了了具体的的工作（或或作业）的的要求和和方法。如如技术标标准、工工艺文件件、检验验规程、作业指导书和各种管理制度等。e) 质质量记录录。质量量记录是是阐明所所取得的的结果或或提供所所完成活活动的证证据的文文件。为为质量管管理体系系运行的的有效性性及产品品质量的的符合性性提供客客观证据据，并为为质量改改进提供供信息。如如管理评评审记录录、内部部审核记记录和检检验记录录等。4.2.22 质量手手册。见见0.88章“前言”.和本章章4.22.1中中a)条款款。4.2.33 文件控控制由办公室负负责编制制文件件控制程程序，为为使所有有影响产产品质量量的文件件得到有有效的控控制，确确保本公公司所有

21、有使用文文件均为为有效版版本。应应对质量量管理体体系所要要求的文文件进行行控制，包包括质量量手册、作作业文件件、质量量记录及及与质量量管理体体系、产产品质量量、技术术条件,对有关关的外来来文件要要得到识识别，并并控制其其分发。见见文件件控制程程序4.2.44 记录录控制a)由办公公室编制制记录录控制程程序，以以提供符符合要求求的证据据。b).质量量记录的的管理和和控制见见记录录控制程程序。4.3 相关文文件 由办公公室编制制如下程程序：标题 GBB/T119000120008/IISO990011:20008标标准条款款CX4.22.3文文件控制制程序 4.2.3CX4.22.4记记录控制制程

22、序 4.2.4河北三牛面面业有限限公司 质量手册5.0管理理职责版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/31/15.1 管理承承诺经理作出管管理承诺诺，依据据GB/T199001120008/IISO990011:20008标标准，建建立、实实施和保保持质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性。通通过下列列各方面面的活动动对管理理承诺提提供证据据：5.1.11向全体体员工传传达满足足顾客要要求的重重要性。 aa.教育育职工，按按质量标标准完成成岗位工工作，是是满足顾顾客要求求的重要要体现。 bb.教育育销售人人员做好好服务，对对顾客的的意见和和投诉及及时解决决处理，让让顾客满满意。5.1.

23、22 向全全体员工工传达满满足法律律、法规规要求的的重要性性。 aa.按GB/T1990011-20008/ISOO190001:20008标准准编制的的全部质质量管理理体系文文件，是是本企业业的法规规，全体体员工应应遵照执执行。 bb.各部部门要学学习并执执行有关关的法律律、法规规。5.1.33负责制制定和批批准本公公司的质质量方针针和质量量目标。5.1.44主持管管理评审审。5.1.55确保质质量管理理体系运运作能获获得必要要的资源源。5.2 以以顾客为为关注焦焦点企业的成功功取决于于理解并并满足顾顾客及其其他相关关方和未未来的需需求和期期望。经经理应以以顾客为为关注焦焦点，以以实现顾顾客

24、满意意为目标标，为此此应做到到：5.2.11了解并并掌握顾顾客的要要求和期期望。 通过过市场调调研和预预测或通通过与顾顾客的直直接接触触来实现现，执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序。5.2.22将顾客客的需求求和期望望转化为为要求。 这些些要求包包括对产产品的要要求、过过程的要要求和质质量管理理体系的的要求等等，只有有完全满满足顾客客的要求求和期望望时，顾顾客才能能满意。5.2.33使转化化的要求求得到满满足。 a.企业必须须满足法法律、法法规及强强制性国国家和行行业标准准的规定定。 b.顾客要要求也会会随时间间而修订订，因此此组织转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也随之之更新，

25、执执行文文件控制制程序的的有关规规定。 5.3质质量方针针 5.3.1本企企业的质质量方针针见手册册第0.4章“质量方方针”。 5.3.2本质质量方针针是经理理负责制制定、批批准和正正式发布布的与质质量有关关的组织织的意图图和方向向，是实实施和改改进组织织质量管管理体系系的推动动力。 5.3.33质量方方针从内内容上讲讲应确保保： a.应与我公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是本公公司经营营方针的的重要组组成部分分，体现现了满足足要求和和持续改改进的承承诺。 b.向上关关系到企企业的质质量方针针，向下下是质量量目标制制定和评评审的框框架，是是评价质质量管理理体系有有效性的的基础。c.

26、各级领领导要将将质量方方针传达达到管理理、执行行、验证证和作业业等层次次，使全全体员工工正确理理解并坚持执执行。河北三牛面面业有限限公司 质量手册5.0管理理职责版本：A修改次数：0 修改次数：0页次2/31/1 d.对质量量方针在在持续适适宜性方方面得到到评审，必必要时可可对其进进行修改改，以适适应我公公司内外外环境的的变化。 e.对质量量方针的的批准、发发布、评评审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序中中的有关关规定。5.4 策策划5.4.11质量目目标a.质量目目标见第第0.44章中的的质量目目标。b.质量目目标的分分解和考考核 由办公室室结合职职能部门门和车间间将总质质量目

27、标标分解到到各部门门和车间间，制定定部门门车间质质量目标标及考核核办法，并并认真实实施。5.4.22质量管管理体系系策划a.由经理理主持质质量管理理体系策策划工作作，管理理者代表表和各部部门负责责人参加加。b.针对本本公司的的质量目目标，依依据GBB/T119000120008/IISO990011:20008标标准，结结合本公公司的实实际情况况，确定定所需的的过程和和必要的的资源，使使已建立立的质量量管理体体系实施施、保持持和改进进，以实实现本公公司的质质量目标标和识别别与质量量管理体体系有关关的过程程的策划划结果。c. 当公公司的内内部、外外部发生生重大变变化或其其他任何何原因（包包括组织

28、织机构的的变更、质质量目标标的较大大变动、顾顾客的重重大变化化等）导导致质量量管理体体系更改改时，应应预先进进行更改改策划，以以确保质质量管理理体系的的完整性性，防止止质量管管理体系系的局部部失效。d. 质量量管理体体系策划划输出的的结果包包括：质质量手册册（含程程序文件件）、质质量目标标、过程程实现的的结果记记录和质质量管理理体系变变更的相相应记录录。5.5职责责权限和和沟通5.5.11职责和和权限经理理 a：全面领领导本公公司的日日常工作作；向全全体员工工传达满满足顾客客的法律律法规要要求的重重要性。 b：制定并并正式批批准发布布企业的的质量方方针。 c：明确所所有与质质量

29、有关关的职能能部门和和人员的的职责、权权限和相相互关系系。 d：确保质质量管理理体系运运行所必必要的资资源。 e：任命管管理者代代表，并并为其有有效开展展工作提提供支持持。 f：定期组组织并主主持对质质量管理理体系的的管理评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管理理者代表表管理者代表表是本企业管管理层中中的一员员，经理理负责任任命管理理者代表表，并支支持其工工作，其其职责和和权限详详见本手手册第00.3章章。办公公室a.协助管管理者代代表组织织建立文文件化质质量管理理体系，并并使其有有效运行行和持续续改进。b.协助经经理和管管理者代代表组织织

30、管理评评审与内内审； c.负责文文件及质质量记录录的管理理和控制制。河北三牛面面业有限限公司 质量手册5.0管理理职责版本：A修改次数：0 修改次数：0页次3/31/1d.收集各各部门数数据和信信息，并并进行分分析，以以利持续续改进及及统计技技术的具具体选择择和应用用。e.负责人人力资源源即全体体员工培培训的组组织管理理工作。f.协助生生产部搞搞好工作作环境管管理。供销销部 aa.组织织对供方方进行选选择和评评价，编编制合合格供方方名录，负负责对合合格供方方的控制制； b.负责制制定采购购计划并并实施采采购；作作好采购购物资的的接收、储储存和管管理工作作，按计计划发送送原材料料

31、。 cc.负责识识别顾客客的要求求和期望望，组织织有关部部门对产产品需求求进行评评审，对对销售合合同进行行评审和和管理，做做好售后后服务工工作。 dd.负责与与顾客的的沟通，做做好顾客客满意程程度的调调查和顾顾客质量量信息反反馈工作作。生产部部 aa.编制制生产计计划，严严格按要要求组织织生产及及时解决决生产中中遇到的的技术、质质量问题题。 bb.负责责对实现现产品符符合性所所需的设设备和工工作环境境控制，负负责生产产设备的的维修和和保养，确确定设备备能力满满足生产产加工任任务的需需要。 cc.负责责生产过过程中纠纠正措施施和预防防措施的的实施及及持续改改进。d.负责在在制品的

32、的搬运、储储存、包包装和防防护工作作。e.负责新新技术、新新工艺的的编制，新新标准的的收集和和应用及及技术文文件的管管理。f.编制主主要设备备操作规规程、作作业指导导书、原原材料验验证规程程及产品品检验规规程等技技术文件件。g.负责对对监视和和测量设设备的校校准和管管理。 hh.负责产产品的监监视的测测量。i.负责不不合格产产品的识识别、处处理并对对纠正措措施或预预防措施施跟踪验验证实施施效果。j.负责产产品的检检验和试试验状态态标识管管理。车间主主任a)贯彻彻执行企企业质量量方针和和质量目目标，执执行质量量管理体体系文件件。b)协助助生产部部搞好均均衡生产产，按质质、按量量、

33、按期期完成生生产任务务。c)指导导员工执执行工艺艺纪律等等管理规规定，维维护生产产环境、安安全文明明生产。d)负责责工艺装装备的管管理、维维护和设设备的维维护保养养。e)协助助检验人人员完成成产品质质量检验验和不合合格品的的处置。组织员工参参加各种种类型的的培训、考考核。5.5.22 内部沟沟通a.企业确确保在不不同层次次和企业业之间就就质量管管理体系系的过程程，包括括质量方方针、质质量目标标及完成成情况，以以及实施施的有效效性进行行沟通，达达到相互互了解、相相互信任任，实现现全员参参与的效效果。b.本企业业质量管管理体系系有关的的各种信信息沟通通方式有有：生产产调度会会、质量量分析会会、布告

34、告栏、发发布文件件、成绩绩表彰会会、黑板板报及其其他。5.6 管管理评审审5.6.11 详见管管理评审审控制程程序5.6.22 由办公公室编制制管理理评审控控制程序序河北三牛面面业有限限公司 质量手册6.0资源源管理版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/16.1 资源提提供资源是本公公司通过过建立质质量管理理体系而而实现质质量方针针和质量量目标的的必要条条件，故故本公司司要及时时提供相相应的资资源，包包括人力力资源、基基础设施施、工作作环境及及资金。在在配置资资源时考考虑两方方面的需需求：a.实施、保保持质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性时时提供相相应的资资源；b.针对顾顾客

35、要求求的变化化，为满满足顾客客要求并并增进顾顾客满意意时应及及时调整整所需资资源。6.2人力力资源6.2.11总则办公室结合合各职能能部门根根据质量量管理体体系要求求编制从从事影响响产品要要求符合合性工作作人员的的岗位位责任制制、各各岗位人人员任职职要求，根根据质量量活动及及规定的的质量职职责对人人员的能能力的要要求选择择能胜任任的人员员从事该该项工作作。岗位能力的的评价可可以考虑虑员工的的受教育育程度、接接受的培培训、工工作技能能和工作作经验等等方面。6.2.22能力、培培训和意意识针对从事影影响产品品要求符符合性工工作人员员，由办办公室负负责：a.确定必必需的能能力要求求；b.对人员员进行

36、培培训或采采取其他他方式使使其满足足能力要要求；c.对从事事影响产产品要求求符合性性工作人人员的培培训及所所采取的的其他措措施的有有效行进进性评价价；d.保留每每位员工工的教育育、培训训、岗位位资格认认可和经经验的适适当记录录，如学学历证书书、培训训记录、职职称证书书、内审审员培训训证书、任任命书、聘聘任书等等资格证证书和工工作经历历。具体控制内内容见66.2人人力资源源控制程程序。6.3 基基础设施施 6.3.11 基础设设施是本本公司实实现产品品符合性性的物质质保证。由由生产部部确定为为使产品品能满足足产品要要求所需需的基础础设施，并并在提供供这些基基础设施施的同时时对这些些基础设设施给予

37、予维修和和保养。根根据组织织对资源源的策划划要求，这这些基础础设施可可包括：a.建筑物物、工作作场所（如如办公室室和生产产场所等等）和相相关设施施（如：水、气气、电、通通信、网网络等设设施）；b.过程设设施（如如：机器器、含有有计算机机软件的的各类控控制和检检测设备备以及各各种工夹夹具等）；c.支持性性服务（如如：交付付后的活活动、运运输、通通讯或信信息系统统等）。基础设施的的控制和和管理见见6.33设施施和环境境控制程程序6.4 工工作环境境工作环境的的确定和和管理见见6.33设施施和环境境控制程程序由办公室和和生产部部结合编编制如下下程序： 标 题 GB/T199001120008/IIS

38、O990011:20008标标准条款款CX6.22人力力资源控控制程序序 6.2CX6.33设施施和环境境控制程程序 6.33 66.4河北三牛面面业有限限公司 质量手册7.0产品品实现版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/31/17.0 产产品实现现产品实现是是本公司司将过程程方法的的质量管管理原则则用于所所有的质质量活动动，是实实现产品品所需要要的一组组有序的的过程和和子过程程。产品品实现过过程可以以使组织织获得产产品并获获得增值值，在这这些过程程中，一一个过程程的输出出将直接接形成下下一个过过程的输输入，而而且这些些过程和和子过程程的相互互影响可可能是相相当复杂杂的。7.1 产产品实

39、现现的策划划7.1.11产品实实现由生生产部负负责组织织有关人人员对产产品实现现的过程程进行策策划，在在对产品品实现的的策划时时，考虑虑与本质质量手册册4.11条中同同一过程程的管理理要求相相一致。包包括：a.引进新新产品，采采用新工工艺或新新材料、技技术革新新或技术术改造时时；b.销售合合同中顾顾客对产产品有特特定的要要求；c.现有质质量管理理体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项。7.1.22在对产产品实现现进行策策划时，应应考虑以以下方面面的适当当内容：a.确定产产品实现现所需的的质量目目标和要要求；b.针对要要求实现现的产品品的质量量目标和和要求，确确定应建建立的过过程及文文件和资资源需求

40、求：确定产产品实现现所需的的活动和和过程；为实现现每个过过程和子子过程所所需的资资源、设设施；为实现现每个过过程和子子过程所所需的文文件，包包括程序序文件、作作业指导导书等。c.确定为为实现该该产品所所需开展展的各项项活动。产产品所要要求的验验证、确确认、监监视、测测量、检检验和试试验活动动，以及及产品接接受准则则；d.建立能能证明各各产品实实现过程程和这些些过程的的结果（中中间产品品）及最最终产品品符合要要求所需需的记录录。7.1.33质量计计划质量计划是是对特定定的产品品、项目目和合同同进行策策划的结结果所形形成的文文件。7.1.44产品实实现的策策划见产产品实现现的策划划程序。7.2与顾

41、顾客有关关的过程程只有充分了了解与产产品有关关的全部部要求后后，才能能做到通通过满足足要求而而达到顾顾客满意意，本公公司规定定由供销销部负责责管理与与顾客有有关的过过程，并并编制与与顾客有有关的过过程控制制程序7.3设计计与开发发我公司已已将本章章进行删删减。7.4 采采购所采购产品品的质量量直接影影响本公公司最终终产品的的质量。采采购过程程由供销销部负责责管理和和控制，执执行采采购控制制程序。7.5 生生产和服服务的提提供生产和服务务提供过过程直接接影响本本公司向向顾客提提供的产产品和服服务的符符合性质质量，因因此由生生产部负负责对生生产和服服务提供供过程 进行预预先的策策划，并并编制生生产

42、和服服务提供供控制程程序。主要产品生生产工艺艺流程图图如下：河北三牛面面业有限限公司 质量手册7.0产品品实现版本：A修改次数：0 修改次数：0页次2/31/11.面粉加加工工艺艺流程图图：材料检验清理制粉检验装袋入库 注：带“*”的为关键键工序。7.6 监视和和测量设备备的控制制监视和测量量设备直直接影响响着产品品质量，影影响着过过程的监监视和测测量结果果的正确确性和有有效性和和有效性性。由生生产部负负责确定定在整个个产品实实现过程程中，需需对产品品进行监监视和测测量的检检测点，以以及所使使用的监监视和测测量设备备以提供供产品符符合要求求的证据据。见监视和测量设备控制程序。由各相关部部门编制

43、制下列程程序文件件：标题 GB/T199001120008/IISO990011:20008标标准条款款CX7.11 产品品实现的的控制程程序 77.1CX7.22 与顾顾客有关关的过程程控制程程序 7.22CX7.44 采购购控制程程序 7.44CX7.55 生产产和服务务提供控控制程序序 7.5CX7.66 监视和和测量设设备控制制程序 7.6河北三牛面面业有限限公司 质量手册8.0测量量、分析析和改进进版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/41/18.1 总则在管理者代代表的领领导下，由由各相关关部门负负责策划划并实施施下列方方面所需需的监视视、测量量、分析析和改进进过程：a.确保质

44、质量管理理体系的的符合性性；b.由办公公室负责责策划持持续改进进质量管管理体系系方面所所需的监监视、测测量、分分析和改改进的过过程；c.由生产产部负责责策划证证实产品品的符合合性方面面的监视视、测量量、分析析和改进进的过程程；负责策策划本公公司所需需的使用用的统计计技术在在内的方方法及应应用程度度的规定定。8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意本公司按GGB/TT19000120008标准建建立、实实施和保保持质量量管理体体系，其其中一个个重要目目标就是是使顾客客满意，将将顾客满满意程度度作为测测量质量量管理体体系绩效效的质量量目标之之一，以以此来衡衡量所建建立的质质量管理理体系运运行的有

45、有效性。详见顾客客满意程程度测量量控制程程序。8.2.22 内部审审核在管理者代代表的领领导下，由由办公室室编制内内部审核核控制程程序，按按规定的的时间间间隔进行行内部审审核，以以确定质质量管理理体系是是否：a.符合对对产品实实现的策策划的安安排；b.符合本本公司所所制定的的质量目目标；c.质量管管理体系系得到有有效的实实施和保保持。8.2.33过程的的监视和和测量办公室和生生产部负负责采用用适当的的方法对对过程进进行监视视和测量量，评价价过程的的绩效，证证实过程程是否具具有保持持其实现现预期结结果的能能力。这这种结果果包括对对的综综合评价价。确定定对影响响过程

46、能能力的因因素进行行监视和和测量的的方法，本公司对过程的监视和测量采取以下几种方法：a.对质量量管理体体系过程程而言，采采用内部部审核、管管理评审审、质量量方针和和目标的的评价等等；b.对产品品质量实实现过程程而言，采采用关键键过程确确认、体体系运行行检查、生生产过程程检查、产产品的检检验和试试验、统统计技术术分析等等；d.对供方方而言，建建立诚信信，友好好互利的的供方关关系，采采用调查查、选择择、评价价、日常常控制和和年终考考核评价价的方式式；e.对顾客客而言，顾顾客满意意是本公公司永恒恒的追求求，利用用对顾客客满意程程度进行行调查、来来自顾客客的关于于已交付付产品质质量方面面数据、用用户意

47、见见调查、流流失业务务分析、顾顾客赞扬扬、索赔赔和经销销商报告告之类的的来源等等方式。如果果在对过过程的监监视和测测量中发发现过程程未能达达到所策策划的结结果时，责责任部门门应采取取适当的的纠正措措施和预预防措施施，以确确保产品品的符合合性。8.2.44产品的的监视和和测量由生产部部负责编编制产产品的监监视和测测量控制制程序。河北三牛面面业有限限公司 质量手册8.0测量量、分析析和改进进版本：A修改次数：0 修改次数：0页次2/41/由生产部部负责对对产品的的特性进进行监视视和测量量，本公公司一般般分为三三个阶段段进行：a. 进货货检验阶阶段：

48、指指原材料料、外构构件、外外协件使使用前的的检验和和验证；b. 过程程检验阶阶段：指指产品在在生产、流流转过程程中的检检验和验验证；c. 最终终检验阶阶段：指指产品入入库或最最终交付付给用户户之前的的检验和和验证。 检验的的依据：检验规规程、国国家标准准、行业业标准等等文件。检检验的结结果应予予以记录录，记录录应有授授权放行行的检验验员的签签名。 只有经经监视和和测量合合格的产产品才能能放行或或交付，如如果由于于某种原原因，在在产品未未圆满完完成前要要放行时时，应经经有关授授权人（可可以是组组织内部部也可以以是组织织外的人人员，如如：顾客客）的批批准。8.3不合

49、合格品控控制为防止对不不合格品品的非预预期使用用或交付付，由生生产部负负责对不不合格产产品进行行识别和和控制，由由生产部部编制不不合格品品控制程程序，程程序文件件应对不不合格品品的识别别、控制制和处置置权、职职责和要要求进行行描述。8.4数据据分析为判定本公公司建立立的质量量管理体体系的适适宜性和和有效性性，以及及识别持持续改进进质量管管理体系系有效性性的机会会和区域域，由办办公室和和生产部部结合确确定要收收集的与与产品、过过程及质质量管理理体系有有关的数数据，包包括对它它们进行行监视和和测量的的结果方方面的数数据。8.4.11职责a.办公室室负责统统计技术术的选用用、批准准、组织织培训以以及

50、检查查统计技技术的实实施效果果，负责责有关数数据分析析控制必必要的组组织与联联络工作作。统筹筹企业对对内、对对外相关关数据的的传递与与分析处处理。b. 生产产部负责责生产车车间统计计技术的的具体选选择与应应用。c各部门负负责各自自相关的的数据收收集、传传递、交交流。负负责本部部门统计计技术的的具体选选择与应应用。8.4.22 数据的的来源。外部部来源。 aa.政策策、法规规、标准准等； bb.地方方政府机机构、行行业检查查的结果果及反馈馈； cc.市场场、新产产品、新新技术发发展方向向； dd.相关关方（顾顾客、供供方等）信信息反馈馈及投诉诉等。内部部来源。 a

51、a.日常常工作，如如质量目目标完成成情况、检检验试验验记录、内内部质量量审核、管管理评审审报告及及体系正正常运行行的其他他记录。 bb.存在在、潜在在的不合合格，如如质量问问题统计计分析结结果，纠纠正措施施和预防防措施处处理结果果等。 cc.其他他信息，如如员工建建议等。数据可采用用已有的的记录、书书面材料料、讨论论交流、电电子媒体体、声像像设备等等。8.4.33数据的的收集、分分析处理理。对数数据的收收集、分分析和处处理类型型。河北三牛面面业有限限公司 质量手册8.0测量量、分析析和改进进版本：A修改次数：0 修改次数：0页次3/41/1a.顾客满满意和（或或）不满满意程度度

52、；b.产品满满足顾客客的需求求的符合合性；c.过程和和产品的的特性及及发展趋趋势；d.供方的的信息等等。外部部数据的的收集、分分析和处处理。a. 生产产部负责责质量技技术监督督局、认认证机构构的监督督检查结结果、行行业检查查的结果果及反馈馈数据、技技术标准准类数据据的收集集、分析析、并负负责传递递到相关关部门。对对出现的的不合格格，执行行改进进控制程程序。b.办公室室负责政政策法规规类信息息的收集集、分析析、整理理和传递递。c.供销部部负责与与顾客进进行信息息沟通，以以满足顾顾客要求求，妥善善处理顾顾客的投投诉，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序的的有关规规定。c.各部门门

53、直接从从外部获获取的其其他数据据，应在在一周内内报告办办公室，由由其进行行初步分分析和整整理，根根据需要要传递协协调处理理。 内部数数据的收收集、分分析和处处理。a.办公室室负责质质量目标标完成情情况，检检验、试试验记录录、内部部质量审审核、管管理评审审和体系系运行其其他数据据信息的的收集、分分析和处处理。b.各部门门收集、分分析和处处理相关关内部信信息，并并将重要要信息一一书面形形式报告告办公室室。c.紧急信信息由发发现部门门迅速报报告经理理或管理理者代表表处理。8.4.44数据分分析方法法为了了寻找数数据变化化的规律律性，通通常采用用统计方方法。8.4.44

54、.2统计计方法的的选择。 aa.对于于市场、顾顾客满意意程度、质质量审核核分析一一般采用用调查表表。 bb.对产产品的监监视和测测量可采采用排列列图、因因果图进进行分析析，找出出主要的的不合格格，分析析原因，以以便采取取相应的的纠正或或预防措措施。 cc.根据据专业生生产的特特点，为为统一质质量统计计的计算算，正确确反映产产品的质质量情况况，结合合本企业业实际情情况，编编制产品品质量目目标统计计考核方方法及其其使用原原则。统计计方法实实施要求求。 aa.办公公室负责责对有关关人员进进行统计计方法培培训； bb正确使使用统计计方法，确确保统计计分析数数据的科科学、准准确、真真实；

55、对统统计方法法使用性性和有效效性的判判定。 aa.是否否降低了了不合格格率，降降低了加加工损失失； bb.是否否能为有有关过程程能力提提供有效效的判定定，以利利于改进进质量； cc.是否否提高了了质量、利利润和工工作效率率； dd.是否否降低了了成本，提提高了质质量水平平和经济济效益。 办公室室每个月月对各部部门统计计方法应应用记录录进行监监督检查查，对主主要的质质量问题题要求责责任部门门采取纠纠正、预预防措施施、执行行改进进控制程程序。8.4.55 统计记记录由各各部门分分别管理理，年底底交办公公室归档档，执行行文件件控制程程序和和记录录河北三牛面面业有限限公

56、司 质量手册8.0测量量、分析析和改进进版本：A修改次数：0 修改次数：0页次4/41/1控制程序的的有关规规定。8.5 改改进8.5.11 持续改改进持续改进质质量管理理体系的的有效性性，要求求本公司司要不断断寻求质质量管理理体系过过程进行行改进的的机会，以以实现质质量管理理体系所所设定的的目标（质质量方针针、质量量目标）。持持续改进进时，可可考虑下下列活动动：a.通过质质量方针针和质量量目标的的建立，营营造一个个激励改改进的气气氛和环环境；b.通过数数据分析析找出顾顾客的不不满意、产产品未满满足要求求、过程程不稳定定等事项项；c.利用内内部审核核的结果果，不断断发现质质量管理理体系的的薄弱

57、环环节；d.利用纠纠正措施施和预防防措施，避避免不合合格的发发生或再再发生；e.通过管管理评审审活动中中对质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性的全面面评价，发发现对质质量管理理体系有有效性的的持续改改进的机机会。8.5.22纠正措措施 由办公室室编制改改进控制制程序详详细描述述纠正措措施的程程序。8.5.33预防措措施由办公室室编制改改进控制制程序详详细描述述预防措措施的程程序。本章由办公公室和相相关部门门结合编编制下列列控制程程序：标 题 GBB/T119000120008/IISO990011:20008标标准条款款CX8.22.1顾顾客满意意程度测测量控制制程序 8.2.1C

58、X8.22.2内内部审核核控制程程序 8.22.2CX8.22.4产产品的监监视和测测量控制制程序 8.2.4CX8.33 不不合格品品控制程程序 8.3CX8.55 改改进控制制程序 8.5河北三牛面面业有限限公司 质量手册附：质量手手册修改改记录版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/11/1序号修改条款主要内容修改日期修改人审核批准河北三牛面面业有限限公司 质量手册CX4.22.3文文件控制制程序版本：A修改次数：0 修改次数：0页次1/31/11.目的 对对与企业业质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保有关作作业场所所使用的的文件为为有效版版本。2. 范围围 使使用于与与质

59、量管管理体系系有关文文件的控控制。3. 职责责3.1 办办公室是是文件的的归口管管理部门门， 负责文文件的发发放、更更改、控控制和管管理工作作。3.2 管管理者代代表负责责组织质质量手册册（包含含程序文文件）的的编制，经理负责批准发布。3.3 办办公室负负责管理理性文件件的编制制、管理理，经理理批准。3.3生产产部负责责技术性性文件的的编制、管管理，管管理者代代表批准准。3.4各职职能部门门负责本本部门与与质量管管理体系系有关的的文件收收集、整整理和归归档等。4.程序4.1 文文件的分分类4.1.11 从文件件层次上上划分：1）质量手手册（包包含程序序文件、质质量方针针和质量量目标）；2）作业

60、文文件（包包括管理理性文件件和技术术性文件件）；3）质量记记录；4）外来文文件。4.1.22 文件分分为受控控文件和和非受控控文件。1）本公司司内部使使用及发发给认证证机构的的文件均均为受控控文件，其其发放、使使用、更更改、换换版和管管理均处处于受控控状态；2）非受控控文件，发发放对象象为认证证机构以以外的其其他组织织或个人人。4.2 文文件的编编号1）质量手手册（包包括程序序文件） SN / SSC - A0 - 220100 年年份 第第A版0次修改改 质质量手册册 企企业代号号2）记录：记录的缩写写、质量量手册中中的章节节号记录编编号，如如： JJL5.6-001，表表示在质质量手册册中