XX塑料五金制品有限公司质量环境管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录序号内 容页码0公司简介311质量、环境境方针颁颁布令412质量、环境境目标颁颁布令513管理手册颁颁布令714管理者代表表任命书书82应用93引用标准、术术语和缩缩写104一体化管理理体系1141总要求1142文件要求135管理职责1551管理承诺1552以顾客为关关注焦点点1653质量、环境境方针1754策划1855职责、权限限和沟通通2056管理评审256资源管理2661资源的提供供2662人力资源2763基础设施2864工作环境297产品实现3

2、071产品实现的的策划3072与顾客有关关的过程程31序号内 容页码73设计和开发发3374采购3575生产和服务务提供3676监视和测量量装置的的控制3877环境管理的的运行控控制3978应急准备和和响应408测量、分析析和改进进4181总则4182监视和测量量4283不合格控制制4484数据分析4585改进469管理手册的的管理48管理手册修修改记录录表50附录一程序文件一一览表51附录二受控文件发发放编号号53公 司 简简 介a五金制品品有限公公司是bb企业集集团属下下之一的的c发展有有限公司司与d实业有有限公司司合资创创建的港港资企业业。厂址址位于某某地。群群山环抱抱、绿树树成荫的的花

3、园式式厂房占占地五万万多平方方米.公司始始创于119900年，主要要生产香香港路政政署及渠渠务工程程署及配配套之各各种的沙沙井、井井框、井井盖、栏栏河、路路牌等五五金制品品。经过过12年年来的不不懈努力力，规模模不断扩扩大，业业绩逐渐渐上升。为为适应国国内外市市场迫切切需求和和更好地地参与国国际竞争争，d实业与与b集团属属下金海海发展有有限公司司于19998年年合资成成立了aa五金制制品有限限公司。并并从国内内国外购购进了多多条U-PVCC硬质胶胶管配套套生产线线。以生生产各种种规格（外外径200-1660mmm）硬质质U-PPVC胶胶管（排排水管、给给水管、海海产养殖殖管、光光纤、电电缆工程

4、程专用管管等）。公司于20000年年增设电电讯机箱箱生产线线，主要要供应香香港和记记及新世世界电讯讯公司通通讯专用用配件产产品。如如（光纤纤铁箱、配配线铁箱箱、光纤纤及配线线胶箱、各各种通讯讯插头、插插座、跳跳线等）。多年来公司司与多家家客户建建立了长长期稳定定的业务务联系，深深得各客客户的信信赖和好好评。公司一向奉奉行以人人为本、吸吸纳人才才、培育育人才, 视质质量为企企业之生生命。迈迈入新世世纪公司司大力贯贯彻5SS文化,以此规规范厂区区、生产产车间、生生活区的的环境，并并于20002年年全员积积极参与与推行IISO-90000及IISO-140000质质量及环环境一体体化管理理。我们以诚

5、信信、竭力力的态度度提供优优良的产产品质量量、高速速的生产产节奏、合合理的成成本价格格、完善善的售后后服务，相相信将会会得到更更多客户户的支持持和信任任。质量、环境境方针颁颁布令a五金塑料料制品有有限公司司全体员员工应按按以下方方针的要要求，开开展质量量及环境境管理等等方面的的工作：质量、环境境方针：尽心竭力、遵遵守法规规、保护护环境、防防止污染染、提高品质、讲讲究效率率、持续续改进、满满足客户户。尽心竭力：企业的的成功，有有赖每一一个员工工用心付付出，企企业必须须创造一一个能让让每一个个员工积积极参与与及发挥挥其所长长的环境境，能团团结一致致，齐心心协力做做到最好好。遵守法规：国家法法律、产

6、品法法规是本本企业每每一个员员工必须须遵守和和履行的的义务。保护环境：大自然然（环境境）是人人类最大大、最宝宝贵的财财富，企企业每一一个成员员必须防防止污染染 懂懂得正确确使用和和珍惜各各种资源源，在各种种工作活活动过程程中，以以节约、 不浪费、保保护环境境、防止止污染作作为首要要的任务务。提高品质：质量是是企业的的生命。企企业必须须教导并并强烈要要求每一一个员工工重视质质量，就像重重视自己己的生命命一样。讲究效率：凡事讲讲求效率率，有效效率才有有发展的的机会，无无效率之之企业将将难以做做到永续续经营。持续改进：是企业业建立自自我完善善、自我我发展的的方法，企企业停止止了改进进，表示示企业管管

7、理老化化，无法法适应市市场和客客户的要要求，最最终企业业将被淘淘汰。满足客户：客户的的满意，是是企业一一切工作作中追求求的最高高目的。完完善的服服务、良良好的质质量、合合理的价价格、高高效率的的生产，能能够满足足客户的的要求。总经理： （签签名） （日期期）质量、环境境目标颁颁布令为实现a五五金制品品有限公公司的质质量、环环境方针针，特制制定以下下目标（指指标）：公司质量、环环境管理理目标1.成品合合格率95%; 2.顾顾客满意意率80%; 3.污水、废废气、噪噪声达标标排放 44.固体体废弃物物分类收收集、分分类处理理部门质量、环环境管理理目标生产部：11准时交交货率99% 2五金金沙井车车

8、间：成成品合格格率95%3 UPVVC车间间：成品品合格率率95% 4电讯讯机箱车车间：成成品合格格率96% 5生产区域域污水、废废气、噪噪声达标标排放 6生产产区域固固体废弃弃物分类类收集、分分类处理理采购部：11采购计计划准时时完成率率95% 2固体体废弃物物分类收收集、分分类处理理 品管部：1顾客客品质投投诉率2次/月（全全年20次次/年） 2固固体废弃弃物分类类收集、分分类处理理 行政人事事部：11新进人人员培训训合格率率1000% 22在职岗岗位培训训率1000% 33生活区区域污水水、废气气排放达达标 44固体废废弃物统统一收集集、分类类处理 销售部部： 1退退货率2%; 2准时交

9、交货率99%; 3顾客满意意率80% 44固体废废弃物分分类收集集、分类类处理 工程部： 11产品开开发每年年不少于于12项项; 2固固体废弃弃物分类类收集、分分类处理理 仓管部： 1库存存物品标标识率1100%; 22固体废废弃物分分类收集集、分类类处理 ISO办办公室：1文件件发放到到位率1100%; 22文件归归档率1100%； 33固体废废弃物分分类收集集、分类类处理。 财务部： 1固固体废弃弃物分类类收集、分分类处理理 相关目标标计算公公式： 1成品合合格率=检验批批次中合合格批次次的数量量/检验验批次的的数量1000% 2准时交交货率=按时交交货次数数/应交交货次数数1000% 3

10、采购计计划完成成率=实实际完成成采购计计划的次次数/采采购计划划次数1000% 4退货率率=退货货次数/发货次次数1000% 5库存物物品标识识率=实实际标识识物品数数/应标标识物品品数1000% 以上目标标考核周周期为一一个月 6新进人人员培训训合格率率=新进进人员培培训合格格数/培培训新进进人员数数1000% 7在职人人员岗位位培训率率=在职职人员培培训数/在职人人员数1000% 8文件发发放到位位率=实实发文件件数/应应发放到到位文件件数1000% 9文件归归档案率率=实归归档文件件数/应应归档文文件数1000% 10顾客客满意度度计算方方法详见见顾客客满意度度调查评评价控制制程序 以上

11、目标标考核周周期为11年 为实现公司司总目标标，我们们在各部部门制定定相应的的分目标标，并规规定了各各岗位人人员职责责，具体体见部部门目标标和岗岗位工作作卡。我我们相信信只要全全体员工工的积极极参与，只只要各部部门的分分工负责责，汕尾尾a五金制制品有限限公司才才能实现现以上目目标，实实现质量量、环境境方针。总经理： （签签名） （日期期）管理手册颁颁布令a五金制品品有限公公司全体体员工：本管理手册册由总经经理组织织各有关关部门依依据ISSO90001：20000和IISO1140001：119966标准要要求，结结合公司司的实际际情况编编制而成成，经认认真审核核，现予予颁布AA版质量量、环境境

12、管理手手册并实实施。本管理手册册是阐述述公司质质量、环环境方针针，质量量目标、环环境目标标和指标标，以及及一体化化管理体体系的纲纲领性文文件；是是公司在在塑料五五金制品品产品生生产过程程中，以以及质量量、环境境管理体体系运行行应遵循循的基本本法规；也是公公司不断断改进和和提供优优质服务务、规范范环境行行为的基基本依据据；它对对内用于于公司的的内部一一体化管管理，对对外是公公司质量量保证能能力、环环境管理理绩效的的证实文文件。本管理手册册自颁布布之日起起执行，要要求公司司各部门门、全体体员工必必须正确确理解并并严格贯贯彻执行行。总经理： （签签名） （日期期）管理者代表表任命书书公司所属各各部门

13、：为实现公司司的质量量、环境境方针和和目标（指指标），确确保公司司一体化化管理体体系的过过程得到到建立、实实施和保保持，任任命李奔奔流先生生担任本本公司管管理者代代表。其其主要职职责是：负责按ISSO90001：20000、IISO1140001：119966标准要要求建立立、实施施、保持持和改进进一体化化管理体体系；向总经理报报告一体体化管理理体系的的运行情情况和改改进的需需求；在整个公司司内促进进质量意意识、守守法意识识、环保保意识的的形成；协助总经理理做好管管理评审审；做好内部审审核的组组织工作作；就一体化管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络。总经理： （签签名） （日期期）2 应用用

14、21 剪裁a五金制品品有限公公司根据据业务范范围和顾顾客的要要求提供供塑料五五金电讯讯产品服服务，覆覆盖了标标准所有有条款。公公司所生生产的主主要产品品是：市市政施工工产品、通通讯设施施产品、电电子通讯讯产品和和UPVVC管材材产品.3 引用用标准、术术语和缩缩写31 引用标标准本管理手手册及及其它一一体化管管理体系系文件，均均依照IISO990011：20000质质量管理理体系要求求和IISO1140001：119966环境管管理体系系规范范及使用用指南而而制定。32 术语3211 顾顾客：接接受耀东东五金制制品有限限公司产产品或服服务的团团体和个个人。3222 供供方：塑塑料五金金制品生生

15、产所需需的材料料、设备备的生产产商或销销售商、服服务运输输方等。33 缩写说说明质量、环境境管理体体系：简简称一体体化管理理体系QEMS：质量、环环境管理理体系EMS：环环境管理理体系QMS：质质量管理理体系4 一体体化管理理体系41 总要求求本公司按照照ISOO90001、IISO1140001标准准建立了了一体化化管理体体系，形形成一体体化管理理体系文文件，加加以实施施、保持持，并持持续改进进管理体体系的有有效性。a） 关于于过程：本公司司在一体体化管理理体系文文件中明明确了一一体化管管理体系系所需的的过程，及及其确保保一体化化管理体体系有效效运行所所需的控控制要求求；b) 关关于过程程之

16、间关关系：本本公司在在管理手手册、程程序文件件、工作作文件、技技术文件件中对一一体化管管理体系系所需的的控制过过程之顺顺序、相相互作用用控制方方法加以以描述，对对过程加加以有效效控制，确确保管理理体系的的有效实实施（具具体的塑塑料五金金制品产产品生产产过程模模式图见见附页）；c) 关关于过程程所需文文件要求求：本公公司通过过建立了了文件化化管理体体系，包包括手册册、程序序文件、管管理规定定、作业业指导书书、技术术文件及及引用适适用的国国家法律律、地方方法规及及行业标标准，明明确了对对过程的的控制内内容、程程序和方方法；d) 关关于资源源管理要要求：本本公司为为确保一一体化管管理体系系有效运运行

17、，配配备了必必需的资资源，包包括人力力资源、基基础设施施、工作作环境、技技术、信信息等（详详见本手手册第66章）；e) 关关于测量量分析要要求：本本公司通通过对服服务、质质量、环环境绩效效的监测测、内部部审核、顾顾客满意意度测量量等监控控手段，确确保对服服务、环环境、过过程、体体系的有有效监视视和测量量；f) 关关于持续续改进要要求：本本公司通通过对质质量、环环境方针针、目标标的制定定与实施施，对服服务、环环境的监监测、过过程和体体系监控控、数据据分析、信信息交流流、纠正正和预防防措施等等过程的的有效实实施，来来持续改改进管理理体系；g) 关关于外包包要求：本公司司在一体体化管理理体系中中，对

18、管管理体系系所有的的外包过过程加以以识别并并规定了了控制要要求，确确保外包包过程满满足本公公司管理理体系的的要求。管理职责管理职责纠正和预防措施改 进资源管理纠正和预防措施改 进资源管理人力资源和培训人力资源和培训顾客要求顾客要求顾客满意产品实现的策划数据分析产品实现的策划数据分析产品开发设计方案要求确定产品开发设计方案要求确定标书、合同评审审不合格品控制标书、合同评审审不合格品控制内部审核管理评审过程监视产品监视内部审核管理评审过程监视产品监视顾客沟通监视和测量签订合同顾客沟通监视和测量签订合同输 出输 入输 出输 入塑料五金制品生产合同项目实施塑料五金制品生产合同项目实施采购控制采购控制塑

19、料五金制品生产控制塑料五金制制品生产产过程模模式图42 文件要要求4211 总总则根据两个标标准的要要求， 制定并并建立了了一体化化管理体体系文件件，这些些文件包包括：方针和目标标的颁布布令（详详见本手手册11和112）。管理手册。程序文件。工作文件。管理体系所所要求的的记录。这些文件覆覆盖了公公司一体体化管理理的全部部过程，描描述了一一体化管管理体系系各过程程的顺序序和各环环节之间间的相互互关系以以及对其其的控制制方法（具具体见塑塑料五金金制品生生产过程程模式图图），同同时也符符合国家家有关的的法律法法规和行行业标准准。文件件的发放放将根据据部门和和员工岗岗位的需需要考虑虑发放的的范围，确确

20、保所有有文件得得到控制制。文件件经发布布后实施施，通过过对全体体员工的的宣传教教育和培培训学习习，确保保在实施施过程中中一体化化管理体体系的文文件化，以以及过程程运作和和控制的的有效性性。4222 质质量、环环境管理理手册本管理手册册是一体体化管理理体系运运行的纲纲领性文文件。在管理手册册中，制制定了质质量、环环境方针针和目标标（指标标），明明确了一一体化管管理体系系的范围围，可覆覆盖公司司的全部部管理活活动。结合产品生生产过程程的特点点，形成成相应的的程序文文件和工工作文件件，是本本管理手手册的支支持性文文件，是是对本手手册实施施方式的的具体说说明和指指引。本管理手册册各章节节里描述述了一体

21、体化管理理体系的的过程和和各环节节之间的的相互作作用。本管理手册册是一体体化管理理体系文文件的一一个组成成部分，按按文件件控制程程序的的要求作作为受控控文件。4233 文文件控制制为对一体化化管理体体系运行行中的所所有文件件（包括括记录的的格式）进进行控制制，汕尾尾a五金制制品有限限公司编编制了文文件控制制程序，对对以下内内容作了了规定：将文件进行行分类，规规定了各各类文件件的批准准人，以以确保文文件的准准确性。对文件的评评审、修修改方法法、审批批手续以以及文件件的更新新作出规规定。文件的更改改过程予予以记录录，并采采用修订订状态的的标识，以以便识别别文件的的现行状状态。由ISO办办公室文文控

22、中心心对文件件进行归归口管理理，以保保证在使使用处可可得到有有效版本本的使用用文件。对各部门的的文件作作统一编编码的要要求，保保证文件件保持清清晰，方方便查找找。对外来文件件进行统统一登记记，并建建立文件件清单，保保证外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。规定了作废废文件的的处理方方法，对对作为参参考而保保留的作作废文件件加适当当的标识识以防止止误用。作为记录的的文件，应应按记记录控制制程序要要求进行行控制。4244 记记录的控控制汕尾a五金金制品有有限公司司制定了了在一体体化管理理体系运运作过程程中所需需要使用用的记录录表格（详详见“记录一一览表”），并并按照记记录控制制程序进进行管理理

23、。记录作为一一体化管管理体系系有效运运行的证证据，必必须予以以保持。记录的收集集和初步步整理由由产生记记录的相相关部门门负责。记录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置的的方法由由品管部部统一规规定，相相关部门门配合实实施。5 管理理职责51 管理承承诺为使一体化化管理体体系得以以有效建建立并获获得持续续改进，汕汕尾a五金制制品有限限公司最最高管理理者采取取如下措措施并形形成相应应的证据据：在办公例会会和每月月的工作作会议上上，所有有部门的的负责人人对本职职工作进进行评议议、讨论论，并形形成会议议记录；部门负负责人向向下传达达会议精精神，使使各部门门员工明明确理解解顾客的的需求和

24、和相关的的法律法法规的重重要性，提提高员工工的质量量、环保保意识、守法意识，以指导工作的开展。制定并发布布质量、环环境方针针和目标标、指标标（详见见本手册册5.33、5.4.5），并并大力宣宣传贯彻彻实施。通通过现场场巡视、内内审、每每月工作作会议等等方法来来检查目目标、指指标的实实行情况况。按管理评审审的要求求，适时时主持召召开管理理评审会会议，对对一体化化管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行评评审。按照实际工工作的要要求，合合理设置置和调配配人、财财、物、资资源（详详见本手手册“6 资源管管理”），以以确保符符合顾客客的要求求。52 以顾客客为关注注焦点为确保顾客客的需求求和期望

25、望得到确确定和满满足，最最高管理理者采取取如下措措施：增强理念：将“顾客满满意”的理念念明确地地纳入汕汕尾a五金制制品有限限公司的的质量方方针中，“使顾客全面满意”成为了汕尾a五金制品有限公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见本手册5.3），并要求全体员工严格遵守；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。重视信息：汕尾aa五金制制品有限限公司在在工作流流程的各各主要环环节，重重视法律律法规的的要求和和顾客的的信息反反馈，并并予以理理解，确确保将顾顾客的要要求在订订单中体体现和满满足，并并随时修修正和改改进自身身的管理理水平。处理投诉：如果顾顾客对服服务有

26、不不满意，汕汕尾a五金制制品有限限公司需需要按照照顾客客满意度度调查评评价控制制程序的要求持续改进。53 质量、环环境方针针经总经理批批准，汕汕尾a五金制制品有限限公司的的质量、环环境方针针是：尽心竭力、遵遵守法规规、保护护环境、防防止污染染、提高品质、讲讲究效率率、持续续改进、满满足客户户。上述方针是是与本公公司一贯贯的宗旨旨相适应应的，适适合于本本公司塑塑料五金金制品产产品生产产过程的的性质、规规模，以以及环境境影响。而而且体现现了本公公司遵守守现行有有关质量量、环境境方面的的法律法法规及其其他要求求的承诺诺。为贯贯彻实施施质量、环环境方针针，最高高管理者者采取如如下措施施：通过管理评评审

27、，检检查质量量、环境境方针的的实施情情况，是是否在持持续适宜宜性方面面得到满满足。根据上述方方针制定定公司和和各部门门的目标标、指标标（详见见本手册册5.44.5），并并通过管管理评审审检查质质量、环环境目标标的实施施情况。通过办公例例会、专专题学习习、内部部刊物及及其他方方式，加加深各部部门员工工对质量量、环境境方针的的认识、理理解与沟沟通。通过文件的的方式使使质量、环环境方针针便于相相关方获获取，让让相关方方了解和和认同公公司对一一体化管管理体系系的承诺诺。需要时，质质量、环环境方针针的修改改按原制制定和审审批程序序进行（按按文件件控制程程序的的要求）。54 策划5411 一一体化管管理体

28、系系策划为实现上述述质量、环环境方针针的要求求和一体体化管理理体系的的总要求求，公司司领导、部部门领导导对一体体化管理理体系进进行策划划。公司成立贯贯标领导导小组、工工作小组组，设立立相应的的质量、环环境管理理组织架架构，并并明确各各部门的的质量、环环境职能能。通过组织全全体员工工对标准准的学习习与理解解，结合合公司的的实际情情况，工工作小组组编写了了管理手手册、程程序文件件和工作作文件三三个层次次的文件件，以指指导一体体化管理理体系的的运行，并并在文件件中明确确提出公公司的质质量、环环境方针针和目标标。根据产品生生产过程程的控制制方法、环环境管理理所需要要的资源源，公司司按实际际情况配配备各

29、项项资源（详详见本手手册“6. 资源源管理”）。在一体化管管理体系系运行过过程中，公公司不断断按文件件的要求求持续改改进。一体化管理理体系的的完整性性和连续续性将不不会因一一体化管管理体系系的变更更进行策策划和实实施而受受影响，确确保职责责落实到到每个岗岗位，即即使人员员的调整整亦不影影响管理理体系的的正常运运行。5422 环环境因素素公司通过建建立并保保持环环境因素素识别与与评价程程序，从从以下几几方面确确定、判判定、考考虑和更更新环境境因素：识别环境因因素的范范围必须须覆盖公公司产品品、活动动与服务务的全过过程，以以及日常常管理活活动的各各个方面面。各部门在识识别环境境因素时时应考虑虑过去

30、、现现在和将将来三种种时态，正正常、异异常和紧紧急三种种状态的的六个方方面。生产部在评评价环境境因素时时，应考考虑对环环境影响响的范围围、影响响程度、发发生频次次、相关关方关心心程度、资资源消耗耗及法律律法规的的要求。当国家环境境法律法法规及有有关标准准发生变变化，产产品、活活动与服服务过程程发生较较大变化化或相关关方提出出合理要要求时，应应重新确确定、评评价重要要环境因因素。5433 法法律与其其他要求求法律法规及及其他要要求由IISO办办公室按按法律律法规及及其他要要求控制制程序的的有关要要求，获获取适用用的质量量、环境境方面法法律法规规及其他他要求,编制适适用法律律法规、标标准规范范和其

31、他他要求一一览表，并并跟踪其其变化，及及时更新新相应的的法律及及法规要要求。各部门应严严格遵守守已确认认的相关关质量、环环境法律律、法规规、标准准、规范范和其他他要求。5444 质质量、环环境目标标（指标标）根据质量、环环境方针针，本公公司制定定相应目目标和指指标。具具体详见见质量量、环境境目标颁颁布令（见见第5、66页），为为实现上上述目标标（指标标），公公司根据据各部门门在一体体化管理理体系中中承担的的职责将将其展开开和落实实到相关关部门，按按环境境目标、指指标和管管理方案案控制程程序执执行。5455 环环境管理理方案1）为保证证环境目目标、指指标的实实现，公公司制定定了环环境目标标、指标

32、标和管理理方案控控制程序序，明明确了目目标确定定与分解解的原则则；2）在程序序中对管管理方案案的确定定规定了了制定、审审核及批批准的实实施流程程，对管管理方案案的内容容予以明明确，包包含了管管理方案案实施的的职责和和权限、方方法及起起始完成成时间；4）在管理理方案完完成后，应应由品管管部组织织进行验验收与评评价；5）当公司司的管理理活动、服服务以及及相关的的运行条条件发生生变化时时，应对对环境管管理方案案予以修修订。55 职责、权权限和沟沟通5511 职职责和权权限为实施一体体化管理理体系，公公司设立立了相应应的一体体化管理理架构，并并在以下下条款对对公司各各级部门门和人员员的职责责和权限限进

33、行了了规定。下下图为汕汕尾a五金制制品有限限公司一一体化管管理组织织架构图图。图 汕尾尾a五金制制品有限限公司一体化管理理组织架架构图总 经 理总 经 理厂长兼管理者代表厂长兼管理者代表副 厂 长副 厂 长生产部ISO办公室财务生产部ISO办公室财务部仓管部品管部采购部工程部销售部行政人事部设计开发五金沙井电讯机箱胶管车间机电维修模具制造5511 职职责和权权限设计开发五金沙井电讯机箱胶管车间机电维修模具制造汕尾a五金金制品有有限公司司职能分分配表序号 部门要素总经理管理者代表厂长销售部工程部生产部行政人事部部品管部仓管部ISO办公室财务部采购部ISO90001ISO144001114.2.3

34、3 文件管管理4.4.55文件管管理24.2.44 记录控控制4.5.33记录35.1 管管理承诺诺 45.2 顾顾客为关关注焦点点 55.3 质质量方针针65.4.11(质量目目标)4.3.11 环境因因素4.3.22 法律法法规4.3.33目标和和指标4.3.44 管理方方案75.4.22 QEMS策划划4.4.44文件策策划85.5.11职责与与权限4.4.11机构和和职责95.5.22管理者者代表105.5.33 内部沟沟通4.4.33信息交交流115.6 管管理评审审4.6管理理评审126.2 人人力资源源4.4.22培训意意识与能能力136.3 基基础设施施146.4 工工作环境境

35、157.1 产产品实现现策划167.2.11 与产品品有关要要求的确确定177.2.22与产品品有关要要求的评评审187.2.33 顾客沟沟通197.3设计计和开发发207.4 采采购4.4.66相关方方控制217.5.11生产和和服务提提供的控控制4.4.66运行控控制4.4.77 应急措措施227.5.22过程的的确认237.5.33标识和和可追溯溯性247.5.44 顾客客财产2 过程产产品的防防护2 仓库产产品的防防护277.6 监监测装置置的控制制288.2.11 顾客满满意298.2.22 内部审审核4.5.44内部审审核308.2.33过程的的

36、监控4.5.11监视与与测量318.2.44 产品监监测328.3不合合格品控控制338.4 数数据分析析348.5.11 持续改改进358.5.22 纠正措措施4.5.22违章、纠纠正与预预防措施施施368.5.33 预防措措施:主管部部门 ：配合合部门经总经理批批准，规规定以下下领导层层以及部部门的质质量、环环境职责责：55111总总经理1)主持公公司的全全面工作作。2)制定质质量方针针和质量量目标，落落实组织织结构，采采取有效效措施保保证各级级人员都都能理解解质量方方针并坚坚持贯彻彻执行。3)任命管管理者代代表，批批准质量量手册和和程序文文件。4)确保组组织内职职责和权权限得到到确定和和

37、沟通，确确保组织织内树立立以顾客客为中心心的思想想。5)确保对对质量体体系进行行策划。6)为质量量体系的的有效运运行提供供充分资资源。7)主持管管理评审审。55112厂厂长兼管管理者代代表1)主持公公司的日日常管理理工作。2)协助总总经理建建立、实实施和保保持质量量、环境境管理体体系，开开展质量量、环境境目标管管理；3)主持制制订各部部门、各各层次人人员的质质量、环环境职责责。做好好内部审审核的组组织工作作。4)向总经经理报告告一体化化管理体体系的运运行情况况和改进进的要求求；5)调动各各类人员员的积极极性，促促进质量量、环境境管理体体系的持持续有效效运行。55113副副 厂 长1)全面负负责

38、（计计划、统统筹、组组织、指指挥、协协调、控控制及跟跟进）全全厂的生生产管理理、质量量管理、交交期管理理及生产产成本的的控制等等工作。2)带领各各生产车车间做好好5S现现场管理理及贯彻彻执行IISO990011、ISSO1440011体系要要求工作作。 3)培训、指指导、监监督、检检查、考考核各车车间人员员是否严严格按规规定的职职责和程程序工作作。4)协助厂厂长、总总经理临临时委派派之工作作55114 ISOO办公室室1) ISSO办公公室负责责公司所所有受控控文件的的管理,包括发发放、回回收、借借阅、归归档等。2)及时更更新受控控文件的的最新版版本,确确保各部部门使用用相应有有效文件件。3)

39、所有经经批准后后的外来来文件管管理工作作，包括括质量、环环境相关关的法律律法规和和其他要要求的文文件。4)负责指指导各部部门对本本部门受受控文件件进行管管理。5)组织、策策划、执执行一体体化管理理中的各各项要求求，协助助管理者者代表推推动一体体化管理理。55115销销售部1）负责市市场规划划、调研研、推广广工作。2）负责制制定和实实施公司司全年的的销售计计划和指指标。3）负责新新客户的的开发和和老客户户的维持持巩固。4）负责货货款跟进进和货款款异常的的处理。5）跟进客客户的投投诉处理理。6) 建立立客户档档案，负负责客户户满意度度的调查查工作，并并对客户户的投诉诉进行跟跟踪处理理。7）协助生生

40、产部对对销售订订单进行行评审。8）负责跟跟进产品品按时、按按质、按按量交货货。9）对客户户信用度度进行评评估。55116 工程部部1）负责公公司内产产品实现现的策划划工作。2）负责公公司内环环境管理理方案的的制订与与实施工工作。3）负责供供水、供供电、供供气以及及工厂设设施、设设备的保保养维护护。4）制定并并确认产产品有关关技术标标准及规规范。5）编制生生产线工工艺规程程。6）对工序序过程进进行技术术指导和和监督。7）负责模模具、工工装夹具具的设计计制造，并并提出保保证工序序能力的的措施。8）协助相相关职能能部门，贯贯彻实施施质量、环环境方针针和目标标要求的的具体工工作。55117生生产部1）

41、负责生生产计划划的制订订、调整整、进度度跟催，及及外销订订单的接接收、登登记与订订单评审审。2）负责落落实公司司质量、环环境手册册、程序序文件、工工作文件件标准化化作业要要求。3）对各生生产人员员消防、守守法，质质量意识识的形成成进行相相应培训训。4）各车间间负责生生产计划划的实施施，确保保产品质质量及交交期。5）负责各各使用生生产要器器设备的的日常保保养及维维护。6）负责生生产过程程中产品品的自检检与标识识、保存存、搬运运等工作作。7）对制程程不良品品或客户户退货品品的处理理及提出出相应预预防纠正正措施。8）有关供供方材料料使用中中质量的的反馈与与H.KK客户的的质量、信信息联络络。9）协助

42、相相关生产产成本核核算及产产品设备备盘点工工作。55118品品管部1）协助管管理者代代表对一一体化管管理体系系的建立立、实施施和维护护。2）负责对对原材料料、外发发作业、配配件、半半成品、成成品的质质量进行行检验。3）负责质质量环境境控制点点的监视视、测量量工作，负负责对主主要过程程进行巡巡回监控控。4）组织不不合格评评审，对对不合格格品的纠纠正措施施以及针针对潜在在不合格格采取的的预防措措施的执执行进行行监督检检查。5）负责检检测仪器器的管理理、建立立检测仪仪器档案案，对检检测工作作进行监监督检查查。6）负责一一体化管管理体系系运作所所产生的的记录的的管理。7）制订物物料、产产品检验验指导书

43、书并监督督执行。8）制定各各类产品品的标识识方法并并监督执执行。9）正确运运用统计计技术，为为采取纠纠正和预预防措施施或质量量改进提提供依据据。55119财财务部1）定期编编制公司司月、季季、年度度的财务务合计报报表和财财务报告告。2）负责应应收帐款款、应付付帐款的的管理。3）负责物物资采购购及现金金流向的的管理及及审核。4）提供月月度、年年度财务务状况的的分析，制制定成本本控制计计划并监监督其实实施。5）参与公公司的经经营管理理决策，制制订公司司每年财财务预算算。6）负责每每月仓库库的盘存存及不定定期对仓仓库的稽稽核。7）提供质质量、环环境管理理过程中中所需资资金，确确保管理理体系的的正常运

44、运作。5511100行政人人事部1）根据公公司人力力资源需需求，制制订公司司人力资资源规划划。2）负责制制订有关关人事管管理方面面的规章章制度。3）负责制制订年度度培训计计划并组组织实施施。4）负责制制订招聘聘计划并并组织实实施。5）负责对对员工的的考勤、考考核、晋晋升、离离职等各各项工作作。6）负责建建立员工工人事，培培训档案案。7）负责公公司总务务、后勤勤事务的的各项管管理工作作。5511111仓管部部1）依据送送货单/采购单单点收物物料，并并按货仓仓管理相相关规定定进行数数量验收收。2）负责仓仓库的管管理，包包括堆放放区域划划分、产产品标识识、产品品防护，并并经常定定期对仓仓库进行行整理

45、、整整顿、清清扫、清清洁。3）负责物物料和产产品入、出出库记录录和定期期盘点，依依领料单单或出货货单发放放物料或或成品。4）负责仓仓存物料料的安全全贮存和和保管，对对仓库内内的不良良物料和和废料进进行定期期处理。5）负责客客供物料料的管理理。5511122采购部部1）负责组组织供应应商（供供方）的的选择和和评价,并建立立合格供供应商的的档案。2）组织编编制采购购文件并并负责物物资采购购计划的的安排与与实施。3）组织采采购物资资和产品品的运输输,并确确保其及及时性。4）负责采采购信息息的收集集与分析析。5511133 有关关部门其其他各级级人员的的职责在在岗位位工作卡卡中阐阐述。5522 管管理

46、者代代表（见见）5533 信信息交流流公司为确保保在内部部不同部部门和员员工之间间，以及及与外部部各相关关方之间间就一体体化管理理体系的的过程与与绩效，包包括质量量、环境境要求、目目标及完完成情况况，以及及实施的的有效性性，进行行信息交交流沟通通，制定定了信信息交流流控制程程序，明明确了信信息处理理的方式式和方法法。56 管理评评审为保证一体体化管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，总经经理适时时主持召召开管理理评审会会议，检检查质量量、环境境方针、目目标的实实现情况况，并评评价一体体化管理理体系是是否有变变更或改改进的需需要，形形成并保保持相关关的记录录，具体体见

47、管管理评审审控制程程序。 管管理评审审报告分分发到各各相关部部门予以以实施，并并由品管管部组织织对实施施效果进进行验证证。6 资源源管理61 资源的的提供为实施、保保持和持持续改进进一体化化管理体体系，增增强顾客客对公司司产品的的满意程程度，公公司提供供如下适适当的资资源配置置，并及及时提供供到生产产过程中中：塑料五金制制品生产产以生产产过程管管理为主主，充分分的人力力资源以以及先进进的科学学专业技技术是为为顾客提提供满意意产品质质量、做做好环境境保护的的前提。公公司对此此特别关关注，并并在本手手册“6.22 人力力资源”中予以以详述。良好的工作作场所、相相应的办办公设施施、产品品生产过过程所

48、需需的设备备、仪器器、软件件和后勤勤支持性性服务，是是开展一一体化管管理工作作的前提提（详见见本手册册“6.33 基础础设施”）。必要的人文文、气候候、社会会环境和和信息资资源影响响着服务务的质量量和环境境，在做做好自身身管理工工作的同同时也要要做好与与周围环环境、相相关单位位的协调调工作（详详见本手手册“6.44 工作作环境”）。充分合理的的财务资资源是开开展工作作的基本本条件。62 人力资资源6211 总总则为顺利实施施一体化化管理体体系，公公司在人人员的工工作安排排上，从从教育、培培训、技技能和经经历等方方面考虑虑员工的的能力特特点，合合理地安安排人员员承担各各项工作作职责，以以确保在在

49、各工作作岗位上上的员工工都具有有承担一一体化管管理体系系规定职职责的能能力。公公司在岗岗位工作作卡中中确定了了各岗位位对个人人能力的的需求，以以此作为为人员安安排的重重要依据据，并在在岗位位工作卡卡中明明确规定定了每个个岗位的的职责。如如果员工工的素质质达不到到要求，应应采取培培训或其其他措施施以满足足要求。6222 能能力、意意识和培培训按照人力力资源控控制程序序要求求，根据据培训计计划组织织与质量量、环境境管理活活动相关关的人员员进行培培训，使使员工具具备相应应的能力力，以满满足本岗岗位的需需求，胜胜任本职职工作。对对于确实实难以胜胜任岗位位要求的的人员，可可以考虑虑采用再再培训、调调岗或

50、解解除劳动动合同等等措施，并并补充招招聘符合合相应任任职要求求条件人人员进行行相关培培训，以以满足体体系管理理的要求求。以各种方式式如理论论考试、操操作考核核、业绩绩评定及及现场观观察等办办法对培培训或其其他措施施的有效效性进行行评价。通过培训、宣宣传等方方式让每每一位员员工了解解到自己己所从事事工作的的相关性性和重要要性，意意识到个个人工作作的改进进对质量量、环境境所带来来的效益益，才能能为实现现公司和和部门的的目标和和指标作作出应有有的贡献献。由行政人事事部保持持教育、培培训、技技能和经经历的相相关记录录。63 基础设设施汕尾a五金金制品有有限公司司为员工工工作提提供优良良的基础础设施，包

51、包括：公司有良好好的办公公场所与与设施。必备的电脑脑设备及及相关应应用软件件。国家标准、行行业规范范等工具具书籍。产品生产过过程使用用的机械械设备与与计量器器具。电话、传真真、交通通工具等等后勤支支持性服服务。行政人事部部负责办办公场所所及其配配套设施施、通讯讯、交通通工具的的统一管管理，由由财务部部建立管管理资产产明细表表，各各部门配配合做好好各项基基础设施施的维护护工作。品品管部负负责建立立检测测设备台台帐，工工程部负负责机械械设备的的管理，建建立生产产现场的的机器器设备一一览表，具具体参见见机电电设备维维修控制制程序。64 工作环环境汕尾a五金金制品有有限公司司努力为为员工营营造良好好的

52、工作作环境，提提高员工工的能动动性、满满意程度度和业绩绩，从以以下方面面着手：公司内部良良好、融融洽的工工作氛围围，加强强员工之之间的团团结协助助精神，鼓鼓励员工工发挥自自己的潜潜能，开开展创造造性的工工作。对在现场工工作的员员工配备备必要的的防护用用具（工工作服、安安全帽、工工作手套套等），督督导员工工注意安安全操作作。努力取得上上级主管管部门对对公司业业务的支支持和认认同，以以及得到到相关政政府部门门政策方方面的扶扶持，创创造良好好的外部部工作环环境。尽力改善现现场办公公环境的的条件，减减少热、噪噪声、污污染等对对员工不不利的环环境影响响，提高高工作环环境的舒舒适度。汕尾a五金金制品有有限

53、公司司员工都都有明确确的岗位位和相应应的职责责，在工工作的实实施过程程中，有有分工也也有合作作，通过过相互的的协调和和良好的的工作环环境，为为一体化化管理体体系的运运作提供供了必要要的保障障，具体体参见工工作环境境管理控控制程序序。7 产品品实现71 产品实实现的策策划为了确保公公司提供供的产品品、服务务能很好好地实现现并满足足顾客、订订单及法法律法规规的要求求，通过对对特定项项目或订订单进行行的质量量策划，以以确保这这些过程程在受控控状态下下进行。具具体的策策划内容容包括：质量策划的的输出形形式体现现为生产产计划的的制定。而而根据生生产的特特点，在在订单签签订阶段段销售部部/生产产部按顾顾客

54、要求求的确定定、评审审及沟通通控制程程序对对与产品品有关的的要求进进行评审审。在产产品生产产阶段则则由生产产部按生生产计划划控制程程序及及相关作作业指导导书进行行，对于于新产品品实现过过程的策策划则由由工程部部依设设计和开开发管理理控制程程序进进行。每一个生产产过程都都应针对对产品特特性来提提供人力力资源、生生产设施施、技术术要求、相相应的国国家标准准、规程程、规范范等验收收准则。 应列明在生生产过程程中所使使用的记记录表格格形式，并并在实施施过程中中严格控控制，确确保记录录的可信信度。72 与顾客客有关的的过程7211 与与产品有有关的要要求的确确定销售部/生生产部应应按顾顾客要求求的确定定

55、、评审审及沟通通控制程程序要要求确定定顾客对对产品的的要求，包包括：顾客主动提提出的要要求，主主要是订订单要求求。顾客虽未主主动提出出，但属属于提供供生产过过程中必必须符合合和自觉觉遵守的的要求，包包括产品品服务提提供所需需人员的的安排、机机械设备备的投入入、流动动资金的的调配等等方面的的资源配配置。在产品生产产过程中中所涉及及的相关关法律、法法规、标标准、规规程规范范的要求求。汕尾a五金金制品有有限公司司对顾客客提出的的承诺。7222 与与产品有有关的要要求的评评审销售部/生生产部与与顾客签签订订单单之前，应应组织相相关部门门对与产产品有关关的要求求进行评评审，以以确保：顾客的要求求明确，与

56、与产品有有关的所所有要求求均有具具体的界界定标准准。顾客无书面面要求时时，对其其要求应应事先确确定，再再作承诺诺。顾客的要求求如果存存在前后后矛盾或或不一致致的情况况时，应应以补充充协议或或补充订订单的形形式与顾顾客统一一意见，并并经过评评审后再再作承诺诺。顾客的任何何要求，应应在公司司确认有有能力完完成的前前提下才才能同意意。上述的评审审活动由由销售部部/生产产部组织织进行，并并将评审审结果及及相关的的处理措措施填写写在客客户订货货评审表表上。当订单要求求更改时时，销售售部应对对相关的的文件进进行修改改，并将将更改后后的协议议或订单单发放给给相关部部门及有有关人员员。7233 顾顾客沟通通公

57、司应在以以下方面面采取必必要措施施，加强强与顾客客的沟通通：及时了解与与产品有有关的信信息。落实订单、补补充协议议的签订订或修改改。收集顾客反反馈的信信息，包包括收回回的顾顾客满意意度调查查表、顾顾客的投投诉及处处理的记记录，以以及进行行的顾客客满意度度的统计计。通过电话联联系、来来往信函函、定期期的质量量回访等等形式与与顾客沟沟通。73 设计和和开发7311设计和和开发的的策划工程部负责责对产品品的设计计和开发发进行策策划和控控制。应应确定：A、设计和和开发阶阶段；B、适合于于每个设设计和开开发阶段段的评审审、验证证、确认认活动；C、设计和和开发的的职责和和权限。工程部应对对参与设设计和开开

58、发的不不同人员员的接口口进行管管理，确确保有效效的沟通通，并明明确职责责分工。随随设计和和开发的的进展，策策划的输输出应予予以更新新。7322设计和和开发输输入设计和开发发输入应应预先确确定并记记录，内内容包括括：a) 功能能和性能能要求；b) 适用用的相关关国家标标准；c) 适用用的以前前类似设设计提供供的信息息；d) 设计计和开发发所必需需的其他他要求。应对设计和和开发输输入进行行评审，确确保其充充分性和和适宜性性。要求求应完整整、清楚楚，且不不能自相相矛盾。7333设计和和开发输输出设计和开发发输出应应以能针针对设计计和开发发输入进进行验证证的方式式提出，并并应在放放行前得得到批准准。设

59、计和开发发输出应应：a) 满足足设计和和开发输输入的要要求；b) 给出出采购、生生产和服服务提供供的适当当的信息息；c) 包含含或引用用产品检检验标准准；d) 规规定对产产品的安安全和正正常使用用所必需需的产品品特性。7344设计和和开发评评审在设计和开开发活动动结束，都都应对设设计结果果进行评评审并填填制设设计评审审表，以以便：11）评价价设计和和开发结结果满足足要求的的能力。22）识别别任何问问题并提提出必要要的措施施。评审审的参加加人员应应包括与与所评审审设计和和开发阶阶段的有有关的代代表。7355 设计计和开发发验证为确保设计计和开发发输出满满足输入入要求，工工程部应应组织相相关部门门

60、进行设设计验证证，验证证结果及及必要的的措施填填入设设计验证证表。7366 设计计和开发发确认为确保产品品能满足足规定的的使用要要求或已已知的预预期用途途的要求求，应对对设计和和开发结结果进行行确认。只只要可行行，确认认应在产产品交付付或实施施之前进进行，如如顾客有有要求时时，可在在设计各各阶段依依据顾客客要求进进行确认认。设计计确认结结果及必必要的措措施填入入设计计确认表表。73.77 设计计和开发发更改控控制应识别设计计和开发发的更改改，并保保持记录录。适当当时，应应对设计计和开发发的更改改进行评评审、验验证、确确认，并并在实施施前得到到批准。设设计和开开发的更更改的评评审应包包括更改改对