基础设施控制程序

1、文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 1/4文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 1/4版 本页 码 PAGE PAGE 1 / 41.目的2.范围3.职责生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。工作程序工厂设施管理工作流程序号流程块工作内容或标准1求、工程部规各使用单位和工程部根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生产场所、建筑物和

2、相应的划文件公用设施（如水、电、气、汽）等。由人力资源部对新增工厂设施项目进行分类，其中新增工程项目由生产部负责实施；新增计算机及软件由人力资源部负责实施。工厂设施项目评审通过后,各使用单位和工程部形成项目的立项报批报告交项目审批公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议经批准后转生产部、人力资源部执行。项目实施策划 由生产部、人力资源部对其实施的项目进行前期进度策划。1、基建、公用项目由生产部按工程管理规定、组织施工、验收。5组织实施2、计算机及软件等办公用品由人力资源部按计算机管理规范实施。16组织验收料提前下发到验收人员手中。2签名确认。1、工厂设施项目验收通过后，

3、转交使用单位，同时生产部、人力资源部配合设施交付7设施使用日常维修日常维护维护验收财务部办理有关转固手续。2、工厂设施项目转固后，由财务部建立固定资产台帐。各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。使用单位或委托外单位整改完成。生产部、人力资源部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目进行验收，并由生产部、人力资源部出具验收结论。文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 2/4文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 2/4版 本页 码 PAGE PAGE 2

4、/ 41212设施报废由生产部、人力资源部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由生产部、人力资源部将鉴定结果报公司领导，同时报财务部进行固定资产销号。生产设备管理流程序号流程块工作内容或标准1、单位根据公司的中长期发展规划、新产品开发规划、现有生产能力状况和年度的经营目标等相关需要，制订本单位的年度资本性投资项目计划交工程部汇总。填1232、设备到位后组织各单位进行开箱验货，填写固定资产设备开箱检查验收单32、设备到位后组织各单位进行开箱验货，填写固定资产设备开箱检查验收单4开箱验收3、设备采购具体按设备采购（外包）核准程序执行。设备到位后物料部组织各单位进行开箱验货5设备安装生产部负

5、责组织设备的安装、调试工作.1、生产部对已具备验收条件的设备，组织项目专业技术人员做好验收准备工作，列设备购置（更新）申报表2、属于公司级的资本性投资的项目计划，由工程部提出。填列 年 月设备购置计划项目明细表1、工程部负责组织对公司级年度、中长期资本性投资计划中列具的项目及各部门提交的项目实施申请报告进行项目的可行性研究，报告的编制。2、工程部负责组织相关职能单位对项目的可行性研究报告进行评审。1、物料部负责生产设备采购，联系相关单位落实验收人员对设备进行验收，验收合格后填写设备安装移交验设备验收收单。62、检测试设备安装调试完成后由质量部组织设备人力资源部门、公司安技部门、1A(B（主要生

6、产设备C（一般生产设备）并建立设备总台帐。与转固规程2、使用单位建立设备分台帐。3、财务部建立设备资产总台帐。4备（A，质控点设备标识为O。6、台帐的建立及设备标识1、设备投用前各使用单位组织编制国产B、C 类设备操作维护保养规程，经生产部审批后颁执行。2、设备投用前生产部组织编制国产A 类设备、进口设备操作维护保养规程，经生产部主管领导审批后颁执行。3、各单位每年底对设备故障情况和使用情况等相关数据进行统计分析，及时修订设备操作维护规程。4、设备操作维护规程的制订具体按设备使用管理程序执行。1、设备操作实行持证操作，严禁无证操作。文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基

7、础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 3/4文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 3/4版 本页 码 PAGE PAGE 3 / 4及操作证办理2、人力资源部按人力资源管理程序组织对设备操作人员、设备维修人员、工艺人员进行培训、考试。3、设备操作人员经培训考试合格由生产部按设备操作证管理程序规定发放设备操作证。4、特种设备操作人员按国家相关规定由人力资源部负责组织办理发放特种设备操作证。1、 设备使用单位在接到设备安装交接验收单后方可将设备投入生产运行。2、设备使用单位对设备日常使用状态做好记录，出现重大设备问题及时反馈生产部进

8、行处理。具体按设备使用管理程序执行。3行。4、设备使用单位根据生产需要提出设备变动申请，生产部、工程部、财务部对设设备使用备调拨、退仓进行审批。使用单位进行设备移装、设备调拨、设备退仓。设备变10动具体按设备固定资产管理程序执行。5、设备使用单位根据生产需要提出设备改造申请，生产部、工程部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备改造申请进行审批。设备改造具体按设备改造管理程序执行。6、设备使用单位组织对一般设备事故进行处理，生产部组织对重大、特大设备事故进行处理，预防同类事故的再次发生。具体按设备事故管理程序执行7、设备使用单位根据生产需要编制设备备件采购计划，生产部对设备备件采购计划进

9、行审核，物料部按计划采购。具体按设备备件管理执行。1、设备保养、预检预修、设备可靠性监控、设备状态检定由设备使用单位按预预防性及预见性维11护验证防性及预见性维护规范执行。2、重点设备的预见性维护重点 A发现问题立即反馈车间及生产部领导，及时分析处理。1、设备使用单位对设备日常故障进行维修，保证设备正常运行。2、生产部根据生产需要组织对公司重大、典型的设备故障进行修理，保证设备正常运行。3、设备日常维修具体按设备使用管理规程执行。4、每年12生产部、工程部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备大修计划进 行审批。生产部组织实施。具体按预防性及预见性维护规范执行。生产部组织各有关单位进行

10、设备大、项修验证。填列设备大、项修验收书1、各单位根据生产需要和设备运行情况提出设备报废申请。2、生产部、工程部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备报废申请设备报废15评价进行审批。3、设备报废具体按设备固定资产管理程序执行。生产部对公司的设备使用指标做总结分析，并做出评价。填列年终设备使用评价表文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 5/4文件编号QEP7.1.3-14-20172017-03-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 5/4版 本页 码 PAGE PAGE 5 / 4相关文件化信息QER7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）QER7.1.3-02设备工装检查验收单QER7.1.3-03设备工装台帐QER7.1.3-04设备工装维修保养计划QER7.1.3-05设备工装维