易财税企业财税服务系统用户操作手册

1、企业所得税年度申报助手软件( SUBJECT * MERGEFORMAT 易财税企企业财税税服务系系统)用户操作手手册 DOCPROPERTY Company * MERGEFORMAT 广州市方方欣科技技有限公公司 SUBJECT * MERGEFORMAT 易财税企业业财税服服务系统统用户操作手手册目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158364360 1.易财财税企企业财税税服务系系统（企企业端）简简介 PAGEREF _Toc158364360 h 4 HYPERLINK l _Toc158364361 2.安装装易财税税企业业财税服服务系统统（企业业端

2、） PAGEREF _Toc158364361 h 4 HYPERLINK l _Toc158364362 2.1.软件的的获得 PAGEREF _Toc158364362 h 4 HYPERLINK l _Toc158364363 2.2.安装软软件 PAGEREF _Toc158364363 h 4 HYPERLINK l _Toc158364364 2.3.系统配配置 PAGEREF _Toc158364364 h 7 HYPERLINK l _Toc158364365 3.首次次使用软软件 PAGEREF _Toc158364365 h 7 HYPERLINK l _Toc158364

3、366 3.1.新建用用户 PAGEREF _Toc158364366 h 7 HYPERLINK l _Toc158364367 3.2.帐号管管理 PAGEREF _Toc158364367 h 8 HYPERLINK l _Toc158364368 3.3.登陆 PAGEREF _Toc158364368 h 9 HYPERLINK l _Toc158364369 3.4.系统说说明 PAGEREF _Toc158364369 h 10 HYPERLINK l _Toc158364370 4.办税税助手 PAGEREF _Toc158364370 h 12 HYPERLINK l _To

4、c158364371 4.1.企业所所得税（年年度）申申报 PAGEREF _Toc158364371 h 12 HYPERLINK l _Toc158364372 4.1.11.创建申申报表 PAGEREF _Toc158364372 h 12 HYPERLINK l _Toc158364373 4.1.22.表单提提交 PAGEREF _Toc158364373 h 20 HYPERLINK l _Toc158364374 4.1.33.导出申申报表 PAGEREF _Toc158364374 h 22 HYPERLINK l _Toc158364375 4.2.网上办办税大厅厅 PAGE

5、REF _Toc158364375 h 22 HYPERLINK l _Toc158364376 5.支持持服务 PAGEREF _Toc158364376 h 23 HYPERLINK l _Toc158364377 5.1.今日提提醒 PAGEREF _Toc158364377 h 23 HYPERLINK l _Toc158364378 5.2.服务网网站 PAGEREF _Toc158364378 h 23 HYPERLINK l _Toc158364379 5.3.在线支支持 PAGEREF _Toc158364379 h 24 HYPERLINK l _Toc158364380 6

6、.系统统管理 PAGEREF _Toc158364380 h 24 HYPERLINK l _Toc158364381 6.1.选项设设置 PAGEREF _Toc158364381 h 24 HYPERLINK l _Toc158364382 6.1.11.系统重重置 PAGEREF _Toc158364382 h 24 HYPERLINK l _Toc158364383 6.1.22.系统选选项 PAGEREF _Toc158364383 h 24 HYPERLINK l _Toc158364384 6.2.用户管管理 PAGEREF _Toc158364384 h 25 HYPERLIN

7、K l _Toc158364385 6.2.11.修改密密码 PAGEREF _Toc158364385 h 25 HYPERLINK l _Toc158364386 6.2.22.用户档档案 PAGEREF _Toc158364386 h 25 HYPERLINK l _Toc158364387 6.3.在线升升级 PAGEREF _Toc158364387 h 26 HYPERLINK l _Toc158364388 6.4.系统备备份 PAGEREF _Toc158364388 h 26易财税企企业财税税服务系系统（企企业端）简简介感谢您选择择我们的的优质软软件产品品。简单单实用的的就是

8、最最好的！本企业端软软件主要要用来完完成所有有企业所所得税年年度汇算算清缴报报表的填填写工作作，并提提供完善善的表内内、表间间逻辑的的计算处处理，包包括对一一些业务务逻辑关关系的审审核，保保证数据据在提交交到税局局之前，基基本的表表内、表表间的关关系的正正确性。企业端软件件提供了了完善的的与税局局核心系系统交互互的能力力。通过过对本软软件的使使用，可可以完成成从纳税税人信息息初始化化，到报报表填写写、申报报等一系系列操作作，无需需借助于于其他的的工具。此外，企业业端软件件还提供供了完善善的支持持性的功功能。包包括用户户管理、选选项设置置、在线线升级、系系统配置置等。安装易财税税企业业财税服服务

9、系统统（企业业端）软件的获得得通过我们的的官方网网站或相相应的国国税网站站下载。安装软件双击选择安装语语言版本本，Chhineese(simmpliifieed)为为简体中中文版，EEngllishh为英文文版。点击按钮点击按钮选择按钮点击按钮点击按钮，企企业财税税服务系系统（企企业端）安安装完成成。系统配置具体配置支持配置建议配置CPUPentuum（5586）/1333以上P31.00G以上上硬盘50M以上上可用空空间8G以上可可用空间间内存64M以上上256M以以上显示器800*6600、2256色色模式或或者更高高1024*7688、真彩彩32位位软件配置Windoows998/NNT

10、/220000Windoows220000/XPP上网设备56K以上上Moddem、AADSLL、其它它宽带ADSL或或其它宽宽带首次使用软软件新建用户双击运行：用户可以通通过新建建用户，来来设置登登录名，和和密码。点击，（如如图）（图新新建用户户）输入登录名名，密码码，用户户姓名，电电子邮件件地址等等信息内内容，然然后点击击。帐号管理通过帐号管管理，（目目前提供供的版本本只允许许一个用用户建立立一个帐帐号，如如需建立立多个帐帐号请下下载相应应版本）点点击点击（如图图）（如图2新建帐帐号管理理）输入税务登登记证号号，网上上办税登登录名及及密码。点击，系统统会连接接到税局局的征管管系统中中读取企

11、企业的相相关信息息，如：全称（公公司名称称）、工工商登记记证号、企企业类别别等等。对对于其中中的一些些信息,，用户可可以根据据自己的的企业类类型选择择，如:企业模模式等，填填写信息息后点击击保存即即可。特别注注意：填填写申报报表前必必须要点点在线查查询来获获取一些些申报的的设置项项，否则则申报将将不能进进行。 点击，保存存设置。登陆在登陆界面面，请输输入正确确的用户户名，密密码（如如图）（如图3登录）点击（如图图4）（如图4登录）请从下拉菜菜单中选选择企业业帐号，然然后点击击。进入入企业所所得税年年度汇算算清缴主主界面。如如果企业业帐号为为空的，用用户可以以通过帐帐号管理理来建立立对应企企业帐

12、号号（详细细请参照照3.22帐号管管理）系统说明企业所得税税年度汇汇算清缴缴客户端端软件布布局说明明状态栏工作区快捷菜单文件菜单状态栏工作区快捷菜单文件菜单（如图5企业所所得税年年度申报报主界面面）文件菜单：位于界界面上面面，分成成两部分分（如图图6），一一是工具具栏，分分别有系系统、支支持服务务、业务务助手、帮帮助等。二二是快捷捷功能，有有退出、软软件信息息、新建建、编辑辑、删除除等。（如图6文件菜菜单）快捷菜单：位于界界面左侧侧，主要要有四部部分组成成（如图图7）：一是企企业信息息，二是是办税助助手，三三是支持持服务，四四是系统统管理。用用户可以以通过点点击菜单单快速进进入相应应的功能能。

13、（如图7快捷菜菜单）工作区：位位于界面面右侧（如如图8），系系统的大大部分操操作在工工作区完完成。（如图8工作区区）状态栏：位位于界面面最下面面（如图图9），此此处将显显示目前前操作中中的栏目目名称及及软件连连接状态态。（如图9 状态栏栏）在操作中会会碰到许许多标记记符号和和统一操操作，在在本文档档中我们们对这些些标记符符号和统统一操作作进行说说明，在在以后中中就很少少提到或或不再提提及，其其说明如如下：系统中填写写栏目中中带“*”为必填填项目。用用户必须须填写完完整、正正确的信信息。展开和隐藏藏功能。、按钮，表表示展开开显示。、按钮，表表示隐藏藏显示。办税助手企业所得税税（年度度）申报报创建

14、申报表表点击按钮，系系统提示示创建税税务申报报表向导导（如图图10）。（如图100创建建税务申申报表向向导）点击，系统统提示选选择报表表类别（如如图111），系系统默认认选择“企业所所得税（年年度）申申报表”。（如图111选择择报表类类别）点击，系统统提示设设置业务务所属时时期（如如图122）。系系统默认认的时间间一般来来说都是是合适的的，如果果需要用用户可以以自己修修改。（如图122设置置业务所所属时期期）点击，系统统提示设设置业务务属性（如如图133），用用户可以以根据给给出的初初始值，检检查数据据是否正正确，如如果不正正确，可可以修改改对应的的项目。（如图133设置置业务属属性）业务属性

15、项项目业务属性细细项提示信息是否固定税税率适用税率纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人单位位性质和和类别，自自动带出出本项：纳税人人为除信信用社以以外的金金融保险险企业，或或汇总纳纳税的成成员企业业，自动动带出“固定税税率”；其余余纳税人人，自动动带出“适用税税率”。如与与实际情情况不符符，应及及时到主主管国税税局申请请修改相相关信息息。固定税率工资费用扣扣除办法法计税工资该项目为必必选项。与与附表十十二工工资薪金金和工会会经费等等三项经经费明细细表填填报相关关。除经经认定的的软件企企业外不不能选择择“全额扣扣

16、除”。全额扣除工效挂钩事业单位不不准扣除除的支出出总额计计算方式式据实限申报表类类型为“事业单单位、社社会团体体、民办办非企业业单位（不不包括自自收自支支事业单单位）”的纳税税人选择择。该项目的选选择与附附表二事业单单位、社社会团体体、民办办非企业业单位支支出项目目明细表表的填填报相关关。比例据实与比例例申报表类型型一般企业（包包括自收收自支事事业单位位）纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人单位位性质，自自动带出出本项。如如与实际际情况不不符，应应及时到到主管国国税局申申请修改改相关信信息。金融企业（保保险业）

17、金融企业（非非保险）事业单位、社社会团体体、民办办非企业业单位（不不包括自自收自支支事业单单位）本年经营月月份数（不大于112）纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人开业业（设立立）日期期及注销销日期，自自动带出出本项。本本项数据据参与核核定应税税所得率率征收纳纳税人适适用税率率的确定定。如与与实际情情况不符符，应及及时到主主管国税税局申请请修改相相关信息息。就地预缴比比例纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人企业业类别自自动带出出

18、本项。如如与实际际情况不不符，应应及时到到主管国国税局申申请修改改相关信信息。坏帐损失核核算办法法备抵法核算算坏帐损损失限申报表类类型为“一般企企业（包包括自收收自支事事业单位位）”的纳税税人选择择。与附附表十四四坏帐帐损失明明细表的的填报相相关。直接冲销售售法核算算坏帐损损失申报模式非汇总申报报纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人类别别自动带带出本项项：企业业类别为为“非汇总总机构”，自动动带出“非汇总总申报”；企业业类别为为“汇总机机构”，自动动带出“本级申申报”、“全辖申申报”供选择择。本级申报全辖申报境

19、外所得已已纳税款款抵扣方方法定率抵扣该项目为非非必选项项。与附附表十境境外所得得税抵扣扣计算明明细表填填报相关关。分国不分项项抵扣企业类别非汇总机构构纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人类别别自动带带出本项项。如与与实际情情况不符符，应及及时到主主管国税税局申请请修改相相关信息息。汇总机构累计已预缴缴的所得得税额纳税人通过过福建省省国家税税务局（或或其下属属地市级级，不含含厦门）网网站使用用本软件件“在线查查询”，可根根据纳税税人本年年实际已已预缴的的税款自自动带出出本项。如如与实际际情况不不符，应应及时到到主

20、管国国税局申申请修改改相关信信息。当年是否取取得代理理进出口口业务的的代购代代销收入入否该项目为必必选项。与与附表四四纳税税调整增增加项目目明细表表填报报相关。是是否主要从从事对外外投资的的纳税人人否该项目为必必选项。与与附表四四纳税税调整增增加项目目明细表表、附附表十一一广告告费支出出明细表表填报报相关。是广告支出扣扣除限制制的比例例0%该项目为非非必选项项。与附附表十一一广告告费支出出明细表表填报报相关。2%8%25%100%最后点击，系系统将根根据您刚刚才设置置的资料料给出所所有“企业所所得税年年度纳税税申报表表”。包括括主表和和附表，请请根据您您的实际际情况填填写所有有表格。填表说明：

21、用户可以通通过填表表主界面面上方来来选择需需要填写写的报表表（如图图14）（如图144主表表）其中主表中中黄色部部分是不不需要填填写，系系统会自自动从附附表中得得到数据据。主表表，附表表中灰色色部分是是不需要要填写，系系统会自自动算出出数据。附表3中短短期债权权投资（小小计），长长期债权权投资（小小计），短短期股权权投资（小小计），长长期股权权投资（小小计）的的行数超超过系统统默认行行数需要要增加行行数时，选选择对应应项中行行数，右右击，选选择增加加行（如如图155）（如图155附表表3）附表8中全全部扣除除的捐赠赠合计，按按10%扣除的的捐赠合合计，按按3%扣扣除的捐捐赠合计计，按11.5%

22、扣除的的捐赠合合计，非非公益救救济性捐捐赠合计计的行数数超过系系统默认认行数需需要增加加行数时时，选择择对应项项中行数数，右击击，选择择增加行行（如图图16）（如图166附表表8）附表10境境外所得得明细表表中，如如果用户户实际项项目超过过系统默默认的行行数时，可可以选择择对应项项中行数数，右击击，选择择增加行行（如图图17）（如图177附表表10）增加行仅指指在对应应项行数数中增加加，如需需删除所所增加的的行，须须在对应应区域项项的最后后一行单单击鼠标标右键，在在弹出的的窗口中中选择删删除行即即可。对对于系统统初始默默认的行行数不能能删除。填写完所有有数据之之后，点点击表单单校验，系系统会自

23、自动帮您您检查所所有表中中的数据据，并给给出检查查结果，如如果有错错误，用用户可以以通过点点击错误误提示，直直接找到到错误地地方。（如如图188）（如图188表单单数据检检查）点击 如果关闭了了申报表表界面，请请你在系系统主界界面中，选选择你之之前创建建的报表表记录，然然后点击击，就可可以回到到申报表表填写界界面。表单提交填写完所有有报表，你你可以通通过表单单提交，系系统将自自动会把把企业所所得税年年度汇总总申报表表数据发发送到税税局核心心办税系系统，完成远远程申报报，（注意意：此时时请确保保该电脑脑已连接接到互联联网，否否则表单单将无法法提交。）点击，系统统提示（如如图199）（如图199表

24、单单提交）点击按钮，系系统提示示（如图图20）（如图200表单单提交）点击按钮，系系统将正正式向税税局提交交申报数数据，请请务必确确定填表表无误后后，再点点击确定定按钮。 请请求已成成功处理理界面，显显示本次次申报成成功和税税款缴纳纳金额等等信息，如如看到此此界面，则则表示本本次申报报已成功功完成。如界面提示示申报成成功，但但扣款失失败，此此时可以以通过办办税助手手网上上办税大大厅来完完成税款款清缴操操作。打打开办税税大厅的的页面后后，点击击申报征征收，选选择本期期未缴纳纳税款查查询栏，点点击网上上缴税，完完成缴税税操作。导出申报表表填写完表单单后，点点击左边边按钮，系系统将会会导出数数据到已

25、已设定好好的目录录（设定定导出位位置的方方法请参参考6.系统管管理）,点击按按钮即可可导出（如如图211）。该该功能可可以把当当前申报报的报表表数据导导出成一一个xmml文件件，用户可可以拿该该导出文文件到税税局大厅厅代理申申报。（如图211表单单导出网上办税大大厅点击“网上上办税大大厅”按钮，系系统会自自动根据据当前企企业的帐帐号和密密码登录录到福建建省国家家税务局局网上办办税服务务大厅，您您可以通通过右边边的工作作区进行行网上的的税务业业务办理理。支持服务支持服务内内容有：今日提提醒，服服务网站站，在线线支持等等等。今日提醒服务网站点击按钮，进进入我们们的服务务网站中企财财税网。您您可以在

26、在里获取取到最新新的税务务咨讯及及相关的的技术服服务支持持。在线支持用户可以通通过访问问我们的的网站得得到关于于技术支支持的信信息。系统管理选项设置选项设置的的内容包包括：系系统重置置和系统统选项设设置系统重置点击系统重重置按钮钮，将会会清除系系所有业业务数据据，并将将系统重重置为初初始状态态。系统选项可以设置系系统各类类属性。 本系统统初始安安装成功功后会默默认相关关属性，如如无特殊殊情况，建建议不作作修改。（如图222系统统选项）另有一种情情况，如如税局相相关业务务人员(税局内内网用户户)需使使用本系系统时，请请将此处处作如下下更改:由于该软件件目前是是单用户户软件，一一户纳税税人申报报成

27、功后后，如果果继续在在同一台台电脑上上进行其其他纳税税人的申申报，将将把上一一户纳税税人数据据覆盖掉掉。因此此在纳税税人申报报表提交交成功后后，可通通过“系统管管理”的“系统备备份”，将申申报的数数据备份份到U盘盘或其他他指定位位置，纳纳税人取取得备份份的数据据后在其其单位下下载助手手软件后后可以进进行数据据恢复。用户管理用户管理内内容包括括：修改改密码和和用户档档案设置置。修改密码点击按钮用户档案用户修改用用户资料料，点击击，就可可完成用用户档案案修改。在线升级本系统具备备自动升升级功能能，用户户在使用用系统的的过程中中，系统会会自动检检查当前前的版本本，能及时时从服务务器上获获取最新新的版

28、本本，并能完完成自动动更新；另外，系系统还提提供手动动在线升升级。进进入系统统管理中中的在线线升级功功能，点点击检查查更新，系系统列出出需要更更新项目目，点击击立即更更新（如如图233）。(注：在在线升级级功能的的前提条条件是电电脑能连连上Innterrnett)（如图233在线线升级）系统备份系统备份内内容包括括：系统统备份和和恢复通过系统备备份和恢恢复，将将系统数数据备份份到一个个安全地地方，能能够出现现意外的的时候快快速恢复复系统，我我们推荐荐你使用用专门的的文件服服务器或或者是安安全的移移动介质质（例如如USBB存储设设备）不不要把备备份文件件保存在在本机上上（如图图24）。系统备份：

29、点击按按钮，将将所有系系统数据据备份到到指定位位置。数据恢复：点击按按钮，用用之前备备份文件件中的数数据替换换当前系系统数据据。（如图244系统统备份）目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158479084 1.申报报 PAGEREF _Toc158479084 h 29 HYPERLINK l _Toc158479085 1.1.企业所所得税年年度申报报（核定定征收） PAGEREF _Toc158479085 h 29 HYPERLINK l _Toc158479086 2.缴税税 PAGEREF _Toc158479086 h 31 HYPERLINK

30、l _Toc158479087 3.查询询 PAGEREF _Toc158479087 h 32 HYPERLINK l _Toc158479088 3.1.申报表表查询 PAGEREF _Toc158479088 h 32 HYPERLINK l _Toc158479089 3.2.缴款情情况查询询 PAGEREF _Toc158479089 h 33 HYPERLINK l _Toc158479090 4.打印印 PAGEREF _Toc158479090 h 34申报企业所得税税年度申申报（核核定征收收）点击“申报报征收”菜菜单链接接，可以以进入申申报界面面。页面面下面会会显示出出您可以

31、以进行申申报的税种。选选择20006企企业所得得税年度度申报“进入申申报”。2）系统弹弹出对话话框。系系统会自自动带出出所属时时期起止止，纳税税人也可可以自行行填写，确确认无误误后点击击“填写写申报表表”按钮钮。【说明】：点击“填写申报表”按钮后，系统将对纳税人填写的“所属时期”进行审核。如果填写不合规定，则不能通过系统审核。3）在预缴缴纳税申申报表中中填写申申报数据据。（填填写规则则与纸质质报表相相同）填填写完成成后，按按回车键键系统将将自动计计算税款款。【填表说明明】：收入总额：如可填填写，按按此计算算征收，则则不允许许输入“成本费费用”。成本费用：如可填填写，按按此计算算征收，则则不允许许输入“收入总总额”。 【注】：11、“收入总总额”和“成本费费用”只能输输入一项项。 2、不允许许重复申申报。3、纳税人人在申报报所属时时期内处处于停业业状态不不允许申申报；4、逾期不不允许网网上申报报；5、最后一一个季度度(月)未申报报，则本本期年报报不能进进行网上上申报。4）核对数数据无误