新能源科技公司安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册

1、安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册编制： 安全全部 审核： 批准： 山东成达新新能源科科技有限限公司2016年年10月13日安全生产风风险分级级管控与与隐患排排查治理理两个体体系建设设实施方方案公司所属各各单位为贯彻落实实省政府府办公厅厅关于于建立完完善风险险管控和和隐患排排查治理理双重预预防机制制的通知知（鲁鲁政办字字2001636号）和和滨州市市人民政政府办公公室关于于风险管管控与隐隐患排查查治理双双重预防防机制的的通知（滨滨政办2011642号号），按按照滨州州市安委委会统一一部署，结结合公司司实际，现现就推进进安全生生产风险险分级管管控与隐隐患排查查治理两两个体系系建设（以以下简称

2、称“两个体体系建设设”）工作作，制订订本实施施方案。一、任务目目标全面开展安安全生产产隐患大大排查快快整治严严执法集集中行动动，深入入研究重重特大事事故的规规律特点点，认真真分析安安全风险险大的生生产区域域和关键键环节，加加快推行行隐患排排查治理理、风险险分级管管控双重重预防机机制，建建立完善善安全生生产风险险分级管管控体系系、隐患患排查治治理体系系和安全全生产信信息化系系统，实实现关口口前移、精精准监管管、源头头治理、科科学预防防。到220166年年底底，实现现标准化化、信息息化的风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防，从从根本上上防范事事故发生生，构建建公司安安全生产产长效机机制。二、组

3、织机机构为加强“两两个体系系建设”工作的的组织领领导，确确保活动动取得实实效，公公司成立立“两个体体系建设设”工作领领导小组组，对工工作进行行全面组组织、指指导和检检查。组长：张吉吉文副组长：王王占全 张勇勇 于于春 刘刘培贞 张继田田成 员：安安营 张张建强 马娟 耿娜 耿磊、郝郝启才 陈明 王勇勇 卞卞桂琴 贾广广东 刘洪堂堂 张张铸钢 刘伟伟堂 领导小组下下设“两个体体系建设设”工作办办公室，办办公室设设在安全全部，安安营任办办公室主主任。具具体负责责“两个体体系建设设”工作的的组织、开开展、协协调、监监督、考考核、总总结工作作。三、标准和和依据1.山东省省人民政政府办公公厅关于于建立完

4、完善风险险管控和和隐患排排查治理理双重预预防机制制的通知知（鲁政政办字201636号）2. 滨州州市人民民政府办办公室关关于风险险管控与与隐患排排查治理理双重预预防机制制的通知知（滨滨政办2011642号号 3.危危险化学学品企业业事故隐隐患排查查治理实实施导则则安监监总管三三200121033号4.安全全生产事事故隐患患排查治治理暂行行规定安安监总局局第166号令四、工作计计划1.宣传发发动，排排查风险险点（66月25日7月30日）。为为切实做做好“两个体体系建设设”活动。要要求各单单位认真真做好此此次活动动的宣传传发动工工作，利利用黑板板报、宣宣传栏、条条幅、LLED电电子屏积积极进行行宣

5、传。利利用学习习时间和和班前班班后会时时间，组组织员工工认真学学习公司司安全全生产风风险分级级管控与与隐患排排查治理理两个体体系建设设实施方方案，围围绕如何何发现风风险点，确确定风险险等级进进行学习习和讨论论，各单单位员工工要人人人参与“两个体体系建设设”活动。根根据各自自岗位特特点，全全员、全全过程、全全方位、全全天候排排查本单单位可能能导致事事故发生生的风险险点，包包括安全全基础管管理、区区域位置置和总图图布置、工工艺管理理、设备备管理、电电气系统统、仪表表系统、危危险化学学品管理理、危化化品储运运系统、公公用工程程系统、消消防系统统等方面面存在的的风险（具具体排查查内容依依据公公司隐患患

6、排查治治理管理理办法见见附件11）。2.确定风风险等级级（8月1日8月31日）。对对排查出出来的风风险点进进行分类类分级管管理，先先确定风风险类别别（泄漏漏、火灾灾、爆炸炸、中毒毒、坍塌塌、坠落落等危险险因素和和高温、粉粉尘、有有毒物质质等有害害因素），然然后按照照危险程程度及可可能造成成后果的的严重性性，将风风险分为为1、2、3、4级（1级最危危险，依依次降低低）（风风险具体体分级标标准依据据济宁宁金威化化工公司司安全风风险评价价管理办办法见见附件22）。3.明确管管控措施施（9月1日10月15日）。针针对风险险类别和和等级，将将风险点点逐一明明确管控控层级（公公司、车车间、工工段、班班组）

7、，落落实具体体的责任任单位、责责任人和和具体的的管控措措施（包包括制度度管理措措施、物物理工程程措施、在在线监测测措施、视视频监控控措施、自自动化控控制措施施、应急急管理措措施等），形形成“管控手手册”。4.风险公公告警示示（100月15日10月30日）。公公布本单单位的主主要风险险点、风风险类别别、风险险等级、管管控措施施和应急急措施，让让每名员员工都了了解风险险点的基基本情况况及防范范、应急急措施。对对存在安安全生产产风险的的岗位设设置告知知卡，标标明本岗岗位主要要危险危危害因素素、后果果、事故故预防及及应急措措施、报报告电话话等内容容。对可可能导致致事故的的岗位，设设置报警警装置，配配置

8、现场场应急器器材和撤撤离通道道等。同同时，将将风险点点的有关关信息及及应急处处置措施施告知周周边企业业。5.排查消消除隐患患（111月1日12月31日）。针针对各个个风险点点制订隐隐患排查查治理制制度、标标准和清清单，明明确各部部门、各各岗位、各各设备设设施排查查范围和和要求，建建立起全全员参与与、全岗岗位覆盖盖、全过过程衔接接的闭环环管理隐隐患排查查治理机机制，实实现隐患患自查自自改自报报常态化化。6.深化体体系建设设（20017年年-20018年年）2017年年-20018年年，公司司全面推推进、深深化两个个体系建建设工作作，形成成较为完完善的法法规制度度和标准准体系，风风险分级级管控与与

9、隐患排排查治理理的机制制、措施施更加精精准、有有效，公公司本质质安全水水平显著著提高，事事故防范范和安全全管理能能力明显显提升，两两个体系系建设任任务完成成。五、职责分分工1.安全部部负责“两个体体系建设设”方案的的制定，负负责安全全生产风风险分级级管控体体系建设设工作，并并对体系系建设情情况进行行全程监监督管理理；负责责组织安安全基础础管理、危危险化学学品管理理方面风风险点的的排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；分分析存在在的问题题，监督督治理方方案以及及相应的的实施工工作；监监督隐患患的整改改、防范范措施、资资金、期期限的落落实和组组织应急急预案

10、的的制定；负责职职业危害害的防控控和风险险公告警警示工作作；负责责“两个体体系建设设”管控手手册的审审核和上上报；负负责“两个体体系建设设”的组织织、开展展、协调调、监督督、考核核、总结结工作。2.生产中中心负责责隐患排排查治理理体系建建设工作作。具体体包括安安全隐患患管理制制度的制制定，建建立起全全员参与与、全岗岗位覆盖盖、全过过程衔接接的闭环环管理隐隐患排查查治理机机制，实实现公司司隐患自自查自改改自报常常态化；安全生生产风险险分级管管控体系系建设工工作中负负责组织织工艺管管理方面面风险点点的排查查、风险险点统计计、确定定风险等等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制。按按照隐患患排查

11、治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，监督督隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。3.设备动动力部负负责组织织设备设设施管理理方面风风险点的的排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制。按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，监督督隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设

12、设”工作信信息。4.安保部部负责消消防系统统方面风风险点的的排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，监督督隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。5.项目部部负责区区域位置置和总图图布置方方面风险险点的排排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患

13、，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，监督督隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。6.电仪车车间负责责组织电电气、仪仪表系统统方面风风险点的的排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，负责责隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。7.公用工工程车间间负责组组织公用用工程系系

14、统方面面风险点点的排查查、风险险点统计计、确定定风险等等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，负责责隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。8.储运负负责组织织储运系系统方面面风险点点的排查查、风险险点统计计、确定定风险等等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的

15、隐患患，负责责隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。9.生产部部负责应应急管理理方面风风险点的的排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；按按照隐患患排查治治理制度度开展隐隐患排查查，及时时发现并并消除事事故隐患患，如实实记录事事故隐患患治理情情况；分分析存在在的隐患患，负责责隐患治治理方案案的实施施工作；每月115日、300日向公公司安全全部报送送“两个体体系建设设”工作信信息。10.财务务部负责责统计事事故隐患患治理、风风险管控控专项预预算资金金；划拨拨公司事事故隐患患治理、风风险管控

16、控专项费费用，监监督落实实费用的的闭环管管理。11.各车车间是安安全基础础管理、区区域位置置和总图图布置、工工艺管理理、设备备管理、电电气系统统、仪表表系统、危危险化学学品管理理、储运运系统、公公用工程程系统、消消防系统统等方面面隐患排排查、风风险管控控的责任任主体，负负责本车车间风险险点的排排查、风风险点统统计、确确定风险险等级、明明确管控控措施和和管控手手册的编编制；负负责对隐隐患的排排查、登登记、报报告，实实施整改改，并根根据职责责分工，按按要求向向相关单单位报送送“两个体体系建设设”工作信信息。六、工作要要求1.做好宣宣传引导导。各单单位要坚坚持宣传传先行。利利用黑板板报、宣宣传栏、条

17、条幅、LLED电电子屏等等方式积积极进行行宣传，加加大安全全生产风风险分级级管控和和隐患排排查治理理两个体体系建设设工作的的宣传力力度，营营造浓厚厚的氛围围。2.强化工工作推动动。各部部门要针针对各自自负责的的工作范范围，推推动各单单位尽快快开展隐隐患排查查和统计计工作，并并定期向向安全部部汇报，确确保各项项工作任任务按时时限和标标准要求求全部完完成。3.注重联联动配合合。各部部门两个个体系建建设要做做到“四个结结合”，要与与落实主主体责任任相结合合，与安安全生产产标准化化建设相相结合，与与隐患排排查治理理相结合合，与分分级分类类管理相相结合，形形成相互互促进，密密切配合合。4.发挥专专家作用

18、用。两个个体系建建设是一一项创新新性强、技技术复杂杂的系统统工程，可可邀请高高层次、高高水平和和专业技技术服务务机构，参参与两个个体系的的设计、方方案制定定、标准准研究、评评估论证证，开展展重大课课题研究究，提出出一系列列指导意意见或工工作指南南，确保保相关工工作的科科学性、时时效性。5.严格考考核问责责。加强强两个体体系建设设工作的的督导考考核，四四个车间间和仓储储中心要要成立以以负责人人为组长长的“两个体体系建设设”工作小小组，制制定详细细的活动动方案，明明确专人人负责两两个体系系建设工工作。各各单位认认真总结结两个体体系建设设过程中中好的经经验和做做法及时时上报“两个体体系建设设”工作办

19、办公室，公公司对推推广价值值高的经经验和做做法公司司予以重重奖；对对工作开开展不力力、流于于形式的的，给予予通报批批评并予予以重罚罚。通过公司领领导重视视和广大大干部职职工的参参与，截截止到110月11日，通通过风险险辨识结结果进行行风险点点分级，共共排查出出二级风风险点 12 个个，三级级风险点点37 个，四四级风险险点 3316 个，公司司对排查查出的重重大风险险点落实实管控部部门和责责任人，制制定管控控措施。附件1：风风险分级级管控清清单风险分级管管控清单单（储运运）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDCCY011序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责

20、任人分析来源1用火作业3级车间级储运车间贾广东2受限空间作作业3级车间级储运车间贾广东3高处作业3级车间级储运车间贾广东4临时用电作作业4级班组级储运车间陶树军付博博超5动土作业3级车间级储运车间贾广东6吊装作业3级车间级储运车间贾广东7盲板抽堵作作业3级车间级储运车间贾广东8设备管线开开启作业业5级岗位储运车间陶树军付博博超9检尺作业5级车间级储运车间陶树军付博博超10测厚作业4级班组级储运车间陶树军付博博超11机泵盘车作作业5级班组储运车间陶树军付博博超12清罐作业3级车间级储运车间贾广东13切换机泵作作业5级班组储运车间陶树军付博博超14机泵更换润润滑油5级班组储运车间陶树军付博博超15

21、清理卫生作作业5级班组储运车间陶树军付博博超16开封人孔作作业4级班组级储运车间陶树军付博博超17除锈刷漆5级班组储运车间陶树军付博博超18更换垫片5级班组储运车间陶树军付博博超19清理明沟5级班组储运车间陶树军付博博超20装置巡检5级班组储运车间陶树军付博博超21管道检修3级车间级储运车间贾广东22装卸车作业业5级班组储运车间陶树军付博博超23更换阀门5级班组储运车间陶树军付博博超24脱水作业5级班组储运车间陶树军付博博超25罐区2级公司总经理张吉文风险分级管管控清单单（催化化一）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDCCH011序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层次

22、责任单位责任人分析来源1机泵操作5级岗位催化车间岗位人员JHA2蒸汽吹扫5级岗位催化车间岗位人员JHA3机泵切换5级岗位催化车间岗位人员JHA4更换阀门5级岗位催化车间岗位人员JHA5机泵维修5级岗位催化车间岗位人员JHA5机泵加润滑滑油5级岗位催化车间岗位人员JHA7抽堵盲板3级车间级催化车间耿磊JHA8装置巡检5级班组催化车间岗位人员JHA9脱前干气、液液化气取取样5级班组催化车间岗位人员JHA10装置开工引引液化气气4级车间催化车间班组长JHA11装置引蒸汽汽4级车间催化车间班组长JHA12擦玻璃4级车间催化车间班组长JHA13清理过滤器器4级车间催化车间班组长JHA14装置停工2级公司

23、石化总经理理王占全JHA15换热器投用用4级车间催化车间班组长JHA16换热器维修修4级车间催化车间班组长JHA17换热器维修修4级车间催化车间班组长JHA18柴油取样4级车间催化车间班组长JHA19增压机切换换4级车间催化车间班组长JHA20反应加催化化剂4级车间催化车间班组长JHA21再生系统卸卸催化剂剂4级车间催化车间班组长JHA22清理动设备备卫生4级车间催化车间班组长JHA23动改工艺流流程3级车间级成达公司经经理班组长JHA24处理漏点4级班组催化车间班组长JHA25蒸汽切水4级班组催化车间班组长JHA26更换压力表表4级班组催化车间班组长JHA27更换垫片4级班组催化车间班组长J

24、HA28动设备盘车车4级班组催化车间班组长JHA29点炉、灭炉炉作业4级班组催化车间班组长JHA30加助剂4级班组催化车间班组长JHA31压油4级班组催化车间班组长JHA32汽包排污4级班组催化车间班组长JHA33切水作业4级班组催化车间班组长JHA34新碱卸车4级班组催化车间班组长JHA35脱硫醇系统统置换碱碱液4级班组催化车间班组长JHA36加乙醇胺4级班组催化车间班组长JHA37除氧水冲洗洗酸性气气水冷器器4级班组催化车间班组长JHA38配制磺化钛钛氰钴的的液碱4级班组催化车间班组长JHA39开叉车加催催化剂或或执行其其它工作作任务4级班组催化车间班组长JHA40压油4级班组催化车间班组

25、长JHA41催化剂取样样4级班组催化车间班组长JHA42清理油浆泵泵过滤网网4级班组催化车间班组长JHA43油浆取样4级班组催化车间班组长JHA44机泵盘车4级班组催化车间班组长JHA45切水4级班组催化车间班组长JHA46装置地井刮刮油4级班组催化车间班组长JHA47液化气取样样4级班组催化车间班组长JHA48容器、管线线吹扫4级班组催化车间班组长JHA49反应俩器试试密4级班组催化车间班组长JHA50拆装人孔4级班组催化车间班组长JHA51拆装塔盘4级班组催化车间班组长JHA52清理容器4级班组催化车间班组长JHA53管线测厚4级班组催化车间班组长JHA54除锈刷漆4级班组催化车间班组长J

26、HA55反应清焦4级班组催化车间班组长JHA56设备管线保保温4级班组催化车间班组长JHA57清理明水沟沟4级班组催化车间班组长JHA58芳构化更换换废催化化剂4级班组催化车间班组长JHA59清理机泵滤滤网4级班组催化车间班组长JHA60酸性气取样样4级班组催化车间班组长JHA61碱渣装车4级班组催化车间班组长JHA62动火作业3级车间级催化车间耿磊JHA63登高作业3级车间级催化车间耿磊JHA64设备内作业业3级车间级催化车间耿磊JHA65动土作业3级车间级催化车间耿磊JHA66临时用电工工作业4级车间催化车间班组长JHA67检修作业2级公司石化公司王占全JHA68移动式电气气设备作作业4级

27、班组催化车间班组长JHA69断路作业3级车间级催化车间耿磊JHA70盲板作业3级车间级催化车间耿磊JHA71吊装作业3级车间级催化车间耿磊JHA72装置开车2级公司成达公司王占全JHA风险分级管管控清单单（催化化二）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDCCY022序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层次责任单位责任人分析来源1稳定塔4级班组级催化车间班组长SCL2吸收塔4级班组级催化车间班组长SCL3解吸塔4级班组级催化车间班组长SCL4再吸收塔4级班组级催化车间班组长SCL5轻柴油汽提提塔4级班组级催化车间班组长SCL6液化石油气气脱硫抽抽提塔4级班组级催化车间班组长

28、SCL7干气脱硫塔塔4级班组级催化车间班组长SCL8溶剂再生塔塔4级班组级催化车间班组长SCL9分馏塔4级班组级催化车间班组长SCL10循环油浆泵泵/外甩甩油浆泵泵4级班组级催化车间班组长SCL11原料油泵4级班组级催化车间班组长SCL12一级碱洗循循环泵/二级碱碱洗循环环泵/碱碱液泵/催化剂剂碱液循循环泵4级班组级催化车间班组长SCL13稳定塔顶回回流油泵泵/液化化气进料料泵4级班组级催化车间班组长SCL14解析塔进料料泵/解解析塔底底油泵/吸收塔塔一中泵泵/吸收收塔二中中泵/稳稳定塔进进料泵/稳定汽汽油泵4级班组级催化车间班组长SCL15富油剂泵/贫液加加压泵4级班组级催化车间班组长SCL

29、16中压给水泵泵4级班组级催化车间班组长SCL22沉降器4级班组级催化车间班组长SCL23再生器4级班组级催化车间班组长SCL24提升管反应应器4级班组级催化车间班组长SCL25芳构化反应应器4级班组级催化车间班组长SCL26液化石油气气一级/二级碱碱洗沉降降罐/水水洗碱沉沉降罐4级班组级催化车间班组长SCL27循环油浆泵泵/外甩甩油浆泵泵4级班组级催化车间班组长SCL28原料油泵4级班组级催化车间班组长SCL29一级碱洗循循环泵/二级碱碱洗循环环泵/碱碱液泵/催化剂剂碱液循循环泵4级班组级催化车间班组长SCL30稳定塔顶回回流油泵泵/液化化气进料料泵4级班组级催化车间班组长SCL36空气呼吸

30、器器4级班组级催化车间班组长SCL37安全带4级班组级催化车间班组长SCL38防毒面具4级班组级催化车间班组长SCL39消防栓4级班组级催化车间班组长SCL40消防水带4级班组级催化车间班组长SCL41灭火器4级班组级催化车间班组长SCL42消防蒸汽胶胶管4级班组级催化车间班组长SCL43通讯器材4级班组级催化车间班组长SCL44消防应急通通道4级班组级催化车间班组长SCL45油浆蒸汽发发生器4级班组级催化车间班组长SCL46分馏二中蒸蒸汽发生生器4级班组级催化车间班组长SCL47原料油-顶顶循环油油换热器器4级班组级催化车间班组长SCL48原料油-产产品油浆浆换热器器4级班组级催化车间班组长

31、SCL49分馏一中热热水换热热器4级班组级催化车间班组长SCL50分馏塔顶油油气冷凝凝冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL51原料油-轻轻柴油换换热器4级班组级催化车间班组长SCL52轻柴油-富富吸收油油换热器器4级班组级催化车间班组长SCL53轻柴油-除除盐水换换热器4级班组级催化车间班组长SCL54分馏塔顶油油气-热热水换热热器4级班组级催化车间班组长SCL55顶循环油-热水换换热器4级班组级催化车间班组长SCL56贫吸收油冷冷却器4级班组级催化车间班组长SCL57粗汽油冷却却器4级班组级催化车间班组长SCL58稳定塔顶油油气冷凝凝冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL59解析塔底重重沸

32、器4级班组级催化车间班组长SCL60稳定塔底重重沸器4级班组级催化车间班组长SCL61吸收塔一中中段-除除盐水换换热器/吸收塔塔二中段段-除盐盐水换热热器4级班组级催化车间班组长SCL62稳定汽油-除盐水水换热器器/稳定定汽油冷冷却器/补充吸吸收剂冷冷却器/稳定汽汽油-热热水换热热器4级班组级催化车间班组长SCL63稳定塔进料料换热器器/稳定定汽油-凝缩油油换热器器4级班组级催化车间班组长SCL64溶剂再生重重沸器4级班组级催化车间班组长SCL65贫液冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL66再生塔顶水水冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL67干气冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL68反

33、应产物-原料气气换热器器/产物物-循环环水冷却却器/产产物-混混合芳烃烃换热器器/产物物/除盐盐水换热热器4级班组级催化车间班组长SCL69碱液加热器器/碱液液冷却器器4级班组级催化车间班组长SCL70气压机4级班组级催化车间班组长SCL71主风机4级班组级催化车间班组长SCL72烟机4级班组级催化车间班组长SCL73汽轮机4级班组级催化车间班组长SCL74干气压缩机机4级班组级催化车间班组长SCL75氮气压缩机机4级班组级催化车间班组长SCL76增压机4级班组级催化车间班组长SCL77鼓风机4级班组级催化车间班组长SCL78催化装置区区2级公司级成达公司王占全风险分级管管控清单单（加制制氢）

34、（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDJJZQ001序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1加热炉检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL2储罐检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL3冷泵检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL4消防设施检检查5级岗位加制氢车间间岗位人员SCL5起重机械检检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL6热油泵检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL7换热器检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL8循环氢脱硫硫塔检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL9加氢反应器器检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL10转化炉检查查4级班组

35、级加制氢车间间班组长SCL11废热锅炉检检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL12中变反应器器检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL13PSA变压压吸附检检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL14原料气压缩缩机检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL15重沸炉检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL16硫化氢汽提提塔检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL17产品分馏塔塔检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL18空冷器检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL19循环氢压缩缩机检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL20新氢压缩机机检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL21加氢进料泵泵检查4级班

36、组级加制氢车间间班组长SCL22加氢注水泵泵检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL23高压分离器器检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL24低压分离器器检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL25分液罐检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL26回流罐检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL27闪蒸罐检查查4级班组级加制氢车间间班组长SCL28地下污油罐罐检查4级班组级加制氢车间间班组长SCL29加制氢装置置区2级公司公司王占全风险分级管管控清单单（加制制氢）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDJJZQ002序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1

37、加热炉点火火作业4级班组级成达加氢班组长JHA2反应器检修修3级车间级加制氢车间间陈明JHA3输送管道检检修3级车间级加制氢车间间陈明JHA4进塔维修3级车间级加制氢车间间陈明JHA5盲板断口及及恢复3级车间级加制氢车间间陈明JHA6动土作业3级车间级加制氢车间间陈明JHA7开停车检查查准备工工作3级车间级加制氢车间间陈明JHA8动火作业3级车间级加制氢车间间陈明JHA9检修作业2级公司总经理王占全JHA10检修机泵4级班组级加制氢车间间班组长SCL11检修换热器器4级班组级加制氢车间间班组长SCL12机泵切换4级班组级加制氢车间间班组长SCL13低点排凝 4级班组级加制氢车间间班组长SCL1

38、4装置巡检4级班组级加制氢车间间班组长SCL15过滤器清理理4级班组级加制氢车间间班组长SCL16系统管线吹吹扫4级班组级加制氢车间间班组长SCL17叉车作业4级班组级加制氢车间间班组长SCL18空冷风机检检修4级班组级加制氢车间间班组长SCL19压缩机检修修4级班组级加制氢车间间班组长SCL20鼓、引风机机检修4级班组级加制氢车间间班组长SCL21工艺管线整整改4级班组级加制氢车间间班组长SCL22更换温度计计4级班组级加制氢车间间班组长SCL23更换压力表表4级班组级加制氢车间间班组长SCL24更换阀门4级班组级加制氢车间间班组长SCL25更换垫片4级班组级加制氢车间间班组长SCL26取酸

39、性水样样4级班组级加制氢车间间班组长SCL27取气样4级班组级加制氢车间间班组长SCL28机泵盘车4级班组级加制氢车间间班组长SCL29机泵加油5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA30清理卫生4级车间加制氢车间间班组长JHA31登高作业5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA32设备管线保保温5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA33设备管线标标示5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA34设备管线刷刷漆5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA35明水沟清理理5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA36除锈刷漆5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA37管线测厚5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA38清理容器5级岗位加制氢车间间岗

40、位人员JHA39开、封人孔孔5级班组成达加氢班组安全负负责人JHA40离心泵开泵泵5级岗位加制氢车间间岗位人员JHA41离心泵停泵泵4级班组加制氢车间间班组长JHA42循环氢压缩缩机开机机2级公司成达公司刘培贞JHA43循环氢压缩缩机停机机 2级公司成达公司刘培贞JHA44受限空间作作业3级车间级加制氢车间间陈明JHA45加氢装置开开车2级公司公司王占全46加氢装置停停车2级公司公司王占全风险险分级管管控清单单（动力力）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDDDL011序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1循环水泵的的开启及及切换5级岗位动力车间

41、岗位人员JHA2加循环水助助剂 5级岗位动力车间岗位人员JHA3切残夜 5级岗位动力车间岗位人员JHA4干气取样5级岗位动力车间岗位人员JHA5机泵盘车5级岗位动力车间岗位人员JHA6机泵加油 5级岗位动力车间岗位人员JHA7清理卫生5级岗位动力车间岗位人员JHA8装置巡检 5级岗位动力车间岗位人员JHA9登高作业 3级车间级动力车间王勇JHA10动火作业 3级车间级动力车间王勇JHA11设备管线保保温 4级班组级动力车间班组长JHA12设备管线标标示5级岗位动力车间岗位人员JHA13设备管线刷刷漆 4级班组级动力车间班组长JHA14明沟清理 5级岗位动力车间岗位人员JHA15更换垫片5级岗位

42、动力车间岗位人员JHA16除锈刷漆 4级班组级动力车间班组长JHA17管线测厚5级岗位动力车间岗位人员JHA18开、封人孔孔4级班组级动力车间班组长JHA19检维修作业业 2级公司成达公司王占全JHA20巡检作业 4级班组级动力车间班组长JHA21混床再生5级岗位动力车间岗位人员JHA22更换过滤器器滤芯5级岗位动力车间岗位人员JHA23气柜2级公司成达公司王占全JHA24罗茨风机5级岗位动力车间岗位人员JHA25凉水塔风机机5级岗位动力车间岗位人员JHA26 软化水装装置5级岗位动力车间岗位人员JHA27阻火过滤器器4级班组级动力车间班组长JHA28普通机泵类类5级岗位动力车间岗位人员JHA

43、29火炬3级车间级级动力车间王勇SCT30小凝缩油罐罐4级4级班组级动力车间班组长31酸性气罐4级4级班组级动力车间班组长32水封罐分液液罐4级4级班组级动力车间班组长33混床5级岗位动力车间岗位人员JHA34多介质过滤滤器5级岗位动力车间岗位人员JHA35空气压缩机机5级岗位动力车间岗位人员JHA36制氮机5级岗位动力车间岗位人员JHA37柴油机泵5级岗位动力车间岗位人员JHA 风险分级管管控清单单（环保保一）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDHHB011序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1装置检修 2级公司生产中心王占全SCT2换热器检

44、修修4级班组级环保车间班组长SCT3储罐检修4级班组级环保车间班组长SCT4酸性水罐巡巡检4级班组级环保车间班组长SCT5装置动火3级车间级环保车间王勇SCT6登高作业3级车间级环保车间王勇SCT7设备内作业业3级车间级环保车间王勇SCT8设备安装4级班组级环保车间班组长SCT9设备拆除4级班组级环保车间班组长SCT10动土3级车间级环保车间王勇SCT11临时用电4级班组级环保车间班组长SCT12断路3级车间级环保车间王勇SCT13盲板抽堵3级车间级环保车间王勇SCT14吊装3级车间级环保车间王勇SCT15受限空间3级车间级环保车间王勇SCT16换压力表4级班组级环保车间班组长SCT17换垫片

45、4级班组级环保车间班组长SCT18机泵盘车4级班组级环保车间班组长SCT19拆装人孔4级班组级环保车间班组长SCT20拆装塔盘4级班组级环保车间班组长SCT21清理容器4级班组级环保车间班组长SCT22管线测厚4级班组级环保车间班组长SCT23除锈刷漆5级岗位环保车间岗位人员SCT24氨水罐日常常巡检4级班组级环保车间班组长SCT25取样5级岗位环保车间岗位人员SCT26装氨水5级岗位环保车间岗位人员SCT27更换阀门5级岗位环保车间岗位人员SCT28卸液碱4级班组环保车间班组长SCT29动设备清理理卫生5级岗位环保车间岗位人员SCT30改动流程3级车间级环保车间王勇SCT31酸性气切水水5级

46、岗位环保车间岗位人员SCT32回收污油5级岗位环保车间岗位人员SCT33擦洗水沟5级岗位环保车间岗位人员SCT34吹扫管线5级岗位环保车间岗位人员SCT35清理滤网5级岗位环保车间岗位人员SCT风险分级管管控清单单（环保保二）（受控记录录号）CCDFJJGK0001：CDHHB022序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源汽提塔4级班组环保车间班组长SCT原料水净化化水二级级换热器器4级班组环保车间班组长SCT原料水净化化水一级级换热器器4级班组环保车间班组长SCT净化水冷却却器4级班组环保车间班组长SCT酸性水水冷冷器4级班组环保车间班组长SCT一级冷凝冷

47、冷却器4级班组环保车间班组长SCT二级冷凝冷冷却器4级班组环保车间班组长SCT三级冷凝冷冷却器4级班组环保车间班组长SCT一二级冷凝凝冷却器器4级班组环保车间班组长SCT卧式冷凝冷冷却器4级班组环保车间班组长SCT重沸器原料料水净化化水一级级换热器器4级班组环保车间班组长SCT一级分凝器器4级班组环保车间班组长SCT二级分凝器器4级班组环保车间班组长SCT三级分凝器器4级班组环保车间班组长SCT酸性气分液液罐4级班组环保车间班组长SCT原料水脱气气罐4级班组环保车间班组长SCT蒸汽扩容器器4级班组环保车间班组长SCT凝结水罐4级班组环保车间班组长SCT氢污油罐4级班组环保车间班组长SCT原料水

48、罐4级班组环保车间班组长SCT氨水罐4级班组环保车间班组长SCT酸性气水冷冷器4级班组环保车间班组长SCT水封罐4级班组环保车间班组长SCT酸性水除油油器4级班组环保车间班组长SCT离心泵4级班组环保车间班组长SCT助剂泵4级班组环保车间班组长SCT阀门4级班组环保车间班组长SCT液位计4级班组环保车间班组长SCT安全阀4级班组环保车间班组长SCT温度计4级班组环保车间班组长SCT调节阀4级班组环保车间班组长SCT警示标示4级班组环保车间班组长SCT洗眼器、淋淋浴器4级班组环保车间班组长SCT消防器材4级班组环保车间班组长SCT风险分级管管控清单单（化验验室）（受控记录录号）CCDFJJGK0

49、001：CDHHY011序号风险点（作作业活动动或设备备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1柴油闪点4班组级化验室班组长2硫化氢分析析4班组级化验室班组长3油品销样4班组级化验室班组长4高温设备4班组级化验室班组长5酸碱腐蚀4班组级化验室班组长6有毒试剂4班组级化验室班组长7刺激性气味味4班组级化验室班组长8转动设备4班组级化验室班组长9玻璃器具4班组级化验室班组长10油气挥发4班组级化验室班组长附件2：重重大安全全生产风风险点登登记表风险点编号号：CDD01 填报报时间：20116年 100月 1日风风险点基基本情况况风险点名称称储运罐区风险点详细细位置公司罐区诱发事故类类型火灾、

50、爆炸炸、中毒毒窒息、人身伤伤害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门生产中心责任人王占全手机号码13854435667500采取管控措施情况1.储罐及及安全设设施、安安全附件件定期检检测。2.制定安安全操作作规程。3.加强日日常巡检检。4、安装监监控及报报警连锁锁。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实现现场处置置方案， 每月进行不低于1次的应急演练。2.配备完完善各种种劳动保保护用品品和器材材属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD02

51、填填报时间间：20016年年 100月 1日风风险点基基本情况况风险点名称称催化装置停停工风险点详细细位置催化装置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门生产中心责任人王占全手机号码13854435667500采取管控措施情况制定完善的的停工方方案。做好停工前前的安全全培训工工作。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实停停工会出出现的事事故现场场处置方方案， 停工前前进行演演练、2.准备好好各种应应急救援援器材和和消防器器材。属地监管政

52、政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD03 填报报时间：20116年 10 月 1 日风风险点基基本情况况风险点名称称催化装置开开工风险点详细细位置催化装置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门催化车间责任人耿磊手机号码15054438667799采取管控措施情况制定完善的的开工方方案。做好开工前前的安全全培训工工作。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实开开工会出出现的事

53、事故现场场处置方方案， 开工前前进行演演练、2.准备好好各种应应急救援援器材和和消防器器材。属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD04 填报报时间：20116年10 月 1 日风风险点基基本情况况风险点名称称催化装置大大检修风险点详细细位置催化装置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门催化车间责任人耿磊手机号码15054438667799采取管控措施情况制定完善的的检维修修方

54、案。做好检修前前检修人人员的安安全培训训工作。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实检检修会出出现的事事故现场场处置方方案， 检修前前进行演演练、2.准备好好各种应应急救援援器材和和消防器器材。属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD05 填报报时间：20116年10 月 1 日风风险点基基本情况况风险点名称称加制氢装置置区风险点详细细位置加制氢装置置区诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风

55、险等级二级风险管控责任部门加制氢车间间责任人陈明手机号码采取管控措施情况特种设备及及安全设设施定期期检验。加强各监控控设施的的投用加强员工操操作技能能的培训训。加强日常巡巡检。完善装置的的安全操操作规程程存在隐患情 况况无应急处置主要措施每月定期组组织一次次现场处处置应急急事故演演练。配备完善各各种应急急救援器器材和消消防设施施属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD06 填报时时间：220166年 10 月 1 日风风险点基基本情况况风险点名称称加制氢装置置大检修修风险点详细细位置加制氢装置置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、

56、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间间责任人陈明手机号码采取管控措施情况制定完善的的检维修修方案。做好检修前前检修人人员的安安全培训训工作。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实检检修会出出现的事事故现场场处置方方案， 检修前前进行演演练、2.准备好好各种应应急救援援器材和和消防器器材。属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD07 填填报时间间：20016年年 100月 1日风风险点

57、基基本情况况风险点名称称加制氢停车车风险点详细细位置加制氢装置置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以以下重伤伤/2000万元元经济损损失风险等级二级风险管控责任部门加制氢车间间责任人陈明手机号码采取管控措施情况制定完善的的停工方方案。做好停工前前的安全全培训工工作。存在隐患情 况况无应急处置主要措施1.制定并并落实停停工会出出现的事事故现场场处置方方案， 停工前前进行演演练、2.准备好好各种应应急救援援器材和和消防器器材。属地监管政政府博兴县湖滨滨镇人民民政府主管部门博兴县安监监局专业监管部部门消防队、质质监局风险点编号号：CDD08 填报报时间：20116年 100月 1 日风风险点基基本情况况风险点名称称加制氢装置置开车风险点详细细位置加制氢装置置诱发事故类类型压力容器爆爆炸、中中毒窒息息、火灾灾、环境境污染、人人身伤害害等伤亡/财产产损失预测3人以下死死亡或110人以