学校食堂食品采购管理制度（精选10篇）

1、学校食堂食品采购管理制度（精选10篇）学校食堂食品采购管理制度 篇1为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务。以下是小编整理的学校食堂采购制度,欢迎阅读!一、基本原则1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标

2、采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。二、管理内容1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。三、管理方法(一)供货商选

3、择1、大宗物资通过高校后勤配送2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。(二)采购项目和数量为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。1、食品原料采购粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、

4、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。蔬菜、鲜货类、水产此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。肉类、水产类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。2、厨房日用易耗品采购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。3、餐饮设备采购食堂大型设备由学校负责投资、采购相

5、关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。(三)货物验收1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无

6、病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。2、验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。3、验收程序：(1)货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。(2)对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。(3)把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。(4)禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、

7、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。4、仓库保管员一定要坚持原则，大公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。(四)库房管理1、库房货物分类记帐2、对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。4、做到先进先出、防止积压变质。5、对已出现变质或过期货品及时清除。(五)采购费用及报销1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。2、零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。学校食堂食品

8、采购管理制度 篇2为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。二、进行采购进货验收的食品包括：食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；食品添加剂（如酵母、色素等）；其他产品。三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。四、尽可能

9、实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后方可入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入食品采购与进货验收出入库清单。学校食堂食品采购管理制度 篇3为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保

10、新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过期物品。五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。八、按时参加每周食堂和餐厅的大清扫工作。九、完成领导交办的其他工作。学校食堂食品采购管理制度 篇41.目的为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服

11、务水平，特制订本办法。2.管理权责行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。3.采购基本原则3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件

12、相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。4.管理内容4.1.食堂器具等耐用品类采购4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。4.2.食堂原材料等消耗品类采购2食堂采购管理制度(经典版)4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。5.采购管理流程5.1.食堂器具等耐用品类采购流程食堂提出采购需求行政管理中心审核采购

13、员采购检查验收审核结算。学校食堂食品采购管理制度 篇5为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。5、采购员每月填写食堂就餐报销凭证，并附账目汇总表，由办公室证

14、明，分管领导审核后报主要领导审批。6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。7、本制度至公布之日起施行。学校食堂食品采购管理制度 篇6为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。二、聘用员工制度1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。3、实行厨师

15、长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据劳动法的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。5、所有聘用人员试用期暂定一个月。三、就餐管理制度1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元

16、；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。四、财务管理制度1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。4、二级单位客餐按月累计结算。五、卫生管理制度严格执

17、行中华人民共和国食品卫生法及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗

18、刷，做到每日一小扫，每周一大扫。六、材料及实物的管理制度1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。七、食堂安全管理制度1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。2、使用完毕，随即关闭各个开

19、关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。学校食堂食品采购管理制度 篇7一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料

20、以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务

21、，追求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些

22、食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食

23、品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。五、食品验收办法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻闻气味，是否有异味、腐败味；三尝尝味道是否正常；四问问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索索取相关资质证件、送货单。2、肉的验收：索取检疫合格证。看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。3、鱼的验收：鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。4、

24、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。5、油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透明度，色泽透明的是植物油；闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；尝味道，有异味的可能是地沟油；燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。六、食品采购及货款支付流程1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写食品原料辅料采购计划表（附件

25、二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制

26、度严肃处理。九、本制度从20XX年XX月XX日起执行。学校食堂食品采购管理制度 篇81、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。学校食堂食品采购管理制度 篇91、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工