贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度

1、贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度部门决算目录一、贵州省铜仁市思南县民族中医院概况(一)、主要职能(二)、单位构成机构设置二、2019年度部门决算公开报表(见附表)(一)、收入支出决算总表(二)、收入决算表 (三)、支出决算表(四)、财政拨款收支决算总表 (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表 (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2019年部门决算情况说明 (一)、收入支出决算总体情况说明(二)、收入决算情况说明(三)、支出决算情况说明(四)、财政拨款收支决算总体情况说明(五)、一

2、般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(九)、预算绩效情况说明(十)、其他重要事项的情况说明四、名词解释一 、贵州省铜仁市思南县民族中医院概况(一)部门职能1、我院成立于1955年，属非营利性事业单位，集医疗、康复、急救、预防保健等医疗卫生服务。业务范围:全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。2、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和农村新型合作医疗保险等定

3、点医疗机构的各项工作。3、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育。4、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。5、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。6、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。7、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中

4、医药健康管理项目的实施和日常管理。8、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。9、承担县委政府及县卫生和计划生育局交办的其他卫生工作。(二)部门决算单位构成 机构设置从预算单位构成看，贵州省铜仁市思南县民族中医院部门决算包括：本级决算。 从预算单位机构设置看，单位内设所有科室明细情况。部门类型股级机构设立机构备注事业单位后勤科室党建办办公室人事科行风办医务科护理部质检科综合科宣传科院感科信息科预防保健设备科物价科药剂科临床科室内 科外 科透析科重症监护科康复科五官科儿 科妇产科急诊科麻醉科针灸科治未病科医技科B超室化验室放射科胃镜室二、贵州省铜仁市思南县民族中医院部门决算公开报表(

5、见附表)三、贵州省铜仁市思南县民族中医院部门决算情况说明(一) 贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度收支决算总计12632.62万元，与2018年相比，增加379.31万元，增长3.1%。主要原因是:本年职工增加，职工工资、职工养老保险、职业年金、住房公积金等费用相应增加。贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度收入决算情况说明本年收入合计12632.62万元。其中：财政拨款收入2609.00万元，占20.65%；事业收入8692.09万元，占68.81%；其他收入1331.53万元，占10.54%。贵州省铜仁市思南县民族医院20

6、19年度支出决算情况说明本年支出合计12632.62万元。其中：基本支出12632.62万元，占100.00 %。贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度财政拨款收支决算合计 2609.00万元。与2018年相比，减少875.92万元，同比降低25.13%。主要原因是：2019年公立医院改革药品零差率补助经费财政未拨款。贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度一般公共预算财政拨款支2609.00万元，占本年支出合计的

7、20.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少875.92万元，同比降低25.13%。主要原因是:2019年公立医院改革药品零差率补助经费财政未拨款。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出332.98万元,占12.76%；卫生健康支出2030.48万元，占77.83%；住房保障支出245.54万元，占9.41%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2373.38万元，支出决算为2609.00万元，完成当

8、年预算的 109.93%。决算数大于预算数主要原因是：人员增加、人员工资及其他保险费用相应增加。其中：社会保障和就业支出类当年预算为0万元，支出决算332.98万元。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项。当年预算为86.49万元，支出决算为62.09万元。社会保障和就业支出类行政事业单位抚恤费支出项。当年预算为0万元，支出决算为9.9.29万元。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。当年预算为321.60万元，支出决算为261.60万元。(2)卫生健康支出类年初预算为2140.46万元，支出决算为2030.48万元，降低5.14%。具体

9、情况如下：卫生健康支出类公立医院款。当年预算为 2039.16万元，支出决算为1825.37万元，完成当年预算的89.52%。卫生健康支出类中医药款。当年预算为 0万元，支出决算为83.30万元。卫生健康支出类行政事业单位医疗款。当年预算为101.3万元，支出决算为121.81万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及人员工资调资。(3)住房保障支出类住房改革支出款。当年预算为232.92万元，支出决算为245.54万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及人员工资调资。(六)、贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度一般公共预

10、算财政拨款基本支出决算情况说明思南县民族中医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2609.00万元，其中：人员经费1442.88万元，主要包括：基本工资232.25万元、津贴补贴980.26万元，绩效工资230.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费383.41万元；其他社会保障费465.79万元；住房公积金245.54万元；其他对个人和家庭的补助支出71.38万元。(七)、贵州省铜仁市思南县民族医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为

11、0万元。年初“三公”经费无财政预算。2、2019年度“三公”经费决算情况因公出国(境)费支出0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是。公务接待费14.27万元，比上年减少5.78万元，降低28.82%，主要原因是严格按公务接待制度，控制成本支出。(八)、政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省铜仁市思南县民族中医院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出0万元。政府性基金财政预算为0。(九)、2019年度预算绩效情况说明(1)项目绩效评价工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出编报了一个项目绩效目标和项目绩效指

12、标，我单位对该项目支出初步开展绩效跟踪，涉及资金490.54万元，自评覆盖率100%。(2)部门整体支出绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分100分。发现的主要问题及原因:一是以后进一步加强预算执行，优化项目资金管理，努力促进绩效目标实现部门整体支出绩效自评情况表2019年度预算单位名称思南县民族中医院部门预算金额（万元）490.54部门决算金额（万元）490.54 其中：1.基本支出（万元）490.54 其中：1.基本支出（万元）490.54 2.项目支出（万元） 2.项目支出（万元）部门绩效目标完成情况申报绩效目标个数（个）1完成绩效目标个数（个）1未完成绩效目

13、标个数（个）自评情况自评分数100自评等级3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果（2019年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)(十)、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。我单位机关运行经费支出0万元。2、政府采购支出情况。2019年贵州省铜仁市思南县民族中医院政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购医疗设备支出 0万元，政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，贵州省铜仁市思南县民族中医院单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车4 辆、其他用车 3 辆(我院车辆主要是用于接送专家到院作手术和病人就医)。单位价值50万元以

14、上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。四、名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金

15、”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

16、入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

17、及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医