业务流程图-一般业务管理总流程

1、业务流程图一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进采购部与供应商洽谈新商品引进是否新供应商旧供应商新商品引进流程是否新供应商旧供应商新商品引进流程否是新供应商商品引进流程新供应商商品引进流程订货管理作业流程订货管理作业流程收货工作流程收货工作流程商场进行商品销售、管理采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题商场进行商品销售、管理采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题是采购部处理解决退货管理流程采购部分析经营是否有问题是采购部分析经营是否有问题否否否电脑部：新商品试销是否已经到期是新商品转正流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程需是否新供应商需是否新供应商结算流程不需结算流程新供应商商

2、品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审 将供应商详细资料列表，上报采购经理审 是生产厂家等商品是否已有经营已有经营同意无填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况资料列表填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况资料列表申报采购经理申报采购经理/ 店长审批采购部录入组录入：采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态知门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购文员填写新品录入资料表不同意采购文员填写新品录入资料表采购部经理签名同

3、意并由店长签字确认采购部经理签名同意并由店长签字确认同意电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部采购员下新品订单，并通知营运部采购部与供应商协商代销或扣点条件联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理签名是否同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署合同采购员与供应商合同签署合同（一式二份）供应商留底采购部复印留底采购部复印留底财务部留底采购员填写新品录入资料表

4、和供应商资料表整理费用收取清单采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料， 进入订货程序电脑部录入供应商和商品资料， 进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查， 试销已到期新商品电脑部每周一次检查， 试销已到期新商品信息部出需淘汰到期信息部出需淘汰到期新商品明细表类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均销售总量、现库存采购部、卖场考评给出书面意见第采购部、卖场考评给出书面意见一次通知采购部及电脑部商品转正保留店长审阅通知采购部及电脑部商品转正保留店长审阅签字次淘汰未采购部将商品基础资料属性改为： 不可订、不可进通知电脑部淘汰及退货期

5、限退采购部将商品基础资料属性改为： 不可订、不可进通知电脑部淘汰及退货期限货通知退货流程电脑部检查到期是否已退货退货流程电脑部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用已退货财务部结清余款及费用供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜采购部签署是否保留意见并交店长确认签名采购部签署是否保留意见并交店长确认签名是否保留汰供应商名单及最后期限该供应商转正电脑部检查是否按时完成通编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 库存金额知采购及采购部书面填报各厂家特别费用清单采购部书面填报各厂家特别费用清单总

6、经理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程退货流程财务部汇总并收取厂家各项费用财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款财务部结清供应商余款租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各收取租赁供应商各种杂费及租赁费用部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门本月收款

7、工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 总经理店长采购部营运部总经理店长采购部营运部联营供应商结算流程商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单结算组对帐员审核结款金额是否正确结算组对帐员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）是与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）收取联营供应商各种杂费收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否

8、超出保底数财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理签名提出处理意见是采购部经理签名提出处理意见通知联营供应商开发票到财务部结算通知联营供应商开发票到财务部结算店长审核意见店长审核意见是否保留该供应商务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表否总经理签名同意总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理店长采购部营运部通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理店长采购部营运部供应商清算供应商清算代销结算流程财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供应商特别费用

9、清单财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结商各项费用财务部核对应结商各项费用店长签名同意店长签名同意财务总监签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期统内做付款确认财务部确认支票日期统内做付款确认财务每月交代销供应商结算情况表于总经理购销（先货后款）结算流程5 5 15 收单至财务部对帐供应商检查验收单和送货单并更正财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对无财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐

10、检查入库单是确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查入库单是否否有误补做调整单补做调整单财务部检查单据是否已到结算期是待处理工有财务部检查单据是否已到结算期是待处理7 7 统计供应商的各 项应扣费用采购部提出 解决方案收货部提出解决方案到期财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意财务总监审批交采购经理签名确认应付款金额，交采购经理签名确认应付款金额，店长签名确认店长签名确认总经理签名同意权限金额范围之外总经理签名同意权限金额之内财务总监签名同意财务总监签名同意20 款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付

11、款确认财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同采购部合同副本备案供应商合同正本备案采购部合同副本备案供应商合同正本备案不同意店长确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名店长确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同正本备案财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部填写现金使用申请单采购部填写现金使用申请单请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款财务部出纳员与采购员

12、提货并且付款类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类店长每月至少一次查询分类商品情况店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类店长每月至少一次查询分类商品情况不妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标同意由总经理、店长与其它高层领导1由总经理、店长与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因差 异较大差异原因是否合理调整类别中单品数量指标差异原因是否合理调整类别中单品数量指标合理由电脑

13、部1由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购分类管理权限不合理采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查完成，下次再查赠品送货流程采购部执行商品进货流程采购部执行商品进货流程收货部1、录入商品验收单收货部1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库11、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场卖场行政库供货商店 长该类商品经营组行政库供货商店 长该类商品经营组场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：供应商向采购部提出申请，并上报活动方案供应商向采购部提出申请，并上报活动方案11、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。采购部采购部