环境规划署理事会

1、UNEP/GC.23/8UNEP/GC.23/8PAGE 18PAGE 17K0472874 070105 070105联合国EPUNEP/GC.23/8联合国环境规划署理事会Distr.: General6 October 2004CHINESEOriginal: EnglishPAGE 105理事会/全球部长级环境论坛第二十三届会议2005年2月2125日，内罗毕临时议程* * UNEP/GC.23/1。方案、环境基金及行政和其他预算事项环境基金预算：20062007两年期方案和支助概算执行主任的报告摘 要本报告审查了环境基金可于20062007两年期内获得的资源,并在这一审查的基础上提出

2、了20062007两年期方案和支助概算。目录页次简称表4导言 10一、建议理事会采取的行动 10二、20062007两年期方案和支助概算12执行摘要财务框架12目标、战略和拨款的拟议重大变动16概算摘要17支助预算23总表26三、工作方案35环境署活动概览 35次级方案1：环境评估和预警42次级方案2：政策制定和法律46次级方案3：政策执行54次级方案4：技术、工业和经济63次级方案5：区域合作和代表73次级方案6：各环境公约 85次级方案7：交流和新闻91表1.资源计划-2004-2005年核定预算和2006-2007年概算13环境基金：两年期方案和支助概算17按职类分列的环境基金员额19环

3、境基金2006-2007年员额需求的拟议变动20方案资源用途22资源用途-支助预算25按资金来源和次级方案分列的方案资源估计数39按资金来源和支出类别分列的方案资源估计数40按资金来源分列的方案员额预计分配情况41将在区域一级执行的每个次级方案的环境基金比例估计数41按资金来源和支出类别分列的次级方案1资源估计数45按资金来源分列的次级方案1员额预计分配情况45按资金来源和支出类别分列的次级方案2资源估计数53按资金来源分列的次级方案2员额预计分配情况53按资金来源和支出类别分列的次级方案3资源估计数62按资金来源分列的次级方案3员额预计分配情况63按资金来源和支出类别分列的次级方案4资源估计

4、数72按资金来源分列的次级方案4员额预计分配情况73按资金来源和支出类别分列的次级方案5资源估计数85按资金来源分列的次级方案5员额预计分配情况85按资金来源和支出类别分列的次级方案6资源估计数90按资金来源分列的次级方案6员额预计分配情况91按资金来源和支出类别分列的次级方案7资源估计数94按资金来源分列的次级方案7员额预计分配情况94总表一环境基金：按组织单位分列的概算26二环境基金按支出类别分列的概算27三按资金来源和组织单位分列的员额预计分配情况28四(a) 按组织单位分列的信托基金概算31四(b)按支出类别分列的信托基金概算31五(a)按组织单位分列的联合国经常预算概算32五(b)按

5、支出类别分列的联合国经常预算概算32六专用捐款概算33七(a)按组织单位分列的信托基金支助概算34七(b)按支出类别分列的信托基金支助概算34图一20062007年资源总额用途14二20062007年环境基金概算15三20062007年按支出类别分列的全部环境基金资源18四环境基金20062007年员额19五20062007年按职类分列的环境基金员额20六环境基金：20062007年按支出类别分列的工作方案23七 环境基金：20062007年按支出类别分列的支助预算25附件 一用语 95二编制两年期支助预算采用的方法 97三行政和预算咨询委员会（行预咨委会）就环境署2002-2003两年期方案

6、和支助概算所提评论和建议的执行情况 99四按环境署方案分列的2006-2007年直接支助环境署工作方案的主动信托基金的预计直接支出100五专用捐款 103六20062007年拟议的信托基金支助概算和员额配置表104简称表AEOAfrica Environment Outlook非洲环境展望非洲环境展望AGEDIAbu Dhabi Global Environmental Data Initiative 阿布扎比倡议阿布扎比全球环境数据倡议AISDArab Initiative for Sustainable Development 阿拉伯举措关于可持续发展的阿拉伯举措ALLOLeague of

7、 Arab States阿盟阿拉伯国家联盟AMCENAfrican Ministerial Conference on the Environment非洲环境会议非洲部长级环境会议AMCOWAfrican Ministers Council on Water非洲水事理事会非洲部长级水事理事会AMUArab Maghreb Union阿马联阿拉伯马格里布联盟APELLAwareness and Preparedness for Emergencies at a Local Level当地一级警惕并预防紧急事件方案当地一级警惕并预防紧急事件方案AREEDAfrican Rural Energy E

8、nterprise Development非洲农村能源企业发展非洲农村能源企业发展ASEANAssociation of South-east Asian Nations东盟东南亚国家联盟BPOABarbados Programme of Action巴巴多斯行动纲领巴巴多斯行动纲领BPOA/SIDSBarbados Programme of Action for Sustainable Development of SIDS巴巴多斯小岛屿发展中国家行动纲领巴巴多斯小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领CACities Alliance城市联盟城市联盟CARICOMCaribbean Commun

9、ity 加共体加勒比共同体CASTCaribbean Alliance for Sustainable Tourism加勒比旅游联盟加勒比可持续旅游联盟CBDConvention on Biological Diversity生物公约生物多样性公约CDMClean Development Mechanism清洁发展机制清洁发展机制CEBChief Executive Board Members执行首长理事会成员执行首长理事会成员CEDACentral Dredging Association中央疏浚协会中部疏浚协会CGIARConsultative Group on International

10、 Agricultural Research农研组国际农业研究协商小组CITESConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora濒危物种公约濒危野生动植物种国际贸易公约COPConference of the Parties缔约方会议缔约方会议CPPSPermanent Commission for the South Pacific南太平洋常设委员会南太平洋常设委员会CSCCapability & Sustainable Centre能力和可持续中心能力和可持续中心CSDCommis

11、sion on Sustainable Development可持续发展委员会可持续发展委员会CSOsCivil Society Organization民间社会组织民间社会组织CTOCaribbean Tourism Organization加勒比旅游组织加勒比旅游组织DCPIDivision of Communications and Public Information交流和新闻司交流和新闻司DECDivision of Environmental Conventions环境公约司环境公约司DEPIDivision of Environmental Policy Implementati

12、on环境政策执行司环境政策执行司DEWADivision of Early Warning and Assessment预警和评估司预警和评估司DPDLDivision of Policy Development and Law政策制订和法律司政策制订和法律司DRCDivision of Regional Cooperation区域合作司区域合作司DTIEDivision of Technology, Industry and Economics技术、工业和经济司技术、工业和经济司EASEast Asian Seas东亚海洋东亚海洋ECCASEconomic Community of Cent

13、ral African States中非经共体中非国家经济共同体ECOWASEconomic Community of West African States西非经共体西非国家经济共同体EECCAEastern Europe, Caucuses and Central Asia东欧、高加索和中亚东欧、高加索和中亚EEHCEuropean Environment and Health Committee 欧洲环境和健康委员会欧洲环境和健康委员会EIsEconomic Instruments经济文书经济文书EMGEnvironmental Management Group环境管理组环境管理组ERW

14、DAEnvironmental Research and Wildlife Development Agency环境研究和野生动植物发展局环境研究和野生动植物发展局ESTEnvironmentally Sound Technology无害环境技术无害环境技术ETNEnvironmental Training Network环境培训网环境培训网EUCCThe Coastal Union欧盟海岸保护组织欧盟海岸保护组织FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations粮农组织联合国粮食和农业组织FIFinance Initiativ

15、e财务举措财务举措GAGeneral Assembly大会联合国大会GC/GMEFGoverning Council/Global Ministerial Environment Forum理事会/全球环境论坛理事会/全球部长级环境论坛GC.OSGlobal Climate Observing System气候观测系统全球气候观测系统GCSSGoverning Council Special Session理事会特别会议理事会特别会议GEFGlobal Environment Facility全环基金全球环境基金GEF/IWGlobal International Facility/Inter

16、national Waters全环基金/国际水域全球环境基金/国际水域GEMSGlobal Environment Monitoring Systems监测系统全球环境监测系统GEOGlobal Environment Outlook全球环境展望全球环境展望GIWAGlobal International Waters Assessment水域评估全球国际水域评估GLCNGlobal Land Cover Network土地覆盖网络全球土地覆盖网络GLOBEGlobal Legislators Organization for a Balanced Environment平衡环境组织 全球立法

17、者促进平衡环境组织 GMAGlobal Marine Assessment全球海洋评估全球海洋评估GMAGlobal Marine Assessment全球海洋评估全球海洋评估GMEFGlobal Ministerial Environment Forum全球环境论坛全球部长级环境论坛GOOSGlobal Ocean Observing System海观系统全球海洋观测系统GPAGlobal Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities保护海洋环境行动纲领保

18、护海洋环境免受陆地活动影响全球行动纲领GRIDGlobal Resource Information Database资源信息库全球资源信息数据库GTOSGlobal Terrestrial Observing System陆观系统全球陆地观测系统GWPGlobal Water Partnership水事伙伴关系全球水事伙伴关系HELCOMHelsinki Commission for the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area赫尔辛基委员会保护波罗的海区域海洋环境赫尔辛基委员会HELIHealth and E

19、nvironmental Linkages Initiative 健康与环境联系倡议健康与环境联系倡议IADCInternational Association of Dredging Companies钻井承包商协会国际钻井承包商协会IAPHInternational Association of Ports and Harbors港埠协会国际港埠协会ICARMIntegrated Coastal Area and River-basin Management综合沿海地区和河川流域管理综合沿海地区和河川流域管理ICFTUInternational Confederation of Free

20、Trade Unions自由工联国际自由工会联合会ICLEIInternational Council for Local Environmental Initiatives环境倡议理事会国际地方环境倡议理事会IETCInternational Environmental Technology Centre环境技术中心国际环境技术中心IFRCSInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies红十字会与红新月会联合会红十字会与红新月会国际联合会IGOsIntergovernmental Organizations政府

21、间组织政府间组织IGOSIntegrated Global Observing Strategy综合观测战略全球综合观测战略IGRInter-Governmental Review政府间审查政府间审查IISDInternational Institute for Sustainable Development可持续发展所国际可持续发展研究所ILOInternational Labour Organization劳工组织国际劳工组织IMFInternational Monetary Fund货币基金组织国际货币基金组织IMOInternational Maritime Organization海

22、事组织国际海事组织IOIInternational Ocean Institute海洋学会国际海洋学会IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change气候小组政府间气候变化问题小组IPPCIntergovernmental Plant Protection Convention植保公约国际植物保护公约IPUInter-Parliamentary Union议会联盟各国议会联盟IRBMIntegrated River Basin Management综合河川流域管理综合河川流域管理IUCNWorld Conservation Union自然保护联盟世界自

23、然保护联盟IWRMIntegrated Water Resources Management综合水资源管理综合水资源管理JMPJoint Monitoring Programme on Water & Sanitation coverage水事和卫生监测方案水事和卫生联合监测方案JPOIJohannesburg Plan of Implementation约堡执行计划约翰内斯堡执行计划LADALands Degradation Assessment土地退化评估土地退化评估LDCLeast-Developed Countries 最不发达国家最不发达国家MAMillennium Assessme

24、nt千年评估千年评估MARPOLInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships船污公约国际防止船舶造成污染公约MDGsMillennium Development Goals千年发展目标千年发展目标MEAsMultilateral Environment Agreements多边环境协定多边环境协定NACANetwork of Aquaculture Centres in Asia and Pacific亚太水产养殖中心网络亚洲和太平洋水产养殖中心网络NAPNational Action Plan国家行动计

25、划国家行动计划NEPNorth East Pacific东北太平洋东北太平洋NEPADNew Partnership for Africas Development非洲发展新伙伴关系非洲发展新伙伴关系NGOsNon-governmental Organizations非政府组织非政府组织NOWPAPNorth-West Pacific Action Plan西北太平洋行动计划西北太平洋行动计划OCTAOrganization of the Amazonian Cooperation Treaty亚马逊条约组织亚马逊合作条约组织OECDOrganization for Economic Coop

26、eration and Development经合组织经济合作与发展组织OSPAROslo-Paris Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic奥斯陆巴黎公约奥斯陆巴黎保护东北大西洋海洋环境公约PADELIAPartnership for the Development of Environmental Law and Institutions in Africa非洲环境法和体制发展伙伴关系非洲环境法和体制发展伙伴关系PADHPhysical Alteration and

27、 Destruction of Habitats具体的生境改变和破坏具体的生境改变和破坏PARLATINOParlamento Latino/Americano拉美议会拉丁美洲议会PCFVPartnership for Clean Fuels & Vehicles清洁燃料与清洁车辆伙伴关系清洁燃料与清洁车辆全球伙伴关系PERSGARegional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and the Gulf of Aden保护红海和亚丁湾组织保护红海和亚丁湾环境区域组织PFIIPermanent

28、 Forum for Indigenous Issues土著问题常设论坛土著问题常设论坛POPsPersistent Organic Pollutants持久性有机污染物持久性有机污染物PRTRPollutant Release and Transfer Register 污染物排放与转移登记制度污染物排放与转移登记制度ROPMERegional Organization for the Protection of the Marine Environment区域护洋组织保护海洋环境区域组织RSRegional Seas区域海洋区域海洋SAARCSouth Asian Association

29、for Regional Cooperation南盟南亚区域合作联盟SACEPSouth Asian Cooperative Environment Programme南亚环境方案南亚合作环境方案SADCSouthern Africa Development Community南部非洲共同体南部非洲发展共同体SAS/SACEPSouth Asian Seas-South Asian Cooperative Environment Programme南亚海洋南亚环境方案 南亚海洋南亚合作环境方案SIDASwedish International Development Agency瑞典开发署瑞典

30、国际开发署SIDSSmall Island Developing States小岛屿发展中国家小岛屿发展中国家SMEsSmall and Medium Sized Enterprises中小型企业中小型企业SRAPSub-Regional Action Plan分区域行动计划分区域行动计划THE PEPTransport, Health and Environment Pan-European Programme泛欧运输、健康和环境方案泛欧运输、健康和环境方案UCC-WaterUNEP Collaborating Centre on Water and Environment / DHI环境署

31、合作中心丹麦水文所环境署水事和环境合作中心/丹麦水文所UNCCDUnited Nations Convention to Combat Desertification 防治荒漠化公约联合国防治荒漠化公约UNCTADUnited Nations Conference on Trade and Development贸发会议联合国贸易和发展会议UNDOALOSUnited Nations Division for Ocean Affairs and the law of the Sea海洋事务和海洋法司联合国海洋事务和海洋法司UNDPUnited Nations Development Progr

32、amme开发署联合国开发计划署UNECAUnited Nations Economic Commission for Africa非洲经委会联合国非洲经济委员会UNECEUnited Nations Economic Commission for Europe欧洲经委会联合国欧洲经济委员会UNEP-WCMCUNEP World Conservation Monitoring Centre养护监测中心环境规划署世界养护监测中心UNESCAPUnited Nations Economic and social Commission for Asia and Pacific亚太经社会联合国亚洲及太平

33、洋经济社会委员会UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization教科文组织联合国教育、科学及文化组织UNESCO-IHEUNESCO Institute for Water Education / IHE教科文组织水事教育研究所/基础设施、水利和环境研究所联合国教科文组织水事教育研究所/基础设施、水利和环境研究所UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate Change气候公约联合国气候变化框架公约UNFFUnited Nations Foru

34、m on Forests森林论坛联合国森林问题论坛UN-HabitatUnited Nations Human Settlements Programme人居署联合国人类住区规划署UNICEFUnited Nations Childrens Fund儿童基金会联合国儿童基金会UNICPUnited Nations Informal Consultative Process非正式协商程序联合国非正式协商程序UNICPOLOSUnited Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceansand the Law of the Sea

35、海洋非正式磋商程序联合国海洋事务不限成员名额非正式磋商程序UNIDOUnited Nations Industrial Development Organization工发组织联合国工业发展组织UNIFIPUnited Nations Fund for International Partnerships合作基金联合国国际合作基金UNITARUnited Nations Institute for Training and Research训研所联合国训练研究所UNOLAUN Office of Legal Affairs法律事务厅联合国法律事务厅UNSDUnited Nations Stat

36、istical Division统计司联合国统计司UNUUnited Nations University联合国大学联合国大学US NIEHSUS National Institute of Environmental Health Sciences美国国家环境卫生学会美国国家环境卫生学会WBWorld Bank世行世界银行WBCSDWorld Business Council for Sustainable Development促发世商会促进可持续发展世界商业理事会WEDWorld Environment Day世界环境日世界环境日WHOWorld Health Organization卫

37、生组织世界卫生组织WIOMSAWest Indian Ocean Marine Science Association西印度洋海洋科学协会西印度洋海洋科学协会WOCATWorld Overview of Conservation Approaches and Technologies水土保持方法和技术概览世界水土保持方法和技术概览WSSCCWater Supply and Sanitation Collaborative Council供水和卫生合作理事会供水和卫生合作理事会WSSDWorld Summit on Sustainable Development可持续发展首脑会议可持续发展问题世

38、界首脑会议WTOWorld Trade Organization世贸组织世界贸易组织WTO/OMTWorld Tourism Organization旅游组织世界旅游组织WWAPWorld Water Assessment Programme水资源评估方案世界水资源评估方案WWDRWorld Water Development Report水发展报告世界水发展报告WWFWorld Wide Fund for Nature大自然基金世界大自然基金UNEP/GC.23/8UNEP/GC.23/8PAGE 46PAGE 47K0472875 XX1004For reasons of economy,

39、 this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies. 导言1 执行主任现根据联合国环境规划署财务细则第210.1- 210.5条，提交20062007两年期方案和支助概算。概算提交给行政和预算问题咨询委员会，供其审查并提出意见。行预咨委会的报告载于UNEP/GC.23/8/Add.1号文件。2概算是依照行预咨委会在其报告(UNEP/GC.21/6/Ad

40、d.1)中的建议和理事会第21/31号决定 要求，按统一预算格式编制的。3本预算文件采用了理事会在第21/31号和第22/20号决定中核准的格式。因此，环境署的财务框架系按照经费的所有来源即联合国经常预算、环境基金、信托基金、信托基金支助和专门捐款予以细分；同时显示了立法授权、目标、预期成果、业绩指标、方案战略内容以及7个次级方案的伙伴关系和产出。4本文件附件一是按照统一格式拟订的用语及定义清单。附件二为计算概算所采用方法的说明。这一部分也是按照统一格式编制的。附件三详细介绍了联合国环境规划署是如何处理行政和预算问题咨询委员会就20042005年预算提出的有关评论和建议的。一、建议理事会采取的

41、行动5谨提议理事会通过以下决定：理事会，审议了20062007 两年期方案和支助概算 参见文件UNEP/GC.23/8。和行政和预算问题咨询委员会的有关 参见文件UNEP/GC.23/8。 参见文件UNEP/GC.23/8/Add.1。1核准 20062007两年期工作方案，与此同时顾及理事会所作有关决定；2核准 为环境基金拨款1.44亿美元，用于以下用途：20062007两年期方案和支助预算（千美元）工作方案环境评估和预警25,350政策制定和法律17,901政策执行11,370技术、工业和经济25,954区域合作和代表24,675各环境公约8,625交流和新闻8,125工作方案共计122,

42、000基金方案储备金 6,000支助预算 16,000总计144,000赞赏地注意到 根据理事会第22/20号决定第31段和第SS.VIII/3号决定第1段编制的区域附件；重申 执行主任有权在各方案间调用资源，调用额度最多可达重新调配资源的实际调用额的20%；促请 执行主任在所获结转资金超出实施经核准的2004-2005年及20062007年方案所需数额时,将财务储备金进一步增至2,000万美元；授权 执行主任与常驻代表委员会进行协商，调整用于方案活动的拨款数额，使其与收入相对核定拨款额而言发生的变动相符；建议 执行主任考虑可能出现的财务紧缩，对设立环境基金方案下额外职务一事采取审慎的做法；请

43、 执行主任通过常驻代表委员会每季度一次以及理事会定期和特别会议，向各国政府具体通报环境基金预算包括捐款和花费的执行情况以及拨款的重定或拨款的调整；欢迎 执行主任和常驻代表委员会在编制20062007两年期的预算和工作方案草案时广泛协商，并请执行主任在编制今后两年期预算和工作方案时继续进行此种协商；对已在20042005两年期内对环境基金捐款的各国政府表示感谢,并呼吁所有国家政府向环境基金捐款或以现金或实物加强对联合国环境规划署的支助，以便全面执行方案；请 执行主任抓紧资源调集以便进一步扩大捐助界。促请 所有国家政府尽可能在捐款年之前缴付捐款,或至少应在捐款年年初支付捐款,使联合国环境规划署能更

44、有效地规划和实施基金方案；促请 所有国家政府尽可能至少提前一年、如有可能并在多年的基础上就今后对环境基金捐款作出认捐；核准 执行主任关于为会计目的不再将尚未支付的19992000年认捐视为资产的建议；核准 执行主任相关报告 文件UNEP/GC.23/8。所列环境基金20062007两年期支助预算下的拟议员额 文件UNEP/GC.23/8。注意到 联合国经常预算在20062007两年期为联合国内罗毕办事处或联合国环境规划署提供的经费有所增加，这将减少环境基金两年期支助预算下的需求以及将为方案活动或环境基金的财务储备金调用可利用资源。请 执行主任在接获要求时，根据联合国环境规划署基金业务一般管理程

45、序第六条，向成员国政府提供工作方案的财务细节；请 执行主任进一步根据基金业务一般管理程序第六条每年两次向各国政府提供实施工作方案取得成果方面的资料，并请按照工作方案编排这些资料；请 执行主任确保，除联合国环境规划署仅作为司库保管的捐款外，各项专用捐款均用于资助与工作方案相符的活动；授权 执行主任预先为20082009两年期基金方案活动承付金额不超过2,000万美元的款项；请 执行主任为20082009两年期编制一项基金方案活动费用为1.3亿美元的工作方案；请 执行主任提交已拟定的20082009两年期预算和工作方案草案，供理事会第二十四届会议审议和批准。二. 20062007两年期方案和支助概

46、算A. 执行摘要：财务框架6表1列有20062007年可支用资源估计数，总额为2.909亿美元，其中3,170万美元为2006年1月1日的预计期初结余。数额为2.909亿美元的资源估计数包括1,050万美元的联合国经常预算资源、1.45亿美元的环境基金资源、7,400万美元的信托基金资源、1,140万美元的信托基金支助资源和5,000万美元的专用（对应）捐款。以下图1按拨款概列了20062007年资金的拟议用途。表 1. 资源使用计划 -2004-2005年核准计划和2006-2007年拟议计划(百万美元) 理事会第二十二届会议核准的 2004-2005年的预算2006-2007年概算联合国经

47、常预算（4）环境基金（1）信托基金（2）,（5）信托基金支助(3)专用(对应)捐款(2)资源总额联合国经常预算环境基金(1)信托基金(2)信托基金支助(3)专用(对应)捐款(2)资源总额现有资源数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 % 数额 %期初结余- 9.065.01.58.083.50.03.015.53.49.831.7收入捐款（4）其他10.5115.060.08.020.0213.510.5135.057.07.540.2250.2-7.0 4.0-11.00.07.01.50.50.09.0小计 收入和结余10.

48、5131.0129.09.528.0308.010.5145.074.011.450.0290.9偿还服务费用8.0-8.08.50.08.5共计10.5131.0129.017.5 28.0316.110.5145.074.019.950.0299.4资源总额的用途方案资源工作方案（5）6.259.0110.0 84.678.199.5-25.0100.0 219.387.36.259.0122.0 84.766.1 99.7-45.0 100.0 239.388.2基金方案储备金-5.0 3.85.0 2.0-6.0 4.36.0 2.2方案资源共计 6.259.0 115.0 88.57

49、8.1 99.5-25.0 100.0 224.3 89.3 6.259.0 128.0 88.966.1 99.7 - - 45.0 100.0 245.390.4支助预算方案支助1.514.3 4.9 3.8 0.2 0.3 2.6 35.6-9.2 3.7 1.5 14.35.8 3.9 0.2 0.3 2.2 39.3-9.73.5组织管理和行政2.826.7 10.17.8 0.2 0.3 4.764.4-17.8 7.12.826.7 10.2 7.1-3.4 60.7-16.4 6.1支助预算小计4.341.0 15.0 11.5 0.4 0.5 7.3 100.0 -27.0

50、10.74.341.0 16.0 11.1 0.2 0.35.6 100.0 -26.19.5 小计10.5100.0 130.0100.0 78.5100.0 7.3100.0 25.0100.0 251.3100.0 10.5100.0 144.0 100.0 66.3100.0 5.6100.0 45.0 100.0 271.4100.0 偿还服务费用7.4-7.411.9-11.9共计10.5 130.078.5 14.725.0 258.710.5 144.0 66.3 17.545.0 283.3估计期终余额0.01.050.52.83.057.30.01.0 7.72.45.0

51、16.1注：1：环境基金是环境署的经常资源来源。2：信托基金和专用（对应）捐款不包括各多边环境协定，包括执行蒙特利尔议定书多边基金和全环基金。3：在 信托基金支助下： 方案支助 指为那些支助环境署工作方案的信托基金提供的直接支助； 组织管理和行政指用于为那些与环境署工作方案直接相关的信托基金提供行政支助的资源；“偿还服务费用”指为那些为与多边环境协定，包括全环基金和多边基金有关的信托基金提供的行政和方案支助。4：20042005年经常预算已经过调整，以反映联合国总部已经核准和分配的部分。5：为了便于比较，和鹿特丹公约、斯德哥尔摩公约以及臭氧行动方案信托基金相关的2,450万美元排除在20042

52、005年的7,810万美元之外。720062007两年期预计总共要使用2.714亿美元（参见以上图1），与20042005年核准预算相比，净增加2,010万美元（包括量和费用调整）。资源使用额变化是因为信托基金的支出和信托基金的有关支助费用（1,390万美元）预计会减少、而专用捐款（2,000万美元）以及环境基金支出（1,400万美元）有所增加。预算总额中最大的一部分2.453亿美元、即90.4%用于方案活动。剩余的2,610万美元、即9.6%，用于支助活动和决策机构。1.联合国经常预算8联合国经常预算20042005年对环境署的供款为1,053万美元。应该指出的是，自2002-2003两年期

53、起，根据大会第55/234号决议，联合国经常预算为环境署理事会会议费用的出资系列在第2款“大会事务和会议事务”下，而不是列在第14款“环境”下，2002年之前是在后者名下提供的。20062007两年期内这笔达100万美元的资金没有包括在环境署财务框架内。9环境署向联合国总部提出了增加20062007年联合国经常预算对环境署供资的提议。由于联合国经常预算须至2005年12月得到大会第六十届会议的批准，20062007年的数目为临时数目。因此，没有对20062007年资源计划的这一部分进行费用调整，因为联合国总部将在大会通过预算时进行费用调整。2. 环境基金10理事会在第22/20号决定中请执行主

54、任为20062007两年期编制一个包括1.2亿美元的环境基金方案的工作方案，必要情况下与常驻代表委员会协商，根据认捐和支付的捐款实际经验调整该数字。根据环境基金捐款的近期趋势以及预计结转额，执行主任决定编制数额为1.44亿美元的20062007两年期环境基金预算，包括费用为1.22亿美元的工作方案、600万美元的基金方案储备金活动以及1,600万美元的支助预算。这相当于资源的使用比20042005两年期的核准预算增加了1,400万美元。在环境基金预算总额中，1.28亿美元，即88.9%，用于方案活动，而1,600万美元，即11.1%，用于支助预算（见以下图2）。111.44亿美元的预算总额中，

55、890万美元为费用调整，如通货膨胀、人事费等。因此，环境基金20062007年预算增加1,400万美元相当于数额增加510万美元。因此，按实际数额计算，环境署提出的20062007年概算其实比20042005年核准预算大约增加了510万美元(3.9%)。环境基金资源的有关费用调整见本章C节的表2。1220062007年执行数额为1.44亿美元的环境基金预算需要在同期有1.35亿美元的捐款（如表1所示）和预期700万美元的其他收入。这一捐款数额比2004年7月1日预期的20042005年的捐款（1.15亿美元）多2,000万美元，即增加17%。估计到2005年12月31日的结转额为300万美元。

56、13理事会/全球部长级环境论坛第七届特别会议在第SS.VII/1号决定中强调，联合国所有成员国均应向环境署提供财政捐助，并且核准了指示性捐款分摊比额表的制定和应用。142003年，指示性捐款分摊比额表应用的首要成果是自愿捐款的来源显著扩大。2003年，共计124个国家认捐或已经向环境基金捐款，比环境基金每年平均74个捐款国增加了65%，比捐助国最多的2002年的91个增加了35%。20022003年向环境基金的捐款比20002001两年期一共增加了1,600万美元（19%）。15SS.VII/1号决定，并考虑到各国政府的反馈，环境署制定了20042005两年期新 的指示性捐款分摊比额表。预计2

57、0042005两年期的捐款总数将比20022003两年期增加1,400万美元（14%）。16根据对捐款的最近趋势的分析，并考虑到环境署理事会/全球部长级环境论坛关于在2005年2月下一次常会上审查环境署财务加强各方面情况的决定（第SS.VII/1号决定），估计20062007年的捐款水平可望达到1.35亿美元。17如果对捐款预测估计有误，20062007两年期开始时该两年期的收入预测亦未能实现，环境署将相应对预算作出调整。常驻代表委员会每季度举行一次会议，还可能举行特别会议，该委员会一直在监测环境署预算的业绩。如果实际资金大大低于或超出现行预期水平，该委员会可向执行主任提出指导性意见，对工作方

58、案和预算的相关开支作适当的调整。3. 信托基金和专用捐款 18信托基金和专用捐款是直接支助环境署工作方案的资金来源。资源计划未列入各多边环境协定，包括关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书多边基金、全球环境基金（全环基金）相关的信托基金和专用捐款。如表1所示，20062007年信托基金资源的使用额预计将减少到6,630万美元。19与20042005年预算(7,850万美元)相比，预计将减少1,220万美元，这主要是因为一些信托基金的类别由直接支助环境署工作方案的信托基金转变为支助多边环境协定的信托基金。由于关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约和关于持久性有机污染物

59、的斯德哥尔摩公约的批准和生效，支助这些公约的信托基金在20062007两年期被归类为支助多边环境协定的信托基金。在此两年期里，支助臭氧行动方案的信托基金被归类为支助多边环境协定的信托基金，因为随着环境署履行协助方案的批准，它已经具备这类协定的一切要素，即自己的政策制定机构（多边基金执行委员会）和秘书处。上述信托基金预算的减少将被专用捐款2,000万美元的预计增加所抵消。20提供预算外资金有助于更好的方案计划，尽管环境署和一些主要捐助者就此签订了长期伙伴关系协议，但是在编制20062007两年期方案预算时，相当数量的估计额并未包括在这些长期协议中，因此仍然难以准确地估计信托基金和指定活动的数量。

60、因此2003年2月上报给理事会的20042005年信托基金和指定预算估计数定期进行修订，并提请常驻代表委员会注意，此类措施将延续到20062007年。本报告附件四和五全面列出了环境署管理的所有信托基金和专用捐款的情况。4. 信托基金支助预算21环境署根据联合国财务条例和细则，按信托基金和专用捐款的实际支出额收取13%的方案支助费。 但当收取的方案支助费用较低时，这方面会有例外。这指的是环境署执行由联合国通过联合国国际伙伴关系基金(伙伴基金)资助的活动的技术合作信托基金，环境署执行多边基金活动的技术合作信托基金，以及欧洲联盟和其他组织支助项目的信托基金等等。22环境署预计20062007年共有信