集团公司QHSE大检查工程建设质量-检查表(建设单位)

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业集团公司QHSE大检查工程建设质量检查表（建设单位:总分100分）序号检查内容评分标准分值检查记录得分1项目质量体系建立根据项目管理特点、公司管理以及中石化的相关规定，是否建立了能够适应项目有效运行的QA/QA管理体系151.1项目组织机构的设置根据项目实际建立项目组织机构，部门职责明确（查公司文件）。没有建立为0分，组织机构不完善或部门职责不清减0.5分。41.2QA/QC监督体系的建立专门设置项目质量管理部,专业配套；责任明确；对重点施工环节确定QC控制计划，并组织

2、实施。没有设置为0分，专业不配套，缺1项减,0.5分。21.3项目质量管理人员配备专业配套，人员资格和能力满足项目管理要求，责任明确。专业不配套或人员资格、能力不满足，1项减1分，责任不清减0.5分。31.4项目质量管理程序文件、管理制度编制的项目质量管理程序文件、管理制度满足项目质量控制要求。没有单独编制为0分，内容不满足项目管理要求减0.5分。41.5项目法人负责制签订项目法人责任书，没有签订0分。2序号检查内容评分标准分值检查记录得分2项目质量体系的运行依据项目管理文件，检查项目在执行过程中是否按文件要求进行了管理和控制752.1质量管理目标分解质量目标分解具体，具有可操作性，符合集团公

3、司规定。没有分解为0分；分解不合理，不可操作，每项减0.5分；低于集团公司规定每项减1分。12.2执行法律、法规情况按规定完成项目各项审批手续；按规定办理监督申报手续；按规定取得项目开工报告；按规定完成设计、监理、总成包或施工合同的签订。每项未完成扣1分。52.3项目质量管理制度、质量管理体系运行情况管理制度得到有效执行，执行证据可查；质量管理体系运行记录齐全。执行情况不可查到，缺1项减1分。22.4监督合同履约情况对合同执行情况进行定期或不定期检查，有检查记录。无检查记录的0分。抽查质量条款没有执行或执行不到位的，扣0.5分。12.5执行标准的有效性项目执行的国家和行业标准版本有效，有项目执

4、行标准有效版本目录清单，项目部配备必要的标准。无有效版本目录清单，扣1分，抽查质量管理文件发现标准不符合每项扣0.5分，现场没有配备相应标准扣0.5分。22.6质量会议及问题处理首次工地例会、质量例会、质量专题会、质量问题分析会会议纪要齐全，问题处理程序符合。没有组织或缺少会议纪要每项扣1分，问题没有封闭记录扣0.5分。3序号检查内容评分标准分值检查记录得分2.7日常质量工作的开展对质量问题发书面通知单并有封闭记录；对质量隐患有预控措施。缺少记录每项扣0.5分。22.8对设计的管理建立了施工图和设计变更管理办法；施工前组织了设计交底和图纸会审；对设计变更实施了控制；未擅自修改设计或指使设计单位

5、降低设计标准；施工图设计深度满足工程施工要求；设计审核、校核、批准符合相应设计程序要求；设计标准符合国家有关规定和合同规定；抽查每项不符合扣1份，实施上有缺陷扣0.5分。每项不符合扣1分，每项不完整扣0.5分62.9原材料设备采购管理供应商在集团公司合格供应商名单中；供应商有定期评审的记录；建立了供应商不良记录；对重要材料设备按集团公司规定进行了监造，并保存了监造记录。缺失每项内容扣1分，每项不完整扣0.5分。42.10原材料设备入库检验建立了入库检验管理制度，并进行了实施，有完整的记录。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。32.11原材料设备进场验收建立材料设备进场验收规定，并按照规定实

6、施，记录完整。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。2序号检查内容评分标准分值检查记录得分2.12原材料设备不合格品处置建立了不合格品处置规定，对不合格品处置符合程序和规范要求，记录完整。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。22.13原材料设备质量证明文件质量证明文件到位及时，齐全，与实物相符；内容符合合同和规范要求。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。32.14对监理单位的管理监理资质、监理组织机构、监理人员满足符合项目要求并报项目部备案；监理规划编制有效，并报项目部审批；监理细则编制有效批准手续齐全，质量控制点与项目部规定相符；对监理有考核制度并按规定实施。缺失每项扣1分，实施上

7、有缺陷扣0.5分。102.15对施工单位的管理对施工组织设计进行了审批；对项目分包有相应的管理制度，对分包商实施了审查、备案管理；参与重大施工方案的审查；对焊接作业人员实施了管理；参加A级质量控制点到位检查，签字齐全。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。72.16验收程序的执行单位、分部、分项工程划分合理；按照规定参加或组织了验收；适时组织了三查四定；组织工程中交验收和交工验收。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。52.17质量奖惩制度的落实制定了质量考核和质量奖惩制度，并按制度规定对总承包、监理、施工单位进行了考核和奖励；没有建立制度或没有执行0分。52.18质量事故处理按程序对质量

8、事故进行上报处理。重大以上质量事故隐瞒不报0分；一般质量事故不报1起扣2分，轻微质量事故不处理，或没有记录，一起扣1分。102.19“三化”工作落实有针对性的制定了“三化”工作内容和标准，并按规定进行了实施。缺失每项扣1分，实施上有缺陷扣0.5分。23工程资料方面抽查正在形成和已经形成的工程技术管理资料、施工记录、报告、质量证明文件等各类资料的完整性、准确性和可追溯性。103.1项目部质量管理、控制文件存档建立了项目文件管理程序；项目质量文件专人负责收集、整理、归档，责任明确；文件审批、签发手续齐全，存档编目及时完整；质量问题记录、处理资料完整有效。每项不符合扣0.5分。53.2交工技术文件的督