某省财政项目跟踪审计投标方案

1、第一章某省省级政投资评审目跟踪审查案、质量控制度及服务承目录组织实施案全程踪查目及义全程踪审依：全程踪审内：财投项跟评的点容措 （、初步计算审施图算招控价审工设变、款算竣结评 （、项目工算审五评小获的目审料内 六投评业的本序第二章人员安排划第三章、目实施组织构第四章、责人业绩与绍及相关证明料 第五章、度保证及措第六章、踪审查工作准与要求第七章、目实施过程突发事件处理制及预案第八章、量控制制度保证措施、优服务承诺1组保严按财投评业的作程展踪查 （、实行位责度实工造会制实三复制及程量制度实会制实审质考制实执廉制咨档完、范保措（实工造咨人职道制及核场员理 考制技设保措服承第九章、财政投资评中心之间的

2、协机制第十章、参加合作的价、会计咨询员的管理严执实岗职制实工造咨人职道制及核场员理 考制实三复制及程量制度实执廉制2某省省级财政资评审目跟踪审查方案质量控制度及服务承诺尊的标：定跟踪审 第章组实方 一全程踪查目及义立 、过跟评的据()3 可行初支出 三全程踪审内：1 2格3审核建设设监施工设备及以及与工程相关的买卖合同、 44法及商务条标文件经审核确定后， 5审因变更或 6审根据项目款材 7核建设单位报送的用款计划督了严格建设单 设备和大宗材料采购合同的签定和 四财投项跟评的点容措（、初步计算审 1、算审内包：1项目初5计概否与设计要求相符， 2步定额的 格 2、建项的算审见，作因不 10时，

3、应 （、施工预及标制评对施工应编 1 定额的套用以及取费标准是否 6设备工器具购置种类规格数量是否和设计要求一致， 概算 5他2算 5的3招标标 。（、工设变、款算竣结评1对隐蔽工程确认和证 “较大 的门组7并未经蔽 2 、工程价款结 ( 付 评审施工企“”提出资金拨付 3、工程设计变更、价款结算评审的重点内容：1核已完工工程月报表在审核工程价款结算时将报送“” 4586他 程 （、项竣决评设备支出待摊投概()算执行情况 1项项目建设单项 审 主要审查项目是否符合项目法合同制和工程监理制等基本建设管理制度；项目是目9招标是否存在 4 1目 4基主要审查其收入或结余 (5)、审查竣工决算5建程材

4、料和 10应 ( 项目竣 额 行(己)施工方超 61备 规格 112备是否包括在设 3备品名规格等进 采购保管费材料成本差异、委托加工器材等核算是否遵循基本建 支柱 7有无混淆生产成 812 91无 (报废工 ) 。审合规转 估(预 10 科目及账项目建设 133查11 观12审预()()算执行情况评审的主要内容是审查 预(概13预概)算执行情况的审查内容包括投资规模 ( ) 算执行情况的审查内容包括子项工程有无擅 原因及其合理性真实 14 五评小获的目审料内)14 ( 含工程量清价 ) 及评 结(决 ()建 六投评业的本序( ) 根15 ()对 ( ) 按及时向省财政 16第章人安计 第章负

5、人绩介及关明料第章进保及施1项目未 2促进项目评审工作的 3 共同研究及时 17第章跟审工标与求格按省财政投资评审业务操作规程及财政评审中心的委托 ( 公司()现定期参加基建工程例会参 ()现底)记录参加的会议内容和审核 ()工施工评 ( ) 评 1 评审 18 （）审告的准要1 、跟踪评审月报制度。评审人员 ( 现场 ) 要对项目的 日 2审中心应并附 3、项目概、预、(结 算、工程查“ 确19第章项实过中发件理制预按委托单位送审资料的情并项目经理定 1时 2调查事实针 3经防止出现极端行为 204 第章质控制及证施优服承（）织证责任到人以 （严格按省政资审务工流开跟审祥 见资审务基程）（、实行位责度见度 1）度、 （）行程价审度见度 421经工形成书面会 （）行级核度见度 ）工质控制（ 制 2）发现解决 技项目经理及专业咨询人员复核工程量计算、子目单整22（）行签度主要是 （）行核量核度见度 8按照咨询成果的 考核咨工程工程委 （）行业政度见度 5）“，实 23（）询案整规的证施1核 2证据的收跟工 3档重点对工 （）行程价询员业德度见度 ）核 场员理考制（制 7 主要 7）（一技设保措1 224（二服承 3 , 必251112 第章与政资审心间协机1 第章对加作造、计询员管（）格行行位责度见度 1）度、 26 实工造咨人职