一体化管理手册(审定版)

1、安徽电力建设第二工程公司质量、环境境与职业业健康安安全管 理 手手 册2009年年6月300日发布布2009年年7月01日实施安徽电力建建设第二二工程公公司管理体系文文件编号：APPCC-MM-01版本号：66.0状态：执行行质量、环境境与职业业健康安安全管 理 手手 册编 制： 日期：20009.006.27审 核： 日日期：220099.066.28批 准： 日日期：220099.06.29发布日期： 20009年006月300日实施日期： 20009年007月01日修 订 说说 明公司质量量 环境境与职业业安全健健康管理理手册（220055版）及其支持性程序文件运行几年来，对提高全员质量

2、、环境与职业健康安全意识，规范公司的管理起到了非常重要的作用。但是，随着公司的组织机构、职责和权限的变动，公司原有的管理体系已经不能完全适应公司目前实际运行需要。公司的管理体系文件在具体的执行过程中，还存在一些体系文件与工作实际流程不相适应的现象，尤其是经过几年来的外部审核和顾客的潜在承包商的源地评审，外审专家和顾客代表也相继提出了许多宝贵的修改意见和建议。同时，随着着质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系标准要要求的不断完完善，特特别是对对执行国国家有关关的法律律法规、标标准规范范有了更更加明确确的要求求。为增增强公司司的市场场竞争能能力，不不断改进进和完善善公司质质量、环环境与职职业健

3、康康安全管管理体系系，加强强对公司司各项管管理工作的指指导性、规规范性和和有效性性，提高高公司的的综合管管理水平平，满足足顾客、相关方方和企业业员工的的要求，打造国内一流的电力施工企业，结合公司的实际情况，对公司管理体系文件（2005版）进行了修订，建立了文件化的管理体系。本管理手手册与与管理体体系程序序文件、规规章制度度和作业业文件等等共同构构成了公公司质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系文文件，220099版管理手手册以GB/T1990011-20008标标准的章章节框架架和要求求为基础础，对应GBB/T 190001-20008的相相应章节节；对于三三个管理理标准相相容部分分的条款

4、款（如文文件控制制、记录录控制、培培训、内内部审核核、管理理评审等等），同同时进行行了阐述述，对于于相对独独立的条条款（如如顾客财财产、合规性性评价等等），单单独进行行了描述述，为便便于识别别三个标标准条款款在手册册中的位位置，手手册对三三个标准准的每一一条款对对应的内内容在“目录”中给予予了标识识。但是，由于于编者水平平所限，错错误和疏疏漏之处处在所难难免，望望在执行行过程中中将管管理手册册中存在在的问题题及时反反馈至公公司质量量管理部部，以便便修订完完善，实实现公司司管理体体系的持续改改进。 二九年年六月三十日目 录章节号章 节 名名 称对应标准章章节号页码GB/T1190001GB/T2

5、240001GB/T2280001签字页1修订说明2目录3第一章前言1.1修改页61.2批准发布令令71.3管理者代表表任命书书8第二章质量、环境境与职业业健康安安全管理理体系概概述92.1公司简介92.2公司组织机机构122.3质量、环境境与职业业健康安安全管理理体系职责分配表表12第三章概述133.1范围111133.1.11目的1.1133.1.22适用范围1.2133.1.33删减说明1.2143.2引用标准222143.3术语和定义义333143.4管理手册册管理理办法16第四章质量、环境境与职业业健康安安全管理理体系444174.1总要求174.2文件要求44.4.44194.2.

6、11管理体系文文件结构构和内容容.444.4.44194.2.22管理手册.444.4.44194.2.33文件控制4.2.334.4.554.4.55204.2.44记录控制4.2.444.5.444.5.3321第五章管理职责544245.1管理承诺245.2以顾客和其其他相关关方为关关注焦点点5.222245.3质量、环境境与职业业健康安安全管理理方针255.4策划4.34.3275.4.11管理目标、指指标的策策划.334.3.33275.4.22一体化管理理体系策策划5.4.22285.4.33环境因素、危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划.11295.4.44法律法规与与

7、其它要要求.22315.4.55管理方案4.3.334.3.44325.5职责、权限限与沟通通14.4.11335.5.11职责和权限限.114.4.11335.5.22管理者代表表5.5.22445.5.33协商和沟通通5.5.337.2.334.4.334.4.33445.6管理评审455.6.11总则455.6.22管理职责455.6.33管理评审的的频次、时时间和方方法455.6.44管理评审输输入5.6.22465.6.55管理评审输输出5.6.33465.6.66管理评审记记录46第六章资源管理644486.1资源提供14.4.11486.2能力、培训训和意识识.224.4.224

8、96.3基础设施64.4.66506.4工作环境64.4.6653第七章产品实现与与运行控控制744537.1产品（工程程）实现现过程的的策划64.4.66537.1.11总则537.1.22管理职责537.1.33主要产品实实现过程程的策划划537.1.44策划内容537.1.55过程策划形形成的文文件547.2与顾客有关关的过程程64.4.66527.2.11管理职责547.2.22与顾客有关关要求的的确定7.2.11557.2.33与产品有关关要求的的评审7.2.22557.2.44与顾客和相相关方的的沟通7.2.33567.3设计和开发发7.3567.4采购64.4.66567.4.1

9、1总则567.4.22管理职责567.4.33采购过程7.4.11577.4.44采购信息7.4.22587.4.55采购产品的的验证7.4.33597.5生产和服务务提供与与运行的的控制597.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.11597.5.22生产和服务务过程的的确认7.5.22617.5.33标识和可追追溯性7.5.33627.5.44顾客财产7.5.44637.5.55产品防护7.5.55637.5.66环境与职业业健康安安全运行行控制4.4.664.4.66657.6监视和测量量设备的控控制14.5.11667.6.11总则667.6.22管理职责667.6.33控制内容66

10、第八章测量、分析析和改进进844688.1总则8.1688.2监视和测量量8.2688.2.11顾客满意8.2.11688.2.22内部审核.554.5.44698.2.33过程的监视视和测量量8.2.33718.2.44产品的监视视和测量量8.2.44718.2.55环境与职业业健康安安全的监监视和测测量.11738.2.66合规性评价价4.5.22748.3不合格品、事故、事事件、不不符合的的控制34.5.22758.3.11总则758.3.22管理职责758.3.33控制要求758.4数据分析8.4768.4.11总则768.4.22管理职责778.4.33信息内容778.4.44控制要

11、求778.5改进8.5798.5.11持续改进8.5.11798.5.22纠正措施.334.5.22798.5.33预防措施8.5.334.5.334.5.22818.5.44应急准备和和响应4.4.774.4.7782附录1：公公司组织织机构图图84附录2：质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系职责分分配表85附录3：产产品实现现流程图图87附录4：管管理体系系程序文文件清单单88 1.1 修改改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2 批准发布布令为健全和完完善公司司的质量量、环境与与职业健健康安全全管理体体系，确确保优质质、环保产品品（工程程），营造造绿色、安全企企

12、业，树树立良好好的企业业形象，提提高公司司的市场竞争争力，建建立以现现代企业业制度及及优秀企企业文化化为特征征的一流流电力施施工企业业，根据据GB/T1990011-20008（ISOO90001:20008，IDT）质质量管理理体系 要求、GGB/TT240001-20004（ISOO140001:20004，IIDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准的要求，结合公司的实际情况，编制了安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。本管理手手册经经审定符符合上述述标准和和国家有有关法律律法规要要求，是是公

13、司长长期从事事电力建建设积累累的丰富富经验和和现代管管理理念念相结合合的产物物，符合合公司产产品（工工程）实实现、服服务等过过程的实实际情况况，能够够指导公公司各项项管理工工作。管理手册册确定定了公司司的质量量、环境与与职业健健康安全全管理体体系，阐阐明了公公司的管管理方针针和目标标、组织织结构、人人员职责责和管理理要求。是公司质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺。适用于公司各职能部门、项目部及专业分公司。本管理手手册（2009版）自2009年7月1日实施，公司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境

14、与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及公司管理方针和目标的实现。原公司质质量 环环境与职职业安全全健康管管理手册册（MMM01-20005）55.0版版同时废废止。总经理： 二九年年六月三十十日1.3 管理者者代表任任命书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220088（ISOO90001:20008，IIDT）质质量管理理体系 要求、GGB/TT240001-20004（IISO1140001:20004，IIDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，加强对质量、环境与职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境与职业健

15、康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境与职业健康安全管理的有关问题，确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命公司总工程师朱品德同志为公司管理者代表。无论该管理理者在其其他方面面的职责责如何，应具有以下的职责和权限：1.负责按按照GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220011标准和和适用的的法律法法规及其其他要求求组织建立立、实施施、保持和和完善公公司的质质量、环环境与职职业健康康安全一一体化管管理体系系；2.向公司司最高管管理者报报告质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系的

16、的业绩和和任何改改进的需需求；3.提高全全体员工工满足顾顾客要求求的意识识和环境境、职业业健康安安全的参参与、持持续改进进意识；4.负责与与管理体体系运行行相关的的各方（包包括公司司内部和和外部）协协调与联联络工作作；5.主持管管理体系系内部审审核，组织监督督检查。公司各级人人员必须须服从管管理者代代表的领领导，积积极配合合，共同同履行质质量、环环境与职职业健康康安全职职责，以以确保质质量、环环境与职职业健康康安全一一体化管管理体系系在公司司的有效运运行和持持续改进进。总经理：二九年年六月三十十日第二章 质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系概述述2.1 公司简简介安徽电力建建设第二二工程公

17、公司（以以下简称称“公司”）成立于于19552年，是拥拥有电力力工程总总承包一一级资质质、民用用核安全全设备安安装许可可证和对对外经营营权的国国有大型型一级施施工企业业。公司司现有在在职员工工27003人，高高、中级级技术经经济职称称人员2271人、高高、中级级技能等等级人员员1966人，公公司现有有资产总总额3339922万元，注注册资本本金81152万万元。50多年来来，公司司以“带好队队伍，干干好工程程”为宗旨旨，坚持持“不断超超越，追追求完美美”的企业业精神和和“严守标标准，履履行合同同，工程程优质，信信誉至上上”的质量量方针，艰艰苦创业业，持续续发展。先先后建设设了包括括国产第第一台

18、66MW发发电机组组（田家家庵电厂厂）、国国产第一一台6000MWW发电机机组（平平圩电厂厂）和国国产首台台百万级级机组上海外外高桥电电厂（229000MW机机组）在内的的国内同同时代最最先进的的火电机机组，已建成成21台6000MWW和1台台9000MW机机组。目前正在在承揽安安徽首台台超超临临界10000MMW发电电机组铜陵发发电厂六六期等工程的的建设。公司先后优优质建成成了马来来西来、新新加坡、伊伊拉克等等多座国国外电站站，在新新加坡西西拉雅电电厂建设设中，被被新加坡坡劳工部部授予“安全质质量优秀秀奖”。公司于19997年年通过IISO990022质量体体系认证证，20000年又又按照I

19、ISO990011:20000标准准的要求求，对公公司质量量体系文文件进行行全面换换版升级级，成为为国内最最早按照照20000版标标准审核核认证的的电力施施工企业业之一；为进一一步增强强公司的的社会责责任感，提提高本公公司社会会信誉度度，同时时贯彻以以人为本本的经营营理念，公公司于220022年建立立了环境境与职业安全全健康管理理体系并并通过认认证。为为了进一一步明确确企业持持续发展展的价值值观，提提高员工工认同度度，公司司承诺在在有利于于环境和和员工职职业安全全健康的的条件下下，向顾顾客提供供满意的的产品和和服务，追追求企业业的持续续发展。在在20005年初初，对质质量、环环境、职职业安全全

20、健康三个个体系进进行一体体化整合合，并于于20005年77月发布布实施。管管理体系系的一体体化有利利于推动动各项管管理水平平的提高高。通过过管理体体系的整整合，使使公司的的管理朝朝着国际际化方向向规范，提提高公司司的市场场竞争能能力，同同时也为为公司带带来巨大大的无形形资产。公司把核电电管理和和国外先先进管理理模式及及经验，成功地运用到自身的管理中去，使公司在检修市场具有较强的竞争力。公司拥有专业化的电站运营公司和专业化的电站检修公司，承担着从常规火电到核电的检修维护任务，是法国电力公司在中国电站检修与维护的首家合作伙伴单位。在国内的大亚湾、岭澳、秦山、田湾、房山等核电工程施工、检修、维护等项

21、目中，创下了不可磨灭的业绩。公司拥有国国内第一一家专业业化的烟烟囱水塔塔施工公公司，是是国内首首家应用用法国设设计的双双曲线塔塔型，运运用比利利时“哈蒙”电动提提升装置置的施工工技术的的企业，烟烟囱电动动翻模、液液压翻模模、轻型型井架电电梯翻模模和冷却却塔“哈蒙”型电动动爬模、液液压平桥桥翻模五五项施工工技术及及施工工工艺水平平全国领领先。烟烟塔公司司成立117年来，在在国内外外电厂工工程建设设中共建建成烟囱囱36座座，其中中2100 m以上上14座座；冷却却塔422座，其其中90000mm2以上9座座。20006年年7月228日至至8月229日短短短的333天时时间内，烟烟塔公司司承建的的5

22、座烟烟囱、冷冷却塔相相继施工工到顶，创创造了全全国电建建史上前前所未有有的奇迹迹！同年年还创造造出一年年内7座50000m22以上水水塔相继继到顶的的骄人业业绩。承建的的吴泾电电厂八期工程程2座990000m2水塔，为当时时国内淋淋水面积积最大、高高度最高高的钢筋筋混凝土土双曲线线自然通通风冷却却塔工程程，被媒媒体誉为为“和东东方明珠珠媲美”、“黄黄浦江畔畔的又一一景点”，并配合主体工程于2002年荣获上海市工程质量最高奖白玉兰奖和2003年度中国建筑工程鲁班奖。2003年完工的广东省台山发电厂240m钢内筒烟囱工程，其优美的钢筋混凝土外筒的外观工艺质量被评为台山发电厂精品工程中的“亮点工程”

23、。2004年完工的广东国华发电厂240m三管钢内筒烟囱工程是国内目前最大体积烟囱，被评定为“中国电力优质工程”，该工程被评为2005年度中国建筑工程鲁班奖。公司拥有着着安徽唯唯一具有有培训核核电焊工工、国家家一类焊焊工的焊焊培中心心和一级级金属检检测中心心，并具具有年制制作钢结结构3万万吨能力力。公司司承建的的2000MW及及以上机机组均获获“全国优秀秀焊接工工程（一一等）奖奖”。多年年来，公公司承建建的各类类机组获获得了国国家级和和省（部）级的多多种奖项项。承建建的阜阳阳华润电电厂（26000MW机机组）工程被被评为“全国优优秀焊接接工程一一等奖”和20008年度度中国电电力优质质工程奖奖；

24、田集电电厂一期期（26000MW机机组）工程获20008年度度中国电电力优质质工程奖奖和20008年度度中国建建设工程程鲁班奖奖；安庆庆电厂一一期（23000MW机机组）工程获获20007年度度中国电电力优质质工程奖奖和20007年度度国家优优质工程程（银质）奖；上海海外高桥桥电厂二期期工程（29000MW机机组）获“全国优优秀焊接接工程一一等奖”、上海海市重大大工程建建设办公公室颁发发的重大大工程文文明工地地荣誉证证书以及及上海市市建设和和管理委委员会颁颁发的“上海市市文明工工地”奖状；淮南田田家庵电电厂一期期技改（13000MW机机组）工工程，成成为我国国技改工工程首台台投产达达标机组组，

25、荣获获国家经经贸委“八五技技改工程程优秀项项目奖”，同时时被评为为国家环环境保护护百佳工工程、国国家电力力公司火火电优质质工程、全全国优秀秀焊接工工程；淮淮南田家家庵电厂厂二期技改改（13000MW机机组）工工程获全全国优秀秀焊接工工程奖和和中国电力优质质工程奖奖；淮北北二电厂厂（23000MW机机组）工工程获得得国家级级优质工工程奖和和全国优优秀焊接接工程奖奖；合肥肥二电厂厂（23000MW机机组）工工程获220022年度中中国建筑工工程鲁班班奖；安安徽平圩圩电厂一一期（26000MW机机组）工工程荣获获国家“引进型型6000MW火火电发电电成套设设备安装装特别奖奖”； 淮北发发电厂五五期技

26、改改（1200MMW机组组）工程、淮南田田家庵电电厂二期期技改（113000MW机机组）工工程，阜阳华华润电厂厂（26000MW机机组）工程，华电宿宿州电厂厂一期（226000MW机机组）工工程分别别获20006、220077和20008年年度安徽徽省建设设工程“黄山杯杯”奖。近期期承建的的平圩电电厂二期期（26000MW机组组）工程、华华电宿州州电厂（26000MW机组组）工程、福福州江阴阴电厂（26000MW机组组）工程、田田集电厂厂（26000MW机组组）工程、凤凤台电厂厂（26000MW机组组）工程、宣城电电厂一期期（16000MW机组组）工程程、国电蚌埠埠电厂（26000MW机组组）

27、工程均均获“省级建筑筑施工安安全质量量标准化化示范工地地”称号。220099年，公公司承建建的平圩圩电厂二二期（26000MW机组组）工程、华华电宿州州电厂（26000MW机组组）工程、福福州江阴阴电厂（26000MW机组组）工程、华华能巢湖湖电厂（26000MW机组组）工程、凤台电厂厂（26000MW机组组）工程和宣宣城电厂厂一期（116000MW机组组）工程程等6项工工程同时时荣获“中国电电力优质质工程奖奖”。公司先后荣荣获“全国五五一劳动动奖状”、“全国优优秀施工工企业”、“全国电力力建设优优秀施工工企业”、“全国施施工企业业管理优优秀奖”、“全国守守合同重重信用先先进单位位”、“200

28、07年工工程建设设社会信信用评估估AAAA级企业业”、“全国工工程建设设质量安安全信誉誉AAAA级保障障企业”、“全国电电力行业业用户满满意工程程先进单单位”、“全国企企业文化化优秀单单位”、“安徽省省五一劳劳动奖状状”、“安徽省省优秀建建筑业企企业”、“安徽省省建筑业业企业五五十强单单位”、“安徽省省文明单单位”等称号号，连续6年被评评为“全国安康杯杯竞赛优优胜单位位”、连续续10年被被评为“安徽省省文明单单位”。公司全体员员工在新的历历史时期期，将认认真践行行科学发发展观，秉秉承“诚信为为本，创创新为魂魂”的经营营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，以饱满的热情、必胜的信心迎接新的

29、挑战。放眼未来，迎着中国经济腾飞的曙光，愿与各界同仁和朋友精诚合作，提供优质的产品和服务，共创美好前程。公司全称：安徽电电力建设设第二工工程公司司地 址：安安徽省合合肥市繁华大大道1226000号联系电话：05551- 传传 真：05551-公司网址： HYPERLINK htttp:/wwww.aapccc2.ccom 电电子邮箱箱： HYPERLINK mailto:mail maailm2.2 公司组组织机构构（见“附录录1”）。2.3 公司管管理体系系职责分分配表（见“附录录2”）。第三章 概 述3.1 范 围3.1.11 目目的GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求

30、、GGB/TT240001-20004环境管管理体系系 要求求及使用用指南和GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系 规范标标准编制制管理理手册。管管理手册册是公公司管理理体系文文件中第第一层次次的文件件，目的的是建立立并保持持文件化化的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，制制定公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针、目标标及指标标，确定定并实施施各管理理体系的的要求以以及环境境与职业业健康安安全管理理方案、程程序文件件、作业业指导书书和其他他第三层层次文件件，证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客（业主主）和适适用法律律法规要要求的产产品（工

31、工程），实实现企业业环境与与职业健健康安全全的良好好绩效。管理手册册中明确确了各部部门及人人员职责责，规定定了必要要的技术术装备和和各类资资源水平平，确定定了过程程控制的的重点环环节，使使目标值值与设计计要求及及顾客期期望相一一致。通通过质量量、环境境与职业业健康安安全一体体化管理理体系的的有效运运行，持持续改进进，满足足顾客和和相关方方要求，增增强顾客客和相关关方满意意。注1：公司司的产品品主要是火火力发电电厂建筑筑、安装装与检修修；核电电站的建建筑、安安装与检检修；压压力管道道安装；工业与与民用建建筑等。注2：公司司顾客主主要是承承建工程程的业主主等外部部顾客；还包括括企业内内部顾客客，如

32、下下道工序序是上道道工序的的顾客。3.1.22 适用用范围（1）本管管理手册册适用于于公司承承揽工程程施工全全过程的的质量、环境与职业健康安全管理。包括公司承建的各类火力发电厂、核电站的建筑和安装工程，各类工业建设项目的土建、机械、电气、仪表等方面的建筑安装工程，以及各种防腐保温工程、环保工程、钢结构制作与安装工程、消防安装工程、长输管道（GA类）、公用燃气管道和热力管道（GB类）、工业管道（GC类）安装工程和电厂检修改造工程等。（2）本管理手手册还适用用于在合合同环境境下向顾顾客或第第三方证证实本公公司从事事上述建建筑安装装和服务务的能力力，以及及对分包包单位过过程控制制能力。也也是第三三方

33、审核核机构对对本公司司进行质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系认证的的依据。（3）公司司质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系覆盖范范围涉及及公司本部部、专业分分公司本本部及公公司在建建施工的的各项目目部所在在区域。3.1.33 删减减说明本公司从事事的活动动是按照照顾客提提供的设设计进行行施工，不不涉及开开发和设设计行为为，故对对GB/T1990011-20008（ISOO90001:20008，IDT）标标准7.3“设计和和开发”要求予予以删减减，删减减后不影影响本公公司提供供满足顾顾客要求求和适用用的法律律、法规规要求的的能力和和责任。3.2 引用标准准3.2.11 GB/T

34、1990000-20008（ISOO90000:20005，IDT）质质量管理理体系 基础和和术语。3.2.22 GB/T1990011-20008（ISOO90001:20008，IDT）质质量管理理体系 要求。3.2.33 GB/T1990044-20000 idtt ISSO/DDIS990044:20000质质量管理理体系 业绩改改进指南南。3.2.44 GB/T1990111-20003（ISOO 1990111：20002，IIDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。3.2.55 GB/T1990233-20003（ISOO/TRR100013：20001，IIDT）质量管理体系文

35、件指南。3.2.66 GB/T2440011-20004（ISOO140001:20004，IIDT）环境管理体系 要求及使用指南。3.2.77 GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系 规范范。3.2.77国家相相关的法法律、法法规。3.2.77国家、行行业（部）有关标准准、规程、规规范。3.3 术语和和定义3.3.11本管理理手册采采用GBB/T1190000-220088（ISOO90001:20008，IIDT）质量管理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998环境管理 术语、GB/T24001-2004（ISO14001:2

36、004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组组织（本本公司） 顾客客本管理手手册出出版时，所所包含的的术语和和定义出出自的标标准或法法律、法法规、行行政规章章等均为为有效版版本，合合同各方方共同维维护对于于手册执执行期间间引用标标准或法法律、法法规、行行政规章章等的任任何修改改而引起起手册修修改的不不同步导导致的有有效性的的变化。3.3.22本管管理手册册根据据本公司司施工特特点还采采用如下下术语和和定义。（1）顾客客：指同同本公司司以协议

37、议或合同同形式，将将其拥有有的建设设项目交交与本公公司承建建的人或或机构。顾客的含义亦包括其授权人，即通常所说的业主、甲方或建设单位及其代表。（2）相关关方：关关注本公公司的质质量、环环境与职职业健康康安全管管理绩效效或受其其影响的的工作场场所之内内或之外外的个人人或团体体。（3）供方方：以合合同形式式向本公公司提供供各类物物资的厂厂家、销销售单位位或个人人。在本管管理手册册中供供方分为为物资供供应供方方、机械械设备供供应供方方等。（4）分包包方：以以合同或或协议形形式向本本公司提供供各类劳劳动服务务的单位位或个人人。（5）项目目部：由由项目经经理在总总公司支支持下组组建并领领导、进进行项目目

38、管理的的组织机构构。（6）隐蔽蔽工程：指被后后续工序序或其他他分项工工程所掩掩埋覆盖盖，无法法直接检检查的工工程部位位。（7）关键键过程：指保证证工程安安全或使使用功能能的重要要施工过过程。（8）特殊殊过程：是指有有些工程程的施工工质量不不能通过过其后的的检验和和试验完完全确定定，施工工上的缺缺陷仅在在使用后后才能暴暴露出来来的工序序或施工工过程。（9）施工工组织设计计：为保保证工程程项目的的实施，公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。（10）外外来文件件：指本本公司收收到的上上级部门门所发布布的与质质量、环环境、职职业健康康安全有有关的法法律法规规、制度度文件、技

39、技术标准准和顾客客提供的的图纸、资资料、标标准等技技术文件件及供方方提供的的有关文件件等。（11）职职业病：指劳动动者在生生产劳动动及其他他职业活活动中，接接触职业业有害因因素引起起的疾病病。（12）四四不放过过：事故故原因分分析不清清不放过过；事故故责任者者和群众众没受到到教育不不放过；责任者者未受到到处理不不放过；没有采采取有效效的防范范措施不不放过。3.4 管理手手册管理办办法3.4.11本管管理手册册于220099年7月1日日起正式式生效。3.4.22管理理手册编编号为AAPCCC-MM-01。3.4.33管理理手册由由质量管理理部负责责组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准发

40、布布实施。全全体员工工必须做做到认识识到位、责责任到位位、措施施到位，确确保公司司质量、环环境与职职业健康康安全一一体化管管理体系系有效运运行并持持续改进进。3.4.44管理手册册的发发放：管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的非受控版本，按文件控制程序的规定执行。管理手册册发放放对象为为：最高高管理层层成员、有有关职能能部门/单位负负责人和和其他获获准人员员。具体体发放数数量由质质量管理理部拟定定，管理理者代表表批准。管理手册册对外外发放必必须经管管理者代代表批准准。管理手册册发放放和回收收工作，由由总经理理工作部部负责统统一办理理

41、。每本本管理理手册均有统一编排的分发号，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。3.4.55管理手册册限定定在公司司范围内内使用，未未经管理理者代表表批准，任任何部门门/单位位和个人人不得将将管理理手册提提供给本本公司以外外人员。3.4.66管理手册册持有有者不得得自行对对手册进进行删改改、撕页页、涂改改，要保保持手册册的完整整、清洁洁， 妥善保管管，慎防防遗失。当当管理理手册持持有者调调离单位位或不再再担任相相应职务务时，要要及时将将管理理手册交交回总经经理工作作部。3.4.77管理手册册如有有遗失或或污损，须须及时到到总经理理工作部部登记备备案，申申请补发发或换发发。3.4.88管理手册册使

42、用用期间如如有修改改建议，要及时反馈到质量管理部，质量管理部每年组织有关部门对管理手册的持续性、适应性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改，并执行文件控制程序的有关规定。第四章 质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系4.1 总要求求4.1.11 公司按按照GBB/T1190001、GB/T2440011 和GB/T2880011及法律律、法规规的有关关要求结结合公司司施工的特特点，在在充分识识别过程程、环境境因素和和职业健健康安全全风险的的基础上上，建立立一体化化管理体体系，并并形成文文件。通过实施、保保持和持持续改进进管理体体系，确确保其保保持的适适宜性、有有效性和和充分性性。以增增

43、强顾客客、社会会、员工工等其他他相关方方的满意意度，不不断推进进公司的的持续发发展。4.1.22 公司管管理体系系的建立立和保持持遵循过过程方法法模式，并并依据PPDCAA 管理理模式确确定策划划、实施施、检查查、改进进等不同同阶段的的管理活活动。管管理体系系过程模模式图如如下（图1）：管理体系持续改进管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的安全健康管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要 求顾客、社会、员工满 意输出输入增值活动信息流图1 以过程为基础的管理体系策划（规划）管理评审改进4.1.33 为满足足顾客要要求，并并争取超超越顾客客期望，预预防污染染、保障障健

44、康安全全，持续续改进，公公司对管管理体系系进行策策划、识识别管理理体系所所需过程程、以及及每个过过程顺序序与其它它相关过过程的相相互关系系。开展展初始环环境评审审和职业业健康安安全初始始状态评评审，不不同的过过程产生生相应的的环境因因素和风风险因素素，有的的过程还还产生重重要环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素。4.1.44 编制一一体化管管理手册册、程序序文件及及相应的的支持性性文件，以以确定有有效控制制过程的的准则和和方法，使使公司的的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。公司管理体体系文件件模式是是以三层层结构的的文件加加以描述述。管理理体系文文件包括括：管理理手册

45、、管管理计划划、程序序文件、作作业指导导书/规规范、标标准/记记录表格格等。通通过文件件化的管管理体系系，明确确规定实实施管理理的组织织结构、程程序、过过程和资资源。公公司在建建立管理理体系时时，充分分关注适适用的法法律、法法规中的的相关要要求。管管理体系系文件结结构如下下（图22）。文件内容径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计文件内容程序文件管理手册图2 公司管理体系文件结构4.1.55 公司提提供一体体化管理理所需的的资源和和信息,以支持持管理体体系过程程的有效效运作。4.1.66 根据顾顾客、法法律法规规和公司司的要求求，确定定公司的的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现

46、的方法。4.1.77 公司职职能部门门和有关关人员按按照管理理体系文文件要求求管理、实实施和保保持所有有过程，确确保一体体化管理理体系有有效运行行。4.1.88 通过对对过程按按要求进进行必要要的监督督、检查查和检验验，获得得足够的的信息，并并进行分分析与评评价，以以实现对对过程的的监视，同同时对重重要环境境因素和和风险因因素进行行控制。4.1.99 公司定定期评价价管理体体系现状状，并进进行系统统分析，针针对分析析结果对对过程实实施必要要的措施施，确保保管理体体系的持持续改进进。4.1.110公司司在施工工和管理理工程中中，可能能出现资资源不足足，公司司将采取取外包，对对外包的的控制按按外协

47、协活动和和工程分分包控制制程序执执行，本本公司对对外包的的结果负负责。4.2 文件要求求4.2.11管理体体系文件件结构和和内容本公司质量量、环境境与职业业健康安安全一体体化管理理体系文文件包括括：（1）形成成文件的的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；（2）管理理手册（第第一层次次），描述公公司的管管理体系系组织机构构、职责责分工、主主要控制制过程及及要求等等；（3）管理理体系程程序文件件（第二二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”）， 作为一体化管理体系控制的主要对象、工作流程和要求；（4）作业业文件（第第三层次次），程程序文件件的支持持性文件件，是为为确保有有效策划划

48、、实施施和控制制有关过过程，对对管理体体系活动动中的作作业细节节做出的的具体规规定，分分为管理理程序、操操作规程程、管理理规定、应应急预案案和责任任制等五五种形式式；（5）记录录，为活动动的完成成及其结结果提供供证据的的文件；（6）与质质量、环环境与职职业健康康安全有有关的外外来文件件。注3：文件件可采用用任何形形式或类类型的媒媒介（纸纸质或电子子版等）。4.2.22管理手手册（1）依据据GB/T1990011-20008、GBB/T240001-20004和GGB/TT280001-20001标准准的要求求，结合合本公司司实际情情况，管管理者代代表组织织质量管管理部等部门门编制公公司质量量、

49、环境境与职业业健康安安全管理理一体化化手册，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布实施施。是公公司开展展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。（2）管管理手册册确定了了公司质量量、环境境与职业业健康安安全一体体化管理理体系的的范围，规规定了所所应控制制的质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系要要求，包包括删减减的理由由，描述述了过程程顺序及及相互作作用，反反映了公公司管理理体系的的总体框框架和思思路，通通过对公公司管理理方针、目目标、指指标等内内容的描描述，展展示了公公司质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系总总的原则则和意图图，并明明确规定定了公司司各层次次的职责责和

50、权限限。（3）管管理手册册规定定了管理理的范围围，但对对具体过过程的控控制方法法和要求求不做具具体描述述，而是是引用相相应的程程序文件件。（4）管管理手册册的管管理，具具体执行行文件件控制程程序。（5）批准准发布的的管理理手册，公司全体员工都必须遵照执行，以实现公司确立的管理目标。4.2.33文件控控制公司为确保保管理体体系要求求的文件件得到有有效控制制，建立立并保持持文件件控制程程序，此此程序使使管理体体系文件件从批准准发布至至投入使使用的全全过程都都得到有有效的控控制，确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有效效版本，确确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。（1）管理理职责1）总经

51、理理工作部部为公司文件件控制的的主管部部门；2）其他部部门/单单位配合合实施。（2）文件件的控制制范围公司管理体体系所要要求的所所有文件件均属控控制范围围，见本本管理理手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本管理手册4.2.4条款的要求进行控制。总经理工作部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门和单位予以配合。（3）文件件的批准准和发布布1）所有文文件发布布前均得得到授权权人批准准，以确确保文件件的充分分性和适适宜性，确确保文件件清晰，易易于识别别；2）质量管管理部负负责组织织在每年年的管理理评审时时对体系系文件进进行全面面评审，因因评审或或其他原原因对文文

52、件进行行修改时时，修改改文件发发布前要要再次批批准；3）管理理手册经经管理者者代表审审核后由由公司总总经理批批准、发发布；4）程序序文件由由部门负负责人审审核，管管理者代代表批准准、发布布；5）三级文文件由相相关职能能部门负负责人审审核，管管理者代代表或其其授权人人批准。（4）文件件的发放放1）所有公公司制定定和发布布的与质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系有关的的文件和和资料，按按照文件件和资料料的层次次分类，经经相应的的授权人人员审核核、批准准发布；2）对管理理体系有有效运行行的各个个场所，文文件和资资料均要要发放到到位，保保证有关关人员使使用现行行有效的的文件；3）受控文文件按管

53、管理者代代表批准准的“受控文文件分发发清单”发放范范围发放放；4）文件发发放填写写“受控文文件发文文登记表表”，并注注明受控控分发号号。（5）文件件的更改改及换版版1）所有文文件更改改均按照照文件件控制程程序进进行，禁禁止未经经授权人人批准的的任何更更改；2）文件和和资料的的更改由由提出更更改的部部室/项项目部填填写“文件更更改通知知单”下发至至持有需需更改文文件和资资料的部部室/项项目部，对对相应文文件和资资料实施施更改；3）文件和和资料更更改次数数较多影影响使用用时，要要重新换换版。（6）文件件的作废废处理作废的文件件由文件件资料管理理员按“受控文文件发文文登记表表”收回并并记录，作作废文

54、件件加盖“作废”印章，文文件资料料管理员员填写“文件和和资料销销毁登记记单”，信息管理理部门负负责人批批准后统统一销毁毁。需作作资料保保留的作作废文件件，经办办理相关关注销签签收手续续，并由由信息管理理部门加加盖“作废”印章后方可留留用。（7）外来来文件应确保相关关适用的的外来文文件在使使用前得得到确认认，按规规定范围围分发并并记录；相关部部门负责责相应外外来文件件的识别别与分发发，对于于外来的的法律、法法规及各各类标准准文件，要要识别最最新版本本，确保保现行有有效。（8）支持持性文件件文件控制制程序4.2.44记录控控制建立并保持持记录录控制程程序，通通过对记记录（包包括来自自供方或或相关方

55、方的记录录）的有有效控制制、证实实工程质质量、服服务质量量、环境境绩效和和职业健健康安全全管理绩绩效，同同时为相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性和和质量、环环境、职职业健康康安全状状况改进进提供分分析依据据。（1）管理理职责1）总经理理工作部部为记录录控制的的主管部部门；2）各职能能部门/单位负负责施工工过程中中记录的的填写、收收集及管管理。（2）记录录的分类类1）与产品品有关的的主要记记录原材料出出厂合格格证及检检验试验验报告；过程控制制记录；工程检验验、试验验和交付付记录。2）与体系系有关的的主要记记录内部审核核记录；管理评审审记录；有关法律律、法规规信息；工程质量量回访和和顾客投诉

56、诉记录；不合格品品/不符合合处置记记录；纠纠正、预预防措施施记录；事件/事事故报告告；监视和测测量设备备校准记记录；人员资格格和培训训记录；质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系运行的的其它记记录等。（3）记录录的收集集整理各职能部门门/单位位负责施施工过程程中质量量、环境境与职业业健康安安全管理理运行过过程中形形成的记记录的填填写、收收集并妥妥善管理理。（4）记录录的管理理1）记录的的设置应应易于识识别和检检索；要要有足够够的记录录凭证、图图表、报报告，以以证明管管理体系系运行有有效和产产品符合合要求；2）记录的的填写：要标识清清晰、内内容完整整、真实实可信、简简单明了了、日期期准确、签

57、签名齐全全；3）标识：以记录录或表格格的名称称、编号号或代码码来表示示；4）贮存和和保护：管理体体系记录录保存期期一般为为3年；工程施施工质量量、环境境控制、职业健健康安全全管理记记录保存存期按国国家有关关规定执执行。所所有记录录要有适适宜的存存储条件件，记录录的保管管设施要要安全且且环境条条件良好好（防潮潮、防火火、防虫虫蛀、防防鼠害），以防防止损坏坏、丢失失；5）保存期期满记录录的处理理、销毁毁应造册册登记，由公司鉴定小组加以鉴定，经管理者代表批准实施销毁；6）质量管管理部、安安环部分别别负责管管理体系系记录的的管理和和保存。（5）支持持性文件件记录控制制程序第五章 管理职职责5.1 管理

58、承承诺5.1.11 建立并并不断完完善质量量、环境与与职业健健康安全全的一体体化管理理体系，是是公司最最高管理理者作出出的战略略决策。5.1.22 为有效效实施这这一战略略决策，公公司最高高管理者者作出如如下管理理承诺：带领全公司司按照质质量、环境和职业健健康与安安全管理理体系标标准的要要求，建建立、实实施管理理体系，并并持续改改进管理理体系的的有效性性。5.1.33 公司最高高管理者者通过下下列活动动对其所所做出的的上述管管理承诺诺提供证证据：（1）向全全体员工工传达满满足顾客客和其他他相关方方及相关关法律、法法规要求求的重要要性；（2）制定定和批准准管理方方针和管管理目标标；（3）确定定组

59、织结构构，规定定其职责责、权限；（4）为一一体化管管理体系系的建立立、实施施和改进进提供必必要的资资源（包包括人、财财、物、技技术等）；（5）任命命管理者者代表，明确其作用、职职责和权权限；（6）组织织管理评评审，以以评价并并持续改改进管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。5.2 以顾客客和其他他相关方方为关注注焦点5.2.11公司以顾顾客和其其他相关关方为关关注焦点点，建立立并保持持与顾顾客有关关的过程程控制程程序和和相关关方管理理程序，确确保顾客客和相关关方的要要求和法法律法规规要求予予以满足足，增强强顾客和和相关方方满意。5.2.22 最高管管理者组组织公司司各相关关部门，通通过调

60、研研、预测测、分析析，确认认顾客和和其他相相关方在在质量、环境与与职业健健康安全全方面明明确或潜潜在的需需求和期期望，合合理地确确定本公公司在质质量、环境与与职业健健康安全全方面的的追求方方向和目目标，以以及相应应的产品品规范、工工作规范范。5.2.33 最高管管理者以以建立和和实施管管理体系系为手段段，通过过规范的的管理确确保产品品质量和和各项行行为规范范持续稳稳定的满满足要求求，以促促进顾客客和其他他相关方方满意。5.2.44对竣工工移交的的工程，公司定期进行工程回访、存在问题及时处理，对顾客和相关满意程度提交管理评审时做出专门的评价。5.2.55 在开展展上述活活动时，最高管理者应确保：