流程性材料生产业环境管理程序文件

1、文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-11工厂建设设环境评评估程序序1.0目目的本程序描描述了公公司建设设新工厂厂时依据据相关法法律法规规进行环环境管理理的方法法。2.0适适用范围围本程序适适用于建建设新工工厂所涉涉及的各各方面的的环境管管理以及及相关的的环境管管理体系系的运行行。 3.0职职责后勤部部负责向向当地环环保部门门申办“三同时时”手续。后勤部部负责组组织新工工厂项目目的环境境评估和和控制在在建设项项目施 工过程程中的环环境行为为。设备部部负责组组织新工工厂项目目的环境境设备的的验收。4.0工工作程序序项目申申报(1)新新工厂研

2、研制和选选址定点点，应服服从当地地城市总总体规划划和小区区规划，合理布布局，防防止出现现环境污污染，浪浪费资源源和文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-22对周围生生态的破破坏。(2)本本着从源源头预防防的原则则，在建建设新工工厂时选选用设备备和工艺艺及材料料尽量采采用新型型、 先先进、不不产生污污染或污污染小的的。(3)新新工厂项项目建设设前，后后勤部必必须向当当地环保保部门办办理选址址、基建建、试运运作和投投产 的的申报手手续，包包括排污污申报登登记、排排污费交交纳、排排污许可可证等。环境评评估(1)大大型项目目在进行行可行性性研究时时，后勤

3、勤部应聘聘请具有有资格的的机构，对新工工厂项目目进 行行环境评评估，以以确保新新工厂的的建设，遵守有有关的法法律法规规要求，并编写写新建工工厂项目目的环环 境影影响评估估报告书书，上上报当地地环保部部门审批批，批准准后方开开始设计计。(2)小小型的投投资项目目，则由由后勤部部填写建设项项目环境境影响登登记表报当地地环保部部门 审审批，批批准后方方可动工工。新工厂厂建设项项目设计计中的环环境管理理(1)项项目设计计必须依依从节节水、节节电控制制程序、大大气污染染防治程程序、噪声声污 染染防治程程序、水体体污染防防治程序序的有有关要求求。(2)项项目设计计中应当当列明排排出污染染物的名名称、种种类

4、、浓浓度、数数量、处处理工艺艺以及达达到 的的排放指指标。(3)项项目设计计中，应应当列明明控制环环境污染染设施的的种类、结构、工作原原理、建建设概算算等 。(4)项项目设计计必须列列明生态态保护的的措施(如绿化化等)，以及相相应的建建设概算算等。文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-33(5)在在新工厂厂建设中中，严格格遵守“三同时时”的规定定，做到到防止环环境污染染设施与与主体工工 程同同时设计计、同时时施工、同时投投产，所所需设备备、材料料的资金金已包括括在新工工厂的建建设项目目总概 算内。新工厂厂项目建建设中的的环境管管理体制制(1)新新

5、工厂的的项目建建设责任任部门应应根据环环境目标标与指标标按环环境方针针、目标标、指标标和 管管理方案案控制程程序制制定相应应的环境境管理方方案并实实施。(2)IISO办办公室负负责追踪踪和监督督环境管管理方案案的执行行情况，当发生生执行情情况偏离离相应 的目标标和指标标时，责责任部门门应按纠正与与预防措措施控制制程序进行纠纠正。新工厂厂建设项项目的验验收新工厂建建设项目目中环境境设备的的验收，设备部部按环环境影响响设备管管理程序序进行行。新工厂厂建设项项目竣工工后的环环境管理理(1)新新工厂建建设项目目竣工后后，由设设备部ISOO办公室室根据环环境目标标与指标标的要求求按 环境方方针、目目标和

6、指指标管理理方案控控制程序序制定定相应的的管理方方案，各各负责部部门负责责执行。 (22)ISSO办公公室负责责追踪和和监督环环境管理理方案的的执行情情况，当当发生执执行情况况偏离，应按纠正与与预防措措施控制制程序进行纠纠正。5.0支支持性文文件环境境方针、目标和和指标管管理方案案控制程程序文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-44噪声声污染防防治程序序环境境影响设设备管理理程序大气气污染防防治程序序水体体污染防防治程序序节水水、节电电控制程程序纠正正与预防防措施控控制程序序6.0相相关记录录环境境影响评评估报告告书建设设项目环环境影响响登记表表

7、文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-55化学危险险物品管管理控制制程序1.0目目的为了加强强公司化化学危险险物品申申购、储储存和使使用管理理，预防防火灾、爆炸及及环境污污染等灾灾害事故故发生，制定本本程序。2.0适适用范围围本程序适适用于公公司各部部门化学学危险物物品的申申购、储储存和使使用管理理及应急急措施。3.0术术语化学危险险物品：系指中中华人民民共和国国国家标标准GBB69444-886危危险货物物分类与与品名编编号规规定的分分类标准准中的爆爆炸品、压缩气气体和液液化气体体、易燃燃液体、易燃固固体、自自燃物品品和遇湿湿物品 、氧化化剂和

8、有有机过氧氧化物、毒害品品和腐蚀蚀品七大大类。4.0职职责培训部部负责对对使用者者、保管管者进行行化学危危险物品品的知识识教育 。物控部部负责对对化学物物品的保保管、储储存。文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-66采购部部负责对对化学物物品的采采购。使用部部门负责责现场化化学危险险物品领领用过程程的搬运运、贮存存、使 用、管管理。5.0工工作程序序化学危危险物品品作业者者的教育育(1)使使用化学学危险物物品的部部门须对对使用者者、保管管者进行行必要的的有关化化学危险险物品的的知 识识教育，并保留留教育记记录。(2)新新的化学学危险物物品作业业者

9、必须须在进行行相应教教育并考考核合格格后方可可上岗作作业。化学危危险物品品的申购购(1)各各部门在在生产工工艺或日日常使用用中应尽尽量用非非危险物物品代替替化学危危险物品品的使用用。 (2)需需使用化化学危险险品的部部门，须须分别在在3月和和9月填填写下半半年的化学危危险物品品使用预预算表，如使使用新的的化学危危险物品品，还需需附有安安全性数数据表，报环境境管理者者代表，经批准准 后，由危险险品仓库库管理部部门统一一申请购购买。(3)按按上述程程序申购购的化学学危险物物品由危危险品仓仓库管理理人员验验收后入入库，其其他需要要入 库库的化学学危险物物品须经经环境管管理者代代表同意意后方可可入库。

10、化学危危险品的的储存(1)化化学危险险物品储储存场所所严禁烟烟火。(2)化化学危险险物品必必须室内内存放，保持阴阴凉、干干燥、通通风。(3)化化学危险险物品必必须存在在专用仓仓库、专专用场地地或专用用储文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-77存箱(柜柜)内，并设专专人管理理 。(4)化化学危险险物品应应当分类类分项存存放，堆堆垛之间间的主要要通道应应当有安安全距离离，不得得超 量量存放。(5)化化学性质质或防护护、防火火方法相相抵触的的化学危危险物品品，不得得在同一一仓库或或同一储储存 室室存放。放射性性物品不不得与其其他化学学危险品品同存一一

11、库；氧化剂剂不得与与易燃易易爆物品品同存一一库；能自燃燃或遇水水燃烧的的物品不不得与易易燃易爆爆物品同同存一库库。(6)储储存化学学危险物物品的场场所，须须配备灭灭火设施施。(7)数数量较大大或储存存时间较较长的化化学危险险物品必必须放入入危险品品仓库，各部门门可存放放临 时时使用的的少量化化学危险险物品，数量不不得超过过5天的的用量，存放时时间不得得超过115天。 危险品品仓库的的管理(1)危危险品仓仓库管理理部门为为物控部部。(2)危危险品仓仓库管理理部门职职责指定管管理责任任者和管管理担当当者，制制定危险险品管理理制度，并张贴贴在显眼眼位置；防火、防泄露露安全管管理；化学危危险物品品采购

12、预预算控制制；化学危危险物品品存入与与发放管管理；废弃化化学危险险物品的的处理；向环境境管理推推进部门门报告危危险品仓仓库管理理状况。(3)危危险品仓仓库管理理报告危险品仓仓库管理理责任人人每月向向环境管管理者代代表报文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-88告一次危危险品仓仓库状况况(格式式自定)，报告告内容包包括：危险品品种类及及库存量量；上月危危险品入入库使用用及废弃弃情况；存在的的问题及及对策情情况。(4)使使用者应应配合危危险仓库库管理人人员的管管理工人人，按照照程序要要求进行行作业，预防事事故 发发生。化学危危险物品品的使用用(1)使

13、使用化学学危险物物品的部部门和个个人，必必须遵守守各项安安全生产产制度和和操作规规程，严严格 用用火管理理制度。(2)使使用化学学危险物物品时根根据需要要配备必必要的安安全防护护用具，如口罩罩、防护护眼镜、防 护护手套等等。(3)盛盛装化学学危险物物品的容容器，在在使用前前后，必必须进行行检查，消除隐隐患，防防止火灾灾、 爆爆炸、中中毒等事事故发生生。(4)盛盛装化学学危险物物品的容容器，在在使用后后，须由由指定协协作单位位回收，不得随随意露天天摆 放放，或将将残余物物随意倾倾倒。(5)使使用后的的废料不不得随意意倾倒，应妥善善存放在在专门容容器中，由指定定协作单单位回收收。 应急措措施(1)

14、火火灾、爆爆炸危险品品仓库管管理人员员a.立即即向公安安消防机机关报警警；b.将易易燃物质质搬离该该场所，疏散人人员；c.将危危险情况况通知邻邻近单位位和周围围群众；d.火势势不大时时，可用用含相应应灭火剂剂的灭火火器进行行初期灭灭火，控控制火势势。文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-99各部门门使用储储存场所所使用人人员a.小规规模火灾灾，可用用含相应应灭火剂剂的灭火火器进行行初期灭灭火。b.将易易燃物质质搬离着着火场所所。c.不确确信能扑扑灭火灾灾，要立立即向公公安消防防机关报报警。(2)泄泄漏尽量减减小漏出出面积的的扩散；液体要要用抹布布

15、、拖布布等拭去去，绞在在专门的的容器中中；固体要要收集到到指定容容器中；隔断火火源或热热源；大量泄泄漏时，要迅速速报告；作业人人员要根根据需要要使用口口罩、防防护眼镜镜、防护护手套等等用具。6.0支支持性文文件消防防安全管管理程序序危险险品贮存存、领用用管理制制度7.0相相关记录录环境境意外事事故报告告表危险险物品库库存物资资登记表表废弃弃物处置置情况登登记表化学学危险品品作业者者教育、考核记记录表化学学危险品品使用预预算表文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-110化学物质质管理控控制程序序1.0目目的为确保公公司所使使用的化化学物质质从采购购

16、、储运运、使用用及废弃弃处理都都能得到到有效的的控制，符合有有 关环环境法律律法规的的要求，实现公公司环境境方针中中对预防防污染、合理利利用资源源的承诺诺，特制制定本程程序。2.0适适用范围围适用于公公司所使使用的化化学物质质的管理理。3.0职职责化学品品处理办办公室负负责编制制公司物质安安全资料料表和和危 险化学学品清单单。物控部部负责公公司所使使用的化化学品的的储存及及搬运。使用部部门负责责现场化化学品领领用过程程的搬运运、贮存存及使用用管理 。4.0工工作程序序编制物质安安全资料料表文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-111(1)化化学品

17、处处理办公公室根据据有关法法律法规规和相关关方的要要求及公公司化学学物质的的使用状状况 ，会同相相关部门门负责编编制公司司危险化化学物质质的物物质安全全资料表表。(2)物质安安全资料料表应应包括以以下内容容：物质名名称；化学属属性或组组份；危险性性类别；理化性性质；燃爆特特性；毒害特特性；储运及及使用的的注意事事项；应急处处理方法法；废弃处处理注意意事项。(3)公公司内所所有贮存存和使用用化学物物质的场场所应悬悬挂相应应的物物质安全全资料表表并遵遵照执行行。(4)当当公司使使用新的的化学物物质时，采购部部负责向向供应商商索取相相应的物质安安全资料料表 ，并由由环境管管理推行行委员会会复印一一份

18、给物物控，物物控部确确定仓库库堆放场场所和使使用部门门后交还还 环境境管理推推行委员员会，以以便及时时将其补补充入公公司物物质安全全资料表表内。(5)化化学品处处理办公公室每半半年至少少对公司司物质质安全资资料表复查一一次，以以防遗漏漏。 化学物物质的分分类(1)化化学品处处理办公公室根据据物质质安全资资料表，编写写危险险化学品品清单。文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-112(2)危险化化学品清清单应应包括以以下内容容：物质名名称；使用部部门；储存地地点；危险特特性。(3)危险化化学品清清单由由环境管管理者代代表批准准。(4)化化学品处处理办

19、公公室每半半年负责责对公司司危险险化学品品清单复查一一次，当当新的化化学品投投入使用用或相关关法律法法规变化化时，由由化学品品处理办办公室及及时予以以更新。采购控控制(1)已已列入公公司危危险化学学品清单单的化化学品，采购部部应向供供应商索索取相关关化学品品的 生生产许可可证并保保存。(2)当当公司需需要使用用新的化化学物质质时，由由化学品品处理办办公室主主持召开开评估会会议，并并填 写写环境境评估会会议纪要要，评评估的内内容包括括：物化特特性；燃爆特特性；健康危危害性；废弃注注意事项项等，并并报环境境管理者者代表。(3)经经环境管管理者代代表批准准后，各各负责部部门方可可按样样品试用用规程进

20、行采采购。(4)化化学物质质供应商商的环保保指导控控制，按按相关关方环境境管理程程序进进行。 化学物物质的标标识搬运运(1)盛盛放化学学品的容容器上应应有标识识；盛放放危险化化学品的的容文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-113器外侧应应贴有“红、黄黄、蓝 、白”危险品品的分类类标志。红色：易易燃或剧剧毒；蓝色：可可燃或中中毒;黄色：助助燃或低低毒；白色：不不燃或微微毒。(2)在在公司内内进行化化学品的的搬运应应按化化学品装装运管理理规定的要求求进行。化学物物质的储储存管理理(1)物物控部根根据相关关法律法法规及相相关规定定和公司司物质质安全资

21、资料表制定化学物物质 储储存管理理规定对储存存环境及及管理作作出明确确规定。各类存存放化学学品的仓仓库，应应制定相相应的环环境管理理一览表表并遵照照执行。(2)物物控部每每月根据据化学物物质的库库存情况况和生产产部使用用情况编编写(危险/普通)化学 品月报报表报报环境管管理推行行委员会会备案。化学物物质的现现场使用用管理(1)现现场化学学物质的的储存和和使用按按生产产现场化化学品储储存及使使用管理理规定 执行行。(2)环环境管理理推行委委员会负负责监察察各部门门化学品品的使用用情况。 (3)化化学品使使用部门门应本着着勤俭节节约的精精神，在在保证生生产质量量的前提提下，采采取节约约措 施施，合

22、理理使用化化学品资资源。(4)仓仓库负责责对其管管辖范围围内库存存化学品品的巡查查，按先先进先出出的原则则发放化化学品，同时根根据各化化学品的的保存期期限监察察化学品品的库存存量，以以避免过过期化学学品的产产生。(5)每每月初物物控部根根据上月月公司(危险险/普通通)化学学品月报报文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-114表分析析化学品品的消耗耗情况，如发现现异常时时应会同同相关部部门查明明原因，按纠纠正与预预防措施施控制程程序进进行处理理。(6)方方案更新新每年底在在制定公公司目标标指标时时，应根根据上期期的活动动情况，综合节节约化学

23、学药品，并列入入相应目目标指标标中，以以便做到到对资源源的节约约。剧毒品品(氰化化钾)的的储存及及使用管管理各责任部部门按金盐管管理规程程执行行对剧毒毒品(氰氰化钾)的储存存及使用用管理。过期化化学物质质处理(1)当当剧毒化化学品(氰化钾钾)过期期时，由由物控部部指派专专人包装装并作相相应标识识，由采采购 部部联络专专门的运运输相关关方运送送回供应应商处理理。(2)其其他过期期的化学学品，由由使用部部门原包包装退回回物控部部，并由由采购部部退回供供应商处处理 。紧急事事故的处处理当发生大大量化学学品泄漏漏等紧急急事故时时，应按按应急急准备与与反应控控制程序序进行行处理。5.0支支持性文文件化学

24、物物质储存存管理规规定常用用危险化化学品的的分类及及标志生产产现场化化学品储储存及使使用管理理规定文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-115环境境评价会会议纪要要金盐盐管理规规程样品品试用规规程应急急准备与与反应控控制程序序相关关方环境境管理程程序纠正正与预防防措施控控制程序序化学学品装运运管理程程序6.0相相关记录录物质质安全资资料表危险险化学品品清单(危危险/普普通)化化学品月月报表文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-116资源能源源节约控控制程序序1.0目目的节约资源源能源

25、，减少资资源能源源的用量量，有效效地使用用资源能能源。2.0适适用范围围公司范围围内所使使用的资资源、能能源，包包括水、电、油油、纸张张、木材材、原物物料等。3.0职职责开发部部和技术术部在设设计开发发新产品品时有责责任考虑虑到资源源能源 的节约约、减少少不可再再生材料料的使用用，在生生产流程程的设计计上节约约资源能能源的使使用。工程部部有责任任定期维维护机器器设备保保证其使使用正常常。各部门门根据识识别出来来的重大大环境因因素，设设定资源源能源的的节约措措施。各部门有有责任对对本部人人员进行行节约资资源能源源的教育育。ISOO办公室室设计相相关的表表格，组组织相关关人员对对资源能能源的使使用

26、状况况进行统统计、记记录。后勤部部有责任任了解市市场上的的物料的的回收信信息，IISO办办公室文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-117有责任结结合客户户的物料料回收要要求制定定并组织织执行具具体的回回收计划划。4.0工工作程序序在开发发部和技技术部在在开发选选择新的的材料、设备、生产流流程时 ，考虑虑到对此此材料设备流程的的物料、人工节节省状况况等进行行综合评评估、编编制。业务部部制定生生产所需需物料的的耗用量量来控制制各部门门物料的的领用 ，仓储储部严格格按耗用用量发放放，超耗耗部分按按公司相相关超耗耗物料领领用规定定执行。管理者者

27、代表在在组织各各部设定定目标指指标时，各资源源能源使使用大户户确定自自己的节节约计划划及目标标指标。ISOO办公室室结合客客户的物物料回收收要求，制定公公司内的的资源(包括物物料)回回收计划划。总务务提供相相关的市市场信息息。ISOO办公室室设立环环保信箱箱，收集集厂内人人员的对对资源能能源节省省方面的的意见建建议。文教部部利用月月刊、宣宣传栏张张贴宣传传物等配配合资源源能源节节约的培培训教育育。资源能能源节约约记录工程部对对全厂用用水及用用电多的的部门每每月记录录用量。如有必必要可设设立分开开关来测测量， 如如用水量量 、用用电量、用石油油、柴油油油量.各部门在在总办室室领用纸纸张时总总办室

28、记记录其领领用量。各部门门记录其其使用回回收纸张张量。其其他原物物料的回回收记录录文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-118方法请参参见废废弃物管管理程序序。5.0支支持性文文件废弃弃物管理理程序设计计开发管管理程序序资源源耗用控控制程序序6.0相相关记录录用水水量记录录表用电电量记录录表油(石油、柴油)用量记记录表废弃弃物统计计表纸张张回收使使用记录录表新项项目评估估表文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-119土壤污染染防治程程序1.0目目的依据相关关环境法法律法规规，制定定公

29、司防防止土壤壤污染的的规定。2.0适适用范围围本程序适适用于公公司的土土壤污染染防治工工作。3.0职职责MA部部门和相相关部门门负责可可能污染染土壤的的设备设设施的管管理、维维修与保保养。环境管管理中心心负责厂厂区土壤壤污染的的监测、管理。4.0工工作程序序管理对对象(1)空空压机的的含油废废水及设设备漏油油MAA部门。(2)发发电机的的含油废废水及设设备漏油油MAA部门。(3)柴柴油箱管管阀泄漏漏及清洗洗后含油油废水MAA部门。(4)化化学品使使用及搬搬运中的的泄漏相关关部门。文 件件 名名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-220(5)废废品仓库

30、库FCC部门。被污染染土壤的的测定对以上所所列管理理对象的的可能造造成土壤壤污染源源的管理理对象要要进行定定期检查查，其设设备 与与设施所所处地面面应是水水泥地面面或经过过特殊处处理的地地面，当当发现异异常情况况，或发发生较大大规模的的 事故故，可能能对土壤壤有严重重影响时时，由环环境管理理中心申申请，经经环境管管理者代代表批准准，环境境管理 中心负负责委托托具备资资格的环环境检查查机构对对土壤进进行测定定，(如如有需要要，要根根据测定定结果，与 相相关环境境法规相相对照)，并将将判定结结果报告告给环境境管理者者代表。土壤污污染的控控制(1)对对可能成成为污染染发生源源的设备备、设施施、工程程

31、等，严严格规范范操作规规程及保保养制度度， 责责任部门门必须严严格执行行。(2)在在测定和和巡视、检查中中发现异异常时，责任部部门应迅迅速查明明原因并并做改善善处理。 (3)尽尽量避免免公司内内可能发发生土壤壤污染的的活动，对法律律规定需需要申报报的设施施和有害害物 质质的使用用要调查查预测、事前评评价，需需要时应应采取预预防污染染对策。应急处处置(1)若若测定结结果超过过环境法法规有关关规定时时，环境境管理中中心应责责成有关关部门迅迅速查明明其 原原因，并并向环境境管理者者代表汇汇报。(2)环环境管理理中心根根据纠纠正与预预防措施施控制程程序要要求责任任部门采采取措施施，并做做好 记记录。应急措措施文件名流程性材材料环境境管理程程序文件件电子文件件编码HJALL0055页 码码21-221与土壤污污染有关关的设施施发生故故障时应应急措施施参照应