仓储管理制度

1、仓储管理制度仓位规划管理办法（）仓位位规划要要因分析析堆叠方式 面积配配置 栈储工具 有效面面积计算算供料方式 公共设设施规划划材料特性包装类别 仓仓储总面面积 仓库库规划 材料料编号 仓库库形态品名规格 基基准数量量 单位堆堆叠量 收发频频率进厂日期 供料料对象 储存说说明 料位设设定及编编号料品标示 料位位设定（二）仓储储规划实实务说明明面积配置仓储总面积积公共设施规规划有效面积计计算按材料基准准存量及及容量所所需用的的仓位，依依供料对对象卸储储便捷性性，投配配适用的的储存面面积依仓储结构构，支柱柱，楼梯梯，走道道，办公公场所等等仓库总面积积扣除公公共设施施估用面面积为可可用仓容容料位设定

2、基准存量收发频率料位设定与与编号存量高者可可双通路路配置，存存量低及及零星材材料用储储柜仓储储为宜，重重量轻者者可架高高储存收发频繁的的材料，应应考虑进进出仓装装卸便捷捷因素仓库代号统统一以AABC顺序序设定，料料位编订订，料位位编号原则： 料位位流水编编号由左左 右 仓仓库别堆叠方式包装类别材料特性供料方式栈储工具依53加仑仑铁桶装装，5加仑铁桶桶装，纸纸桶装，纸纸盒装、支支装分设设堆叠栈栈底数与与栈高层层次对耐压性差差的材料料宜设定定层况以以及承受受的重量量依供料工具具，堆高高机，油油压拖机机车或手手拉车设设定堆叠叠方式依包装类别别、材料料特性、供供料方式式选定木木栈板，铁铁架或储储柜等料

3、品标示材料编号单位堆叠量量储存说明依请购单填填证材料料编号，品品名、规规格、数数量，入入厂日期期，并以以月份颜颜色加以以区分标标示标示每一位位置的最最大容量量合格（绿色色）特殊殊（黄色色）退货货（红色色） 进料验收管管理办法法本公司对物物料的验验收及入入库均以以本办法法作业待收料物料管理收收料人员员于接到到采购部部转来已已核准的的“采购单单”时，按按供应商商、料物物别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并并于交货货前安排排存放的的库位以以利收料料作业。收收料（一）内购购收料1.材料进进场后，收收料人员员必徐依依“采购单单”的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规规格、数数量和送送货单及

4、及发票并并清点数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填记于于“请购单单”，办理理收料。2.如发觉觉反送来来的材料料与“采购单单”上反核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并并通知主主管，原原则上非非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受，如如采购部部门要求求收下该该等材料料时，收收料人员员应告知知主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。（二）外购购材料1.材料进进场后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验单位依依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱箱）核对对材料名名称、规规格并清清点数量量，并将将到货日日期及实实收数量量填于“采购单单”。2.开柜（箱箱

5、）后，如如发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其发觉觉所装载载的物料料有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异异常时，经经初步计计算损失失将超过过五千元元以上者者（含），收收料人员员即时通通知采购购人员联联络公证证行前来来公证或或通知代代理商前前来处理理，并尽尽可能维维持异状状态以利利公证作作业，如如未超过过五千元元者，则则以实际际的数量量办理收收料，并并于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。4.对于由由公证或或代理商商确认后后，物料料管理收收料人员员开立“索赔处处理单”呈主管管核示后后， 送送会计部部门及采

6、采购部门门督促办办理。 第四四条 材料待待验 进厂厂待验的的材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开存储，并并规划“待验区区”以为区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入“进货日日报表”以为入入帐消单单的依据据。第五条 超交处处理交货数量超超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%（含）以以下，由由物料管管理部门门于收料料时，在在备拦注注明超交交数量，经经请购部部门主管管（含科科长）同同意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六

7、条 短交处处理交货数量未未达订购购数量时时，以补补足为原原则，但但经请购购部门主主管（科科长含）同同意者，得得免补交交，知交交如需补补足时物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七套 急用品品收料紧急材料于于厂商交交货时，若若物料管管理部门门尚未收收到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条 材料验验收规范范为利于材料料检验收收料的作作业，质质量管理理部门应应就材料料重要性性及特性性等，适适时招进进使用部部门及其其他有关关部门，依依所需的的材料质质量研订订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购

8、及及验收的的依据。第九条 材料检检验结果果的处理理（一） 检检验合格格的材料料，检验验人员于于外包装装上贴合合格标签签，以示示区别，物物料管理理人员再再将合格品入入库定位位。（二）不合合验收标标准的材材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，并于于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理科管理理凭以办办理退货货如特采采时则办办理收料料。第十章 退货作作业对于检验不不合格的的材料退退货时，应应开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常材材料出厂厂。第十一条

9、 实施施与修正正本办法呈总总经理核核准后实实施，修修订时亦亦同。三 收料作作业管理理办法（一）进料料作业流流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联联订单帐卡1张物料入厂检检验表11张进料料检验规规格表11张供应商厂商填写验验收单一一式五联联点，收2.1送至至暂存区区，仓库库核对订订单及点点收2.2若数数量正确确于验收收单上签签收2.3销订订单档，编编号登入入进货日日报表2.4验收收单：第第四联厂厂商存底底余送质质管 33. 检验验 3.1质管管依进料料检验规规格表抽抽验 3.2 进进料检验验规格表表：质管管自存 44. 记录录 4.1抽验验结果记记于物料料入厂检检验表 物料料入厂检检验表：质管

10、自自存允收签章贴绿色允收收票签验收单：第第一联质质管 第第二联仓仓库 第第三联会会计 第第五联采采购4.4采购购销订单单档5 入库5.1原物物料入库库，记入入帐卡5.2入电电脑库存存帐5.3核对对发票无无误后，汇汇总送会会计 （二）委托托外加工工进料作作业流程程使用说明：使用表单 物料入入厂检验验表1张张 进料检检验规格格表1张张 委外加加工单协作厂厂商填写验验收单一一式五联联（含发发票）点收送到暂存区区，仓库库核对订订单及点点收若数量正确确于验收收单上签签收销订单档，编编号登入入进货日日报表验收单：第第四联厂厂商存底底余送质质管检验质管依进料料检验规规格表抽抽验进料检验规规格表：质管自自存记

11、录抽验结果记记于物料料入厂检检验表物料入厂检检验表：质管自自存允收签章贴绿色允收收票签验收单：第第一联质质管送生生管第二联仓库库第三联会计计第五联采购购采购销订单单档生管销委外外加工单单入库 半成品入库库核对发票无无误后，汇汇总送会会计退料作业流流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联联订购单单帐卡1张物料入厂检检验表11张进料检验规规格表11张物料退货通通知单44联供应商厂商填写验验收单一一式5联联点收送至暂存区区，仓库库核对订订单及点点收若数量正确确于验收收单上签签收验收单：第第四联厂厂商存底底余送质质管 销订单档，编编号登入入进货日日报表检验质管依进料料检验规规格表抽抽验进料检验规规格表

12、：质管自自存记录 抽验结果记记于物料料入厂检检验表物料入厂检检验表：质管自自存判定拒收开物料退货货通知单单一式五五联贴黄色拒收收标签送科长签章章 验收收单：第第一联质质管第二二联仓库库 第三联联会计（作作废） 第五联联采购 物料料退货通通知单 第一联联采购 第二联联仓库 第三联联生管 第四联联供应商商采购联络厂厂商取回回物料退退货通知知单（FFax或或邮寄） 5 退退回 (11) 仓仓库根据据验收单单于进货货日报表表注销进进料 （2）厂厂商点收收 （3）厂厂商签收收 （4）领领回(四)委托托加工退退料作业业流程使用说明：使用表单 发发票 验验收单55联订购购单 帐帐卡1张张 物物料入厂厂检验表

13、表1张 进进料检验验规格表表1张 物物料退货货通知单单4联供应商1.1厂商商填写验验收单一一式五联联2. 点点收 2.1送至至暂存区区，仓库库核对订订单及点点收 2.2若数数量正确确于验收收单上签签收 验收收单：第第四联厂厂商存底底余送质质管 2.3销订订单档，编编号登入入进货日日报表3. 检检验 33.1质质管依进进料检验验规格表表抽验 33.2 进料检检验规格格表：质质管自存存4. 记记录 44.1 抽验结结果记于于物料入入厂检验验表 物物料入厂厂检验表表：质管管自存 44.2判判定拒收收 44.3开开物料退退货通知知单一式式四联 44.4贴贴黄色拒拒收标签签 44.5送送科长签签章 验验

14、收单：第一联联质管 第第二联仓仓库 第第三联会会计（作作废） 第第五联采采购 物物料退货货通知单单 第第一联采采购 第第二联仓仓库 第第三联生生管 第第四联供供应商 44.6生生管联络络厂商取取回物料料退货通通知单（FFax或或邮寄）5.退回 5.1仓库库根据验验收单于于进货日日报表注注销进料料 5.2厂商商点收 5.3厂商商签收 5.4领回回（五）特采采作业流流程使用说明： 使用表单发票1张验收单5联联订单帐卡1张物料入厂检检验表11张进料检验验规格表表1张*进科作业业流程供应商交货货，填写写验收单单一式五五联检验1.1判定定拒收1.2科长长签核1.3质管管与生管管，采购购协调因因紧急欠欠料

15、而需需特采时时，于验验收单上上注明原原因1.4送经经理审核核1.5贴黄黄色标签签 22.裁决决 2.1经理理审核 *若经经理不在在则开会会决定 2.2裁决决特采 2.5科长长签核允允收 验收收单：第第一联质质管 第二联联仓库 第三联联会计 第五联联采购3.入库 3.22销订单单档 3.33入电脑脑库存帐帐 3.44编号登登入进货货日报表表 3.55将的料料入库，并并记录于于帐卡 3.88核对发发票无误误后，送送采购 3.66发票采采购处理理后送会会计（六）全检检作业流流程 使用说说明：使用表单发票1联验收单5联联订购单单帐卡1张物料入厂检检验表11张进料检验规规格表11张*进料作业业流程供应商

16、交货货，填写写验收单单一式五五联，发发票1.，检验验 1.11 判定定拒收 1.22 科长长签核1.3质管管与生管管，采购购协调因因紧急欠欠料而需需全检时时，于验验收单上上注明原原因1.4送经经理审核核2.全检判判定 2.1经理理审核 *若若经理不不在怎开开会决定定 2.2验收收单送采采购 2.3验收收单上注注明采购购于厂商商协调结结果 2.4裁决决全检 2.5质管管全检，并并注明实实际工时时 验收收单：第第一联质质管 第第二联仓仓库 第第三联会会计 第第五联采采购3.入库3.1仓库库于验收收单上填填写实收收数3.2销订订单档3.3入电电脑库存存帐3.4编号号登入进进货日报报表3.5将物物料入

17、库库，并记记录于帐帐卡3.6发票票送采购购处理 *厂商商作废重重开，若若厂商无无法重开开，则由由会计开开立折让让单3.7退回回旧发票票，厂商商重开新新发票3.8核对对发票无无误后，汇汇总送会会计 四， 发料料作业管管理办法法发料作业流流程（一一）发料作业流流程（二二） 使用用说明 使用用表单 发发料通知知单 领领料单（检检料用） 领领料单（实实领材料料清单）帐帐卡 缺缺料单生管通知1.1物控控根据生生管发料料通知单单 列印印领料单单（检料料用） 领料料单（检检料用）领领送仓库库备料2.1库管管备料2.2记入入帐卡 3.入入账 3.1填写写缺料单单 3.2入电电脑帐 3.3列印印领料单单（实领领材料清清单）CC