三精机械设备科技有限公司环境手册-mudaiya

1、 环境手册EM-0-10001初版制訂日期初版制訂日期制訂單位版次核准日期2009/7/10行政部A審核日期制修訂日期文件履历表表文件名称环境手册文件编号EM-0-10001版次变更章节内容变更前前后描述述拟案单位/拟案人人修订日期变更单号A/0ALL初次发行行政/王端端祥2009/7/110环境手册目目录章 节 号名 称页 码版 本0.1 环境手册修改页2A0.2环境手册目录3-4A0.3定义、术语5-6A0.4公司简介7A0.5关于本环境管理手册8A4环境管理体系要求8A4.1总要求8A4.2环境方针8-9A4.3规划(策划)10A4.3.1环境因素10-11A4.3.2法律，法规及其它要

2、求11-12A4.3.3目标.指标和方案12-13A4.4实施与运行14A4.4.1资源、作用、职责与权限14-17A4.4.2能力.培训和意识18-19A4.4.3信息交流19-20A4.4.4文件20-21A4.4.5文件控制22A4.4.6运行控制23-25A环境手册目目录章 节 号名 称页 码版 本4.4.7应急准备和响应26A4.5.1监测和测量27A4.5.2合规性评价28A4.5.3不符合.纠正和预防措施28-29A4.5.4记录控制29A4.5.5内部审核30A4.6管理评审31-32A附件：1、工厂组织架构图 2、厂区排污管网图3、环境管理者代表任命书0.3定义义、术语语 1

3、1. 本本环境管管理手册册采用IISO1140001系列列国际标标准现行行正式版版本中的的定义。 定定义： 1.1审核核员：有能力力实施审审核的人人员。GB/T 119000020000，3.99.9 11.2持持续改进进：对环境境管理体体系(33.8) 进行行强化的的反复发发生的过过程，目目的是根根据组织织(6.16) 的环环境方针针(6.11)，实现现对环境境表现（行行为）(6.10) 的全全面改进进。 注：该过程程不必同同时发生生于活动动的所有有方面。1.3 纠纠正措施施： 消除所所发现的的不符合合(3.15) 的原原因所采采取的措措施。1.4 文文件：信信息及其其承载媒媒体。 注1：媒

4、介介可以是是纸张，计计算机磁磁盘、光光盘或其其它电子子媒体，照照片或标标准样品品，或它它们的组组合。 注2：根据据GB/T 119000020000中3.77.2条条改写。 1.5 环环境：组织(6.116) 运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。 注：从这一一意义上上，外部部存在从从组织内内延伸到到全球系系统。 1.6 环环境因素素：一个个组织(3.116) 的活动动、产品品或服务务中能与与环境(3.55) 发发生相互互作用的的要素。注：重要环环境因素素是指具具有或能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。 1.

5、7 环环境影响响：全部或或部分地地由组织织(6.16) 的环环境因素素（6.6）给给环境(6.55) 造造成的任任何有害害或有益益的变化化。 1.8 环环境管理理体系：组织(66.166) 管管理体系系的一部部分，用用来制定定和实施施环境方方针(66.111)，管管理环境境因素(6.66)。 注1：管理理体系是是用来建建立方针针和目标标，并进进而实现现这些目目标的一一系列相相互关联联的要素素的集合合。 注2：管理理体系包包括组织织结构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序（6.19）、过过程和资资源。1.9 环环境目标标：与组组织(66.166) 所所要实现现的环境境方针(6.111)相相一致

6、的的总体环环境目的的。6.10 环境表表现（行行为）：组织(6.116) 对它的的环境因因素(66.6) 进行行管理所所取得的的可测量量结果。注：在环境境管理体体系条件件下，可可对照组组织(66.166)的环环境方针针(6.11)、环境境目标(6.99) 、环环境指标标(6.12) 及其其它环境境表现要要求对结结果进行行测量。 1.10 环境方方针： 组织(33.166)对其其环境表表现（行行为）(3.110)的的总体意意图和方方向所做做的正式式阐述。 注： 环境境方针为为采取措措施，以以及建立立环境目目标(33.9) 和环环境指标标(3.12)提供了了一个框架。 1.11 环境指指标：直直接

7、来自自环境目目标(66.9)，或为为实现环环境目标标所需规规定并满满足的具具体的表表现（行行为）要要求，它它们可适适用于整整个组织织(6.16) 或其其局部。 1.12 相关方方： 关注组组织(66.166)的环环境表现现（行为为）(66.100) 或或受其环环境表现现（行为为）影响响的个人人或团体体。 1.13 内部审审核：客客观地获获取审核核证据并并予以评评价，以以判定组组织(66.166) 对对其设定定的环境境管理体体系审核核准则满满足程度度的系统统的、独独立的、形形成档的的过程。 注：在许多多情况下下，特别别是对于于小型组组织，只只要与被被审核的的活动无无关，就就可以被被视为独独立的。

8、1.14 不符合合：未满足足要求。GB/T 190002000，3.6.2注：此术语语在GBB/T 19000020000中为为“不合格格”1.15 组织：具有自自身职能能和管理理的公司司、集团团公司、商商行、企企事业单单位、政政府机构构或社团团，或是是上述单单位的部部分或结结合体，无无论其是是否有法法人资格格，公营营或私营营。 注：对于拥拥有一个个以上运运行单位位的组织织，可以以把一个个运行单单位视为为一个组组织。(与90000:994相同同与20000不不一致) 1.16 预防措措施： 消除潜潜在不符符合(66.155) 原原因所采采取的措措施。 1.17 污染预预防：为了降降低有害害的环

9、境境影响(6.77)而采采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。 注：污染预预防可包包括资源源的减少少或消除除、过程程、产品品或服务务的更改改、资源源的有效效利用、材材料或能能源替代代、再利利用、恢恢复、再再循环、回回收和处处理。 1.18 程序：为进行行某项活活动或过过程所规规定的途途径。 注1：程序序可以形形成文件件，也可可以不形形成档。 注2：根据据GB/T 119000020000中3.44.5条条改写。1.19 记录：阐明已已取得的的结果或或提供已已从事活活动的证证据的

10、档档。 注：根据GGB/TT 199000020000中3.77.6条条改写。2. 其其它术语语:2.1 WTCC深联得得精密连连接器(深圳)有限公公司2.2 EM环境手手册2.3 EP环境程程序文件件2.4 EI环境作作业指导导书2.5 EF环境记记录0.4公司司简介深联得精精密连接接器(深圳)有限公公司，成成立于220055年3月,专门从从事各类类精密连连接器的的研发生产，隶隶属于深深联得香香港公司司。公司司的管理理模式和和技术力力量均来来自同集集团扬明明公司，塑塑料件的的开发生生产由同同集团的的好润塑塑料厂完完成，五五金件的的生产由由同集团团扬明公公司完成成。 经营理念：团队企业的的成功

11、，有有赖于团团队成员员之间的的沟通协协调。诚信-诚诚信待人人，互利利经营。创新-技技术、产产品、管管理勇创创新高。感恩-以以优质的的产品与与服务回回报客户户，互利利供货商商，以永永续经营营为目的的回馈社社会，厚厚待员工工。0.5关于于本环境境管理手手册1. 本手手册阐述述了WTTC的环环境方针针,并描述述了本公公司按IISO1140001:220044标准要要求和公公司的需需要所建建立的环环境体系系,该手册册对内用用于实施施环境管管理、对对外用于于证实本本公司的的环境保保证能力力。2. 为了了将本手手册的规规定落实实到实际际工作中中,公司制制定了一一整套程程序文件件(见第五五章).环管手手册和

12、程程序文件件汇编在在一起,是本公公司基本本法规的的组成部部分,任何员员工必须须遵照执执行。3. 对本本手册的的管理控控制 33.1 本手册册由总经经理批准准后生效效。3.2 本本手册受受控收放放详见文文件管制制作业程程序。 3.2.11文控中中心在发发放本手手册时,需做好好相应的的发放记记录。 33.3 本手册册的正本本由文控控中心存存档管理理.受控副副本则由由各受领领人妥善善保管。 33.4 对于本本手册的的任何修修订,都须由由总经理理予以批批准.当本手手册发生生修订时时,各受控控版均应应得到相相应的修修改。 33.5 当手册册中某页页发生更更改时,这页的的改次将将相应的的按1、2的顺序序递

13、增.当手册册发生过过重大更更改或220次以以上的更更改时,则对手手册的版版本号(即版次次)按A、B、C的顺序序予以更更新。 33.6 对于受受控的旧旧版之手手册,文控中中心予以以回收及及销毁.对于旧旧版的正正本,则由文文控中心心加盖“作废”后以实实际情况况保存。4 环境管管理体系系要求4.1总要要求本公司结合合自身的的实际情情况,按照ISSO1440011:20004标标准的要要求建立立起结构构化的环环境管理理体系,并编制制了系统统化的、配配套的环环境管理理体系文文件.本体系系将在“策划、实实施、检检查与纠纠正、评评审”构成的的动态循循环过程程中补充充和完善善,通过环环境管理理体系的的持续改改

14、进和运运行来达达到本公公司的总总体环境境行为的的持续改改进.本体系系的核心心要素及及对其相相互作用用的描述述以及查查询相关关档的途途径在以以下各章章节中均均给予了了明确。公司认证范范围: a.地地址:深圳市市宝安区区松岗街街道办燕燕川第三三工业区区2号5栋. bb.列入入认证范范围:深联得得公司, 暂只只存在组组装生产产部分, 冲压压及成型型属于协协力之扬扬明厂范范畴。 cc.产品品范围: 连接接器产品品装配. .服务务及相关关管理活活动。 4.2环境境方针(一)为求人类之之永续生生存及做做好环境境保护,积极落落实企业业环保责责任与使使命,本公司司于平日日推动活活动。产产品实现现过程中中,将透

15、过过全员参参与不断断地改善善环境行行为,并主动动向全社社会大众众公开,应全力力实施环环境保护护与改善善。目前本公司司的环境境方针：污染预防,遵守法法规,提供环环保产品品;全员参与,持续减减废,合理利利用资源源环境方针(二)1. 目的的: 制制定公司司的环境境方针,明确公公司在环环境保护护方面的的宗旨和和方向,体现公公司最高高管理者者对改善善环境的的指导思思想和承承诺。2. 适用用范围: 适用于于公司环环境方针针的制定定、修订订、宣传传和教育育等相关关业务。3. 职责责与权限限: 33.1 总经理理负责批批准公司司的环境境方针。 33.2文文控中心心负责对对公司全全体员工工组织环环境方针针的宣传

16、传。3.3总务务负责对对公司全全体员工工组织环环境方针针的教育育。 33.4 各部门门负责向向相关方方宣传公公司的环环境方针针。4. 程序序: 4.11 环境境方针 4.1.11 公司司在制定定环境方方针时,须确保保它: 4.1.11.1 适合于于公司活活动、产产品或服服务的性性质、规规模与环环境影响响。 4.1.11.2 包括对对持续改改进和污污染预防防的承诺诺。 4.1.11.3 遵守一一切与我我公司有有关的法法律法规规及其它它要求,并严格格执行之之。 4.1.11.4 提供建建立和评评审环境境目标和和指针的的框架。 4.11.2 公司的的环境方方针见本本手册第第9页,公司的的环境方方针阐

17、述述了公司司的环境境宗旨。 4.11.3 公司环环境方针针经总经经理批准准后明文文发布。 4.22 环境境方针的的教育 4.22.1 公司由由文控中中心组织织各部门门对全体体员工进进行ISSO1440011基础知知识的培培训。4.2.22 公司司由总务务其中把把公司的的环境方方针的含含义及如如何贯彻彻做为一一个重点点内容。 4.22 3 培训记记录由总总务部及及各部门门保存。 4.22.4环环境方针针的传达达应包括括全体员员工或代代表公司司工作的的人员。 4.33环境方方针的宣宣传 4.33.1公公司将印印有本公公司环境境方针的的资料,通过公公司各部部门向社社会公开开。 4.33.2 任何外外

18、部人员员均可通通过电话话、传真真、书信信等方式式获取本本公司的的环境方方针。 4.44 环境境方针的的实施 公司通通过对目目标、指指针的判判定,环境管管理方案案的实施施以及运运行控制制使公司司的环境境方针得得以贯彻彻实施。 4.55 环境境方针的的评审 当出现现以下情情况时,公司将将对环境境方针的的合适性性进行评评审: 4.55.1 进行管管理评审审时。 4.55.2 组织的的活动、产产品或服服务发生生变化时时。 4.55.3 法律法法规及其其它要求求发生变变化时。 4.55.4 相关方方提出新新要求时时。 4.66 环境境方针的的修订 当有需需要时,可对环环境方针针进行修修订,并由总总经理批

19、批准后重重新发布布。 5. 相关关文件: (略)4.3规划划(策划)4.3.11环境因因素1. 目的的: 确确定环境境因素识识别与评评价程序序,以确保保正确、有有效地识识别、评评价出公公司在认认证范围围内的活活动、产产品和服服务全过过程中能能够控制制或希望望施加影影响的环环境因素素及重要要环境因因素。 2. 适用用范围: 适适用于公公司认证证范围内内所有环环境因素素的识别别和评价价,并包括括新的发发展、新新修改的的活动、产产品及服服务。3. 职责责与权限限:3.1 总总经理负负责批准准重要环环境因素素。3.2 管管理者代代表负责责确认重重要环境境因素。3.3 环环境管理理委员会会成员 3.33

20、.1 组织公公司各部部门对环环境因素素进行识识别,并予以以汇总。 3.33.2 对公司司的环境境因素进进行评价价,并确定定环境因因素汇总总评价表表。 33.4 各部门门负责识识别责任任范围内内的环境境因素。4. 程程序概要要: 44.1 公司建建立并保保持环环境因素素识别和和评价程程序。 44.2 公司各各部门对对活动、产产品或服服务中能能够控制制以及可可以期望望对它施施加影响响的环境境因素采采用工艺艺流程法法、现场场评审法法或专家家咨询法法进行识识别。 44.3 公司在在识别环环境因素素时均重重点从水水污染、大大气污染染、土地地污染、噪噪声污染染、破坏坏臭氧层层、资源源和能源源的消耗耗、废弃

21、弃物问题题、其它它,这八个个方面以以及其时时态(含过去去、现在在和将来来),状态态(含正常常和异常常,紧急)来考虑虑。 4.44 公司司由文控控中心对对各部门门识别出出来的环环境因素素进行汇汇总及登登记. 列入环环境因素素汇总、评评价表。 44.5 公司由由环境管管理委员员会成员员采用”是非判判断”对公司司的环境境因素进进行评价价,评价时时综合考考虑:严重性性、环境境影响涉涉及的范范围、法法律法规规要求、公公司的实实际情况况和相关关方的要要求。 44.6 文控中中心将评评审确定定的重要要环境因因素列入入重要要环境因因素策划划表交交由管理理者代表表确认,最终由由总经理理予以审审批。 44.7 当

22、公司司的活动动、产品品和服务务以及法法律、法法规等发发生变化化时,公司将将重新进进行环境境因素的的识别和和评价。 44.8 对于识识别出的的重要环环境因素素公司在在环境方方针、目目标和指指针及环环境管理理方案和和运行控控制,应急准准备与响响应等环环境管理理体系策策划中均均予以考考虑。5. 相相关文件件: 5.11 环环境因素素识别和和评价程程序EPP-0-310014.3.22法律,法规及及其它要要求1. 目的的: 为为了确保保在建立立实施和和保持环环境管理理体系对对适用于于本公司司的活动动、产品品、服务务中环境境因素的的法律、法法规及其其它要求求加以考考虑,并明确确之收集集、识别别、登记记的

23、管道道及管理理控制方方法。2. 适适用范围围: 适用于于本公司司认证范范围内所所有环境境因素所所适用的的法律、法法规及其其它要求求。3. 职职责与权权限: 3.11管理部部3.1.11 负责责收集、登登记、识识别及保保存适用用于公司司的环境境法律法法规及其其它要求求。3.1.22 负责责向公司司各部门门传达有有关法律律、法规规及其它它要求。 33.2品品管部 3.22.1 负责收收集、登登记、识识别及保保存适用用于公司司的行业业标准及及行业协协议。. 3.22.2 负责向向公司各各部门传传达有关关的行业业标准及及行业协协议。 3.2.33 负责责评审适适用于公公司的环环境法律律法规及及其它要要

24、求。 33.3 各部门门 3.33.1 负责对对本部门门员工实实施相关关法律、法法规及其其它要求求的教育育培训。 3.33.2 负责将将有关法法律、法法规及其其它要求求的内容容纳入各各个指导导书中,并贯彻彻执行。4. 程程序概要要: 44.1 公司建建立并保保持法法律、法法规与其其它要求求获取和和确定程程序。 44.2 法律、法法规及其其它要求求的范围围。 本本公司的的活动产产品服务务所必须须遵守的的与环境境相关的的法律法法规及其其它要求求的范围围包括: 4.22.1 国家性性法律、法法规、条条例、规规章及标标准。 4.22.2 地方性性法律、法法规、条条例、规规章及标标准(含广东东省、深深圳

25、市宝宝安区沙沙井镇沙沙头工业业区分发发的) 。 4.22.3 国际公公约。 4.22.4 行业协协议及行行业标准准。 44.3 公司由由管理部部采用向向地方政政府机关关索取及及购买等等方式来来收集适适用的或或可能适适用的法法律、法法规及其其它要求求.并将收收集到的的予以记记录。 44.4 公司由由品管部部对所收收集到的的法律、法法规及其其它要求求进行评评审,把适用用于本公公司环境境因素的的内容及及其他们们是如何何作用于于相关的的环境因因素的识识别确认认出来,并予以以登记和和保存。 44.5 公司由由文控中中心将适适用于本本公司的的法律、法法规及其其它要求求发放给给公司的的相关部部门,各部门门则

26、针对对其中具具体的条条款内容容组织相相关员工工学习,以便员员工能贯贯彻执行行.需要时时,各部门门应将法法律、法法规及其其它要求求中的具具体要求求纳入各各个指导导书中,以确保保员工能能贯彻执执行。 44.6 公司由由管理部部负责对对法律、法法规及其其它要求求的变化化进行跟跟踪,当环境境因素和和法律、法法规本身身发生变变更时,须重新新进行收收集、识识别、登登记及管管理控制制。5. 相相关文件件: 5.11 法法律、法法规与其其它要求求获取和和确定程程序 EEP-00-322014.3.33目标.指标和和方案1. 目的的:制定公司的的环境目目标和指指针,对重要要环境因因素进行行有效控控制,从而实实现

27、持续续改进和和预防污污染的总总体目的的。2. 适用用范围:适用于公司司范围内内所有的的环境目目标和指指针的制制定和实实施控制制业务。3. 职责责与权限限: 33.1 总经理理负责审审批公司司的环境境目标指指针和方方案。 33.2 管理者者代表负负责审核核公司的的环境目目标指针针和方案案。 33.3 环境管管理委员员会成员员和相关关部门共共同拟定定公司的的环境目目标指针针和方案案。4. 程序序: 44.1 环境目目标和指指针的制制定 4.11.1 由文控控中心及及相关部部门对以以下各方方面予以以妥善考考虑后共共同拟定定公司的的环境目目标和指指针:公司的环境境方针；适用于公司司的法律律、法规规及其

28、它它要求；公司的重要要环境因因素；可选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求；各相关方的的观点；对预防污染染的承诺诺；目标应具体体、量化化， 指标应应明确并并可测量量，并根根据实际际情况尽尽可能分分解到相相关部门门或层次次。 4.1.22 由管管理者代代表对环环境目标标和指针针进行审审核,并提交交总经理理予以审审批。 4.22目标和和指针的的实施：4.2.11为了实实现公司司的环境境目标、指指针，各各相关部部门应共共同研究究建立环环境管理理方案，管管理方案案应包括括：(1) 实现目目标和指指针的详详细实施施计划(即方法法和时间间表) 。(2) 各实施施步骤的的主要职职能部门门的负责责人。(3

29、) 方案的的整体完完成时间间。(4) 方案实实施的费费用分析析及指标标情况。4.2.22 由管管理者代代表对环环境管理理方案进进行审核核， 并提交交总经理理予以审审批。 4.2.3 各各部门各各级人员员在日常常工作中中，围绕绕“公司环环境方针针”这一主主导思想想通过环环境管理理方案和和运行控控制等来来实施目目标和指指针。4.3环境境目标和和指针的的监控：4.3.11定期对对环境目目标和指指针进行行监控：4.3.11.1 各部门门按监监测与测测量管理理程序每每月定期期进行检检查、总总结，并并将完成成情况上上报文控控中心。4.3.11.2 管理每每年定期期进行全全面检查查、总结结及监督督， 并将结

30、结果汇报报给管理理者代表表。4.4环境境目标和和指针的的修订和和更新4.4.11 最高高管理者者在管理理评审时时对环境境目标和和指针的的实现情情况进行行评价。4.4.22 当有有下列情情况发生生时 ，要考考虑对环环境目标标和指针针进行修修订。公司的产品品、活动动和服务务发生变变化时。适用的法律律法规发发生变化化时。重要环境因因素发生生变化时时。相关方要求求时；相关的环境境目标和和指针已已完成，持持续改进进需要时时。 环境管理理方案无无法取得得预期效效果，允允许修订订目标和和指针时时。 44.5 当有下下列情况况发生时时， 需对环环境管理理方案进进行修改改。 A 环境目目标和指指针修订订或更新新

31、时。 B 方案涉涉及到的的产品、活活动或服服务发生生变化时时。 C 因因技术、设设备、资资源等原原因，方方案无法法实施时时。 D 原管理理方案实实施后， 无法取得预期效果， 但目标和指针又不能修订时。 44.6 环境境目标和和指针和和环境管管理方案案的修订订应文件件化并按按制定程程序进行行审批。5 相关文文件: 监测测与测量量管理程程序 EEP-00-511014.4实施施与运行行 4.44.1资资源、作作用、职职责与权权限1. 目的的:为提供资源源明确各各管理层层结构,规定其其环境相相关职责责和权限限,确保公公司环境境工作的的贯彻和和落实。2. 适用用范围:适用于公司司管理层层及各职职能部门

32、门和相关关人员。3. 资源源、职责责与权限限: 33.1总总经理应应确保为为建立、实实施、维维护和提提高环境境管理体体系所必必须的资资源提供供.资源包包括人力力资源、专专项技能能、组织织架构、技技朮以及及财政资资源。3.2 总总经理负负责决定定公司的的组织结结构及分分配各部部门的职职责与权权限。3.3 管管理者代代表负责责就环境境体系的的运行情情况对公公司的组组织及权权责分配配进行评评估。3.4 各各部门负负责人负负责分配配部门内内各级人人员的职职责与权权限。4. 公司司的组织织结构:(略)5. 公司司的权责责分配: 55.1 总经理理 5.11.1 制定公公司的环环境方针针。 5.11.2

33、明确组组织结构构,规定其其责任与与权限。 5.11.3 审批环环境管理理手册。 5.11.4 任命管管理者代代表。 5.11.5 组织管管理评审审,确保环环境体系系的实施施及有效效性。 5.11.6 重要环环境因素素、环境境目标指指针和方方案的确确定和审审批。 5.11.7 为实施施和保持持环境管管理体系系提供必必要的资资源。 5.11.8 负责对对重要相相关方的的选定进进行最终终的审批批。 55.2 管理者者代表 5.22.1 负责按按ISOO140001标标准组织织建立、实实施和维维持公司司的环境境体系。 5.22.2 组织制制定并审审核公司司的环境境管理手手册和程程序文件件。 5.22.

34、3 任命审审核组长长,组织内内部审核核,检查环环境体系系运行情情况,并向总总经理汇汇报。 5.22.4 对外联联络和协协调环境境体系认认证工作作。 5.22.5 重要环环境因素素的确认认。 5.22.6 组织制制定并审审核环境境目标和和指针、环环境管理理方案。 5.22.7 协助总总经理组组织管理理评审。 5.22.8公公司紧急急状态预预防及应应急准备备的监控控。 5.22.9客客户环境境信息的的审批。 55.3 环境管管理委员员会成员员 5.33.1 负责环环境管理理手册、程程序文件件、环境境管理作作业指导导书、环环境记录录表格的的编写组组织与管管制。 5.33.2 负责环环境体系系的组织织

35、、协调调实施和和维持、改改善。 5.33.3 定期组组织ISSO工作作会议及及管理评评审数据据和信息息的收集集。 5.33.4 负责公公司环境境因素的的汇总、评评价,重要环环境因素素的登记记及环境境目标和和指针、环环境管理理方案的的提出。 5.3.55组织各各部门环环境因素素的识别别、确定定。 5.44品保 文控中中心5.4.11负责环环境管理理文件的的发放与与管理。5.4.22 负责责收集各各相关方方的环因因素信息息,并转达达各部门门。 5.55 管理理部5.5.11 统筹筹处理公公司的废废弃物。5.5.22 统筹筹管理公公司的能能源和资资源。5.5.33 对非非生产物物料供方方及承包包方的

36、环环境行为为施加影影响及管管理控制制,并向其其公布本本公司环环境方针针。5.5.44 统筹筹公司的的消防安安全管理理。5.5.55 统筹筹环境目目标和指指针达成成奖罚制制度的制制定和实实施。5.5.66 负责责对新员员工进行行环境意意识的培培训。5.5.77 保证证公司改改善环境境所需的的资金到到位。5.5.88 负责责柴油罐罐区、危危险品仓仓库及危危险废弃弃物场所所等环境境管理,保证以以上能正正常运作作,如有异异常情况况出现时时,能及时时处理。5.5.99 负责责统筹整整个公司司培训活活动,组织制制定公司司年度员员工培训训。5.5.110负责责对公司司新改扩扩建项目目的申报报进行评评审和处处

37、理. 负责法法律法规规的收集集、登记记、评审审。 5.55.111 统筹筹环境监监测的管管理。 5.55.122 是公公司环境境信息的的反馈和和处理中中心。 5.55.133 统筹筹公司内内的环境境相关教教育培训训。 5.55.144 统筹筹管理公公司的环环境不符符合纠正正及预防防措施。5.5.115 负负责环境境目标和和指针以以及环境境管理方方案的拟拟定。 55.6 资材5.6.11对运输输承包方方的环境境行为施施加影响响及管理理控制,并向其其公布本本公司的的环境方方针。5.6.22 对化化学药品品的数量量等进行行点检,对化学学品的存存放进行行规划管管理。5.6.33要求所所有的运运输承包包

38、方提供供环保法法律、法法规的证证明。5.6.44对化学学危险品品的储存存及搬运运。5.7 采购 5.77.1 负责全全厂的非非生产物物料的合合理采购购。 5.7.22 对生生产物料料供方及及承包方方的环境境行为施施加影响响及管理理控制,并向其其公布本本公司的的环境方方针。 5.77.3 对要求求所有的的承包方方提供环环保法律律、法规规的证明明。 5.77.4 负责对对化学品品供方的的环境条条件作审审查确认认。5.8 生生产 5.8.22 协助助管理者者代表对对废弃化化学危险险品的处处理。5.8.33 对化化学药品品的数量量等进行行点检,对化学学品的存存放进行行规划管管理.(已领用用出仓的的部分

39、) 5.8.44对化学学危险品品的储存存及搬运运。5.9 品品保部5.9.11 负责责管理各各部门的的环境管管理的点点检与查查看。5.9.22 负责责统筹组组织ISO活动动,组织内内审活动动的正常常进行。5.9.33 负责责监控水水、气、声声、渣等等关键环环境特性性的监控控与测量量实施情情况。5.9.44 负责责与客户户及供货货商的产产品环境境信息交交流。5.9.55 负责责接收及及统筹处处理各部部门所反反馈的内内外部产产品环境境信息。 5.100 财务务5.10.1 负负责各项项财政支支出的核核对等,配合总总务保证证公司改改善环境境所需的的资金到到位。 55.111 业务务部/市场5.11.

40、1 负负责对客客户信息息交流。5.11.2 负负责本公公司与客客户、之之间环境境信息的的交流。5.12 工程部部5.12.1 新新产品的的设计开开发策划划、实施施、评审审、验证证、确认认。5.12.2 环环保材料料的选择择。5.12.3 新新材料、新新技术的的评估及及认可。5.12.4 设设计开发发过程不不合格的的控制与与管理。5.12.5 工工程图纸纸及标准准的制定定。5.12.6 负负责组织织降低新新产品的的资源能能源消耗耗量和考考虑减少少新产品品的环境境污染。5.12.7 配配合ISSO小组组收集和和重新收收集有关关产品方方面的质质量、环环境法律律、法规规和标准准等。5.12.8 工工艺

41、流程程能力提提高与优优化，工工艺流程程改善；审核产产品制造造及测试试规范，量量产工程程确认。5.13 各部门门5.13.1 保保存本部部门环境境管理活活动符合合法律、法法规及其其它要求求。5.13.2 负负责本部部门相关关的环境境信息反反馈和传传达。5.13.3 负负责本部部门员工工教育培培训的实实施。5.13.4负责责部门内内的环境境体系文文件的管管理。5.13.5 负负责本部部门环境境记录的的管理。5.13.6 认认真配合合环境体体系审核核。5.13.7 负负责做好好部门内内污水、废废气、噪噪声、固固体废弃弃物的排排放控制制措施,并进行行日常监监督检查查。5.13.8 负责对对本部门门化学

42、危危险品的的领取、储储存、使使用安全全地进行行控制。5.13.9 负责做做好部门门内的节节能措施施。5.13.10 环境活活动的执执行、监监督及纠纠正措施施。5.13.11 各部门门内的职职责与权权限:各部门门负责人人应根据据本部门门的职能能,明确规规定部门门内各级级人员(特别是是特殊岗岗位人员员)的职责责与权限限,以确保保各项工工作的顺顺利开展展。5.13.12 点检表表的归档档与整理理由所属属部门保保管。5.13.13 及时了了解本公公司有关关的实际际状况并并确实依依相关要要进行环环境关连连物质的的管理。 5.114 内内部审核核员5.14.1 具具体实施施环境管管理体系系内部审审核。5.

43、14.2报告告环境管管理体系系的实际际情况。5.14.3 跟跟踪不符符合项的的纠正及及预防措措施的有有效实施施。5.14.4 在在日常工工作中监监察环境境体系文文件的执执行情况况。 5.15 全员5.15.1 执执行环境境方针、程程序文件件、作业业指导书书的规定定。5.15.2 接接受环境境培训、提提高环境境意识. 。5.15.3 紧紧急状况况下及时时报告有有关信息息。5.15.4 掌掌握有关关的环境境工作技技能。 5.16 组织结结构与职职责的传传达5.16.1公司司应通过过发放档档、培训训实施等等方式将将结构、职职能和权权限传达达至全体体员工和和相关人人员。 6. 相关关文件:(略).4.

44、4.22能力.培训和和意识1. 目的的:确立公司的的环境教教育培训训体系并并谋求实实施,从而不不断提高高员工的的环境意意识,并达到到必备的的能力。2. 适用用范围:适用于公司司范围内内的各种种环境教教育培训训。3. 职责责与权限限: 33.1 环境管管理委员员会成员员及相关关部门3.1.11 负责责内部审审核员(包括外外部培训训)的培训训。3.1.22 负责责环境相相关培训训的实施施与监督督检查。3.1.33 向全全体员工工提供环环境方针针的宣传传。 33.2 管理3.2.11 负责责对新员员工进行行规定的的环境知知识培训训。3.2.22 负责责将每个个员工的的环境培培训记录录存入人人事档案案

45、。3.2.33 负责责将环境境培训编编入公司司的年年度培训训计划表表中,并组织织实施。 33.3 各部门门3.3.11 负责责对新调调入本部部门的员员工进行行相关的的环境知知识培训训。3.3.22 负责责对本部部门内一一般员工工的环境境知识培培训。3.3.33 负责责对本部部门内特特殊岗位位的人员员进行培培训。3.3.44负责对对本部门门材料和和基础环环境知识识的培训训。3.3.55负责对对化学危危险品的的使用人人及管理理者等承承担环境境职责的的人员进进行培训训及能力力测定。4. 程序序概要: 44.1 公司建建立并保保持人人力资源源管理程程序,通过培培训使得得不同职职能和层层次的员员工意识识

46、到:符合环环境方针针与程序序和符合合环境管管理体系系要求的的重要性性;他们工工作活动动中实际际的或潜潜在的重重大影响响,以及个个人工作作的改进进所带来来的环境境效益;他们在在执行环环境方针针与程序序,实现环环境管理理体系要要求,包括应应急准备备与响应应要求方方面的作作用与职职责;偏离规规定的运运行程序序的潜在在后果。 44.2 公司规规定出各各类教育育一监表表,对各级级人员的的受训内内容、受受训目的的、教育育担当部部门及指指导者作作出规定定。 44.3 公司由由管理部部每年底底制定下下一年年年度培训训总计划划表,并由管管理者代代表审批批后发至至各部门门予以实实施。 44.4各各担当部部门根据据

47、年度度培训总总计划表表,编写教教材、统统计受训训人员名名单、确确保课程程表,并安排排指导者者实施培培训,同时做做好培训训记录。4.5 公公司的培培训应覆覆盖为公公司或以以公司名名义从于于工作且且已经识识别出其其工作可可能产生生重大环环境影响响的任何何人员。4.6 公公司由各各部门对对从事环环境监测测的人员员及重要要岗位的的人员进进行培训训和能力力测定/考核,并做好好测定/考核记记录,管理部部门保存存。4.7 各各部门对对培训的的有效性性进行定定期/不定期期评估,并做出出必要的的对应,以求达达成培训训目的。5. 相关关文件:5.1 人人力资源源管理程程序 QQP-00-622014.4.33信息

48、交交流1. 目的的:确定本公司司内各层层次与职职能间的的及公司司与外部部相关方方之间的的环境信信息的交交流管道道及方式式,以确保保环境相相关信息息的流畅畅。2. 适用用范围:适用于所有有公司内内部之间间的以及及公司与与外部相相关方之之间的环环境相关关信息交交流业务务。3. 职责责与权限限: 3.1 品品管部 33.1.1 负负责与客客户及供供货商的的产品环环境信息息交流。3.2 环境管管理委员员会成员员 3.22.1负负责接收收及统筹筹处理各各部门所所反馈的的内外部部产品环环境信息息。 3.22.2 负责定定期组织织ISOO工作会会议及管管理评审审数据和和信息的的收集。 3.22.3负负责将客

49、客户环境境信息,呈报管管理者代代表批准准后,分发相相关部门门。 33.3 业务部部3.3.11 负责责本公司司与客户户以及各各专业协协会、学学会之间间环境信信息的交交流。3.3.22 负责责本公司司与客户户之间环环境信息息的交流流。 3.4 管管理3.4.11 负责责公司与与非生产产物料供供方、公公司附近近居民及及团体、新新改扩建建和固体体废物处处理等承承包方之之间的环环境信息息交流。3.4.22负责接接收及统统筹处理理所有内内外反馈馈的环境境信息。 33.5 资材课课3.5.11 负责责公司与与运输承承包方之之间环境境信息的的交流。3.6 采采购 3.6.11 负责责外协厂厂商生产产物料供供

50、方之间间环境信信息的交交流。 33.7 各部门门3.7.11 负责责部门内内外环境境信息的的反馈、传传达。3.7.22 负责责按规定定落实有有关环境境信息的的处理措措施。4. 程序序概要: 44.1 公司建建立并保保持信信息交流流管制作作业程序序。 44.2 交流内内容法律、法规规等对环环境的要要求;法律及及其它要要求评估估的结果果公司的的环境方方针、目目标、指指针、方方案;公司环环境体系系的监测测、审核核、管理理评审的的结果;公司的的环境绩绩效及环环境改进进情况,环境事事故等一一切与环环境相关关的信息息均可做做为交流流的内容容。 44.3 公司内内各级人人员都有有责任和和义务对对所发现现的环

51、境境问题逐逐级向上上反馈.受理者者对此妥妥善处理理,并做好好必要的的记录。 44.4 公司自自上而下下地采用用会议、发发文、培培训等各各种方式式向全体体员工传传达环境境信息。 44.5 公司各各部门负负责与业业务范围围内的相相关方进进行外部部信息交交流,交流时时做好必必要的确确认、查查询、处处理和记记录等.对涉及及到重要要环境因因素的外外部信息息的处理理与答复复,须经环环境管理理者代表表批准认认可后再再由相关关部门实实施。 44.6 公司将将本公司司环境方方针以多多种形式式向社会会公开。 44.7 当客户户或其它它相关方方向公司司素取重重大环境境因素时时,经管理理者代表表认可后后.公司应应将重

52、大大环境因因素及其其控制方方法通报报给相关关方并记记录其决决定。5. 相关关文件: 55.1 信息息交流管管制作业业程序 QP-0-5550114.4.44文件1. 目的的:以档的形式式描述公公司的环环境管理理体系、核核心要素素及其相相互作用用,并提供供查询相相关档的的途径。2. 适用用范围:适用于环境境体系涉涉及到的的所有环环节。3. 职职责与权权限: 33.1 环境管管理委员员会成员员负责统统筹公司司各部门门编制公公司的环环境管理理手册、程程序文件件指导书书和记录录表格。 33.2 公司各各管理层层及工作作人员,有责任任执行环环境体系系文件的的各项规规定,并满足足规定所所提出的的要求。4.

53、 程序序概要: 4.1 公公司为了了明确环环境管理理体系中中要素及及相互关关系,特制定定了环境境管理手手册作为为环境管管理体系系的纲领领性文件件;为了使使环境管管理体系系有效运运行,制定相相关要素素的程序序文件和和作业指指导书等等其它文文件。 4.2 文文件的构构成及相相互作用用手冊作業指導書手冊作業指導書B層文件C層文件D層文件程序記錄、表格、其它文件A層文件A层文件环环境管理理手册 是是环境管管理体系系的最高高一级文文件,也是环环境管理理体系中中纲领性性文件,它规定定了公司司有关环环境管理理工作的的原则, 文件件阐述了了公司的的环境方方针目标标及指针针规定了了环境管管理体系系的范围围,阐明

54、了了环境管管理体系系各要素素之间的的逻辑关关系,提供了了程序文文件及部部份重要要记录的的途径。B层文件环环境管理理程序文文件 是是环境管管理手册册的支持持性文件件,它规定定了有关关环境管管理体系系要素涉涉及到的的各职能能部门活活动的方方法、程程序等原原则,使公司司的环境境管理具具有可操操作性和和可检查查性,是环境境管理体体系实施施中的内内部法规规性文件件。C层文件作作业指导导书 是是在特定定的部门门、活动动、场所所使用的的文件,它规定定了产品品、活动动和服务务中详细细的环境境管理和和操作内内容环境境管理方方案:控制相相关的重重大环境境因素,实现目目标指针针的专项项计划性性文件。D层文件 记录报

55、报告是详细的作作业文件件,是维护护体系的的信息资资源,是最高高管理者者进行评评审的重重要依据据。4.3为统统一各种种环境体体系文件件的格式式,公司建建立并保保持文文件管制制作业程程序。4.4查询询文件的的途径 公司司用相关关档明确确各要素素及不同同层次文文件间的的逻辑关关系及查查询途径径:4.4.11环境管管理手册册的相关关文件定定出相关关程序文文件的清清单。4.4.22 程序序文件的的相关文文件定出出相关的的三级文文件的清清单,且列明明了相交交叉的二二级文件件名称。4.4.33 四级级文件在在相应的的二级和和三级文文件中列列明。4.5 公公司以书书面文件件的形式式建立和和保存环环境管理理体系

56、文文件。4.6电子子文文件件数据由由各部门门不定期期进行杀杀毒，备备份等管管理。5. 相关关文件: 55.1文文件管制制作业程程序 QQP-00-422014.4.55文件控控制1. 目的的:对公司与环环境体系系相关的的文件及及数据进进行控制制,确保活活动、产产品及服服务过程程中所用用的文件件的正确确性和有有效性。2.适用范范围:适用于公司司对环境境体系相相关的文文件及数数据的控控制。3. 职责责与权限限: 33.1 所有文文件及数数据控制制程序须须按规定定编制,并由指指定人员员实施批批准。 33.2 文控中中心负责责环境管管理手册册、程序序文件、指指导书、环环境记录录表格的的管制。 33.3

57、 各部门门负责职职责范围围内的管管理性文文件(如计划划类文件件)及环境境记录的的管理控控制。4. 程序序概要: 44.1 公司建建立并保保持文文件管制制作业程程序,按文件件及数据的的管理职职责,实施对对文件及及数据控控制程序序的批准准、发放放、保存存、销毁毁的控制制。 44.2 公司将将与环境境体系相相关文件件列入相相关的文文件展开开一览表表,这些文文件属于于公司的的受控文文件。 44.3 公司规规定了受受控档的的标识及及编号方方法,任何档档除审批批手续完完毕外,还必须须具备相相应的受受控文件件标识及及编号,方可视视为有效效。 44.4 文控中中心负责责按指示示把档发发行所有有需要的的地方,同

58、时建建立发放放记录.公司活活动各环环节,都应具具备完成成工作所所需要的的档,而且只只允许使使用相应应档的有有效版本本。 44.5必必要时（如如；法规规变化，产产品活动动服务，组组织架构构，复审审前等）公公司采用用内审及及管理评评审或其其它的方方式对体体系档进进行整体体或细节节的定期期/不定期期评审,当对所所发生的的不符合合采取纠纠正措施施或发生生紧急事事件后,亦应对对相关文文件进行行必要的的评审,评审证证实文件件不适用用时,则对相相关文件件进行修修订或更更改,文件的的修订或或更改根根据文件件原审批批程序进进行，由由原职位位人员批批准。 44.6 更改后后新档发发放时,及时收收回所有有过期档档或

59、在过过期档上上加盖“作废”的标志志以防止止误用.档修改改一定次次数后考考虑再版版。 44.7 公司对对使用的的外部标标准、法法规及来来自客户户和供货货商的文文件等,实施确确认并编编号登记记,且进行行同样的的发放和和更改控控制,防止使使用无效效版本。 44.8 公司要要求各职职能部门门,对使用用的环境境文件进进行妥善善的管理理,严禁私私自复制制,防止损损坏、丢丢失。5. 相关关文件: 55.1文文件管制制作业程程序 QQP-00-42201 55.2记记录管制制作业程程序 QQP-00-422024.4.66运行控控制1. 目的的:对公司与环环境相关关的关键键运行和和活动的的过程进进行控制制,让

60、它们们在规定定的条件件下进行行,以确保保环境方方针、目目标和指指针的实实现。2.适用范范围:适用于公司司内所有有与环境境相关的的运行和和活动。3. 职责责与权限限:3.1 总总经理 33.1.1 组组织管理理评审,确保环环境体系系的实施施及有效效性。 33.1.2 重重要环境境因素、环环境目标标,指针管管理方案案的确定定和审批批。 33.1.3 为为实施和和保持环环境管理理体系提提供必要要的资源源。 33.1.4负责责对重要要相关方方的选定定进行最最终的审审批。3.2 管管理者代代表 33.2.1 负负责按IISO1140001标准准组织建建立、实实施和维维持公司司的环境境体系。 33.2.2