阳光审计圈课件

1、审计部阳光审计圈 QC成果汇报 圈长：姚庄丽辅导员：全诗敏小组简介圈徽及圈名寓意：象征审计信息的准确性，公开性，透明性，规范性 颜色：红色象征着热量, 活力, 意志力, 火焰 ，代表着公正太阳：永放光芒，象征着光明圈名：因此取名为“阳光审计圈”选定课题主题 提高审计报审资料的完整率选题理由： 有利于规避审计风险 提高审计工作效率和质量 有利于工作人员优化工作方法 有利于节约时间成本 现状调查 5月中旬的时候我们对我院部分后勤部门人员做了问卷调查，结果如下图：员工对审计报审资料完整的认知40%28%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%不了解、一般了解比较了解非常了解设定

2、目标2、可行性分析：把占60%的不了解、比较了解自身所需要多少继续教育学分及政策的这一部分人的认知率提高到85% 80%的员工认为：科室有必要向各相关部门提供报审资料的说明50%的员工认为：通知下达的形式可以更多样化74%的员工认为：通知或政策下达内容不清晰内部工作人员的业务培训改进和员工交流的态度和方法探索政策解说和宣传的形式 通过改善达到目标原因分析人环物法员工对报审资料认知率低的原因员工接受知识的效果差工作人员解释问题的效果差不愿接受新事物问题涉及面广工作忙，无时间听工作量大情绪烦躁缺少服务意识沟通能力欠佳流程变动报审资料多报审部门工作忙宣传形式单一没有既定的工作流程没有约束工作人员的制

3、度制定对策序号要因对策目标措施1工作人员工作量大，情绪烦躁内部人员合理分工，开展内部培训工作中产生不愉快情绪次数占接待办事次数的比例70%2.全院9-10月满意度调查高于行政部门平均分1.内部开展责任心教育、服务意识教育2.每月医院满意度中员工对具体员工工作不满意的，个人需在部门例会上反省和总结3工作人员沟通能力欠佳加强教育1.员工咨询中对工作人员解析的满意度60%2.全院9-10月满意度调查高于行政部门平均分1.内部开展沟通能力培训2.模拟演练4宣传解释形式过于单一合理增加多种形式员工对改进后的宣传形式满意度70% 1.留传统宣教形式2.增加灵活多样的宣教形式5没有科学的工作流程，缺少事后反

4、馈完善工作流程员工对部门工作方式的满意度60%1.总结现有工作流程2.增添人性化跟踪服务流程实施对策实施一 内部人员合理分工，开展内部培训（1）内部明确各项工作，合理分配工作量。（2）加强工作人员情绪管理培训。（3）加强工作人员服务意识、服务态度培训。（4）加强工作人员沟通能力培训。（5）定期例会开展自我总结与评价。 目标：工作中产生不愉快情绪次数占接待办事次数的比例70% 全院9-10月满意度调查分数行政部门平均分 员工咨询中对工作人员解析的满意度60% 实施对策实施二 合理增加多种宣教形式 （1）自查现有宣传形式的不足。（2）重新整理科内信息员名单。（3）加强对新进员工的岗前培训。（4）在

5、各晋升时期对具体人群做更详细的解释。 目标：员工对改进后的宣传形式满意度70%目标检查 1、工作中产生不愉快情绪次数占接待办事次数的比例70% 根据改善后问卷调查，实际为78%，达到目标。3、全院9-10月满意度调查分数行政部门平均分 根据两月全院满意度调查结果，部门满意度调查分数均高于行政部门平均分，且在9月份继续医学教育专职工作人员获员工点名表扬。达到目少标。目标检查4、员工咨询中对工作人员解析的满意度60% 根据改善后问卷调查，实际为65%，达到目标。5、员工对改进后的宣传形式满意度70% 根据改善后问卷调查，实际为80%，达到目标。6、员工对部门工作方式的满意度60% 根据改善后问卷调

6、查，实际为75%，达到目标。巩固措施 1、将工作人员情绪管理、沟通能力、服务能力等技能培训作为定期培训加以执行和巩固。2、每两个星期开一次部门例会总结工作和开展自我评价和改进，培养责任意识。3、每接到一项继续教育学习任务，都要提前和科室学分管理员沟通和解析，让其充分理解文件精神并正确传达到科室；定期和学分管理员了解并解释本科室员工对继续医学教育的各种疑问。4、每到一个晋升和年审阶段，提前对具体人群做继续教育学分认知培训，找出其目前不足之处，引导其做相应准备。5、把对新员工做继续医学教育知识培训作为每年一度的常规工作。总结与下步打算总结：1、小组成员学会了用PDCA的原理思考问题、解决问题2、提高了卫生系列人员对继续医学教育的认知率3、增强了科内工作人员的整体