职业病危害风险分级管控报告1111

1、 用人单位职职业病危危害风险险分级管管控报告告。粮粮油食品品集团有有限公司司2016年年10月用人单位职职业病危危害风险险分级管管控报告告 单单位名称称（盖章章）： 法定代表人人（签字字）： 年 月月 日公司概况 。集团位于。城北开发区内，占地220余亩，建筑面积8.8万平方米，现有员工47人，其中研究生以上学历5人，大专学历以上10人。是山东省一家较大的集绿色小麦种植基地、技术信息咨询、标准化仓储、面粉加工、食品加工等多元化大型民营集团。主要产品有有超级雪雪花粉、超超级特精精粉、高高筋特精精粉、高高筋富强强粉、标标准粉，水水饺粉等等6大系系列、330多个个品种。产产品主要要销往江江西、浙浙江

2、、广广东、四四川、贵贵州、云云南、东东北三省省、内蒙蒙、西藏藏、新疆疆等200多个省省市、自自治区，其其中面条条粉、标标准粉、副副产品麸麸皮远销销中亚、南南亚市场场，公司司先后通通过了IISO990011质量体体系认证证、GGB/TT240001-20004环境境管理体体系、GGB/TT220000-20006食品品安全管管理体系系认证证，面粉粉通过了了国家认认证认可可监督管管理委员员会的审查，符符合出口口食品生生产卫生生的要求。公公司的“永升”商标获获得山东东省著名名商标，公公司生产产的“永升”牌系列列等级面面粉和220万亩亩小麦生生产基地地通过了了国家绿绿色食品品认证，公公司先后后获得第第

3、七八九九届山东东省消费费者满意意单位、山山东省农农业产业业化重点点龙头企企业、山山东省践践行科学学发展观观示范企企业、山山东省守守合同重信用企企业，集集团公司司党支部部还被省省委组织织部评为为“山东省省非公企企业齐鲁鲁先锋党党组织”，被农农业部定定位农产产品加工工示范基地地。公司司认真执执行党和和国家关关于食品品安全一一系列的的方针、政政策、以以绿色种种植基地地为平台台，努力力打造从从土地到到餐桌的的绿色、有有机、健健康食品品为目地地，本着着“质量第第一，安安全卫生生，诚信信经营，客客户至上上”的原则则，以求求真务实实，开拓拓进取的的精神，诚诚信合作作，用心心做人的的理念愿愿与国内内外朋友友恰

4、谈业业务，共共谋发展展。 工艺分析析工艺过程规规定了以以小麦为为原料，通通过清理理、润麦麦、研磨磨、筛理理、清粉粉等，以以达到生生产的小小麦粉符符合GBB13555、QQ/CYYM00001SS质量标标准的制制粉工艺艺和技术术要求。工工序标准准1清理标准准和润麦麦标准1.1自衡衡振动筛筛（初清清）平面面回转筛筛（初清清）1.1.11产量33040吨吨/小时时1.1.22大杂质质去除率率90%，小轻轻杂质去去除率50%。1.1自衡衡振动筛筛（第一一道）1.1.11产量11318吨吨/小时时1.1.22大小杂杂质去除除率65%，轻杂杂质去除除率70%。1.1.33其吸风风设施，能能清除大大部分轻轻

5、杂。1.2平面面回转筛筛（第一一道）1.2.11产量116吨/小时1.2.22大、小小杂去除除率50%，小杂杂、轻杂杂去除率率60%，大杂杂中含完完整正常常麦粒1%，小小、轻杂杂中无正正常完整整麦粒。1.2.33配套吸吸风设施施，能吸吸出大量量小麦中中的轻杂杂。1.3平面面回转筛筛（第二二道）1.3.11产量11113吨吨/小时时。1.3.22大、小小杂杂作作率50%，小杂杂、轻杂杂去除率率60%，大杂杂中含正正常完整整麦粒不不超过11%，小小轻杂中中无正常常完整麦麦粒。1.4卧式式打麦机机（第一一道）1.4.11产量11318TT/h1.4.22并肩杂杂去除率率70%，灰分分降低率率0.00

6、5%，碎碎麦增加加率0.33%。1.4.33配套吸吸风设施施，能使使打下的的轻杂及及时全部部清除干干净。1.5卧式式打麦机机（第二二道）1.5.11产量667吨/小时。共共2台1.5.22并肩杂杂去除率率70%，灰分分降低率率0.003%，碎碎麦增加加率0.55%。1.5.33配套吸吸风设施施，能使使打下的的轻杂及及时全部部清除干干净。1.6吸式式比重去去石机1.6.11第一道道产量77吨/小小时，第第二道产产量122吨/小小时。1.6.22经第一一道去石石后的毛毛麦含砂砂石、泥泥块0.0025%，第二二道去石石后的净净麦含砂砂石、泥泥块0.001%，每每千克下下脚中含含正常完完整麦粒粒不超过

7、过1000粒。1.6.33配备吸吸风系统统，保证证足够风风量，保保证粮砂砂分离效效果。1.7平面面回转筛筛（第三三道）1.7.11产量11318吨吨/小时时。1.7.22大、小小杂杂作作率50%，小杂杂、轻杂杂去除率率60%，大杂杂中含正正常完整整麦粒不不超过11%，小小轻杂中中无正常常完整麦麦粒。1.8风选选器1.8.11产量116吨/小时。1.8.22轻杂去去除率80%。1.9永磁磁筒磁性金属物物去除率率95%1.10小小麦清理理质量标标准尘芥杂质不不超过00.055%，基基本不含含无机杂杂质，粮粮谷杂质质不超过过0.002%，（已已脱壳的的异种粮粮粒暂不不计入），灰灰分降低低不少于于0.

8、 6%。1.10各各道研磨磨系统配配备的磨磨辊长度度IB：310000； IIBB：410000；IIIBCC：310000；IIIIBBF：110000；IIVBCC：210000；BF：1100001MC：3310000；11MF：110000；2M：310000；33M：2210000；44M：1110000；5M：110000；66M：1110000；77M：1110000；11SC：110000；1Sf：2210000；22S：1110000；11T：1110000；22T：1110000；2高方平筛筛工艺标标准2.1根据据工艺要要求，配配备5台台FSFFGB6XX24和和一台FFS

9、FGGB6XX24检检查筛，一一台双仓仓检查筛筛。2.8各系系统筛仓仓配备IB：3仓仓；IIIB：33仓；IIIIBB：2仓仓； IVB：22仓；DD1：1仓仓；D22：1仓仓；1MC：22仓；11MF：1仓仓；2M：2仓仓；3MM：2仓仓；4MM：1仓仓；5M：1仓仓；6MM：1仓仓；7MM：1仓仓；1SSC：1仓仓；1Sf：11仓；22S：11仓；11T：11仓；22T：11仓；DDF1仓;DDF21仓3.4总粉粉四联绞绞龙工艺艺标准；3.4.11系统高高方筛出出的面粉粉通过四四联绞龙龙进行配配料和混混合。3.4.22根据产产品种标标准，由由工艺技技术人员员对各粉粉流进行行合理搭搭配。3.

10、5成品品标准产品质量完完全符合合Q/CCYM000011S企企业标准准。3.6成品品包装标标准3.6.11每袋面面粉重量量25千千克。3.6.22缝口结结实3.6.33面袋无无污染和和破漏现现象，符符合GBB96887食食品包装装用聚丙丙稀成型型品卫生生标准要要求。3.6.44每袋面面粉要放放一张产产品合格格证，合合格证上上注明食食品名称称、净重重、厂名名、厂址址、生产产日期、标标准代号号；3.7麸皮皮包装标标准3.7.11每袋麸麸皮重量量为400kg。3.7.22缝口结结实；3.7.33包装袋袋无污和和破漏现现象。职业病危害害因素在整个面粉粉生产过过程中，工工人会接接触到粉粉尘和噪噪声，从从

11、小麦的的清理到到研磨前前产生的的粉尘识识别为谷谷物粉尘尘，从研研磨制粉粉到包装装入库产产生的粉粉尘识别别为其他他粉尘（有有机粉尘尘）物理因素：工频电电场、噪噪声 噪声职职业接触触限值5每作稳声为dA非噪效的为dA每作每作不8需8效限8dA每作5需4等级值5B)工作场所噪噪声职业业接触限限值接触时间接触限值dB(A)备注5d/w，=8h/d85非稳态噪声声计算88h等效效声级5d/w，8h/d85计算8h等等效声级级5d/ww85计算40hh等效声声级工作场所空空气中粉粉尘职业业接触限限值序号名 称PC-TWWA（mmg/mm3）总尘呼尘1其他粉尘8职业卫生管管理情况况 为了了预防、控控制和消消

12、除职业业病危害害，防治治职业病病，保护护我厂职职工的健健康及其其相关权权益，改改善生产产作业环环境，搞搞好职业业卫生工工作，决决定成立立我公司司职业卫卫生工作作领导小小组。 一、职职业卫生生工作领领导小组组成员： 小组组责任人人： 组 长： 副组组长： 组 员： 二、领导机机构职业业的职责责1、设置职职业卫生生管理机机构或者者组织，配配备兼职职的职业业卫生人人员，提提供必要要的职业业卫生经经费，保保障职业业病防治治工作的的正常开开展。2、制定职职业病防防治实施施方案和和职业病病危害事事故应急急救援预预案。 3、建立健健全职业业卫生制制度和操操作规程程；建立立键全工工作场所所职业病病危害 因素监

13、监测及评评价制度度；建立立健全职职业卫生生档案和和劳动者者健康监监护档案案，工程程竣工后后将档案案资料交交上级职职业病防防治机构构保存。 4、负责责落实职职业病防防治日常常工作：做好接接触有害害作业人人员的岗岗前、岗岗中、离离岗时的的健康检检查，向向职工提提供合格格的职业业卫生防防护用品品和设施施，落实实职业危危害的检检测，并并做好职职业病防防治有关关登记、统统计、报报表工作作。 接受上级主主管部门门和卫生生防疫机机构的监监督监测测，落实实整改措措施，确确保各项项职业卫卫生指标标达到国国家标准准。 定期向上上级机关关和劳动动者报告告劳动卫卫生和职职业病防防治工作作情况。7、认真落落实职业业健康

14、培培训制度度。 生产性粉尘尘作业检检测结果果岗位名称粉尘名称检测结果CTWA接触限制PC-TWWA结果判定工作地点检测结果CSTELL检测超限倍倍数最大超限倍倍数结果判定巡检工1谷物粉尘0.9 4不超标一楼磁选机机3.91.0 2不超标巡检工11.3不超标二楼打麦机机1.80.4不超标巡检工11.1不超标三楼清理筛筛1.20.3不超标巡检工21.1不超标四楼打麦机机1.20.3不超标巡检工21.1不超标五层去石机机1.40.4不超标巡检工31.1不超标六层振动筛筛0.80.2不超标巡检工31.1不超标七层振动筛筛1.10.3不超标楼层工1其他粉尘1.1 88不超标二层磨粉机机10.90.12不

15、超标 楼层工111.1不超标二层磨粉机机20.90.1不超标 楼层工11 其他 粉尘1.1 8不超标三层磨粉机机10.70.1 2不超标 楼层工221.1不超标三层磨粉机机20.80.1不超标 楼层工221.1不超标四层清粉机机10.90.1不超标 楼层工221.1不超标四层清粉机机21.20.2不超标 楼层工331.1不超标五层清粉机机10.60.1不超标楼层工31.1不超标五层清粉机机20.70.1不超标楼层工41.1不超标六层高方平平筛10.50.1不超标楼层工41.1不超标六层高方平平筛20.70.1不超标包装工1 其他 粉尘0.6 8不超标定量包装秤秤10.90.1 22不超标包装工

16、20.8不超标定量包装秤秤20.60.1不超标包装工30.5不超标定量包装秤秤30.60.1不超标仓储部谷物粉尘0.5 4不超标卸粮口5.81.4 2不超标生产性粉尘尘作业分分级结果果工种粉尘名称工作地点WbWmWl分级指数（GG）作业等级巡检工1谷物粉尘一楼麦间0.9110.9相对无害巡检工1谷物粉尘二楼麦间1.8111.8相对无害巡检工1谷物粉尘三楼麦间1.2111.2相对无害巡检工2谷物粉尘四楼麦间1.2111.2相对无害巡检工2谷物粉尘五层麦间1.4111.4相对无害巡检工3谷物粉尘六层麦间0.8110.8相对无害巡检工3谷物粉尘七层麦间1.1111.1相对无害楼层工1其他粉尘二层粉间

17、0.9110.9相对无害楼层工1其他粉尘二层粉间0.9110.9相对无害楼层工1其他粉尘三层粉间0.7110.7相对无害楼层工2其他粉尘三层粉间0.8110.8相对无害楼层工2其他粉尘四层粉间0.9110.9相对无害楼层工2其他粉尘四层粉间1.2111.2相对无害楼层工3其他粉尘五层粉间0.6110.6相对无害楼层工3其他粉尘五层粉间0.7110.7相对无害楼层工4其他粉尘六层粉间0.5110.5相对无害楼层工4其他粉尘六层粉间0.7110.7相对无害打包工1其他粉尘配粉仓0.9110.9相对无害打包工2其他粉尘配粉仓0.6110.6相对无害打包工3其他粉尘配粉仓0.6110.6相对无害仓储部

18、谷物粉尘库房5.8115.8相对无害工作场所噪噪声（个个体）检检测结果果岗位名称接触时间（时时/日）接触限制8h等效声声级结果判定巡检工188590.2超标巡检工288588.7超标巡检工388589.8超标包装工188580.6不超标包装工288578.9不超标包装工388579.6不超标工作场所噪噪声（定定点）检检测结果果工作地点接触时间（时时/日）检测结果结果判定一层磁选机机181.4超标二层打麦机机189.1超标三层清理筛筛183.4不超标四层打麦机机185.4超标五层去石机机184.3不超标六层振动筛筛183.3不超标七层振动筛筛187.2超标二层磨粉机机1184.1不超标二层磨粉机

19、机2184.8不超标三层磨粉机机1184.0不超标三层磨粉机机2184.7不超标四层清粉机机1185.0不超标四层清粉机机2183.0不超标五层清粉机机1180.2不超标五层清粉机机2180.2不超标六层高方平平筛1185.8超标六层高方平平筛2185.2超标定量打包秤秤480.3不超标定量打包秤秤479.4不超标 噪噪声作业业岗位分分级结果果 工种 工作地地点日接触时间间（h)个体检测结结果 db(A)40h等效效声级 ddb(AA) 分级指数数 （G） 作业等级级巡检工1一层磁选机机8h90.281.4I轻度危害二层打麦机机8h89.1I轻度危害三层清理筛筛8h83.4I轻度危害巡检工2四

20、层打麦机机8h88.783.4I轻度危害五层去石机机8h85.4I轻度危害巡检工3五层去石机机8h89.883.3I轻度危害六层振动筛筛8h87.2I轻度危害楼层工1二层磨粉机机18h8584.10相对无害二层磨粉机机28h8584.80相对无害三层磨粉机机18h8584.00相对无害楼层工2三层磨粉机机28h8584.70相对无害四层清粉机机18h8585.0I轻度危害四层清粉机机28h8583.00相对无害楼层工3五层清粉机机18h8580.20相对无害五层清粉机机28h8580.20相对无害楼层工4六层高方平平筛18h8585.8I轻度危害六层高方平平筛28h8585.2I轻度危害打包工

21、定量打包秤秤8h8580.30相对无害定量打包秤秤8h8579.40相对无害 用人单位位职业卫卫生基础础建设评评分标准准表项目主要内容分值具体实施方方法检查方法扣分标准得分1责任体系(3分)建立职业病病防治责责任制度度31.以书面面文件形形式建立立职业病病防治责责任制度度并将其其存入职职业卫生生管理档档案（档档案二）。2.职业病病防治责责任制度度应包含含以下两两部分内内容：人员责任任体系：主要负负责人、分分管负责责人、职职业卫生生管理人人员、车车间（班班组）管管理人员员以及劳劳动者等等各类人人员的职职业病防防治职责责和义务务；管理部门门责任体体系：职职业卫生生领导机机构、职职业卫生生管理部部门

22、以及及其他相相关管理理部门在在职业卫卫生管理理方面的的职责和和要求。查阅书面文文件的职职业病防防治责任任制度。每缺一类人人员或管管理部门门职责及及义务的的扣0.5分，扣扣完为止止。22规章制度（6分）建立健全职职业卫生生管理制制度6建立12项项职业卫卫生管理理制度（档档案二）：职业病病危害警警示与告告知制度度；职业病病危害项项目申报报制度；职业病病防治宣宣传教育育培训制制度；职业病病防护设设施维护护检修制制度；职业病病防护用用品管理理制度；职业病病危害监监测及评评价管理理制度；建设项项目职业业卫生“三同时时”管理制制度；劳动者者职业健健康监护护及其档档案管理理制度；职业病病危害事事故处置置与报

23、告告制度；职业病病危害应应急救援援与管理理制度；岗位职职业卫生生操作规规程；法律、法法规、规规章规定定的其他他职业病病防治制制度。查阅相关文文件资料料，制度度需针对对本单位位实际和和现场存存在的主主要职业业病危害害因素进进行制定定，并在在运行中中体现职职业病危危害因素素控制的的有效性性。每缺一项制制度或制制度缺乏乏针对性性和操作作性，扣扣0.55分。63管理机构（6分）3.1设置置或指定定职业卫卫生管理理机构1职业病危害害严重用用人单位位，应当当设置或或指定职职业卫生生管理机机构，配配备专职职管理人人员。其其他存在在职业危危害用人人单位，劳劳动者超超过1000人，设设置或指指定职业业卫生管管理

24、机构构，配备备专职职职业卫生生管理人人员；劳劳动者在在1000人以下下，配备备专（兼兼）职职职业卫生生管理人人员。文文件存入入职业卫卫生管理理档案（档档案二）。查阅文件。未设置或指指定机构构（组织织）不得得分。13.2配配备专职职或兼职职职业卫卫生管理理人员2查阅文件，并并当面核核实管理理人员的的工作情情况。 未按要求配配备管理理人员或或未正常常开展工工作的，此此项不得得分。23.3建立立健全职职业卫生生档案3建立6项档档案：建设项项目职业业卫生“三同时时”档案； 职业卫卫生管理理档案；职业卫卫生宣传传培训档档案；职业病病危害因因素监测测与检测测评价档档案；用人单单位职业业健康监监护管理理档案

25、；劳动者者个人职职业健康康监护档档案。查阅相关档档案资料料。每缺1个管管理档案案扣1分分，每个个档案资资料不全全的扣00.5分分。34前期预防（18分）4.1职职业病危危害项目目申报3在中国安全全生产科科学研究究院作业业场所职职业病危危害申报报系统（hhttpp:/2111.1000.447.1109/zywwsmaain/inddex.aspp）进行行职业病病危害项项目申报报，将申申报表及及有关资资料报安安监部门门后，从从安监部部门取得得申报回回执；将将申报表表及申报报回执存存至职业业卫生管管理档案案（档案案二）。查阅申报表表及安监监部门申申报回执执，重要要事项变变更是否否及时进进行变更更申

26、报。未完成申报报的不得得分；未未按要求求变更申申报的扣扣1分；主要职职业危害害因素申申报不全全的每缺缺1项扣扣0.55分。 34.2建设设项目预预评价报报告经安安监部门门审核通通过11.20112年66月1日日后，尚尚未动工工建设的的新改扩扩建和技技术改造造、技术术引进建建设项目目，建设设单位需需按照总总局511号令及及鲁安监监发220133122号文件件要求，委委托职业业卫生技技术服务务机构编编写职业业病危害害预评价价报告，并并将预评评价报告告及有关关资料报报安监部部门审核核（备案案），取取得项目目审核（备备案）批批复。2.将预评评价报告告、批复复及有关关资料存存至建设设项目职职业卫生生“三

27、同时时”档案（档档案一）。检查用人单单位20012年年6月11日后新新建、改改建、扩扩建和技技术改造造、技术术引进建建设项目目（首先先查建设设项目清清单）职职业病危危害预评评价报告告及批复复。未开展此项项工作或或未取得得安监部部门批复复的，不不得分。04前期预防4.3职业业病危害害严重的的建设项项目，其其防护设设施设计计专篇经经过安监监部门审审查11.20112年66月1日日后尚未未建成投投产且定定性为职职业病危危害严重重的新改改扩建和和技术改改造、技技术引进进建设项项目，建建设项目目单位应应当委托托具有相相应资质质的设计计单位对对建设项项目职业业病防护护设施进进行设计计，并将将职业病病防护设

28、设施设计计专篇及及有关资资料报安安监部门门审查，并并取得项项目审查查批复。2.将职业业病防护护设施设设计专篇篇、批复复及有关关资料存存至建设设项目职职业卫生生“三同时时”档案（档档案一）。检查用人单单位20012年年6月11日后，新新建、改改建、扩扩建和技技术改造造、技术术引进建建设项目目职业病病防护设设施设计计专篇审审查及有有关批复复。未开展此项项工作或或未取得得安监部部门批复复的，不不得分。04.4建建设项目目竣工时时，职业业病危害害控制效效果评价价报告经经安监部部门审核核通过，职职业病防防护设施施经安监监部门验验收合格格21.20112年66月1日日后尚未未建成投投产的新新改扩建建和技术

29、术改造、技技术引进进建设项项目，建建设项目目单位在在职业病病防护设设施完工工后或试试运行期期间，需需委托职职业卫生生技术服服务机构构编写职职业病危危害控制制效果评评价报告告，并提提请安监监部门对对建设项项目进行行验收或或备案，取取得验收收或备案案批复。2.将职业业病危害害控制效效果评价价报告及及验收批批复、批批复及有有关资料料存至建建设项目目职业卫卫生“三同时时”档案（档档案一）。检查用人单单位20012年年6月11日后新新建、改改建、扩扩建和技技术改造造、技术术引进建建设项目目职业病病危害控控制效果果评价报报告及验验收批复复。符合自行竣竣工验收收且进行行了自行行竣工验验收，但但没有报报安监部

30、部门备案案的，扣扣1分；应当由安监监部门竣竣工验收收，而未未得到验验收批复复的，不不得分。04.5优先先采用有有利于职职业病防防治和保保护劳动动者健康康的新技技术、新新工艺和和新材料料2严格按要求求落实。综合评估用用人单位位的工艺艺、技术术、装备备和材料料的先进进水平（与与现阶段段国内同同类用人人单位相相比，主主要考虑虑密闭化化、机械械化、自自动化，低低毒或无无毒原料料等因素素）。先进，得分；中中等，得得1.55分；一一般，得得1分。24前期预防4.6不不生产、经经营、进进口和使使用国家家明令禁禁止的可可能产生生职业病病危害的的设备和和材料1.5国家明令禁禁止的可可能产生生职业病病危害的的设备

31、和和材料可可查阅最最新国家家产业政政策文件件（国家家发改委委公布的的产业业结构调调整指导导目录和和工信部部相关行行业准入入条件），严严格按要要求落实实。查阅最新国国家产业业政策文文件，并并进行核核对。发现一起，此此项不得得分。1.54.7对有有危害的的技术、工工艺和材材料隐瞒瞒其危害害而采用用；主要要原材料料有MSSDS（物物质安全全数据表表）。1主要原辅材材料在购购买时，以以书面形形式明确确要求供供货商提提供MSSDS资资料，并并将其有有关情况况填至可可能产生生职业病病危害设设备、材材料和化化学品一一览表（表表4-11），中中文说明明书附后后，存至至职业病病危害因因素监测测与检测测评价档档案

32、（档档案四）。备注：凡标标注（表表几-几几）的表表格均引引用自国国家安监监总局用用人单位位职业卫卫生档案案管理规规范（安安监总厅厅安健2201331771号），可可在总局局网站自自行下载载。主要检查原原辅材料料的有毒毒有害成成份是否否明确（检检查用人人单位对对供应商商有无提提出书面面要求，且且供应商商是否提提供）。发现有隐瞒瞒的，不不得分；每发现现一种主主要原材材料无MMSDSS（物质质安全数数据表）的的，扣00.2分分。14.8可能能产生职职业病危危害设备备有中文文说明书书0.5在购买可能能产生职职业病危危害的设设备时，以以书面形形式要求求供应商商提供职职业危害害设备中中文说明明书，并并将有

33、关关情况填填至可可能产生生职业病病危害设设备、材材料和化化学品一一览表（表表4-11），中中文说明明书附后后，存至至职业病病危害因因素监测测与检测测评价档档案（档档案四）。现场检查或或查阅档档案。发现设备无无中文说说明书的的，每台台扣0.1分。04.9在可可能产生生职业病病危害的的设备的的醒目位位置设置置警示标标识和中中文警示示说明3依据工作作场所职职业病危危害警示示标识（GGBZ1158）和和高毒毒物品作作业岗位位职业病病危害告告知规范范（GGBZ/T2003）标标准规定定进行设设置。现场查看（重重点查看看高危粉粉尘、高高毒和放放射性物物质危害害的设备备）。未设置的，每每处扣00.5分分；设

34、置置不规范范、不醒醒目的，每每处扣 0.225分。34前期预防4.10使使用、生生产、经经营产生生职业病病危害的的化学品品，有中中文说明明书11. 生产产、经营营的化学学品要有有中文说说明书，需需要购入入的化学学品，书书面要求求供应商商提供中中文说明明书。2.将产生生职业病病危害的的化学品品填至可可能产生生职业病病危害设设备、材材料和化化学品一一览表（表表4-11），中中文说明明书附后后，存入入职业病病危害因因素监测测与检测测评价档档案（档档案四）。现场查看原原料包装装或查阅阅档案材材料。发现没有主主要原辅辅材料MMSDSS（物质质安全数数据表）或或中文说说明书的的，缺一一项扣00.2分分。1

35、4.11使使用放射射性同位位素和含含有放射射性物质质材料的的，有中中文说明明书1将放射性同同位素和和含有放放射性物物质材料料填入可可能产生生职业病病危害设设备、材材料和化化学品一一览表（表表4-11），中中文说明明书附后后，存至至职业病病危害因因素监测测与检测测评价档档案（档档案四）。现场检查或或查阅档档案(电电离辐射射防护与与辐射源源安全基基本标准准（GGB1888711）豁免免的放射射性同位位素除外外)。没有或不全全的，此此项不得得分。04.12不不得转嫁嫁职业病病危害的的作业给给不具备备职业病病防护条条件的单单位和个个人1在承包者具具备职业业病防护护条件的的前提下下，与承承包者签签订外包

36、包合同，并并在合同同中明确确双方职职业卫生生管理责责任；将将外包合合同存至至职业卫卫生管理理档案（档档案二）。查阅有关用用人单位位文件和和外包合合同，检检查劳务务派遣用用工单位位职业卫卫生管理理状况，是是否落实实劳动合合同告知知、职业业健康监监护与个个体防护护用品发发放等情情况。发现违法转转嫁的，或或未明确确职业卫卫生管理理责任的的不得分分。15工作场所管理（25分）5.1工作作场所职职业病危危害因素素的强度度或者浓浓度符合合国家职职业卫生生标准2查阅本单位位职业病病危害因因素检测测评价报报告，掌掌握职业业病危害害因素的的强度或或浓度情情况，采采取措施施确保达达标。查阅检测报报告，重重点检查查

37、矽尘、石石棉粉尘尘、高毒毒物品和和放射性性物质浓浓度或强强度达标标情况。未进行检测测的不得得分，已已检测的的根据超超标率进进行相应应扣分。25.2有有害和无无害作业业分开2重点是矽尘尘、石棉棉粉尘等等粉尘、高高毒作业业岗位要要与其他他岗位隔隔离；有有毒有害害岗位要要与无害害岗位隔隔开；有有毒物品品和粉尘尘的发生生源布置置在操作作岗位下下风侧。现场检查。未分开的或或发生源源未处于于下风侧侧，此项项不得分分。25.3工作作场所与与生活场场所分开开，工作作场所不不得住人人1生产、生活活和仓储储应严格格分开。现场检查。发现一处未未分开，此此项不得得分。15.4可能能发生急急性职业业病危害害事故的的有毒

38、、有有害工作作场所，设设置报警警装置1按照工作作场所有有毒气体体检测报报警装置置设置规规范（GGBZ/T2333）进进行设置置；将报报警器设设置地点点、规格格型号、用用途等情情况列表表存至职职业卫生生管理档档案（档档案二）。现场检查。未设置不得得分，每每缺少一一处或一一处不符符合要求求的扣00.5分分。15.5可能能发生急急性职业业病危害害事故的的有毒、有有害工作作场所，配配置现场场急救用用品1参考工业业企业设设计卫生生标准（GGBZ11）附录录A.44，急救救箱配置置药品应应与现场场易致中中毒物质质相匹配配，劳动动者可及及时获取取药品；将配置置药品清清单、药药品存放放地点、用用途等情情况列表

39、表存至职职业卫生生管理档档案（档档案二）。现场检查。未配置不得得分，配配置不完完善、不不匹配或或药品过过期的，每每缺一种种扣0.2分。15工作场所管理5.6可能能发生急急性职业业损伤的的有毒、有有害工作作场所，配配置冲洗洗设备1在酸、碱作作业场所所必须配配备应急急喷淋洗洗眼器，保保证一旦旦发生事事故，劳劳动者及及时获得得冲洗；将冲洗洗设备设设置情况况列表存存至职职业卫生生管理档档案（档档案二）。现场检查。未或正用得 15.7放射射工作场场所配置置安全连连锁与报报警装置置1严格按要求求落实现场检查。未或正用项分15.8一般般有毒作作业场所所设置黄黄色区域域警示线线、高毒毒作业场场所设置置红色区区

40、域警示示线1严格按要求求落实现场检查。未设置不得得分，每每缺少一一处扣00.5分分。15.9专人人负责职职业病危危害因素素日常监监测0.5安排本单位位专人负负责，并并每季度度汇总职职业病危危害因素素监测结结果，填填至职职业病危危害因素素日常监监测季报报汇总表表（表表4-33），存存至职职业病危危害因素素监测与与检测评评价档案案（档档案四）。查阅有关档档案资料料，重点点检查粉粉尘与高高毒物品品日常监监测。未进行日常常监测的的不得分分，主要要职业病病危害因因素监测测每缺一一处、一一种扣 0.11分。0.55工作场所管理5.100按规定定每年至至少一次次对工作作场所职职业病危危害因素素检测2委托具有

41、资资质机构构按要求求进行检检测，并并保证所所检测点点满足工工作场所所空气中中有害物物质监测测的采样样规范（GGBZ1159）选选点原则则与数量量要求；将职业业病危害害因素检检测点分分布示意意图、检检测评价价合同书书及检测测评价报报告存至至职业业病危害害因素监监测与检检测评价价档案（档档案四）。查阅检测报报告，注注重检查查检测点点是否满满足工工作场所所空气中中有害物物质监测测的采样样规范（GGBZ1159）选选点原则则与数量量要求。检不本已控果或评为测职危素每处种0分25.11职职业病危危害严重重用人单单位每三三年至少少进行一一次职业业病危害害现状评评价21.委托具具有资质质机构按按要求开开展，

42、将将现状评评价合同同及现状状评价报报告存至至建设项项目职业业卫生“三同时时”档案（档档案一）。2.在本企企业启动动基础建建设之前前的三年年内，新新改扩和和技改、技技引进项项目已经经进行了了“职业病病危害控控制效果果评价”并经过过职能部部门竣工工验收合合格的，本本年度可可不做现现状评价价。查阅档案资资料。已经启动评评价工作作，但没没有出正正式报告告的，扣扣0.55分；未开展的不不得分。05.12在在醒目位位置公布布有关职职业病防防治的规规章制度度和操作作规程2.5规章制度在在厂区醒醒目位置置设置公公告栏进进行公布布，操作作规程要要在相应应的操作作岗位上上进行公公布；将将公布照照片资料料存至职职业

43、卫生生管理档档案（档档案二）。现场检查核核实。无公告栏的的不得分分；规章章制度及及操作规规程公布布不全，每每缺一种种扣 00.2 分。2.55.133产生严严重职业业病危害害作业岗岗位，在在其醒目目位置，设设置警示示标识和和中文警警示说明明2依据工作作场所职职业病危危害警示示标识（GGBZ1158）和和高毒毒物品作作业岗位位职业病病危害告告知规范范（GGBZ/T2003）标标准规定定在醒目目位置设设置。现场重点检检查存在在矽尘、石石棉粉尘尘、高毒毒和放射射性物质质的岗位位。一处未设置置扣0.5分，设设置不规规范每处处扣0.2分。25工作场所管理5.14签签订劳动动合同，并并在合同同中载明明可能

44、产产生的职职业病危危害及其其后果；并载明明职业病病防护措措施和待待遇2以书面形式式进行告告知，填填写职职业病危危害告知知书（山山东省安安监局、人人社厅220155年3月月4日关关于印发发职业业病危害害告知书书（范本本）的的通知），劳劳动者本本人要进进行签字字，将其其存入本本人劳劳动者个个人职业业健康监监护档案案（档档案六）。抽查劳动合合同是否否有相关关条款进进行告知知，或者者有没有有补充合合同或专专项合同同。未签订劳动动合同或或合同中中缺少相相关职业业危害告告知内容容的每人人扣0.5分，告告知不规规范每人人扣0.2分。25.15在在醒目位位置公布布职业病病危害事事故应急急救援措措施1在可能产生

45、生急性中中毒工作作场所醒醒目位置置公布。仅针对可能能产生急急性中毒毒工作场场所进行行现场检检查。发现一处未未公布或或不在醒醒目位置置公布的的不得分分。15.16作作业场所所职业病病危害因因素监测测、评价价结果告告知1通过公告栏栏、书面面通知或或其他有有效方式式告知。将将历年的的公告记记录或照照片资料料存至职职业卫生生管理档档案（档档案二）。检查通过公公告栏、书书面通知知或其他他有效方方式告知知情况。未告知的，扣扣1分。15.17告告知劳动动者职业业健康检检查结果果1将接触职业业病危害害的劳动动者体检检结果填填至本人人历次次职业健健康检查查结果及及处理情情况（表表6-33），以以劳动者者签字形形

46、式告知知，将表表格存至至本人劳劳动者个个人职业业健康档档案（档档案六）。现场选择接接触职业业病危害害的劳动动者3名名，进行行询问核核实。每发现1人人未告知知的，扣扣0.22分。15.18对对于患职职业病或或职业禁禁忌证的的劳动者者企业应应告知本本人1将接触职业业病危害害的劳动动者体检检结果填填至本人人历次次职业健健康检查查结果及及处理情情况（表表6-33），以以劳动者者本人签签字形式式告知，将将表格存存至本人人劳动动者个人人职业健健康监护护档案（档档案六）。如存在职业业病或职职业禁忌忌，抽查查询问11名存在在职业禁禁忌劳动动者。发现有未告告知现象象的，此此项不得得分。16防护设施（7分）6.1

47、职业业病防护护设施台台帐齐全全2填写职业业病防护护设施一一览表（表表2-44），建建立职业业病防护护设施台台帐，并并将其存存入职职业卫生生管理档档案（档档案二）。对照现场，对对台帐进进行查阅阅。台帐不齐全全的，缺缺一项扣扣0.22分。1.86.2职业业病防护护设施配配备齐全全2按要求落实实重点检查矽矽尘、石石棉粉尘尘、高毒毒或放射射性工作作场所的的设施配配备情况况。重点岗位无无防护设设施每处处扣1分分；一般般岗位无无防护设设施每处处扣0.5分。26.3职职业病防防护设施施有效2定期对防护护设施运运行情况况进行检检查，填填写用用人单位位职业卫卫生检查查和处理理记录表表（表表2-88），将将其存至

48、至职业业卫生管管理档案案（档档案二），确确保职业业病防护护设施有有效。查阅设施设设计方案案、检测测报告，并并现场检检查设施施运行管管理情况况。一台防护设设施不能能有效使使用扣00.5分分。1.56.4及时时维护、定定期检测测职业病病防护设设施1及时对职业业病防护护设施进进行维护护、检测测，填写写职业业病防护护设施检检修、维维护记录录表（表表2-55），将将其存至至职业业卫生管管理档案案（档档案二）。查维修和检检测记录录。时记不；不不的0分17个人防护）7.1有个个人职业业病防护护用品采采购计划划，并组组织实施施1制定采购计计划，并并组织实实施，将将本年度度个人防防护用品品购买经经费填至至职业业

49、病防治治经费一一览表（表表2-33），历历次个人人职业病病防护用用品采购购发票附附后，统统一存至至职业业卫生管管理档案案（档档案二）。查阅采购计计划、个个人职业业病防护护用品采采购发票票等资料料。无有效的采采购记录录，不得得分；有有采购记记录无采采购计划划的扣00.5分分。0.57.2按按标准配配备符合合防治职职业病要要求的个个人防护护用品31.参照配配备标准准个体体防护装装备选用用规范（GGB/TT116651）针针对不同同作业岗岗位制定定本单位位劳动防防护用品品配备标标准。2.个人防防护用品品要有生生产许可可证、产产品合格格证和特特种劳动动防护用用品安全全标志以以及产品品说明书书。将以上资

50、料料附在个个人防护护用品的的发放使使用记录录（表表2-66）后，存存至职职业卫生生管理档档案（档档案二）。查防护用品品的生产产许可证证、产品品合格证证和特种种劳动防防护用品品安全标标志以及及产品说说明书。配备的防护护用品不不合格的的，每种种扣1分分。 27.3有个个人职业业病防护护用品发发放登记记记录，并并及时更更换个人人职业病病防护用用品3发放个人职职业病防防护用品品时，要要填写个个人防护护用品的的发放使使用记录录（表表2-66），领领取人要要签字；将发放放登记记记录存至至职业业卫生管管理档案案（档档案二）。查阅有无个个人领用用和更换换签字。无记录不得得分；比比对劳动动者花名名册，缺缺一人扣

51、扣0.55分。37.4劳动动者正确确佩戴、使使用个人人防护用用品3定期对工人人个人防防护用品品使用情情况进行行检查，对对工人违违规现象象及时纠纠正，同同时填写写用人人单位职职业卫生生检查和和处理记记录表（表表2-88），将将其存至至职业业卫生管管理档案案（档档案二）。查阅档案资资料并进进行现场场检查。现场发现一一人未正正确佩戴戴、使用用的，扣扣0.22分。38教育培训8.1用人人单位的的主要负负责人和和职业卫卫生管理理人员接接受职业业卫生培培训3主要负责人人和职业业卫生管管理人员员参加职职业健康康专题培培训，并并取得培培训合格格证书。将将培训合合格证书书存至职职业卫生生宣传培培训档案案（档案案

52、三）。核查培训证证书（可可对主要要负责人人和管理理人员进进行考试试）。主要或分管管负责人人未参加加培训的的扣2分分；管理理人员未未参加培培训的11人次，扣扣1分。08.2对对上岗前前的劳动动者进行行职业卫卫生教育育培训4用人单位自自行组织织，并填填写职职业卫生生宣传培培训一览览表（表表3-11），参参训人员员本人要要签字，将将培训通通知、培培训教材材或资料料、培训训记录、考考试试卷卷、培训训图片资资料存至至职业业卫生宣宣传培训训档案（档档案三）。检查培训记记录、试试卷或其其他相关关资料。未开展培训训的，不不得分；培训资资料收集集整理不不完善规规范的，扣扣1分；培训每每缺少一一人，扣扣0.55分

53、。38.3定期期对在岗岗期间的的劳动者者进行职职业卫生生教育培培训3用人单位自自行组织织，并汇汇总年度度培训情情况，填填写年年度职业业卫生宣宣传培训训一览表表（表表3-11），将将培训通通知、培培训教材材或资料料、培训训记录、考考试试卷卷、培训训图片资资料存至至职业业卫生宣宣传培训训档案（档档案三）。检查培训记记录，特特别是接接触危害害岗位劳劳动者的的培训（现现场抽考考3名劳劳动者）。未培训或无无相关记记录不得得分；培培训每缺缺少一人人扣0.5分；发现培培训工作作作假的的，扣22分。29健康监护9.1按规规定组织织上岗前前的职业业健康检检查，并并为劳动动者个人人建立职职业健康康监护分分户档案案

54、。1.51.委托有有职业健健康体检检资质机机构对接接触职业业危害的的劳动者者体检。2.在岗期期间的职职业健康康检查，按按照职职业健康康监护技技术规范范（GGBZ1188）等等国家职职业卫生生标准的的规定和和要求，确确定接触触职业病病危害的的劳动者者的检查查项目和和检查周周期。3.离岗体体检在劳劳动者离离岗前330日内内组织；4.离岗前前90日日内已进进行在岗岗职业健健康体检检的可视视为离岗岗体检。5.根据职职业健康康体检机机构出具具的检查查报告，汇汇总本单单位劳动动者职业业健康检检查结果果，填写写职业业健康检检查结果果汇总表表（表表5-11）、职职业健康康检查异异常结果果登记表表（表表5-22

55、）、疑疑似职业业病患者者一览表表（表表5-44），单单位职业业健康检检查报告告附后，存存至用用人单位位职业健健康监护护管理档档案（档档案五）。6.要将员员工分户户档案建建立有关关情况汇汇总，填填写职职业健康康监护档档案汇总总表（表表5-66），将将表存至至用人人单位职职业健康康监护管管理档案案（档案案五）。检查劳动合合同和上上岗前职职业健康康监护档档案。未组织上岗岗体检的的，缺一一人次扣扣0.55分；体体检不符符合要求求的，一一人次扣扣0.22分；未未建立分分户档案案的，一一人次，扣扣0.55分。 39.2按按规定组组织在岗岗期间的的职业健健康检查查，并为为劳动者者个人建建立职业业健康监监护分户户档案。3检查在岗劳劳动者档档案和职职业健康康监护档档案。接触职业危危害人员员体检率率不足770的的，不得得分；发发现有22名（或或4名疑疑似）以以上职业业病人的的，不得得分；未未组织岗岗