质量管理部管理制度

1、 制度名称考勤、休假假和劳动动纪律管管理制度度制度文件编编号 本制度共111页编写部门：制度审核人人：签署：生效日期：发放部门：质量管理部管理制度目录从公司的层面来考虑产品质量管理的内容：从原材料入库到成品出库的各个环节的质量管理的规定从公司的层面来考虑产品质量管理的内容：从原材料入库到成品出库的各个环节的质量管理的规定对检验设备的管理单独行文规范时效性、准确性可以单独行文，也可以在各个环节中分别描述质量记录的条款按照ISO执行金属平衡表的管理应单独行文，规范月度盘点1原辅材材料管理理制度2半成品品内部转转移管理理制度3外销产产品混大大样管理理制度4出厂产产品管理理制度5检测设设备管理理制度6

2、金属平平衡报表表管理制制度7质量信信息反馈馈处理管管理制度度8检测时时效管理理制度9检测准准确率管管理制度度10物资资领用管管理制度度11质量量记录管管理制度度12质量量责任制制管理制制度 原辅材料质质量管理理制度原辅材料是是确保产产品质量量的重要要条件，投投入使用用前必须须经过质质量管理理部的检检化，严严禁未经经检化的的原辅材材料投入入使用。原辅材料入入库后，物物资管理理部以原原辅材料料送检通通知单的的形式（说说明物料料名称、数数量、产产地、存存放地点点等）及及时通知知质量管管理部（如如有附样样，分析析结果单单等应随随通知单单一起交交质量管管理部）。质量管理部部接到通通知后，应应及时通通知检

3、验验员按原原辅材料料检验操操作规程程取样样、加工工，并送送化。化验员接到到样品后后，按照照相应的的操作规规程进行行检测，并并及时报报出准确确的分析析结果。检验员按质质量标准准进行判判定，并并及时将将结果单单传递给给有关部部门。物物资管理理部接到到化验单单后，应应按标标识和可可追溯性性控制程程序对对原辅材材料的检检验、试试验状态态进行标标识。检验为不合合格的原原辅材料料，质量量管理部部应按不不合格品品控制程程序的的规定对对不合格格的原辅辅材料作作出评审审结论，必必要时会会同技术术研发部部进行评评审。对有质量异异议的原原辅材料料，即分分析结果果与供应应商有差差异的，质质量管理理部应拿拿留样重重化（

4、再再化两次次，并以以两次重重复的结结果为准准），如如复查结结果跟对对方结果果吻合，则则不需要要重新取取样；否否则就要要重新取取样和化化验。如双方确定定结果存存在异议议，则通通过友好好协商，将将样品送送双方认认可的仲仲裁机构构仲裁，并并以仲裁裁结果为为准。半成品内部部转移管管理制度度内部转移的的半成品品由各车车间按照照各自相相应的操操作文件件对半成成品进行行标识；检验员按照照相应的的检验验操作文文件对对半成品品进行取取样、送送化；化验员按照照相应的的试验验操作文文件对对样品进进行检测测、试验验；检验员对车车间之间间相互转转移的半半成品按按照相应应的标准准进行质质量判定定；检验合格的的半成品品由相

5、关关车间办办理转移移手续，并并按各自自相应的的产品品搬运操操作文件件进行行搬运；对检验不合合格的半半成品，由由车间按按照标标识和可可追溯性性控制程程序的的规定进进行标识识，并按按照不不合格品品控制程程序的的规定进进行处理理；各检验、化化验班组组按照记记录控制制程序的的有关规规定作好好检验或或试验记记录外销产品混混大样管管理制度度检验员、化化验员各各自按照照检验验操作文文件或或试验验操作文文件对对外销产产品的小小样进行行检验、化化验，结结果报出出后，由由检验员员对照技技术标准准对小样样结果进进行判定定，并按按记录录控制程程序的的有关规规定做好好原始记记录；质量管理部部根据生生产调度度通知单单确定

6、定大样的的批号、批批量，根根据产品品的质量量情况及及合同要要求确定定组成大大样的小小样批号号，并及及时以配配大样通通知单的的形式下下发到相相关的车车间、部部门；检验员依据据配大大样通知知单，并并按照相相关的检检验操作作文件的的有关规规定进行行混样或或取样，做做好标识识，并及及时送化化；化验员按照照试验验操作文文件对对样品进进行检测测，并及及时报出出检测结结果，并并按记记录控制制程序的的有关规规定做好好原始记记录；检验员对照照技术标标准或合合同要求求对检测测结果进进行判定定，并按按记录录控制程程序的的有关规规定做好好原始记记录，判判定后的的检测结结果送相相关部门和车车间。出厂产品管管理制度度对出

7、厂产品品，由检检验员按按照相关关的检检验操作作文件对对产品进进行取样样，做好好标识，送送化验班班组进行行检测；化验班组按按照对应应的试试验操作作文件对对样品进进行检测测，及时时报出检检测结果果，并按按照记记录控制制程序的的有关规规定做好好原始记记录；检验员依据据技术标标准或合合同要求求对检测测结果进进行质量量判定，做做好记录录，报相相关部门门或车间间；对于合格的的出厂产产品，由由质量管管理部通通知检验验班组，对对该产品品进行铅铅封；检验班组按按质量管管理部通通知进行行铅封，并并复核批批号是否否正确；对出厂的产产品，由由质量管管理部根根据检测测结果出出具质量量证明书书；市场营销部部负责将将质量证

8、证明书传传给客户户。检测设备管管理制度度公司购置的的新计量量器具、检检验仪器器及备件件到货后后，应统统一由质质量管理理部按照照监视视与测量量装置控控制程序序的有有关规定定办理质质量验收收手续，合合格者方方可报销销入帐。验验收合格格的计量量器具、检检验仪器器及备件件必须由由负责分分类管理理计量器器具、检检验仪器器计量员员或相关关责任人人按照监监视与测测量装置置控制程程序建建立帐、卡卡、并按按记录录控制程程序保保存好原原始验收收记录，方方可投入入使用。2.对本公公司不能能检验的的新计量量器具或或检验仪仪器及备备件，须须经质量量管理部部部长批批准，可可采取对对比、免免检或送送上级计计量、鉴鉴定部门门

9、检验。对对不合格格的计量量器具、检检验仪器器及备件件应提交交验收报报告，通通知相关关部门拒拒付、退退货、退退修或索索赔。.检测设设备的使使用者必必须熟悉悉设备的的结构、性性能、操操作、维维护和安安全规程程，并严严格按照照设备的的操作规规程或使使用说明明书进行行操作，否否则不得得使用这这些设备备；.使用者者必须坚坚持日常常的维护护、保养养，并爱爱护仪器器设备，妥妥善保管管，经常常保持设设备、计计量器具具的整洁洁，注意意设备、计计量器具具的防尘尘、防锈锈；.设备、计计量器具具在使用用中发生生故障，应应及时通通知设备备维修人人员进行行维修，修修复的检检测设备备必须经经检定合合格且重重新挂合合格证后后

10、，方可可重新使使用，并并按照记记录控制制程序的的规定作作好记录录。 .公司内内所使用用的最高高计量标标准器，必必须以检检定规程程规定的的周期为为最长使使用期限限，送检检周期由由计量员员按照计计量标准准及配套套设备检检定周期期制订订送检计计划，并并经部门门领导审审批后，纳纳入上级级计量部部门强制制检定计计划，确确保计量量标准器器的周检检合格率率达到1100%，任何何部门，单单位不准准超期使使用标准准器；.公司内内所有强强制检定定的计量量器具，不不准越期期使用；.公司内内所有在在用标准准器和工工作计量量器具，不不准“带病”使用或或无有效效合格证证使用；.公司所所有计量量器具由由质量管管理部根根据在

11、在用计量量器具检检定周期期或在在用检测测设备校校准周期期制订订计量器器具检定定周期或或检测设设备校准准周期，并并以周周期检定定通知书书的形形式通知知使用部部门。各各使用部部门必须须按周周期检定定通知书书规定定的时间间进行送送检，要要求送检检率达到到1000%；10.质量量管理部部应对公公司生产产、经营营、工艺艺的关键键部位、点点设置的的计量器器具进行行巡回检检查，开开展日常常的检测测和维护护。维修修、检测测校准计计量器具具时应严严格按操操作规程程执行。确确保计量量器具的的正常使使用、运运行。11.对各各部门送送修的计计量器具具应及时时进行修修理，检检定合格格后，做做好记录录方可交交付使用用。因

12、各各种原因因，无法法修复或或无修复复价值或或经多次次维修仍仍未达到到原技术术指标的的，由维维修、检检定人员员按照监监视与测测量装置置控制程程序的的规定提提出报废废申请，经经质量管管理部部部长审批批后，进进行报废废，并通通知使用用部门。金属平衡报报表管理理制度各个车间的的金属平平衡盘点点工作是是企业经经营活动动的重要要环节，对对考核生生产车间间成本，提提高经济济效益至至关重要要，各有有关人员员务必高高度重视视，认真真做好此此项工作作。各检验班报报表编制制人员负负责本服服务车间间的金属属平衡盘盘点及报报表编制制工作，盘盘点时间间为每月月的244266日，遇遇节假日日照常进进行。盘点时，固固体物料料

13、计量要要求：异异型、合合金车间间、碳化化钨车间间以公斤斤为单位位，钨氧氧车间以以吨为单单位，微微钻车间间以支数数为单位位。液体体物料体体积以立立方米为为单位，品品位凭分分析结果果。凡是是在生产产车间内内的所有有物料（包包括原料料、中间间产品、产产品、废废料、废废品等）都都要进行行盘点。盘点记录要要清楚、详详细。盘盘点后，数数字不准准随意改改动，以以确保盘盘点数据据的严肃肃性。金属平衡报报表的编编制要做做到有据据可依，再再产品结结存量以以盘点数数据为准准，投入入、产出出量分别别以领料料单和报报产单为为准。金属平衡报报表编制制要求数数字准确确，字迹迹清楚并并按时（最最迟299日上班班前）完完成。报

14、表编制人人员根据据产品质质量情况况，编制制相关质质量报表表。质量管理部部要认真真审查各各盘点人人员编制制的车间间金属平平衡报表表，发现现问题要要立即妥妥善处理理。报表表经审查查合格后后盖上公公章送有有关领导导和部门门。质量信息反反馈处理理管理制制度质量管理部部接到外外部顾客客质量信信息反馈馈后应在在二个工工作日内内单独或或会同市市场营销销部、技技术研发发部、生生产安全全部、生生产车间间（必要要时请主主管副总总经理）分分析原因因，按信信息反馈馈表要要求处理理。顾客反馈质质量信息息属质量量事故的的，按质质量责任任制管理理制度处处理。公司内部向向质量管管理部反反馈的各各种质量量信息，质质量管理理部应

15、在在一个工工作日内内单独或或会同技技术研发发部、生生产安全全部、生生产车间间作出处处理意见见，并将将处理意意见通报报有关部部门。质量信息的的反馈和和处理应应按照记记录控制制程序的的规定作作好记录录。时效的管理理制度检斤、地磅磅称量应应在接到到通知后后，半小小时赶到到现场；计量器具的的检定、维维修一般般应在收收到器具具后二天天内完成成；进厂原辅材材料的取取样、送送样应在在接到通通知后半半个工作作日完成成；正常生产的的取样、送送样应在在上午110：330前完完成；临时需检验验出厂的的产品要要按规定定时间内内完成检检验；钨精矿在接接到样品品后，三三天内报报出检测测结果；其余样品无无特殊情情况应在在一

16、个工工作日报报出检测测结果；为降低检测测费用，经经相关车车间、部部门同意意，在不不影响生生产、交交货的情情况下，可可适当推推迟报出出检测结结果。准确率的管管理制度度严格按操作作文件进进行取样样，检测测，样品品对产品品的代表表性要1100%符合要要求，检检测结果果的正确确率1000%；样品归类清清晰，编编号清楚楚、准确确，且准准确率达达到1000%；检测人员认认真填写写结果报报告单，报报告单填填写的差差错率为为零；取样人员做做好分析析结果的的登记、整整理工作作和分析析样品的的归类保保管工作作，收集集所有质质量信息息，及时时对分析析结果纠纠偏扶正正；检测人员适适时安排排检查样样的自查查自纠，保保证

17、检测测结果准准确可靠靠；严格按检验验标准进进行检验验，成品品检验的的漏检、误误判率为为零。质量记录管管理制度度各化验班组组应根据据试验验操作文文件在在检测的的同时应应做好质质量记录录。各检验、计计量班组组应建立立相应的的检验、计计量质量量记录台台帐。当当日发生生的检验验、计量量等质量量记录，必必须于当当日分别别按照检检验操作作文件或或计量量操作文文件的的有关规规定，做做好台帐帐；各种质量记记录必须须做到记记录清晰晰、干净净整洁，对对出现错错误的数数据，按按照记记录控制制程序文文件的的有关规规定进行行修改；凡非本部门门人员借借阅资料料，必须须经部门门领导同同意后，方方能办理理借阅手手续；各班的质

18、量量记录由由专人负负责按照照记录录控制程程序的的有关规规定定期期进行清清理，并并妥善保保管，防防止因受受潮而损损坏；各种质量记记录的保保存期为为二年。质量责任制制管理制制度质量责任制制实行公公司、部部门、班班组三级级管理制制度；质量隐患参参照质量量事故进进行管理理；质量事故按按造成的的经济损损失和不不良影响响分为一一级、二二级和三三级质量量事故；各生产车间间内发生生三级以以下的质质量事故故由生产产车间负负责处理理，处理理结果应应在处理理完后二二日内报报质量管管理部备备案；公司各职能能部门对对本部门门下发的的各项指指令负责责；各生产车间间、部门门要层层层制定相相应的质质量责任任制并进进行考核核；正常程序出出厂的产产品质量量由质量量管理部部负责；达不到合同同标准要要求需要要出厂的的产品，由由技术研研发部、质质量管理理部和市市场营销销部共同同